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REPÚBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃOTOMÉ ET PRÍNCIPE Ministère d’agriculture, pêches et développement rural Programme d’appui participatif à l’agriculture Familiale et à la pêche artisanale (PAPAFPA) Prêt FIDA 557-ST _____________________________ RAPPORT D’ÉXECUTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE ANNÉE 2009 _________________ Fevereiro 2010 ___________________________________________________________________ Financement Gouvernement de la République démocratique de Sao Tome e Principe Fonds International de Développement Agricole (FIDA) Ministère des Affaires Etrangères (France) Opérateurs Zatona-ADIL (Action pour le développement des initiatives locales) Sao Tomé et Principe MARAPA (Mer, Environnement et pêche artisanale) FENAPA – Fédération national des agriculteurs de Sao Tome et Principe Sigles et acronymes ADAPPA Action pour le développement de l’Agro élevage et protection de l’environnement AGRIFAPA BISTP Association pour la Gestion des programmes de développement de l’Agriculture familiale et de la pêche artisanale Banque international de Sao Tome et Principe CECAB Coopérative d’Exportation du cacao biologique CECAQ 11 Coopérative d’exportation de cacao de qualité CEPIBA Coopérative d’exportation de poivre et vanille CIAT Centre d’Investigation Agronomique et Technologique – Potó COPAFRESCO Coopérative des palaiês de poisson frais DCP Dispositif de concentration de poisson DO Direction Opérationnelle do PAPAFPA DRF Demande de rétrait des Fonds FENAPA-STP Fédération Nationale des Agriculteurs de S. Tomé et Principe FIC Fonds d’infrastructure communautaire FIDA Fonds International de Développement Agricole GIEPPA Groupe des Intérêts Economiques des palaiês et des pêcheurs Artisanaux MADRP Ministère de l’Agriculture, Pêche et du Développement Rural MARAPA ONG - Mer, Environnement et Pêche Artisanale MEC Ministère de l’Education et de la Culture MICONDÓ Association de Micro- Finances ONG Organisation Non Gouvernementale OPMA Observatoire des prix et des marchés agricoles PAPAFPA Programme d’appui participatif à l’agriculture familiale et à la pêche artisanale PTBA Programme Annuel de Travail et Budget PNAPAF R&E Programme National d’Appui à la Promotion de l’Agriculture Familiale Programme National de Vulgarisation Rapport d’Evaluation du premier Cycle et Formulation du deuxième cycle UCP Unité de coordination du Programme (PAPAFPA) UNOPS Bureau des Services des projets des Nations Unies USD Dollars américains Zatona ADIL ONG - Action pour le développement des Initiatives locales PRONER Sommaire 1. Généralités .......................................................................................................................................... 4 2. Suivi Budgétaire global année 2009 .................................................................................................... 6 3. ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS PAR COMPOSANTE ................................................... 7 3.1 COMPOSANTE 1 – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES / FILIÈRES AGRICOLES ................................. 7 3.1.1 Filière cacao biologique et de qualité .............................................................................................. 7 3.1.2 Filière Poivre/épices ...................................................................................................................... 18 3.1.3 Filière cacao Conventionnel de qualité ........................................................................................ 30 3.1.4 Filière poisson frais sous glace ...................................................................................................... 38 3.2 COMPOSANTE 2 ‐ RENFORCEMENT DE L’OFFRE DES SERVICES AU MONDE RURAL ............................. 47 3.2.1 Fonds d’infrastructure communautaires /FIC ............................................................................... 47 3.2.2 Coordination du FIC ....................................................................................................................... 52 3.2.2.1 Suivi budgétaire ‐ Gestion du FIC ................................................................................................. 54 3.3 COMPOSANTE 3 ‐ ACCOMPAGNEMENT ET GESTION ” ......................................................................... 57 3.3.1 Sous Composante Appui à la FENAPA et à l’Alphabétisation ....................................................... 57 3.3.2 Sous ‐ Composante Gestion du Programme /Suivi Évaluation ..................................................... 67 1. Généralités Au cours de 2009, le PAPAPA a connu deux périodes, à savoir: de janvier à avril relatif au deuxième cycle et (démarré en février 2006) et de mai à juin concernant le nouveau cycle (2009-2015) Pendant le deuxième cycle le Programme a fonctionné avec les composantes et sous composantes/filières, de conformité avec le tableau qui suit Composante Sous composante/Filières 1. Structuration du monde rural - Alphabétisation fonctionnel - Appui aux organisations professionnelles - Implantation de la comptabilité analytique pour les opérateurs 2. Renforcement d’offre de ser- - Fonds d’infrastructure communautaire vices au monde rural 3. Appui aux activités écono- - Filière Poisson frais sous glace miques et á l’innovation - Filière cacao biologique et de qualité - Filière Poivre/vanille - Project d’exportation de cacao de qualité - Agua Izé 4. Gestion du Programme Coordination du Programme Opérateur Zatona-ADIL FENAPA UCP FIC/PAPAFPA MARAPA UCP UCP Zatona-ADIL UCP et FIC L’évaluation du deuxième cycle a été réalisée entre 3 et 24 avril 2009. Le rapport présenté par la mission d’évaluation inter cycle a proposé les axes de révision stratégique et les orientations pour le période 2009-2015. Le rapport propose la continuation du PAPAFPA comme un programme classique sans les conditionnalités d’un Mécanisme de Financement Flexible (MFF) Par ailleurs, les composantes du Programme ont été restructurées de conformité avec le tableau qui suit: Composante Sous composante/Filières 1. Activités économiques / Fi- - Cacao Bio et de qualité lières agricoles - Poivre/épices - Cacao conventionnel de qualité - Filière café - Poisson frais sous glace - Diversification de Cultures vivrières 2. Renforcement de l’offre des - Fonds d’infrastructures communautaires services au monde rural 3. Accompagnement et Gestion - Appui à la FENAPA et alphabétisation - Gestion du Programme - Suivi Évaluation L’approbation de ces nouvelles orientations et recommandations prévues pour la poursuite du Programme a été fait par le FIDA, seulement en décembre 2009. Les activités de l’année 2009, ont été réalisées dans le cadre du PATB 2009 approuvés par le FIDA en mars 2009, donc les orientations et recommandations prévues dans le cadre du rapport d’évaluation inter cycle n’ont pas été prises en compte. Au cours de l’année 2009, le PAPAFPA a bénéficié 3.683familles, soit un total d’environ 18.000 personnes Familles bénéficiaires du PAPAFPA par sous composante/filière - année 2009 Sous composante/filière Cacao bio Familles bénéficiaires Total 1.525 Femmes % 522 34 Poivre/épices 397 68 17 Cacao Qualité 425 144 34 Poisson frais 504 157 31 FIC 720 173 24 Alphabétisation 112 68 61 3.683 (a) 1.132 31 Total (a) Il s’agit de bénéficiaires considérés à titre personnel, pouvant donc avoir bénéficié de plusieurs appuis distincts du PAPAFPA dans les cadres de filières différents. 2. Suivi Budgétaire global année 2009 COMPOSANTES STRUCTURATION DU MONDE RURAL LIGNE CONTRAT D'OJECTIFS BUDG. CATEGORIE 1 I 2 3 INVESTISSEMENT 1 A Véhicules Voitures L'OFFRE DE SERV.CONT. D'OJECTIFS ALPHABE APPUI ORG. COMPTAB. TIPROFESSIONN CHEZ OPER ZATION EL 4 5 6 BAILLEURS DE FONDS(FINANCEMENTS) GESTION DU RENFORCE DE APPUI AUX ACTIVITES ECONOMIQUES ET À L'INNOVATION FILIÈRE BIO/ BIO ÉQUITABLE F.INFRASTRU. COMMUNAUT. (FIC) Pêche Artisanale CACAO BIO 7 8 9 POIVRE VANILLE 10 12.494 AUTRE FILIÈRE CAFÉ DIRECT 11 18.741 PROGRAMME UCP FIDA 12 GOUV. 13 FIDA AFD GOUVER NEMENT- CAFÉ DIRECT FIC AFD 14 FIDA 15 GOUV. 16 10.556 TOTAL GLOBAL AFD 17 18=6à14+17 19=16 18 19 20=15 20 21 2009 22 41.791 41.791 266.945 266.945 69.379 69.379 74.222 74.222 Moto 2 97.282 B Equipem ents 106.849 7.849,44 42.331 12.634 Equipement de bureau Autre équipement 3 C Form ation/ Etudes 1.962 10.170 56.100 440 17.806 55.976 1.147 Formation Etudes 4 D Assistence Technique Assistence Technique 5 E Contrats de service 30.584 12.652 30.563 73.800 35.168 108.969 Contrats de service 6 F Fonctionnem ent 16.671 18.477 10.000,00 39.977 46.957 94.456 174 139.779 139.779 117.214 711 204.859 204.859 160.199 160.199 173.799 173.799 1.204.773 35.168 1.239.941 Fonctionnement véhicules Fonctionnement bureau 7 Fonctonnemet divers G Personnel 8 H FONDS D'INFRAST.C.(FIC) 160.199 Infrastructures commu. 173.799 I GESTION DE FIC TOTAL (USD) 30.584 12.652 160.199 30.563 168.825 30.563 43.237 219.001 405.676 436.239 17.849 376.633 14.666 173.799 173.799 391.299 565.098 1.239.941 3. ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS PAR COMPOSANTE 3.1 COMPOSANTE 1 – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES / FILIÈRES AGRICOLES 3.1.1 Filière cacao biologique et de qualité Activités réalisées et résultats obtenus Au cours de l’année 2009, la filière a assiste 40 communauté et un total de 1.525 bénéficiaires (26 communautés à São Tomé avec 1.187 bénéficiaires et 14 dans la Région autonome du Principe avec 338 agriculteurs) Associations de producteurs impliques dans le programme de cacao biologique et de qualité Communautés agricoles avec d’expérience d’exportation (1ere et 2eme phases Praia das Conchas Ponta Figo Generosa/ Mendes Leite Cadão/ São Oscar Ribeira P. Praia Ribeira P. Sede Rosema Paga Fogo Santa Jeny Maria Luísa José Luís Plancas 1 Plancas 2 Saltado Costa Santos Laranjeira Maianço/santa Teresa Filipinas Agua Telha Queluz Sous Total 776 № de producteurs 52 32 115 17 17 27 28 29 33 26 19 45 56 35 36 37 43 24 46 59 Communautés agricoles récemment dans la phase d’exportation (3eme et 4eme phases) Azeitona Ponta do Sol Santa Rita Gaspar Praia Inhame Paciência Belo Monte Nova Estrela Terreiro Velho Abade/Santo Cristo Mulundo Santa Clotilde São José Monte Alegre Porto Real Pincaté Bela Vista Santa Luzia Vila Braga Monte forte Ribeira Funda Sous Total № de producteurs 50 36 22 21 30 33 1 46 27 26 97 103 44 18 6 16 6 104 24 1 38 749 Total 1 525 Producteurs Les activités principales mises en places ont été les suivantes : i) Renforcement de la sensibilisation; ii) Formation /échange / stages iii) Taille de cacaoyers et Greffage; iv) Visite de contrôle interne et inspection des plantations ; v) Appui technique à la lutte contre les rats et la prévention du mildiou; vi) Appui technique à la CECAB et aux associations de producteurs ; vii) Appui technique au processus de transformation de cacao i) Renforcement de la sensibilisation Les travaux de sensibilisation réalisés par la filière ont permis de renforcer la dynamique des associations de producteurs des communautés de la phase d’exportation et créer des conditions nécessaires pour l’intégration de manière effective de 7 nouvelles communautés (3 à Sao Tome et 4 au Principe). Du total de 40 associations bénéficiaires, 17 fonctionnent bien, 20 régulières et 3 (Ribeira Palma Sede, Rosema et Paga Fogo) ont un mauvais fonctionnement. En collaboration avec la CECAB-STP, la filière a renforcé la sensibilisation au niveau d’organisation et du respect des règles de production biologique de cacao dans les communautés du Principe et dans les 3 communautés de São Tome qu’ont passé à la phase d’exportation en 2009, soit, Vila Braga, Santa Luzia et Ribeira Funda. Etant donné la campagne de sensibilisation réalisée au Principe avec la collaboration du Gouvernement régional, les travaux ont déroulé de manière satisfaisante : les agriculteurs ont réalisé les labours culturels dans les plantations de cacao abandonnés il y a beaucoup de temps, mais malheureusement par des causes climatiques les niveaux de production obtenus n’ont pas atteint les prévisions, (52 % du prévu) faites par la CECAB/STP. Il convient noter que la tendance c’est pour l’amélioration de la dynamique dans plusieurs communautés notamment Plancas 1ª et Plancas 2ª , communautés que vendaient le cacao en gomme aux acheteurs nationaux. Dans les communautés Ribeira Palma, Sede, Rosema, on a constaté une perte de la dynamique existant et donc, beaucoup de parcelles mal entretenus. Des mesures ont été adoptées pour modifier la situation. ii) Formation/Échange /Stage Comme instrument d’animation, de formation et de change d’expériences la filière a réalisé des réunions d’animation, d’échange et de sessions de formation sur les regles de production biologique, la structuration du monde rural, la dynamique du groupe, la gestion financière et les stratégies de prévention de fléaux et maladies avec la participation de 300 producteurs. iii) Taille des cacaoyers et Greffage – réhabilitation des plantations Entre les facteurs responsables pour le bas rendement unitaire, le vieillissement des cacaoyers est déterminant. Donc, des efforts ont été faits en vue de mitiger cette situation Après 3 sessions de formations réalisées par un spécialiste recruté par KAOKA, 115 agriculteurs et les techniciens de la filière ont été formés. Deux équipes de taille ont été crées qu’ont parcourus les parcelles des agriculteurs sélectionnées pour la réalisation de la taille. Alors que les cacaoyers taillés ont été forcés à émettre des branches que postérieurement ont été greffés. Malheureusement on n’a pas pu avancer comme prévu, étant donné les questions climatiques adverses et la surcharge de l’équipe technique. Au cours de l’année 7.809 cacaoyers non productifs ont été taillés et 723 branches greffés pour 28 bénéficiaires. Le pourcentage de cacaoyers taillés et greffés a été de seulement de 9,2 %. Les raisons de ce mauvais résultat son l’existence des animaux dans les plantations de quelques communautés notamment Plancas 1ª, Plancas 2ª, Praia das Conchas e Ribeira Palma Sede. Huit cents plants ont été greffés pour la constitution de 2 jardins clonaux destinés à la production de matériel végétal Trois pépinières clonaux sont déjà installés en Laranjeira et Maria Luísa avec 400 plantas greffées de bonne qualité et en Queluz avec 200 plants. Des démarches ont été faites pour l’installation de quatrième pépinière au premier trimestre 2010. iv) Visite de contrôle interne – Inspection des plantations Avec la collaboration de l’équipe socio technique de la CECAB/STP ont été réalisées des visites de contrôle interne, des inspections aux parcelles, des enquêtes annuelles aux bénéficiaires concernant la production biologique, le montage des dossiers du système de contrôle interne. Les objectifs de cette activité ont consisté en former l’équipe socio technique et de faciliter les tâches d’inspection international d’ECOCERT, en vue la validation du certificat international. La faible densité des plantations de cacaoyers, les cacaoyers vieux, le manque d’ombrage, et les jeunes plants improductifs, génèrent un bas rendement unitaire (Kg/hectare du cacao sec) ont été les principaux constats faits par les techniciens et qu’ont été déjà souligné dans les années antérieurs. Par ailleurs, on a vérifié une petite amélioration des parcelles concernant les labours culturels. Les travaux du système de contrôle interne ont été faits dans les 40 communautés impliquées. La filière a travaillé avec l’inspecteur d’ECOCERT, pour valider le certificat international des 40 communautés de la phase d’exportation et faire intégrer 94 nouveaux agriculteurs. Production et rendement unitaire de cacao – Année 2009 Désignation Principe São Tome Total Surface Certifié (Ha) 1061,28 2248,02 3309,3 Production (kg) 36 712 431 792 468.504 Rendement unitaire (Kg/Ha) 34,6 192 141 v) Appui technique à la lutte contre les rats et à la prévention du mildiou La filière a travaillé avec les bénéficiaires pour la valorisation des pratiques traditionnels de la lutte contre les rats, à travers des mesures suivantes: i) réalisation des labours culturels dans les parcelles; ii) utilisation de la mixture de ‘’camoca ‘’ ou de bagasse avec du ciment ; iii) utilisation de pièges (mutambú); iv) utilisation du ferment du pain avec du sucre. Des formations techniques ont été orientées et la CECAB a été appuyée avec de sulfate de cuivre, de chaux et des pulvérisateurs dans le cadre du renforcement de la campagne de prévention contre le mildiou.. Un total d’environ 5 tonnes de sulfate de cuivre, 2,5 tonnes de chaux et 60 pulvérisateurs ont été distribuées gratuitement aux agriculteurs des listes ‘’A’’ et ‘’B’’ à São Tomé et au Principe. vi) Appui technique à la CECAB et aux associations de producteurs La filière a appuyé techniquement la CECAB dans la gestion du personnel, la gestion financière et le renforcement du partenariat avec KAOKA. On a vérifié une amélioration significative dans le fonctionnement de la CECAB, la synergie entre leurs différents organes, en ce qui concerne notamment, la prestation des comptes par la direction opérationnelle au bureau exécutif de la CECAB et la réalisation périodique des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Etant donné la discontinuité territoriale les associations du Principe sont représentées seulement pour une personne. Le nouveau responsable de qualité recruté par la CECAB a quelques défauts techniques, donc des efforts ont été faits pour leur formation que devra continuer pour assurer une plus grande performance de leur travail. Il convient remarquer la contribution de l’équipe socio technique de la CECAB dans les aspects liés à l’organisation, au suivi de la récolte et de la décabossage, au séchage et à aux avances monétaires faites aux associations. Dans le cadre du partenariat existant la Société Kaoka a concédé à la CECAB quelques moyens financiers destines aux objectifs sociaux ce qui a permis la réalisation d’investissements et appuyer les agriculteurs au niveau sociaux. Quelques communautés du Principe et les trois nouvelles communautés de São Tomé qu’ont intégré la phase d’exportation après mars 2009, ont familiarisé d’une façon plus consistante avec les règles établies pour la production biologique. Dans le cadre de la gestion de ressources financières provenant de la commercialisation du cacao, on a vérifié que les associations ont approprié de manière satisfaisant les respectives connaissances. En effet, ces associations ont venu à capitaliser financièrement et en réalisant des investissements collectifs, notamment l’achat d’un tracteur, la réhabilitation des infrastructures de transformation, la fourniture d’outillage à crédit aux membres, etc. Les fonds sont retenus aux niveaux de la CECAB et trimestriellement sont déposés dans les comptes des associations. Capitalisation des associations de producteurs - 2009 Communauté M.Luísa Sta Jeny Paga Fogo José Luís Generosa C. Santos P. Figo Rosema Filipina Maianço R.P.Sede R.P.Praia AgTelha Planc 1a Planc 2a Laranjeira Queluz Cadão P das Conchas Saltado Mulundo São José S.Clotilde Bio Norte Bio Sul B.Centro Sta Luzia V. Braga R. Funda Total Fond de réserve 1000 Dobras/kg de cacao produit Fond d’infrastructure 1000 Dobras/kg de cacao produit Total 2009 (Dobras) 17 004000 16 865 000 5 920 000 3 941 000 33 981 000 13 225 000 8 679 000 7 117 000 9 089 000 13 200 000 7 198 000 9 536 000 13 498 000 17 004000 16 865 000 5 920 000 3 941 000 33 981 000 13 225 000 8 679 000 7 117 000 9 089 000 13 200 000 7 198 000 9 536 000 13 498 000 34 008 000 33 730 000 11 840 000 7 882 000 67 962 000 26 450 000 17 358 000 14 234 000 18 178 000 26 400 000 14 396 000 19 072 000 26 996 000 20 778 000 24 648 000 17 119 000 23 794 000 8 641 000 15 563 000 17 707 000 32 789 000 13 371 000 40 030 000 20 266 000 7 845 000 8 601 000 26 340 000 6 215 000 18 134 000 461 094 000 20 778 000 24 648 000 17 119 000 23 794 000 8 641 000 15 563 000 17 707 000 32 789 000 13 371 000 40 030 000 20 266 000 7 845 000 8 601 000 26 340 000 6 215 000 18 134 000 461 094 000 41 556 000 49 296 000 34 238 000 47 588 000 17 282 000 31 126 000 35 414 000 65 578 000 26 742 000 80 060 000 40 532 000 15 690 000 17 202 000 52 680 000 12 430 000 36 268 000 922 188 000 vii) Appui technique dans le procès de transformation de cacao Étant donné que en 2008 on a enregistré 5 conteneurs de cacao avec de problèmes de qualité (7% a 15 % de moisissure interne dans les fèves de cacao) surtout par l’insuffisance d’infrastructures dans quelques communautés, et les niveaux élevées de pluviosité au cours des mois d’octobre et novembre, des efforts ont été redoublés en vue l’amélioration de la situation. Donc, la filière a fait un suivi technique plus rigoureux de façon que les producteurs impliqués s’approprient meilleur des règles établies. Des fiches techniques concernant la récolte, la décabossage, la fermentation et le séchage de cacao, ont été élaborés et distribués aux associations. Des formations techniques ont été poursuivis dans les associations de Sao Tome et du Principe en vue la consolidation des connaissances techniques et l’obtention d’un produit avec meilleur qualité. En 2009, la production de cacao a été468.504 kilos (sec). Production de cacao sec (en kilos) - Année 2009 Association de producteurs Maria Luisa Santa Jeny Paga Fogo José Luís Generosa Costa Santos Ponta Figo Rosema Filipina Maianço/S.Teresa Rib. P.Sede Rib.P.Praia Agua Telha Plancas 1a Plancas 2a Laranjeira Queluz Cadão São Óscar Praia das Conchas Saltado Monte Forte Mulundo São José Santa Clotilde Bio Norte Bio Sul Bio Centro Santa Luzia Vila Braga Ribeira Funda Total Surface Nombre de brute Agriculteurs (Ha) 75,36 26 104,5 33 92,30 29 66,15 19 315,13 115 75,07 36 58,65 32 80 28 43,3 24 59,87 43 87,5 27 52,5 17 70,06 46 121,5 170,45 50,16 91,25 61,09 118 79,5 9 137,28 45 106 542,77 355,25 189,76 108 23 144 3.525 45 56 37 59 17 52 35 1 97 44 103 175 99 64 104 24 38 1.525 1er semestre (Kg) 3130 2680 931 1398 5987 5322 3725 1956 2635 3653 709 4698 1176 2eme Semestre (Kg) 13874 14185 4989 2543 27994 7903 4954 5161 6454 9547 6489 4838 12322 Total cacao sec (Kg) 17004 16865 5920 3941 33981 13225 8679 7117 9089 13200 7198 9536 13498 5622 3147 6099 1909 2433 3494 2063 2022 6779 2757 9555 2734 1587 1893 1313 1501 8236 101 144 15156 21501 11020 21885 6208 12069 15644 5388 26010 10614 30475 17532 6258 6708 25027 4714 9898 367.360 20778 24648 17119 23794 8641 15563 17707 7410 32789 13371 40030 20266 7845 8601 26340 6215 18134 468.504 Présentation détaillée des activités réalisées en 2009 Nº Désignation de l’activité 1 Planification des actions pour l'année 2009 2 Réhabilitation et nettoyage d'infrastructures 3 .. Description de l’activité Période de réalisation programmé Point de situation de l’activité Janvier 100% Appuyer les gestionnaires des associations dans la mobilisation des membres pour la réhabilitation et le nettoyage des infrastructures de transformation. Janvier et mars 100% Système de contrôle interne (documents Visites de contrôle interne aux parcelles des agriculteurs en vue de préparation du dossier pour la certification de 2010 Février - novembre 100% 4 Taille de réhabilitation Appui technique aux agriculteurs en ce qui concerne la taille de cacaoyers Janvier et mars 100% 5 Greffage /formation Février - novembre 50% 6 Estimative de la production Appuyer les responsables des associations dans l’élaboration d’estimative de production de 1ºsemestre. mars et août De façon satisfaisante estimé 400 tonnes et obtenu 468,5 tonnes. 7 Organisation Appui à toutes associations dans l'exécution de copies, organisation de documents de registres pour l'année 2008 Semestre 100 % 8 Récolte, décabossage, fermentation et séchage Suivi technique de la récolte, décabossage, fermentation et Janvier - décembre 100% Formation continue des agriculteurs sur la pratique d'e greffage Commentaires (raisons des déviations) Mesures correctives . Il y a quelques préoccupations poses par l’inspecteur liées au manque de performance des techniciens Dans le premier trimestre 2010 des dispositions seront crées pour donner répondre à ces préoccupations Problèmes climatiques et surcharge de l’équipe technique Redimensionner l’équipe socio technique séchage de cacao bio en vue l'appropriation des règles par l'équipe responsable de ce processus. 9 Plantation d’ombrage d’arbres Campagne de sensibilisation des petits agriculteurs pour la plantation d'arbres d'ombrage Avril et mai Octobre - décembre 60% 10 Appui technique dans la réalisation du système de contrôle interne sur certification biologique Réalisation d'enquêtes, visite aux plantations, le montage du dossier du système de contrôle interne Février - novembre 100% 11 Distribution de sacs de plastiques, et appui technique dans la préparation de la pépinière pour porte greffes- Avril et juin Octobre - décembre Encore en cours Février et mai 100% 12 Campagne de prévention du mildiou 13 Appui technique à la CECAB dans l’installation du séchoir à gasoil Appui technique aux agriculteurs en ce qui concerne la distribution de sulfate chaux et pulvérisateurs, suivi technique de la pulvérisation Peu sensibilité . 14 Production de plantes greffés et installation de pépinières clonaux En cours Établir des critères techniques et de l'identification de 2 surfaces de 1600 m2 à cet effet Mars -août Mars - décembre . Renforcement de la sensibilisation Filière Cacao bio – Indicateurs de suivi et résultats Année 2009 Communautés appuyées Agriculteurs appuyés Surface cacao total (Ha) Nº de Visites au terrain faites par les techniciens Personnes formés en méthodes et techniques de production agricole Total Femme Personnes formes en post production, transformation et commercialisation Total Femme Installations de transformaNombre d’élus, tion conspaysans relais et truites techniciens formés /réhabilitées Total Femme Type Nº Mat. végétal distribué Plantation Type Nº bénef. Quant. Cacao Arbres greffé ombrage Production et prix de cacao Bénéficiaires. (Nº) Total De bonne Total Produit qualité Vendu Cacao Arbres (%) (Kg) greffé ombrage (Kg - sec) Total Femme Nova Estrela 46 14 120,4 37 26 8 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio sud Terreiro velho 27 5 118,35 16 14 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio sud Abade/st Cristo 26 1 116,5 32 13 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Praia Inhame 30 6 123 28 16 3 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Paciencia 33 13 57,76 21 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio sud Bio 0 centre Bio 0 centro Azeitona 50 20 90,9 46 28 12 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord Santa Rita 22 3 93,5 24 14 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord Gaspar 21 7 71,5 14 7 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord Ponta do Sol 36 8 135,5 21 16 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord Monte Alegre 18 3 68,5 18 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belo Monte 1 0 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord Bio 0 centre Porto Real 6 2 17,5 9 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord 16 2 56,85 17 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord 6 2 15 10 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bio nord Pincaté Bela Vista Bio Sul 7571 100 7571 Bio Centro 8537 100 8537 Bio Norte 20142 100 20142 Generosa 115 50 315,13 30 65 21 42 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33978 100 33978 Ponta Figo 32 10 58,65 29 16 5 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8982 100 8982 Filipina 24 15 43,3 35 17 11 17 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9933 100 9933 Maria Luísa Santa Clotilde São José 26 13 75,36 34 22 9 21 6 1 0 0 0 0 0 400 0 0 0 17067 100 17067 103 32 106 32 78 21 43 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40030 100 40030 44 7 45 24 32 4 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12607 100 12607 Prix d’exportation (USD/ton) Santa Jeny 33 13 104,5 26 24 7 21 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16500 100 16500 Plancas 1ª 45 18 121,5 43 38 13 38 13 0 0 séchoir 1 0 0 0 0 0 0 20781 100 20781 Plancas 2ª 56 16 170,45 42 46 11 42 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24737 100 24737 Saltado 35 14 79,5 34 28 8 22 6 0 0 séchoir 1 0 0 0 0 0 0 17707 100 17707 P. das Conchas 52 26 118 35 31 13 27 9 0 0 séchoir 1 0 0 0 0 0 Costa Santos 36 20 75,07 28 16 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15563 100 15563 0 13205 100 13205 Cadão 17 3 61,09 28 9 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7877 100 7877 José Luís 19 3 66,15 27 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4705 100 4705 Mulundo 97 20 137,28 33 42 12 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32789 100 32789 Laranjeira 37 19 50,16 31 18 12 18 12 1 0 0 0 0 0 400 0 0 0 18064 100 18064 Maianço 43 25 59,87 28 24 16 24 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13200 100 13200 Agua Telha 46 18 70,06 37 14 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13498 100 13498 Queluz 59 20 91,25 43 35 15 33 14 0 0 0 R.Palma Praia 17 5 52,5 29 14 4 14 4 1 0 séchoir 0 0 0 200 0 0 0 23709 100 23709 1 0 0 0 0 0 0 9466 100 9466 R.Palma Séde 27 9 87,5 21 14 5 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7086 100 7086 Rosema 28 12 80 21 11 6 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7117 100 7117 Paga Fogo 29 7 92,3 24 16 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5617 100 5617 Monte Forte 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7410 100 7410 Santa Luzia 104 37 84 32 36 14 36 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26277 100 26277 Vila Braga 24 11 23 27 18 9 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6215 100 6215 Rib. Funda 38 13 144 26 26 11 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18134 100 18134 CECAB/STP TOTAL 0 0 0 séchoir 1525 522 3525,4 1101 698 a) Entre USD 2.550 et USD 3.000 par tonne 246 589 220 10 2 5 9 0 0 1000 0 0 0 0 0 468504 100 468504 a) 3.1.1.1 Cacao Biologique – Suivi budgétaire 2009 Nº LB DESIGNAÇÃO TOTAL BUDGET TRIME 1 Jan/Fev/Març 1 VEHICULES 22.000,00 121 Moto 125 CC 22.000,00 2 EQUIPEMENTS 21 Bureautique 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires ENGA GEME DÉPENSES 0,00 124.901,00 37.309,00 800,00 0,00 0,00 TRIME 3 TRIME 2 Abril TOTAL % SOLDE TRIME4 COMMENTAIR M/Junh Jul/Ag/Set Out/N/Dez 0,00 0,00 4.005,76 17.161,32 12.493,84 12.493,84 12.493,84 12.493,84 20.658,18 18.147,28 0,00 0,00 0,00 0,00 9.506,16 9.506,16 (4) motos 97.281,54 27.619,46 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 800,00 22 Inform atique 1.250,00 21 ordinateur imprimante et autres (50%) 1.250,00 0,00 1.250,00 23 Autres Équipem ents 107.151 33.835,85 3.699,00 17.143,68 20.635,64 7.840,36 0,00 83.154,53 23.996,47 67.151,00 33.835,85 3.699,00 17.143,68 20.635,64 7.840,36 0,00 83.154,53 -16.003,53 79.921,28 redimensionn ement des infraestrucutr -16.520,28 es 231 Equipem ents pour Cacau Bio 2311 Séchoir(13)et magasins (2B1 et 1 B2) et 63.401,00 33.697,99 1.349,00 17.143,68 Séchoir à gasoil (Dossier Bulkit ) 2312 Balance force 100 Kg 2313 Achat matériel de taille(2 tronçonneuses) 2314 EQUIPEMENT CECAB à São Tom é 23140 Tracteur avec remorque 24 Reeplantation 241 Aquisition des Semences(1000) 750,00 745,39 3.000,00 137,86 2.350,00 40.000,00 0,00 0,00 3.473,15 306,76 17,64 4.500,00 243 Aquisition d'intraints et materiel Agricole 1.200,00 306,76 4,61 512,14 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 22,54 10.306,92 0,00 14.127,01 1.572,99 11,76 3473,15 745,39 2.487,86 0,00 40.000,00 15.700,00 10.000,00 32 Form ation et stages 7840,36 16255,0 242 Production des Plants greffés et divers 3 FORMATION ET ETUDES 19890,25 10,78 17,64 11,76 4.488,24 10059,36 13.850,05 -3.850,05 247,56 265,20 934,80 29.500,00 390,23 0,00 657,08 47,85 866,91 0,00 1.962,07 27.537,93 29.500,00 390,23 0,00 657,08 47,85 866,91 0,00 1.962,07 27.537,93 47,85 4.452,15 0,00 22.000,00 1.914,22 1.085,78 320 Formation/ Stages et production d'un film 4.500,00 3201 Formation des bénefic et technic en Cote 22.000,00 3212 Echange+Program radio+Conseil Consult. 3.000,00 47,85 390,23 657,08 866,91 Format .Visite d'étud 4 ASSISTENCE TECHNIQUE Expertise du CIAT 6 COÛTS DE FONCTIONNEMENT 4.000,00 0,00 0,00 439,66 4.000,00 0,00 0,00 439,66 439,66 3.560,34 439,66 4.312,58 1.151,57 3.609,57 3.324,34 17.908,00 3.951,36 1.151,57 2.961,74 2.354,94 9.676,00 2.532,04 408,58 1.986,04 1.409,21 611 Carburant autos 5.676,00 1.059,31 383,84 763,94 968,08 1.101,12 0,00 4.276,29 1.399,71 Carburant 5.376,00 1011,21 368,53 727,99 950,54 1.082,34 4.140,61 1.235,39 Lubrifiant 300,00 48,1 15,31 35,95 17,54 18,78 135,68 164,32 3.270,00 687,92 24,74 18,95 441,13 528,79 1.701,53 1.568,47 730,00 784,81 1.987,96 -1.257,96 61 FORN.VEHICULES Fonctionnem ent 4x4 612 Entretien autos 613 Assurances auto Fonctionnem ent m oto 4.272,92 3.560,34 32.628,00 0,00 16.670,98 3.124,42 0,00 13.544,03 4.363,97 1.629,91 0,00 7.965,78 1.710,22 1.203,15 0,00 15.957,02 8.232,00 1.419,32 742,99 975,70 945,73 1.494,51 0,00 5.578,25 2.653,75 5.592,00 905,98 411,05 597,68 933,95 1.080,53 0,00 3.929,19 1.662,81 Carburant 4.992,00 873,26 411,05 556,10 860,59 1.026,29 3.727,29 1.264,71 Lubrifiant 600,00 32,72 41,58 73,36 54,24 201,90 398,10 2.400,00 513,34 378,02 11,78 413,98 1.649,06 750,94 614 Carburant motos 615 Entretien motos 616 Assurances motos 64 FCT.LOC.BUREAUX 331,94 240,00 0,00 0,00 5.920,00 361,22 0,00 652 Billets aériens 2.400,00 361,22 654 Location des Voitures 3.520,00 641 Location bureau central et Autres (50%) 65 Missons Courte Durée 68 Prim es pour inciter les agriculteurs 7 PERSONNEL LOCAL 72 Equipe Technique 1.800,00 0,00 0,00 647,83 969,40 1.148,50 207,83 529,4 1.149 440,00 440 1.800,00 0,00 7.000,00 0,00 240,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 3.126,95 2.793,05 2.246,95 153,05 880,00 2.640,00 0,00 7.000,00 50.572,20 9.432,42 2.900,26 6.611,31 10.082,98 10.950,16 0,00 39.977,13 10.595,07 45.616,92 9.432,42 2.697,50 6.138,01 9.380,93 10.263,75 0,00 37.912,61 7.704,31 721 Responsable Technique de filière 11.569,56 2228,02 742,68 1.568,02 2330,65 2266,87 9.136,24 2.433,32 723 Equipe Technique Animateurs 28.047,36 5.434,40 1.754,82 3.869,99 5650,28 5496,88 22.206,37 5.840,99 6.000,00 1.770,00 200,00 700,00 1400,00 2.500,00 4.955,28 0,00 202,76 473,30 702,05 686,41 202,76 473,30 702,05 686,41 725 Perdiem local 73 Adm inistration 737 Chauffeur 3.155,28 738 Secretaire/ tecnicienne opérateur de sais 1.800,00 TOTAL GENERAL 263.601,20 51.444,23 8.057,59 28.039,28 34.553,01 46.731,11 0,00 6.570,00 -570,00 2.064,52 2.890,76 2.064,52 1.090,76 0,00 1.800,00 168.825,22 94.775,98 3.1.2 Filière Poivre/épices Activités réalisées et objectifs atteints. Au final de l’année, la filière bénéficiait un total de 397 agriculteurs en 29 communautés, conforme le tableau qui suit: Filière Poivre/épices Agriculteurs e communautés bénéficiaires Nbre de Communautés Lieu São Tomé Príncipe Sao Tomé Príncipe et 19 10 29 Appuyés 309 88 397 Agriculteurs Avec plantation Total Femme 239 58 61 10 300 68 % 24% 16% 23% Travail avec l’équipe: Plusieurs activités ont été mises en place par la filière au niveau d’organisation aussi bien la formation liées notamment à la production, à la préparation et à la commercialisation du poivre et vanille en vue le marche externe et pour l’obtention de augmentation des revenus des bénéficiaires. Les activités ont démarré avec un rencontre de 15 jours consacrés pour la coordination, la réflexion et la programmation avec toute l’équipe de la filière à São Tome. L’équipe de la filière a été composée par 1 responsable et 6 techniciens (5 de la production et 1 animateur). Le technicien d’animation basé en São Tomé a réalisé des actions d’organisations, simultanées dans les deux iles. Des autres rencontres bimensuelles ont été aussi réalisés avec les objectifs suivants: i) encadrement des techniciens en fonction des communautés sélectionnées et des taches à mises en place; ii) planification et bilan des activités de chaque semaine, fourniture et analyse des données du terrain; iii) information aux techniciens des nouvelles orientations techniques du programme; iv) évaluation du niveau d’exécution des objectifs opérationnels programmés Activités du terrain Renforcement de la sensibilisation et animation Dans ce cadre, la filière a réalisé des campagnes de sensibilisation auprès les associations et la CEPIBA. Les thèmes abordes dans ces campagnes, ont été les suivantes: i) le marche; ii) renforcement de la CEPIBA; iii) fond de roulement; iv) suivi de la préparation des produits; v) production biologique / cahier de charges / contrôle interne / contrôle externe (ECOCERT); vi) amélioration de la qualité du produit final 43 réunions ont été réalisés dans lesquelles ont participé 459 bénéficiaires directs (agriculteurs) et indirects (conjoint et fils des agriculteurs) Pour une meilleure performance dans le suivi et contrôle des activités, la filière a introduit dans les communautés bénéficiaires, le ‘’Cahier de la communauté’’ qu’illustre les objectifs des actions mises en place et les respectives signatures des personnes impliquées. 18/70 Communautés assistées – Final 2009 Zone Communauté Zone Sao Tomé - Nortd Bacia Sta.Catarina 1 e 2 São Tomé - Centre Rio Lima Communauté Nova Estrela Gaspar Filipina Santa Rita Benfica Azeitona Vila Fernanda S.Joaquim/Pincaté/Monta Alegre/Porto Real P.Nazaré Bela Vista Uba Budo Abade Pedroma T.Velho PInheira Plateau/A.Francisca Ponta do Sol Principe P.Inhame V.Alegre/S.José/Otótó Canvial/F.Dias Guadalupe Agua Sampaio Sto António/ Quimpo II Vanguarda/Rodia Ponta Palmeira Sao Tomé - Sud Monte Belo Au cours de la mise en place des activités liées à la sensibilisation, la filière a constaté avec quelques contraints, à savoir: i) faible présence des bénéficiaires dans quelques réunions; ii) faible échange d’information entre les agriculteurs; iii) basse motivation des producteurs pour la remise de poivre à l’unité de préparation; iv) abandon de la culture de poivre par les agriculteurs qu’ont vendu leurs parcelles; v) non accomplissement des orientations techniques vi) faible appropriation des techniques culturelles; vii) manque de motivation dans la coparticipation pour l’acquisition des matériels végétaux (les tuteurs et les pépinières fournis aux agriculteurs par le Ministère d’agricultures sont gratuits) viii) lenteur pour la légalisation des statuts. Com base nestes constrangimentos a fileira realizou actividades de sensibilização através da comunicação social (rádio nacional) e por outro lado, estabeleceu dias da semana fixos para encontros La filière a continué à appuyer la CEPIBA et les 19 associations déjà constituées Associations dans les communautés de producteurs de poivre et vanille Associations Constituée Légalisée CEPIBA ● Filial de CEPIBA – Príncipe ● Rio Lima ● Filipina Vila Fernanda ● Associations Constituée Légalisée V.Alegre/S.José/Otótó ● Pedroma ● Pinheira ● ● Bacia Sta.Catarina I ● ● Canvial/F.Dias ● Monte Belo ● Agua Sampaio ● Vanguarda/Rodia ● Ponta Palmeira ● Plateau/A.Francisca ● Uba Budo ç Sto António / Quimpo II Guadalupe ● ● P.Nazaré ● ● Príncipe Príncipe ● ● ● 19/70 Replantation Au cours de 2009 la filière a distribué 76.401 pépinières de poivre et 2.900 boutures de vanille. Matériels végétaux distribués – Année 2009 Culture Poivre Vanille Matériel végétal Pépinières Tuteurs Boutures 1º Semestre 2º Semestre Année 2009 23.180 18.030 2.900 53221 52.030 0 76.401 70.060 2.900 Les activités concernant l’appui aux pépiniéristes ont centre dans la distribution de 136.300 sacs de plastiques aux 57 bénéficiaires. Il ya eu une grande mortalité des boutures et donc seulement 76.401 plants de poivre ont été produits et distribués. Les causes de la mortalité ont été les suivantes : i) les problèmes climatiques liés aux hautes températures, vérifiés surtout dans la région centre et nord de l’ile de Sao Tome aussi bien à Principe; ii) manque d’eau pour l’irrigation des pépinières dans le période sec et une grande pluviosité dans le moment dans lequel la pépinière était déjà installé en asphyxiant les plantes. Production La filière a poursuivi la formation sur la préparation du poivre dans l’unité de préparation en Rio Lima, et de la vanille en Vila Fernanda. La filière a constate deux contraints dans la récolte et préparation du poivre, à savoir : i) Un nombre significatif des producteurs remis seulement une partie de leur production à l’unité de préparation. Donc pour stimuler les agriculteurs et afin d’accomplir l’accord signé avec l’acheteur externe, la filière a augmenté la valeur d’avance pour 15.000,00 Dobras/Kg pour le poivre noir et 19.000,00 Dobras /Kg pour le poivre blanc. ii) L’espace pour le séchage de poivre préparé, est assez insuffisant. iii) Problèmes dans le maniement d’appareil pour la médiation d’humidité du poivre par le comité de gestion. En effet, les teneurs d’humidité pour le poivre blanc sont acceptables, mais pour le poivre noir, on n’atteint pas l’humidité recommandé, en restant très sèche et hors la norme. Production de poivre frais (Kg) Communauté Blanc noir Total Benfica 128,3 137,25 265,55 Plateau 143,9 216,8 360,7 Praia Nazaré 254,97 102,35 357,32 Príncipe 8 7 15 Quimpo 6,9 29,3 36,2 Rio Lima 2976,67 4902,09 7878,76 Vila Fernanda 141,9 217,12 359,02 Vista Alegre 35,5 37,3 72,8 3.696,14 5.649,21 9.345,35 Total 20/70 Les valeurs totales de poivre frais du tableau ci dessous équivalent à 1.181,6 kilos de poivre blanc sec et de 1.865 kilos de poivre noir sec, soit, un total de 3.046,6 kilos de poivre sec Production de vanille verte 2009 Communauté Nº de BénéQuantité ficiaires (kilos) 9 Rio Lima 200,45 2 Vila Fernanda 220,4 2 Vanguarda 199,75 1 S.José/Ototó 25,75 4 Sto. Ant./Quimpo II 198,25 1 F. Dias/Canavial 83,3 1 Guadalupe 1,95 1 Monte Belo 1,15 21 Total 931 Distribution de vanille sèche par qualité – Année 2009 Qualité Extra 1ere 2eme 3eme Total kilos 22 42,5 37,5 27,1 129,1 Echanges, stages et formation Les échanges ont continué à être utilisés par la filière comme l’outil d’animation, de formation et d’échange d’expérience entre les bénéficiaires. La filière a réalisé 2 échanges inter communautaires, dont les thèmes ont été les suivantes : i) la conduction des plantations et ; ii) la production, préparation et qualité du poivre pour l’exportation. Dans ces échanges ont participe 32 producteurs de la communauté Água Sampaio et 28 du bassin de Santa Catarina. Par ailleurs, un échange inter régional a été réalisé avec la participation de 11 agriculteurs du Príncipe qu'ont déplacé à Sao Tomé. Des actions de sensibilisation et de formation destinées aux membres de la CEPIBA, ont été aussi réalisées. 59 membres ont bénéficié de 8 formations, sur le fonctionnement du comité de gestion et la trésorerie/caisse. Formation – Année 2009 Communauté Type de formation Rio Lima Vila Fernanda Guadalupe Agua Sampaio Pinheira Uba Budo Rio Lima Sta. Catarina Total fonctionnement du comité de gestion fonctionnement du comité de gestion trésorerie/caisse trésorerie/caisse trésorerie/caisse trésorerie/caisse trésorerie/caisse trésorerie/caisse Nbre de participants 7 6 5 5 5 5 8 18 59 Appui à la CEPIBA Dans le période en analyse, deux associations ont été constituées dans la région autonome du Principe : l’association de poivre de la zone sud et l’association de bonne volonté de poivre du nord. 21/70 Filière Poivre/Épices - Point de situation des activités – année 2009 Nº 1 2 Désignation de l'activité Coordination Production et suivi de pépinière de poivre Description de l'activité Coordonner et programmer les activités de bureau et de terrain, débats techniques, et méthodologie d'intervention compilation des documents et données, production de fiches techniques, et dédoublables, préparation de SAR et des rapports, et formation/informations, recherche bibliographiques Formation pratique de construction d'abri ; Livraison de sacs plastiques aux 57 pépiniéristes Formation pratique sur collecte de substrat conseillé Formation sur coupe et introduction de bouture Suivi (registre, état végétatif et sanitaire) Période de réalisation prévu Au cours de l’année e bimensuel Point de la situation de l'activité 100% janvier - décembre 100%- Il a y eu beaucoup de mortalité, dû probablement au prolongement de la saison de ‘’gravana’’ Ouverture d'espace Créer des conditions pour plantation (Mesure d'espace ; sélection et coupe des arbres ; sensibilisation pour coparticipation des bénéficiaires avec carburant ; suivi du fonctionnement de tronçonneuse ; remplissage des fiches pour facturation) janvier - décembre Distribution de matériel végétal Sensibilisation et collecte de coparticipation de 5% de la valeur unitaire de matériel végétal (vivier de poivre et tuteurs) par les bénéficiaires ; contact pour l’acquisition de matériels végétaux (tuteurs et boutures de vanille) ; programmation de la distribution de matériel végétal ; élaboration de fiches de réception et collecte des signatures des bénéficiaires ; distribution et suivi des matériels végétaux ; préparation du dossier pour le paiement des factures Suivre les agriculteurs dans les techniques de : alignement, ouverture de trous pour la plantation de tuteurs, pépinières de poivre et boutures de vanille, suivi de plantation (amarrage taille de formation et de conduction, manutention traitement phytosanitaire, pollinisation et récolte) Visites périodiques des parcelles pour vérifier sur place l'applicabilité des conseils techniques, les accomplissements des recommandations ; états végétatif des plantes vérification de présence janvier - décembre Dans la communauté Água Sampaio les travaux se sont écoulés avec normalité, contrairement à Agua Francisca 100% janvier - décembre 100% janvier - décembre 100% Suivi de plantation Visite aux lots Commentaires (raisons des détours) Mesures correctives 22/70 3 8 Préparation poivre et vanille de de pestes et maladies, évaluer la dynamique du producteur, le remplissage de fiche d'inspection de contrôle interne, Sensibiliser les producteurs de poivre et ou vanille, pour la nécessité de concentrer toute la production sur l'unité de préparation, former les producteurs dans les techniques de préparation et la conservation suivre les produits préparés Mai - décembre 3 Tonnes de poivre (1000 kg de blanc et 2000 kg de noir) Concernant la préparation les actions ont été audessus de 80% Il a y eu peu de livraison des produits !00% - Ont été réalisées 8 formations dirigées à 59 agriculteurs 100% Formation Former les agriculteurs en techniques et connaissances janvier - juin Rencontres de sensibilisation Réalisations de rencontres avec les bénéficiaires de poivre et ou de vanille sur des informations sur marché et des motivation aux producteurs, capitalisation des associations et coopératives Organiser les producteurs en association comme forme durable de défendre l'intérêt du groupe. Février - décembre Formations aux membres de la coopérative Activité continue Former le comité de gestion des unités de préparation Continue Former les associés à connaître et à accompagner les recettes et dépenses Continue Création des associations Appui technique à coopérative (CEPIBA/BIO/STP) Formation des gestionnaires Bilan des fonds des associations et coopératives Février - décembre Vanille - beaucoup de surfaces ont été converties dans la production de poivre ; autres abandonnées par le fait d'enregistrer de fortes attaques de pestes et de maladies et finalement la filière a cessé d’assister la communauté de Conde (la plus importante en surface et production). Poivre - détour de la production par les agriculteurs étant donné le prix dans le marché interne. Faire les plantations de vanille dans les zones du littoral Placer le fond de roulement à la disposition de CEPIBA anticipée et si possible de réviser la valeur d'achat par le Hom&Ter 100 % Créées 2 (deux) associations dans la Région de Principe Réalisée 23/70 Indicateurs de suivi et des résultats- Filière Poivre/épices 17 25 33 10 12 11 3 15 14 4 21 15 2 76 32 8 15 10 11 88 88 4 5 15 4 17 6 6 17 3 11 397 76 32 8 15 10 11 61 61 3 5 13 4 11 3 3 13 3 3 300 13 7 1 4 bouture diffusés 1000 Surface Tuteurs Plantation suivant plantés (Ha) e (ha) 1000 2,9 0,96 Total Fem Total Fem Total Fem S.Tomé Technicien M.Izé Benfi ca Fi l i pi na Pra i a Na za ré Ri o Li ma Vi l a Ferna nda Technicien Elisio Monte Bel o Ponta Pa l mei ra Sto Antóni o/Qui mpo II Vangua rda /Rodi a Technicien Abreu Monte Bel o Pedroma Pi nhei ra Pl a tea u/A. Fra nci s ca Ponta Pa l mei ra S.Jos é/Otótó/V. Al ergre Sto Antóni o/Qui mpo II Uba Budo Vangua rda /Rodi a Technicien Carlos Agua Sampa i o Baci a Sta .Ca ta ri na 1 Baci a Sta .Ca ta ri na 2 Cana vi al /F. Di as Guada l upe Príncipe Technicien Baltazar Aba de Azei tona Bel a Vi s ta Ga s pa r Nova Es trel a P.Inhame Ponta do Sol S.Joa qui m/Pi nca té Santa Ri ta T.Vel ho Total Geral 657 200 31 27 32 71 39 111 33 18 33 27 186 6 31 20 38 5 39 6 35 6 160 56 26 28 22 28 262 262 22 24 28 22 40 18 26 34 28 20 919 108 34 4 7 4 13 6 14 4 3 4 3 34 47 20 1 5 2 8 4 3 1 1 1 10 6 8 6 4 6 210 52 10 9 5 21 7 41 15 7 15 4 62 49 18 1 3 1 10 3 10 4 2 4 9 3 4 14 4 8 2 15 2 26 8 3 6 4 5 29 29 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 137 14 8 1 4 55 32 8 15 12 7 1 4 3 2 2 54 2 2 10 12 11 1 7 7 19 7 5 9 4 1 4 1 1 2 2 17 9 8 61 61 3 5 13 4 11 3 3 13 3 3 271 23 15 2 5 1 4 1 1 1 1 10 10 1 3 4 2 59 19 23 7 58 28 1 6 2 14 5 8 4 4 9 40 21 66,925 15,903 1,63 57,656 26,7654 13,959 6,3614 1,13 0,652 1 18 2 14 4 9 1 4 1,44 11,738 1,095 15 2,55 4,6 4,05 3,8 16,797 0,44 11,379 1,01 9,725 0,84 3,4 3,95 1,535 12,14 2 3,13 3,65 3,823 2 1 1 0,576 4,6954 0,438 6 1,02 1,84 1,62 1,52 6,714 56,2727 24,3311 1,3912 0,6312 1,76 19,0219 1,5268 12,421 2,458 1,868 5,775 2,32 9,6872 13,5 13,5 1,15 3,65 1,99 1,252 1,46 1,529 2,08 1,46 2,5212 13,5 13,5 2,423 1,8 0,9644 1,9916 3,771 3,55 1,5086 1,6344 19,225 9,83 4,005 3,09 21,832 9,877 3,7 5,555 1 1,7 13,099 13,099 0,2 0,5 6,52 7,69 3,932 1,602 1,236 9,8334 3,932 2,552 2,3094 0,12 0,92 8,1953 8,1953 0,554 0,3 0,8716 0,157 1,843 0,07 0,153 2,6078 1,1649 0,474 64,468 1 10 10 10 10 1 3 2 4 2 2,3 10,549 10,549 0,2 0,2 4,377 0,25 1,615 2 3 2 1 50 0,15 2,187 1,27 0,3 77,474 68 1,95 0,92 4,196 4,196 0,08 0,08 1,751 0,06 0,582 0,06 0,875 0,668 0,04 70,755 30,9614 3,152 0,777 13,5 13,5 Production vendue (kg) 239 57 6 9 5 30 7 44 15 7 15 7 62 Rend. Production unitaire vendue (kg) (Kg/HÁ) Revenu unitaire (Kg/HÁ) 309 72 10 13 8 30 11 50 15 10 15 10 111 Plantes Tuteurs Plantation Surface diffusée plantés (Ha) suivi (ha) s - 1000 1000 Production (Kg) Poivre + Vanille Vanille Production (kg) Vanille Poivre Pepinieriste Beneficié Poivre Nº de Associations Légalisée Moyenn e Femme femme Moyenn e Total avec plantation Total Total appuyés Assistés Communautés Agriculteurs appuyés Constituée Visites réalisées au Terrain 5,966 2,046 0,045 1,791 0,21 1 1 0,09 0,09 13,5 13,5 2,9 0,96 2,83 2,9 0,96 1,7 1,13 2,9 0,96 5,966 24/70 INDICATEURS CLÉS FILIERE POVRE ET VANILLE 2009 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS (INDICATEURS TERTIAIRES ET SECONDAIRES) Jan/Avril Mai/Juin TRIM III TRIM IV TOTAL P R P R P R P R P R Conseil Technique-économique Communautés appuyés Visites de Terrain Agriculteurs appuyés Pimenta Total de femme avec poivre Développement des capacités des acteurs locaux Nbre d’associations constituées Nbre d associations légalisées 29 336 400 29 341 279 54 Pépiniéristes: Nbr. Pépiniéristes bénéficié du suivi technicoéconomique 29 299 300 59 29 336 400 29 238 247 46 4 Échanges intercommunautaires Formations des paysans (Paysan /jour) Formations des familles de paysans (famille /jour) Nbre d’associations membres de CEPIBA Nbre de personnes membres d’Associations Nbre de personnes membres d’Associations (femmes) Nbre de personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole Nbre de personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole (femmes) Nbre de personnes formées en postproduction, transformation et commercialisation Nbre de personnes formées en postproduction, transformation et commercialisation (femmes) Nbre d'élus, paysans relais et techniciens formés Nbre d'élus, paysans relais et techniciens formés (femmes) Nbre d'installations de transformation aménagées / remises en état 29 336 400 3 2 50 30 8 50 15 50 30 8 50 15 59 25 29 336 400 29 276 294 59 8 29 1344 400 29 1154 294 59 SAOTOMÉ P R 19 1152 330 19 892 233 49 PRINCIPE P R 10 192 70 8 6 2 3 2 1 50 30 14 75 45 50 30 14 75 45 200 120 44 250 120 200 90 42 225 105 30 2 25 15 25 80 80 210 160 50 15 15 45 45 120 105 15 6 6 10 10 10 10 0 2 2 2 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 35 57 35 57 35 49 35 50 35 50 27 40 8 10 262 61 10 10 25/70 Nbr. Pépinière de poivre installé et suivi (1000) 40 16 9 60 Recapitalisation exploitation/développement cultures pour exportation º Poivre Surface suivie(Ha) (36 ha) 49,00 42,203 53,50 45,243 53,50 Plantation (Ha) 9 6,203 4,5 3,04 0 Plantation des tuteurs(1000) 45 11,14 15 6,89 0 Plants diffusés (1000) 22,5 15,54 11,25 7,642 0 Quantité de poivre produite % de bonne qualité Poivre exportée (ton) Vanille Surface suivie(Ha) (12,6 ha) 12,60 10,5 12,60 10,61 12,60 Tuteurs diffusés(1000) pour densification 18 4,5 0 Boutures diffusées (1000) pour densification 18 2,8 4,5 0,1 0 Plantation (Ha) 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 Vanille commercialisée (kg) 0,0 0,0 0,0 20 45,7653 1,5912 2,617 3,978 70,00 16,5 15 41,25 3 12,6 7,5 7,5 0,0 100,0 60 100 64,468 19,6972 49,413 49,243 0 0 70,00 30 75 75 3 0 12,6 30 30 0,00 100,00 105,000 64,468 30,5314 70,06 76,403 10,610 2,9 0,9 85 0 0 60 25,5 63,75 63,75 0 0 3 0 12,6 30 30 0 100 95 15 10,000 56,273 10 8,1953 26,822 4,5 3,7096 56,961 11,25 13,099 67,129 11,25 9,274 10,610 2,9 0,900 0 0 0 0,00 26/70 3.1.2.1 Suivi Budgétaire –Poivre/Épices Nº DÉPENSES TOTAL BUDGET LB TRIME 1 Jan/Fev/Març DESIGNAÇÃO TRIM 2 Abril M/Junh % TRIME 3 TRIME4 ENGAGE MENT SOLDE TOTAL COMME NTAIRES Jul/Ag/Set Out/No/ Dez APPUI AUX ORG.DE BASE 1 VEHICULES 12 Moto 121 Moto 125 CC 2 EQUIPEMENTS 21 Bureautique 214 Mobiliérs et Autres Semiliaires 22 Inform atique 221 Ordinateurss ,Impprim.UPS et Autres 23 Autres Équipem ents 234 Reeplantation 33.000,00 18.740,76 18.740,76 33.000,00 33.000,00 18.740,76 18.740,76 14.259,24 33.000,00 18.740,76 18.740,76 140.620,00 41.624,41 3.936,00 6.440,98 9.486,26 45.361,76 0,00 106.849,41 14.259,24 (6) motos 33.770,59 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 138.570,00 41.624,41 3.936,00 6.440,98 9.486,26 45.361,76 1.250,00 31.720,59 111.850,00 10.240,69 3.876,75 6.440,98 9.373,28 44.640,49 74.572,19 37.277,81 2341 Aquisition des Plants (Poivre) 50.000,00 3.990,75 1.539,01 2.401,73 921,6 13790,9 22.643,99 27.356,01 2342 Aquisition des tuteurs (poivre) 760,95 928,46 1028,03 10259,27 14.053,60 10.946,40 43,18 61,91 290,03 7.209,97 12,51 156,60 7.343,40 51,00 4.149,00 0,00 2.500,00 25.000,00 1.076,89 2343 Aquisition des boutures (Vanille) 7.500,00 184,94 2344 Acquisition des tuteurs (vanille) 7.500,00 144,09 2346 Achat de sachet en plastique 4.200,00 2347 Insecticides biologiques(lot) Ouvertur de surface(tronçonneuse et 2348 carburant) 2.500,00 51,00 12.000,00 802,98 310,30 1.943,85 6.844,5 2349 Location des Voitures pour mater. Vegetal 3.150,00 4.041,04 1.266,49 1.115,94 536,0 236 Equipm ent pour Processus de poivre 0,00 112,98 6.720,00 4.599,20 59,25 Séchoir , magasin et acessoirs 3.500,00 4.599,20 59,25 Alargement de séchoir magasin et acessoirs 2.000,00 Balance force 20 Kg Balance force 100 Kg Autre équipment pour vanille et poivre 20515,9 200,00 112,98 30.417,54 6.959,43 721,27 721,27 20,00 1.000,00 0,00 0,00 106.849,41 0,00 50% -18.417,54 Principe -3.809,43 5.492,70 1.227,30 4.658,45 -1.158,45 721,27 1.278,73 0,00 20,00 0,00 200,00 112,98 887,02 27/70 237 Equipm ent Cooperative vanil. /poivre Magasin grand 3 FORMATION ET ETUDES 32 Form ation et stages Formation et divers Stages pour les 320 techniciens 20.000,00 26.784,52 20.000,00 26.784,52 26.784,52 -6.784,52 45.000,00 1,82 141,11 483,75 844,77 8.698,86 0,00 10.170,31 34.829,69 45.000,00 1,82 141,11 483,75 844,77 8.698,86 0,00 10.170,31 34.829,69 0,00 40.000,00 141,11 446,75 844,77 8043,72 9.476,35 -6.276,35 253,44 17.552,40 253,44 8.500,40 8.753,84 -5.753,84 9.052,00 9.052,00 -3.052,00 40.000,00 3201 Formation des béneficiairs 3.200,00 3212 Echange+Program radio+Conseil Consult. 1.800,00 1,82 4 ASSISTENCE TECHNIQUE Analsye de les maladies et ravaguers du 412 poivre et la vanille (CIAT) 9.000,00 0,00 3.000,00 414 Promotion et divulgation(ECOCERT 6.000,00 6 COÛTS DE FONCTIONNEMENT 61 FORN.VEHICULES Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos Carburant (voiture de la filière) Lubrifiant 612 Reparation et entretien autos 613 Assurances auto 6131 Location des Voitures Fonctionnement moto 614 Carburant m otos 26.784,52 37,00 0,00 655,14 0,00 -6.784,52 693,96 1.106,04 17.805,84 -8.805,84 34.026,00 5.795,92 438,63 2.691,81 3.776,23 5.774,80 0,00 18.477,39 15.548,61 26.986,00 5.434,70 438,63 2.276,15 3.226,17 3.556,30 0,00 14.931,95 12.054,05 11.506,00 2.771,02 77,65 1.076,85 1.557,76 1.698,01 0,00 7.181,29 4.324,71 5.676,00 1.401,98 0,00 734,49 1.151,43 1.190,85 4.478,75 1.197,25 5.376,00 1.356,54 716,59 1112,64 1.146,84 4.332,61 1.043,39 300,00 45,44 17,90 38,79 44,01 146,14 153,86 5.100,00 154,78 72,36 16,33 507,16 828,28 4.271,72 730,00 884,26 884,26 -154,26 77,65 0,00 330,00 270,00 390 990,00 -990,00 15.480,00 2.663,68 360,98 1.199,30 1.668,41 1.858,29 7.750,66 7.729,34 0,00 1.033,66 1.541,56 1.434,36 5.812,58 2.107,42 1.434,36 5.436,14 1.283,86 7.920,00 1.803,00 Carburant 6.720,00 1.674,63 924,67 1402,48 Lubrifiant 1.200,00 128,37 108,99 139,08 7.200,00 860,68 360,98 165,64 126,85 423,93 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 5.240,00 361,22 0,00 415,66 550,06 2.218,50 0,00 3.545,44 1.694,56 652 Billets aériens 2.600,00 361,22 415,66 550,06 1578,5 2.905,44 654 Location des Voitures 2.640,00 640,00 640,00 615 Entretien m otos 616 Assurances m otos 64 FCT.LOC.BUREAUX 641 Location bureau central et Autres 65 Missons Courte Durée 360,00 1.800,00 1.800,00 376,44 823,56 1.938,08 5.261,92 50% Missão -305,44 Principe 2.000,00 28/70 7 PERSONNEL LOCAL 72 Equipe Technique 58.595,88 11.211,81 4.155,32 7.749,62 12.842,00 10.998,68 0,00 46.957,43 11.638,45 0,00 53.640,60 11.211,81 4.155,32 7.749,62 12.842,00 10.998,68 46.957,43 6.683,17 721 Responsable Technique de filière 11.569,56 2.228,02 742,68 1.568,02 2330,65 2267,65 9.137,02 2.432,54 723 Equipe Technique Animateurs 42.071,04 7.653,79 3151,56 4.981,60 9311,35 8531,03 33.629,33 8.441,71 3.300,00 1.330,00 261,08 1.200,00 1200 200,00 4.191,08 4.955,28 0,00 0,00 0,00 0,00 725 Perdiem local 73 Adm inistration 0,00 perdiem -891,08 ST E Pr. 0,00 4.955,28 735 Secretaire/techniciene opérateur de saisie 1.800,00 0,00 1.800,00 737 Chauffeur 3.155,28 0,00 3.155,28 TOTAL GENERAL 320.241,88 58.633,96 8.671,06 17.366,16 27.202,70 107.127,26 50% 0,00 219.001,14 #### 101.240,74 29/70 3.1.3 Filière cacao Conventionnel de qualité Activités réalisées et objectifs atteints. Les objectifs prévus pour la filière, sont: i) augmenter les rendements et la viabilité de 11 associations de producteurs et leurs respectives communautés; ii) offrir un produit de haute qualité pour l’exportation sur le marche international; iii) permettre l’accès de la coopérative dans le marché et encourager l’exportation de cacao de bonne qualité et de façon durable sur le marché conventionnel et équitable Au cours de l’année 2009, la filière avec la collaboration de la CECAQ 11 a mise en place les activités suivantes : i) – Sensibilisation des bénéficiaires Étant donné qu’il s’agissait d’un projet avec une méthodologie nouvelle pour les producteurs de la zone d’Agua Izé, un travail de sensibilisation a été fait de manière persistant en vue de: i) l’impliquer un plus grand nombre de producteurs; ii) garantir une bonne qualité de cacao sec pour l’exportation ; démontrer aux producteurs que le projet constitue une opportunité pour la rentabilisation de la production de cacao ; approprier le projet par les producteurs. Seulement 232 agriculteurs (54,5% du total des agriculteurs inscrits), ont vendu leur cacao aux associations. Les principaux raisons sont : i) le démarrage tardive de la transformation du cacao (l’achat du cacao par la CECAQ 11 a commencé seulement en novembre, quand le période de la grande récolte était en déclin), ii) le nombre peu significatif de producteurs impliqués et ; iii) le non payement immédiat aux agriculteurs de la valeur correspondant au cacao sec par les respectives associations (la filière n’a pas disposé des moyens financiers à cet effet). ii) Inscription des agriculteurs dans les associations de producteurs 425 agriculteurs équivalents à 56% de la prévision, ont inscrits dans la filière. Il convient noter que l’objectif de la filière c’est d’impliquer 755 producteurs. iii) Visites de suivi et de conseil - Suivi de la construction des infrastructures La filière a suivi la construction de onze infrastructures de transformation et séchage de cacao (séchoirs solaires, caisses de fermentation et magasins) destinées aux associations de Alto Douro, Castelo, Mendes da Silva, Monte Belo, Claudino Faro, Bernardo Faro, Anselmo Andrade, Mato Cana, Ponta das Palmeiras, Quimpo et Mestre António. La construction de ces infrastructures a initié en avril et la conclusion en octobre. Il convient remarquer qu’au cours des visites de suivi on a constaté que les entreprises recrutées n’ont pas fait un travail de meilleure qualité, donc, quelques infrastructures ont été conclues avec imperfections dans les plateaux et dans la couverture des séchoirs : Par ailleurs, la filière a suivi le magasin central pour la CECAQ 11 localisé dans la communauté Mestre António, qu’a initié en octobre et conclue en décembre. Au cours de 2009, la filière a reçue deux tracteurs pour l’appui des activités . Conseils et assistance technique aux groupes et aux gestionnaires - Conseils En vue d’appuyer les associations à obtenir un cacao sec de bonne qualité, la filière a donné des conseils concernant les règles des séchoirs (nettoyage et protection) et la technique de fermentation et de séchage. Au niveau de développement institutionnel, la filière a prêté des conseils pour la légalisation des 11 associations, l’appui à la structuration des associations, la réalisation des assemblées et des réunions des conseils de direction (de la CECAQ 11 et des associations) la gestion des tracteurs, l’élaboration de règlement interne et le recrutement de personnel pour la CECAQ 11. 30/70 Au final de l’année, la CEQAC 11 et les 11 associations sont légalisées et avec un règlement interne et les documents nécessaires pour la vie de l’organisation (licences d’exportation, statuts, carte de contributeur, le document qu’autorise la CECAQ 11 à utiliser une espace dans la communauté Mestre António et une compte bancaire) Par ailleurs, les associations et particulièrement les gestionnaires sont capables d’assurer le procès de transformation et de séchage de cacao - Assistance technique Dans le cadre de l’assistance technique, la filière a reçu deux missions de CAFEDIRECT et une de l’organisme responsable pour la certification du cacao équitable (Flo cert). L’objectif de la première mission de Cafedirect réalisé entre 16-21 août a été d’analyser l’avance des travaux et former les agriculteurs au niveau de calcul de prix et de fonctionnement du marché. La deuxième mission de Café direct (13/20 novembre 2009) a fait les constats et recommandations suivantes : i) bon déroulement des travaux liés à la transformation du cacao, la formation, l’organisation des producteurs et le registre de la réception du cacao en gomme ; ii) nécessité d’affiner le procès de fermentation ; la sélection du cacao déjà sec dans le magasin; iii) le démarrage d’exportation au début décembre ; les procédures pour la certification du cacao par Flo Cert ; la nécessité de finaliser le magasin de la CECAQ 11. La mission de la Flo Cert a été réalisée entre 15 à 18 novembre. La mission a fait des session de formations sur les standards pour le marché équitable, avec la participation de 24 personnes (dont 4 femmes), notamment, les gestionnaires et les agriculteurs responsables pour les questions techniques des 11 associations, le gérant et le technicien de la qualité de la CECAQ 11. Au cours des formations ont été abordées les normes que doivent être accomplies dans le cadre du marche équitable que fondamentalement sont la transparence, la démocratie, l’échange d’informations et l’existence d’un plan de développement, d’un plan d’environnement et un plan de gestion de primes du marché équitable. Les principaux constats faits par la Flo Cert concernant la CECAQ 11, ont été les suivants: Points forts: La CECAQ 11 est légalisée, possède une structure fonctionne et des infrastructures de transformation, bénéficie d’une assistance technique dans le terrain qui devra continuer, dispose d’un marché potentiel d’exportation, possède un gérant dynamique et a initié le procès de qualité. Points faibles – La CECAQ 11 ne dispose pas d’expériences de marché conventionnel et équitable. Il manque beaucoup des choses à faire par la CECAQ 11 notamment l’appropriation des membres, et l’élaboration des plans de développement, de gestion de primes et d’environnement. iv) Formation Formation des techniciens Pour garantir un meilleur suivi technique aux producteurs, la filière a réalisé une formation sur les questions techniques destinée aux 2 techniciens. La formation avec une durée de 3 jours a été orientée par un technicien du CIAT et les thèmes abordées ont été les suivantes: i) la décabossage : technique, conservation du cacao transporte et durée ; ii) la fermentation : durée, couleur, odeur et comment faire ; iii) le séchage : technique pour le séchage de cacao avec qualité. Formation des agriculteurs et des organes de direction des associations Etant donné la collaboration existante entre le CIAT et la Zatona, cette activité a été confiée au CIAT et organisée en deux phases. Dans la première, le thème a été ‘’ Technologie de cacao post récolte’’ et avec une participation de 98 producteurs (gestionnaires et membres du conseil de direction de la CECAQ11 et des associations membres. La formation de la deuxième phase avec les mêmes personnes qu’ont participé dans la première phase, a été dédiée aux thèmes concernant la construction de pépinières, soins dans l’abri, l’ensemencement, la plantation, le taille, les labours culturels et les traitements phytosanitaires. Restitution de la formation 31/70 La restitution des deux formations réalisées par le CIAT (soins technologiques avant et post récolte pour l’obtention de cacao de qualité) a été destinée à tous agriculteurs et animé par les techniciens de la filière. Un total de 185 agriculteurs (dont 41 femmes) ont participé dans ces réunions. Formation dans le cadre institutionnel • • Gestion institutionnel – participation de 36 producteurs (dont 7 femmes) Gestion d’activité économique avec la participation de 28 agriculteurs (dont 2 femmes) v) Échange Deux visites d’échanges ont été réalisées dans les communautés insérées dans la filière cacao biologique (Maianço et Laranjeira) avec la participation des gestionnaires et des surveillants pour les questions techniques des 11 associations et membres, gérant et technicien de qualité de la CECAQ 11. L’objectif a été d’observer directement les pratiques technologiques pour l’obtention de cacao de qualité. 26 producteurs ont participe dans cet échange vi) Enquête participatif d’évaluation d’impact Avec la participation de la filière, la cellule suivi-évaluation du PAPAFPA a réalisé une formation aux comités de suivi communautaire et aux enquêteurs, dans le cadre de la réalisation des enquêtes d’évaluation d’impact. Les communautés enquêtées ont été Monte Belo, Quimpo, Anselmo Andrade et Claudino Faro. vii) Inscription de la coopérative (certification pour le marche équitable) Avec l’appui du partenaire FairOrganic, des contacts ont été faits pour l’inscription de la CECAQ-11 dans la réseau du marché équitable. Cacao transformé 2009 N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Communauté Bernardo Faro Castelo Monte Belo Mato Cana Ponta das Palmeiras Quimpo Anselmo Andrade Alto Douro Claudino Faro Mendes Da Silva Mestre António Reliquat TOTAL Nbre décabossage Quantité Cacao en gomme (Kg) 5 5 4 8 5 9 5 4 7 4 9 2.661 1.180 1.003 5.300 1.121 4099 870 771,5 1.579 1.176 2.100 65 21860,5 Cacao Sec (kg) 981 424 382 1.944,5 373,5 1.544 302 268 572 453 817,5 56 8.117,5 Producteurs Total Femme 23 15 15 27 8 46 26 14 30 13 15 6 3 6 12 2 14 14 3 10 4 6 232 80 Il convient noter que 8050 Kg (115 sacs avec70 kilos chacun) a été préparé pour l’exportation viii) Plan de développement pour les associations et CECAQ 11 Um de règles exigées pour la certification du cacao équitable, c’est que les associations aient des plans de développement, d’environnement et de gestion des primes. Les plans de développement et d’environnement devront inclure des actions qui seront réalisées dans un horizon temporel de 10 ans. Donc, la filière a réalisé des réunions avec les associations en vue d’obtenir des subsides pour appuyer les communautés dans l’élaboration de ces plans. Ce travail aura la continuité dans le premier trimestre de 2010, période prévu pour les envoyer au Flo Cert. 32/70 x) Résultats obtenus • • • • 425 agriculteurs inscrits dans la filière dont 232 ont remis leur production de cacao ; 11 séchoirs et leurs respectives caisses de fermentation et des magasins, construits ; Magasin de la CECAQ11 conclue; 185 agriculteurs formes sur les règles technologiques pour l’obtention de cacao de qualité avant et post récolte; 24 Agriculteurs formés sur les standards pour le marché équitable (deux agriculteurs par communauté) 8.050 kg de cacao sec exporté La CECAQ-11 et leurs associations membres, légalisées La CECAQ-11 inscrit dans le réseau africain du marché équitable • • • • . 33/70 Filière cacao conventionnel et de qualité– Indicateurs de suivi et des résultats - Année 2009 Agriculteurs appuyés Surface cacao total (Ha) Communauté Appuyée Total Femmes Nbre visites faites par les techniciens Personnes formées en méthodes et techniques de production Personnes formées en post production transformation et commercialisation Total Total Femme Nombre d’élus, Installations de transpaysans relais et formation constechniciens truites/réhabilitées formés Femme Total Femme Type Plantation Nº Mat. Végétal distribué Quant. Type Cacao greffé Nº Production et prix du cacao Bénéficiaires Arbres Cacao ombrages greffé Total produit Bonne qualité Arbres ombrages kg sec (%) Total vendu USD par kg ton. A. Douro 30 12 39,5 56 12 2 12 2 * 1 268 100% 268 2700 Castelo 35 10 98,15 40 8 2 8 2 * 1 424 100% 424 2700 M.Silva 27 6 65,2 56 19 3 19 3 * 1 453 100% 453 2700 M.belo 42 14 93,15 40 20 7 20 7 * 1 382 100% 382 2700 Claudino.F 57 21 148,93 56 16 3 16 3 * 1 572 100% 572 2700 Bernardo.F 50 19 84,65 40 36 4 36 4 * 1 981 100% 981 2700 A.Andrade 42 19 99,55 56 8 2 8 2 * 1 302 100% Mato Cana 28 6 73,37 40 17 3 17 3 * 1 1944,5 Ponta Palm 22 8 33,1 40 17 5 17 5 * 1 Quimpo 72 21 128,75 56 20 5 20 5 * M.António 20 8 23 56 12 5 12 5 * 425 144 887,35 536 185 41 185 41 Total 302 2700 100% 1944,5 2700 373,5 100% 373,5 2700 1 1544 100% 1544 2700 1 817,5 100% 817,5 2700 11 8.061,5 100% 8061,5 2700 * Un séchoir solaire + 2 caisses de fermentation + 1 magasin 34/70 3.1.3.1 Suivi Budgétaire –2009 – Cacao conventionnel de qualité – Financement FIDA Nº LB DESIGNAÇÃO TOTAL BUDGET 12 Moto 121 Moto 125 CC et Autres 2 EQUIPEMENTS 23 Autres Équipem ents TRIME 1 Jan/Fev/Març APPUI AUX ORG.DE ALFABETIZAÇÃO 1 VEHICULES 11.000,00 11.000,00 ENGAG EMENT DÉPENSES 0,00 0,00 TRIM 2 Abril 0,00 0,00 Maio/Jun TRIME 3 TOTAL % SOLDE TRIME4 Jul/Agos/Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 161.700,00 0,00 0,00 0,00 7.849,44 0,00 7.849,44 0,00 153.850,56 161.700,00 0,00 0,00 0,00 7.849,44 0,00 7.849,44 0,00 153.850,56 0,00 0,00 7.849,44 231 Equipements pour Cacao de qualité 161.700,00 7.849,44 153.850,56 Tracteur noveau avec caisse 40.000,00 0,00 40.000,00 Tracteur d'ocasion avec caisse 26.000,00 0,00 26.000,00 235 Balance, Thermomètre, pelle et autres 16.800,00 73,26 73,26 16.726,74 78.900,00 7776,18 7.776,18 71.123,82 Séchoir, magasin et bureau 6 FORN.& CONSO 68 Found de roulement TOTAL GENERAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 192.700,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17.849,44 0,00 17.849,44 0,00 174.850,56 35/70 3.1.3.2 Suivi Budgétaire – 2009 – Cacao conventionnel de qualité – Financement Cafédirect Nº LB DESIGNAÇÃO TOTAL BUDGET DÉPENSES TRIME 1 Jan/Fev/Març 2 EQUIPEMENTS 23 Autres Équipem ents 231 Equipements pour Cacao de qualité 25.100,0 0,0 Abril aio/Junho 0,00 0,0 0,0 0,0 25.100,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 25.100,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 25.100,0 0,00 14.000,0 0,00 4.944,0 0,00 4.944,0 0,00 4.944,0 11.100,0 1.232,38 128,83 1.390,20 0,0 1.939,88 0,0 3.004,1 1.232,38 128,83 1.390,20 0,0 1.939,88 0,0 3.004,1 1.232,38 128,8 578,67 3205 Inscrição de la cooperative 1.939,88 3.004,1 811,53 9.800,0 1.901,84 2.593,87 2.633,30 2.611,10 52 Analsye Physique C.Bio (CIAT) 5.000,0 1.101,84 1.393,87 1.833,3 611,10 54 Autres 4.800,0 800,00 1.200,00 800,00 2.000,00 4.800,0 800,00 1.200,00 800,0 2.000,00 0,0 9.740,11 0,0 51 Alphabétisation 54,1 Coordenation du projet ONG SOLDE 0,00 11.100,0 5 CONTRATS DE SERVICE 0,0 % 0,00 Séchoir, magasin et bureau 32 Form ation et stages TOTAL TRIME 4 25.100,0 14.000,0 3204 Formation des membres des associations TRIM 3 25.100,0 Tracteur d'ocasion avec caisse 3 FORMATION ET ETUDES TRIM 2 ENGAGEM ENT 59,9 0,0 4.940,11 0,00 4.800,00 59,9 0,0 4.800,00 0,0 0,0 6 FORN.& CONSO 9.093,4 1.553,10 2.662,95 918,45 3.098,24 0,0 8.232,74 0,0 860,7 61 FORN.VEHICULES 6.416,4 1.201,29 1.736,36 518,02 2.132,84 0,0 5.588,51 0,0 827,9 3.926,4 692,67 1.143,53 179,31 1.514,44 0,0 3.529,95 0,0 396,5 611 Carburant autos 806,4 107,67 110,05 113,58 264,23 0,0 595,53 0,0 210,9 Carburant 806,4 107,67 110,05 113,6 264,2 595,53 210,9 3.120,0 585,00 1.033,48 65,7 1.250,2 2.934,42 185,6 Fonctionnem ent 4 x 4 6131 Location des Voitures 36/70 Fonctionnem ent Moto 2.490,0 508,62 592,83 338,71 618,40 0,0 2.058,56 0,0 431,4 2.160,0 447,62 576,71 314,53 601,24 0,0 1.940,10 0,0 219,9 Carburant 1.920,0 427,16 556,89 289,2 552,9 1.826,14 93,9 126,0 614 Carburant motos Lubrificant 240,0 20,46 19,82 25,3 48,4 113,96 615 Entretien motos 210,0 61,00 16,12 24,2 17,2 118,46 616 Assurances motos 120,0 62 NRJ.TEL.FCT.BUR. 45,0 9,9 16,0 17,3 22,3 45,0 9,93 16,04 17,3 22,3 625 Frais Bancaires et Autres 0,0 -20,6 65,56 -20,6 63 Doc.Techniques 2.632,0 341,88 910,55 383,16 943,08 2.632,0 341,88 910,55 383,16 943,1 2.578,67 15.564,0 2.249,91 5.078,42 3.906,16 4.021,2 0,0 15.255,70 71 Coordinateur 72 Equipe Technique 726 Animateurs (2) 73 Adm inistration 74 Assurance Personnel (6%) 0,0 65,56 632 Matériel formation 7 PERSONNEL LOCAL 91,5 120,0 2.578,67 0,0 53,3 0,0 308,3 0,0 -13,1 53,3 2.400,0 374,30 789,61 630,97 608,00 2.402,88 12.000,0 1.815,61 4.024,81 3.053,16 3.119,55 0,0 12.013,13 12.000,0 1.815,61 4.024,81 3.053,2 3.119,55 12.013,13 -13,1 60,00 264,00 222,0 293,66 839,69 324,3 7.586,74 11.120,75 0,00 35.168,43 -2,9 0,0 1.164,0 0,0 10 DIVERS ET IMPREVUS TOTAL GENERAL 0,0 64.501,4 5.704,85 11.567,62 0,0 29.333,0 37/70 3.1.4 Filière poisson frais sous glace Activités réalisées et objectifs atteints. Suivi de la COPAFRESCO Au cours de l'année 2009, le technicien de la MARAPA a continué à suivre et à former les ‘’palaiês’’ des communautés du sud et de la capitale. Cette formation a été réalisée 2 fois par mois. Malheureusement, au niveau organisationnel, on a constaté quelques aspects négatifs, notamment des malentendus entre les membres de la COPAFRESCO, de la méfiance entre elles, ainsi que des comportements peu acceptables (manque de sérieux avec détournement de poisson). Devant cette situation, quatre femmes ont été écartées du groupe et attendent la tenue de l’Assemblée Générale pour être fixées sur leur situation. Il faut remarquer que ces quatre femmes font partie du groupe de la Capitale, et devraient être des personnes de confiance pour assurer le futur de COPAFRESCO. Des mesures de contrôle ont été prises pour améliorer les prestations de COPAFRESCO : i) introduction de fiches d’entrée et sortie de poisson ; ii) amélioration du local de stockage du poisson salé; iii) réparation du système de la conduite d’eau de la poissonnerie ; iv) fermeture des séchoirs solaires au cadenas ; séparation des tâches et des responsabilités (traitement et vente). Pour ne pas arrêter le fonctionnement, 4 jeunes filles plus habilitées ont été recrutées et formées, et travaillent actuellement dans la vente du poisson. Elles ont manifesté le désir de devenir membres de COPAFRESCO. Au niveau de la poissonnerie, un suivi a été réalisé pour former les nouvelles responsables sur la vente du poisson, l'hygiène corporelle et du local, l’accueil du public, la salutation aux clients, et le contrôle de la qualité du poisson. Malheureusement, nous avons remarqué une réduction de la quantité de poisson vendue au niveau de la poissonnerie. Devant cette situation il a été décidé de reprendre la vente au niveau du siège de MARAPA. De plus, un autre constat a été fait : vers la fin de l’année, le manque d’électricité a entrainé une diminution de vente de poisson frais. En effet, les clients ne peuvent pas acheter de grandes quantités de poisson sans pouvoir les conserver. Face à cette situation les femmes de la COPAFRESCO ont eu recours au salage du poisson frais non vendu. Cette opération a entrainé des pertes considérables, pour différentes raisons : petite taille du poisson, prix du sel, perte de poids, perte de qualité à cause de l’humidité et baisse du prix de vente pour éviter de jeter les produits. Le tableau ci-dessous, présente la quantité de poisson acheté par les palaiês de la capitale aux caisses des communautés et aux pêcheurs de la capitale, au cours de l’année 2009. Poisson acheté dans la communauté Pesqueira et à la capitale (de janvier à décembre 2009) Pesqueira Kg Valeur (Dbs) 5.830,1 206.955.000 Total acheté Moyenne par se112.1 maine Moyenne par mois 485.8 3.979.903 17.246.250 Kg 6775.6 130.3 564.6 Capital Valeur (Dbs) 260. 541.000 5. 010. 403 21.711.750 Actuellement, la seule communauté fonctionnelle en termes de d’achat de poisson, est la communauté de Pesqueira. La réduction de la quantité de poisson capturé, la concurrence des autres palaiés (augmentation du prix) et les malentendus entre les pêcheurs ont été les causes de la suspension de la communauté d’Angolares. Nous pensons pouvoir reprendre l’achat de poisson à Angolares avec l’introduction de la nouvelle embarcation et 38/70 l’existence de la machine à glace, au cours de l’année 2010. Il faudra aussi revoir les prix du poisson par rapport aux dépenses des campagnes de pêche. Comptabilité de la COPAFRESCO Le comptable de MARAPA a continué à former les groupes de palaiês, dans la gestion et comptabilité de base (remplissage de livre de caisse, registre des factures, suivi du compte caisse et banque, bilan hebdomadaire, analyse financière, gestion d'une coopérative,….) en vue de leur transmettre des connaissances théoriques et pratiques qui leur permettront de gérer leurs affaires dans une phase postérieure au projet. Malheureusement, suite à la suspension des 4 femmes, le comptable à du recommencer la formation des jeunes filles nouvellement recrutées, avec de bons résultats, car elles sont plus scolarisées. De plus, une des 4 femmes suit une formation pour devenir comptable. Subvention de la glace et du transport du poisson Au cours de 2009, la COPAFRESCO a supporté les coûts de la glace et les autres coûts destinés au fonctionnement au niveau de la capitale. Le Programme a continue à supporter les coûts de la glace et du transport pour les communautés. Il était prévu la diminution des coûts de transport de poisson mais, à cause des conditions de la route, un seul taxi fait actuellement la liaison entre Sao Tomé et Pesqueira. En 2007 et 2008, il y avait trois. Les travaux de réparation de la route sont en cours de réalisation. Actuellement la machine à glace, installée en Angolares avec l’appui de la coopération Espagnole, fournit la glace aux communautés du Sud. Continuation de tests dans la communauté Pesqueira Après la remise du nouveau bateau à la communauté de Pesqueira (octobre 2009), le technicien de Marapa et les pêcheurs ont effectué 7 tests/campagnes de pêche. Il convient noter que les testes/campagnes réalisées visent l'adaptabilité à l'innovation, l’identification de bancs de poissons de plus grande taille et la mise en place d’un système de gestion de l’embarcation plus efficace. Les résultats des essais ont été satisfaisants : i) l’adhésion de nouveaux (5) jeunes pêcheurs à l'équipe, ii) la réalisation de campagnes (4) dirigées par les responsables locaux, iv) la parfaite adaptation au bateau, v) l’amélioration des conditions de travail comparé à leurs petites embarcations (embarcation de 8.5 m de long) ; vi) une amélioration de l’ambiance de l’équipe de pêche pendant les jours de travail commun. Au niveau des techniques de capture, ont été introduits deux systèmes: la palangre, et l'utilisation de batterie et des lampes pour la pratique de la pêche nocturne. Au cours des campagnes réalisées (7), environ 450 kg de poisson (différentes espèces mélangées) ont été capturés. Il faut remarquer que la plupart des testes/campagnes ont été réalisées par les pêcheurs sans la présence du technicien. Ceci montre un intérêt et un engagement significatif. Le facteur climatique (mauvais temps, courants maritimes, fortes pluies), a constitué la plus grande difficulté dans la réalisation des tests. Il était programmé dans le PTBA 2009 la réalisation d'une réflexion par un sociologue sur la gestion de deux bateaux acquis par le Programme, pour les pêcheurs des plages Pesqueira et Angolares. Des contacts ont été réalisés avec un bureau d’étude santoméen mais l’activité n’a pas été réalisée à cause de l’absence du technicien qui devait s’en occuper. Former les pêcheurs sur la construction, l'installation, la manutention et la réparation de DCP. Concernant la construction et l’installation des DCP, 4 DCP ont été construits dans la zone de pêche d’Agua Izé, Angra Toldo, Angolares et Pesqueira. À la fin de 2009, 6 DCP sont installés dans les zones de pêche des communautés. 39/70 Les pêcheurs d’Agua Izé ont récupéré et remis en place leur DCP qui a été trouvé à la dérive par les pêcheurs de Ribeira Afonso. Les pêcheurs ont contribué et participé activement, avec les techniciens de la MARAPA dans les étapes suivantes: − − − − − − − Identification les lieux pour l’installation de DCP Construction du poids de fixation de DCP Tressage des câbles Montage des bouées Construction de la banderole de signalisation et placement d’attractifs Organisation du DCP dans le radeau Installation du DCP Il est prévu pour les années à venir la mise en place d’enquêteurs au niveau des communautés pour faire le suivi de la capture sur et hors DCP. Des fiches seront élaborées par MARAPA et remplies par les enquêteurs. La grande difficulté rencontrée est la disparition continue des DCP installés. Selon les pêcheurs, le poisson nommé « coelho » (« lapin ») est l’un des prédateurs des DCP, car ces poissons ont la capacité de couper le câble qui relie la partie supérieure au mouillage du DCP. Suite à cela, et après réflexions avec les pêcheurs, il a été décidé de remplacer le type de câble utilisé. Au lieu d’utiliser le câble en nylon, il est prévu l’utilisation du câble en acier. Suivi de la gestion du magasin de vente de matériels de pêche dans la communauté Pesqueira Au cours de 2009, le technicien de la MARAPA a continué à suivre la vente et à réaliser des bilans avec le responsable du magasin. Ces visites, prévues dans le PTBA 2009, servent pour orienter, conseiller, surveiller et faire le bilan de l'activité économique chaque mois, pour fidéliser et rendre cette activité durable. Après chaque bilan, le technicien procède au paiement de la part des recettes (5%) revenant au responsable du magasin de vente comme prévu dans l'accord, et le reste (95%) est déposé dans un compte bancaire. Tableau récapitulatif de vente et des bilans (en dobras) année 2009 Date du bilan 29/01/2009 25/03/2009 29/04/2009 29/05/2009 30/06/2009 30/08/2009 30/09/2009 30/10/2009 31/12/2009 TOTAL 2009 Valeur de vente (recettes) 339000 1393000 882000 831500 1394000 905500 527000 1455000 3637000 11364000 5% pour le valeur déporesponsable de sée sur le vente compte 16950 322050 69650 1323350 44100 837900 41575 789925 69700 1324300 45275 860225 26350 500650 72750 1382250 181850 3455150 568200 10795800 40/70 Suivi de vente et de stock (2009) Désignation Fil 0,30 (rouleau de 100m) Fil 0,40 (rouleau de 100m) Fil 0,50 (rouleau de 100m) Fil 0,60 (rouleau de 100m) Fil 0,70 (rouleau de 100m) Fil 1,00 (rouleau de 100m Fil 1,20 (rouleau de 100m) Quantité due 6000 6988 4200 1980 2150 450 1550 Hameçon n° 1 (unité) Hameçon n° 5 Hameçon n° 11 Hameçon n° 12 Hameçon n° 13 Hameçon n° 15 Hameçon n° 17 63 460 174 246 738 1044 989 Cable nylon 4mm (m) Cable nylon 6mm Cable poliamide 8mm Emerillon 3/0 (unité) Emerillon 5/0 ven- Stock boutique 0 12 0 1405 350 550 250 Stock magasin 0 0 9800 4000 4500 3000 2200 Total 6000 7000 14000 7000 7000 4000 4000 27 0 526 900 762 556 611 400 0 800 377 8000 0 0 460 460 1500 1500 9500 1600 1600 2065,5 168 10 400 832 190 334,5 5000 1800 2800 6000 2000 300 291 0 9 0 0 300 300 Le matériel est vendu très lentement car le prix d'achat est élevé, étant donnée la qualité. Les pêcheurs se plaignent de leurs conditions financières et préfèrent acheter le matériel de basse qualité existant sur le marché local. Introduction d’embarcations dans les communautés de Angolares et Pesqueira Dans le cadre de la modernisation de la flotte de la pêche artisanale, au cours de 2009, 2 embarcations ont été construites localement et remises aux pêcheurs d’Angolares et de Pesqueira. Ces embarcations, de plus grande taille que les pirogues traditionnelles, ont les caractéristiques suivantes: • • • • • • • 8.5 m de long, 2 m de large, 90 cm d’hauteur, Construction en fibre de verre, Couverture démontable, Caisse isotherme incorporée avec une capacité 1000 kg, Capacité pour 6 marins. D’autre part, il a été aussi remis aux pêcheurs : • • • • 2 moteurs Yamaha hors bord 25 CV à essence, 12 gilets de sauvetage, 2 GPS portatifs, 2 lots de matériel de pêche (fil, hameçon, rames, câbles, …). Pour assurer la gestion des embarcations remises aux communautés, 2 Commissions de Gestion d’embarcation (Angolares et Pesqueira), ont été élues localement et ont pris en charge, au nom des communautés, la responsabilité des bateaux et des équipements. 41/70 Le Programme, la Marapa et la Commission de gestion locale ont signé un accord de compromis. Cet accord prévoit les responsabilités des différentes parties et un règlement de fonctionnement de la Commission pour la gestion de l’embarcation (voir en Annexe). Formation de maîtres de pêche dans la communauté d’Angolares La formation de maitres de pêche au niveau de la communauté d’Angolares a commencé après la remise de l’embarcation. 3 sorties en mer ont été réalisées avec la présence du technicien de Marapa. Les pêcheurs ont eux-mêmes réalisé 4 sorties en mer. Environ 300 kg de poisson ont été capturés lors des 7 sorties. Ce résultat n’est pas le prévu car les campagnes de pêche ont été réalisées pendant une période de mauvais temps, avec de forts courants maritimes et des pluies qu’ont perturbé le travail du technicien et des pêcheurs. Il a été programmé pour le premier trimestre 2010 la suite et la conclusion des tests et de la formation des maitres de pêche. 42/70 Tableau de Synthèse : Point de situation des activités – Filière Poisson frais sous glace - Année 2009 Nº Désignation de l'activité Description de l'activité 1 Suivi de la FRESCO 2 Acquisition d'équipements et de petits matériels pour la poissonnerie 3 Former les palaiês en gestion/comptabilité, accueil des clients et marketing 4 Appuyer financièrement la Coopérative (subvention d’achète de la glace et loyer de transport de poisson) Suivi des tests en Pesqueira (essai de palangre) Suivi de formation et orientation de palaiês en gestion financière et organisationnelle de la filière de commercialisation, jusqu'à la conclusion du processus d'autonomisation de la même. Achat des malles isothermes de mineur dimension qui puissent être transportés dans les transports publics. Acquisition locale d'une machine d'emballage en vide. Confection de deux nouvelles caisses isothermes. Formation en gestion et comptabilité de base aux membres de la coopérative en vue de doter aux mêmes de connaissances théoriques et pratiques qui leur permettent de gérer leur affaire dans une phase postérieur au projet. Subvention du Programme pour couvrir les dépenses concernant le loyer de véhicule pour transport de la glace pour les communautés et pour l'achat de glace, pendant 6 premiers mois. Continuer et conclure le test expérimental du bateau de plus grande dimension et de nouvelles techniques de pêche dans la communauté Pesqueira. Former les pêcheurs sur la construction, l'installation, la manutention et la réparation de DCP. Construction locale de 2 embarcations de plus grande taille en fibre de verre, acquisition de moteurs, gilet de sauvetage, GPS et remise aux communautés de Angolares et Pesqueira. 5 6 7 11 12 13 COPA- Former les pêcheurs sur la construction, l'installation et la réparation de DCP Introduction embarcation dans les communautés de Angolares et Pesqueira Visite d'étude au Cameroun Formation de maîtres de pêche en Angolares Coordination des activités du projet Période de réalisation conçue 12 mois Point situation l'activité 100% 3 mois 100% Réalisé 12 mois 100% Réalisé 12 mois 100% 12 mois 60% 3 mois 100% 12 mois 100% 0% Former la commission de gestion en pêche, navigation, utilisation GPS, gilet de sauvetage Coordonner les activités du projet sur le terrain. 12 mois 30% 12 mois 100% de de Commentaires La suite des teste de pêche a été réalisé après la remise de la nouvelle embarcation (octobre 2009) Cette activité a été reportée pour une date et pays différents. Cette activité a démarrée en fin 2009. Mesures correctives Continuation dans le début de l'année 2010 Continuation en 2010 Tableau des Indicateurs de suivi de Résultats Composante Appuis aux activités économiques Filière poisson frais sous Glace – Donnés 2009 Communautés Pesqueira Angolares Angra Toldo Agua Izé Messias Alves Capital Total To- Fem tal me Personnes formés En méMembre thode et COPAtechEn post CoFRESCO mité niques de production DCP production To- Femm to- Fem To Femme tal e tal mes tal s Com misDCP sion PêEmbarinstalde cheurs cation lés et gesqui instalfonction cotilées tionemsent nels barcation Quant moyen Caisse ne de s en Prix moyen de poispoisson fonc- son USD acheté tionne comment munau/ PêCaiss Ca- té cheur es pital mois 135 37 3 3 3 3 1 2 2 150 67 3 3 3 3 1 2 11 43 0 9 3 0 3 0 3 3 1 1 1 1 0 7 16 0 7 16 14 23 14 23 0 0 4 0 0 6 Bénéficiaires 74 15 91 29 504 157 20 1 1 1 1 1,9 2,3 2,5 2 2 Quant moyen ne de poisson frais vendu / mois 486 Quant de poisson fourni par embarcation 232 Quant moyen ne de poisson salé vendu / mois N° de points de vente 1 112 4 20 Quant moyenne de poisson traité par COPAFRESCO / mois 546 1032 514,3 2 44/70 3.1.4.1 Suivi Budgétaire –2009 – Poisson frais sous glace N° LB TOTAL BUDGET DESIGNATION VEHICULES 5.500,00 5.500,00 Moto EQUIPEMENTS 2.500,00 2.500,00 Bureautique (ordinateur) Photographique (appareil numérique) FORMATION ET ETUDES 16.020,00 Etudes (Camarões) Etude sur l impact socio economique Contrats d'objectifs/ ACTIVITE DE PECHE 33.300,00 POISSON FRAIS SOUS GLACE 20.160,00 ACHAT ET VENTE DE POISSON 2.160,00 Animateurs 1.680,00 Transport des animateurs(moto) 480,00 Petit materiel pour groupes de femmes 5613 LOCAL DE VENTE 18.000,00 Animateurs 1.680,00 Transport des animateurs 480,00 Subvention location transport isothermique 2.160,00 Subvention achat ou production de glace 1.920,00 Appui d'un comptable 6.720,00 Transport du comptable 960,00 Coordination des activites de la filiere (Directe 2.160,00 Transport pour la coordination(voiture) 1.920,00 562 DCPs 5.130,00 5621 DCPs entiers installes 5.130,00 Animateurs de formation 1.050,00 Transport de animateur de formation (voiture) 400,00 Transport animateur de format./install.DCPs(b 800,00 Animateurs de suivi 1.680,00 Transport des animateurs de suivi en bateau 960,00 Transport des animateurs de suivi en moto 240,00 1 11 2 21 22 3 31 32 56 561 5611 TRIME 1 Jan /Feve/Març DÉPENSES ENGAGE TRIME 3 TRIME4 TRIM 2 Abril Mai/Junh Ju/Ag/ Se Out/No/Dez 3.123,46 3.123,46 8.624,56 2.935,29 5.877,77 2.325,29 531,48 180,00 350,00 140,00 40 100,00 81,48 5.346,29 2.145,29 175 1.120,00 50,00 220,00 885,20 497,91 641,09 182,38 1.120,00 560 720,00 640,00 1.530,00 1.530,00 630,00 240,00 400,00 140,00 80,00 40,00 360 320 70,00 70,00 3.928,04 8.003,43 2.868,98 5.811,20 339,14 172,90 280,00 70,00 40,00 40,00 19,14 62,90 2.529,84 5.638,30 420,00 1.330,00 40,00 380,00 464,81 416,83 325,03 241,47 560,00 1.750,00 720,00 0,00 140,00 140,00 140,00 720,00 800,00 730,00 730,00 630,00 3.948,57 2.844,17 228,43 140,00 20,00 68,43 2.615,74 80,00 228,15 147,59 1.120,00 720,00 320,00 240,00 240,00 80,00 70,00 0,00 100,00 80,00 80,00 % SOLDE TOTAL COMME NTAIRES 3.123,46 3.123,46 (1)moto 27.439,89 17.402,12 1.451,95 980,00 240,00 231,95 18.275,46 3.045,00 770,00 2.492,90 1.389,97 4.137,59 1.120,00 3.240,00 2.080,00 0,00 2.710,00 0,00 2.710,00 1.400,00 320,00 400,00 210,00 160,00 220,00 5.860,11 2.757,88 708,05 700,00 240,00 -231,95 -275,46 -1.365,00 -290,00 -332,90 previsão 530,03 previsão 2.582,41 -160,00 -1.080,00 -160,00 2.420,00 2.420,00 -350,00 80,00 400,00 1.470,00 800,00 20,00 45/70 5631 Introduction de nouvelle pirogue Animateurs de suivi Transport des animateurs de suivi en moto 5641 Pêche expérimentale à la palangre 5651 Points de vente de matériel de pêche Animateurs (instalation et suivi) Transport des animateurs de suivi en moto 5661 Formation maitre de pechê à Angolares TOTAL GENERAL 10 DIVERS ET IMPREVUS TOTAL GENERAL 1.080,00 840,00 240,00 1.450,00 1.080,00 840,00 240,00 4.400,00 57.320,00 57.320,00 0,00 0,00 1.036,79 180,00 140,00 40,00 450,00 90,00 70,00 20,00 500,00 420,00 80,00 259,06 160,00 160,00 0,00 220,00 140,00 80,00 922,23 320,00 280,00 40,00 0,00 90,00 90,00 8.624,56 2.935,29 3.928,04 8.003,43 774,40 7.072,03 8.624,56 2.935,29 3.928,04 8.003,43 7.072,03 720,00 560,00 160,00 2.668,08 0,00 840,00 740,00 100,00 774,40 0,00 30.563,35 0,00 30.563,35 360,00 280,00 80,00 -1.218,08 240,00 100,00 140,00 3.625,60 26.756,65 26.756,65 46/70 3.2 COMPOSANTE 2 - RENFORCEMENT DE L’OFFRE DES SERVICES AU MONDE RURAL 3.2.1 Fonds d’infrastructure communautaires /FIC Activités réalisées et objectifs atteints. Dans le cadre du FIDA i) Réhabilitation de la piste de santa Clotilde ii) Continuation des travaux concernant la réhabilitation de la piste de São José iii) Réhabilitation des systèmes d’approvisionnement d’eau potable des communautés Monte Forte, sao José, et Mulundo. iv) Introduction d’équipements pour l’amélioration du WC et du poste sanitaire de Mulundo v) Réalisation d’études (études pour la réhabilitation de la piste rural de Ponta das Palmeiras et pour la réhabilitation des systèmes d’irrigation de Generosa et Ponta Figo). Concernant l’étude pour la réhabilitation des systèmes d’irrigation de Generosa et Ponta Figo, le FIC a lancé l’appel d’offre et seulement 1 candidat a présenté leur offre, nonobstant la prorogation du délai. Donc le concours a été annulé et l’étude transféré pour le troisième trimestre dans le cadre des études d’irrigation qui devront être élaborés par un consultant externe. vi) Etude de micro barrages Le FIC a participé dans une formation sur ce sujet réalisée par l’ambassade du Brésil à Sao Tomé. Des contacts ont été faits par le FIC avec le technicien brésilien responsable de la formation, mais sans résultats concrets. Les études n’ont pas été élaborées à cause du manque des informations techniques. Le FIC a établi le coût moyen unitaire pour la construction d’une micro barrage sous conditions favorables, mais un consultant de référence n’a pas été identifié. vii) Etude pour la réhabilitation de la piste rural de Santa Geny viii) Étude pour la réhabilitation du système d’approvisionnement d’eau potable de Paga Fogo. ix) Réalisation des visites de suivi Dans le cadre de financement de la Chine Taiwan i) Construction du nouveau système d’irrigation de Pinheira Les études ont été élaborées par une commission composée par techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. Le contrat avec le cabinet sélectionné a été déjà signé et on attend le décaissement de la première tranche par la direction de finances pour le démarrage du chantier ii) Importation des matériels de canalisation pour le système d’irrigation de Pinheira. Le fournisseur a été sélectionné à travers le concours restreint et on attend le décaissement du paiement d’avance par la direction de finances. iii) Réhabilitation du système d’approvisionnement d’eau potable de Pinheira Les études ont été élaborées par les techniciens du FIC et du ministère d’agriculture. Le contrat avec le cabinet sélectionné a été déjà signé et on attend le décaissement de la première tranche par la direction de finances pour le démarrage du chantier. iv) Réhabilitation de la piste rural de la communauté Pinheira Les études ont été élaborées par les techniciens du FIC et d’INAE. Le contrat avec le GIME a été déjà signé et les travaux communautaires ont déjà initiés. Les travaux ont été suspendus parce qu’on attend le décaissement de la première tranche par la direction de finances pour le démarrage du chantier v) Élaboration des études pour la réhabilitation de cinq logements collectifs ‘’comboio’’, une résidence, la construction de WC et cuisines pour chaque famille dans la communauté Pinheira. 47/70 Le contrat avec le cabinet sélectionné a été signé et les études sont bien avancées. Dans le cadre du Budget d’état i) Réhabilitation du système d’irrigation de la Communauté Saudade Le Ministère d’agriculture a signé le contrat avec le cabinet sélectionné. Les travaux n’ont pas encore commencé parce que la Direction de Finances n’a pas décaissé la première tranche de conformité ave le contrat. ii) Réhabilitation de deux bâtiments localisés respectivement en Bela Vista et en CATAP (installations futures du Programme PRONER) Concernant le bâtiment de Bela Vista, on attend le lancement de nouveau concours de conformité avec nouvelles orientations du Gouvernement. L’entreprise pour la réhabilitation de l’infrastructure du CATAP a été sélectionnée, mais le contrat n’a pas été signé parce que le Gouvernement ne dispose pas les moyens financiers. La valeur proposée pour l’infrastructure de Bela Vista c’est de Dbs 2.499.842.325,00 et de CATAP de Dbs 233.851.000,00 iii) Construction du mur de contention dans la Communauté Mendes da Silva Le contrat avec GIME a été signé et les travaux contractuels ont été conclus. Mais il y a eu la nécessité de rectifier les travaux réalisés par GIME et d’éviter l’éventuel écroulement du mur. Etant donnée la spécialité de ces travaux le FIC a identifié l’entreprise JAA pour présenter un budget pour la rectification des dits travaux iv) Réhabilitation du système d’irrigation de la communauté Ferreira Governo Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. Les matériels ont été achetés, mais étant donné que les agriculteurs de la communauté ne sont pas organisés, le FIC a donné des diligences pour la constitution d’une association ou Coopérative pour que les agriculteurs puissent approprier de l’infrastructure et garantir la manutention à l’avenir. v) Réhabilitation du Système d’irrigation de la communauté Santa Clara Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. Le chantier a ont été conclu vi) Réhabilitation du Système d’irrigation de la communauté Bom Sucesso Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture. Il manque la signature du contrat avec l’entreprise sélectionné dans le cadre d’un concours restreint. vii) Réhabilitation du Système d’irrigation de la communauté Quinta das Flores Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture. Il manque la signature du contrat avec l’entreprise sélectionné dans le cadre d’un concours restreint. viii) Construction de deux logement en bois dans la communauté Monte Belo Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, et un charpentier. La construction des logements a été conclue Dans le cadre de financement de l’Union européenne A travers l’OP4/GGC/FED, l’Union européenne a accepté financer des réhabilitations/constructions des systèmes d’irrigation, avec un montant d’EUR 500.000,00. La gestion et le suivi de ces interventions ont été confiés au FIC et un protocole de coopération a été signé. De conformité avec ce document quelques activités ont été réalisées, à savoir : études d’exécution dans les plusieurs communautés et le recrutement de deux ingénier (1 senior et 1 junior). L’ingénier sénior a été recruté par consultation directe étant donné qu’il n’y avait pas dans la marché, des cadres de cette catégorie, tandis que l’ingénier junior a été sélectionné à travers les entrevues avec des cadres récemment formés. 48/70 Dans le cadre du Project ont été lancés des concours pour l’acquisition pour l’acquisition d’équipement et matériels. Ce projet terminera le 31 mars 2010. i) Construction du nouveau système d’irrigation de la communauté de Pinheira (2éme phasefase) Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. Le projet a été remis à l’Union européenne. Un technicien pour le suivi des chantiers a été recruté. ii) Construction du nouveau système d’irrigation de la communauté de Blu Blu Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. et remises à l’Union européenne. Un technicien pour le suivi des chantiers a été recruté. iii) Construction du nouveau système d’irrigation de la communauté de Mesquita/Santarém/Uba Cabra Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. et remises à l’Union européenne. Un technicien pour le suivi des chantiers a été recruté. iv) Construction du nouveau système d’irrigation de la communauté de Amparo II Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. et remises à l’Union européenne. Un technicien pour le suivi des chantiers a été recruté. v) Construction du nouveau système d’irrigation de la communauté de Água Sampaio Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. et remises à l’Union européenne. Un technicien pour le suivi des chantiers a été recruté. vi) Construction du nouveau système d’irrigation de la communauté de Monte Carmo Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. et remises à l’Union européenne. Un technicien pour le suivi des chantiers a été recruté. vii) Construction du nouveau système d’irrigation de la communauté de Praia Nazaré Les études ont été élaborées par une commission composée par les techniciens du FIC, du Ministère d’agriculture, etc. et remises à l’Union européenne. Un technicien pour le suivi des chantiers a été recruté. Résultats obtenus - Système d’irrigation de la communauté Saudade, réhabilité - Systèmes d’approvisionnement d’eau potable des communautés Anselmo Andrade e Mato Cana, réhabilités. - Systèmes d’approvisionnement d’eau potable de la communauté Picão (Príncipe), réhabilité. - Revêtement superficiel de la piste de Mulundo, réalisé - Pistes de Santa Clotilde et S. José, réhabilités -Systèmes d’adduction d’eau des communautés de S. José, Mulundo, Paga Fogo, Monte Forte, MontalegrePrincipe et Azeitona-Príncipe, réhabilités. - Espace pour fonctionner le poste communautaire de Mulundo, réhabilité. - Installations sanitaires de la communauté de Mulundo, réhabilité. - Magasin de la CECAQ 11 dans la communauté Mestre António, réhabilité. - Séchoir à gasoil au Principe, installé. - Deux logements en bois dans la communauté Monte Belo, construits. 49/70 Indicateurs de résultats Nº Communauté 1 Santa Geny 2 Santa Clotilde Infrastructures de production opérationnelle par type Nº de km de Nº de Magapiste piste système sin, réhabili- réha- d’irriga siège, tée bilité tion mur de réhabi- proteclité tion et maison construits 1 Infrastructures soles construits ou réhabilitées Nº de WC Poste Nº de système réhade latrines d’eau bilité santé conspotable réhabitruites réhabilité lité 2.120 m Outros indicadores Groupe de Promanuten- grammes tion crées de radio et foncdiffusés tionnel Volumes de financement apporté par autres bailleurs et proj. finan (Dobras) Études d’infrastru ctures réalisées 1 Visites sur le terrain 20 3 Ponta Figo 4 Generosa 5 Paga Fogo 1 6 Montalegre 1 1 4 7 Azeitona 1 1 8 8 Pinheira 9 Saudade 10 Monte Forte 11 Mulundo 12 S. José % de groupes de gestion de infrastructures consolidés et opérationnel Nº de familles bénéficié avec investissement du FIC 87 1 1 2 30 1 555.920.000 1 1 2.858 m 1 4.600m 1 1 1 1 13 A. Andrade e M. Cana 14 Picão 1 4 12 24 2 20 1 : 92.203.350 808.315.000 33 72 35 28 3 1 1 1 1 8 50 41 169 15 Mestre António 1 400 16 Monte Belo 2 2 17 Príncipe 1 18 Mendes da silva 1 TOTAL 151.360.500 51 1.607.798.850 50/70 3.2.1.1 Suivi Budgétaire – Année 2009 – Fic – Infrastructures N° LB 234 Infrastructures com m unautaires TOTAL BUDGET 192.980,60 2.340 Porjets Infrastructures communautaires 164.228,40 DESIGNATION 2.341 Porjets Infrastructures écologiques pilotes 2.342 Étude de Infractrutures Communautaires Entretien péiodique et d'urgence Formation des beneficières Échange+Programme Rádio 2 3 4 6 7 8 0,00 5.499,00 8.752,00 11.501,00 3.000,20 0,00 EQUIPEMENTS FORMATION ET ETUDES AS S IS T AN CE T E CN H IQU E RECURRENTCOST/COÛTS FONCTIONNEMENT PERSONNEL LOCAL FONDS D'APPUI TOTAL GENERAL 192.980,60 TRIM. 1 31.365,07 31.365,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSES TRIM. 2 TRIM. 3 27.649,06 12.996,28 27.649,06 12.996,28 0,00 0,00 0,00 0,00 31.365,07 27.649,06 12.996,28 ENGATOTAL TRIM. 4 GEMENT 31-12-2009 88.188,36 0,00 160.198,77 88.188,36 0,00 160.198,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.188,36 0,00 160.198,77 SOLDE 0% 0% 0% 32.781,83 4.029,63 0,00 5.499,00 8.752,00 11.501,00 3.000,20 32.781,83 51/70 3.2.2 Coordination du FIC Activités réalisées L’implantation et la consolidation du système de suivi évaluation, la validation des effets et des impacts des activités du FIC, et le raffinage des mécanismes administratives et financiers, l’animation de l’équipe , ont constitué les activités fondamentales du FIC pour l’année 2009. Dans ce cadre, les activités programmés et réalisées ont été les suivantes : Au niveau de la coordination i) Établir la coordination et le contrôle des diverses activités et réalisations du Fond, notamment, à travers les contacts périodiques et les visites de terrain. Ces activités ont été exécutées normalement par la direction du FIC ii) Procéder aux ajustements et aux corrections dans les PTBA 2009 et PTBA 2010, de conformité avec les commentaires u FIDA Les corrections ont été faites conformément aux recommandations de la mission inter cycle d’avril 2009 et de la mission de supervision de novembre 2009. iii) Formation en langue française pour les employés du FIC Activité réalisée dans le dernier trimestre de 2009. iv) Formation Un calendrier de formation a été soumis au secteur administratif. La directrice et le responsable du Département d'Ingénierie rurale ont participés dans un atelier sur les projets financés par FIDA (final de janvier). Le comptable a participé dans une formation au Dakar sur la comptabilité. Formation nationale : La directrice et le responsable d'Ingénierie rural ont participé dans la formation sur le plan régional d'assainissement. La directrice a participé dans une conférence sur le climat et l'air que nous respirons, suivie d’une petite formation sur le micro barrage. v) Participation en diverses rencontres et cérémonies nationales réalisées par d’autres institutions et par le Ministère d'agriculture de la Pêche et du Développement rural vi) Préparation de la mission inter cycle vii) Préparation de la mission de supervision de novembre 2009 Au niveau de suivi évaluation i) Réalisation de réunions avec les membres de comité de suivi communautaire ii) Réalisation de l'enquête concernant l’évaluation de l'impact. iii) Participation dans les travaux relatifs à l’analyse et traitement de données de l'enquête d'évaluation participative de l'impact de l'année 2008 iv) Élaboration des rapports d'exécution technique et financière du premier semestre de 2009. v) Réalisation de visites sur le terrain vi) Corrections dans le PTBA et PPM 52/70 vii) Réalisation des enquêtes dévaluation d’impact (situation de référence) dans les communautés du projet de cacao conventionnel et de qualité . Au niveau d’administration et finances i) Elaboration des DRF ii) Régularisation des travaux de comptabilité de 2008. iii) Réalisation des diverses activités administratives Résultats Obtenus i) Enquête sur l’évaluation participative de l'impact réalisé ii) DRF élaborées et envoyés Indicateurs de suivi et des résultats 2009 Désignation Quantité/ Valeur Délai de recrutement du personnel Proportion de femmes recrutées entre le personnel Disponibilité d'un cahier de charge pour chaque agent Disponibilité de programmes de travail périodiques pour chaque agent Oui Oui % des agents qui respectent les délais d'exécution des programmes de travail Niveau d'opérationnalité du système comptable et financier Régulier Niveau d'opérationnalité du Système de continuation et évaluation Régulier Délai d'élaboration de PTBA Régulier Taux d'exécution de PTBA 90% Nombre de contrats d'objectifs signés Taux d'exécution des contrats d'objectifs Nombre de rapports d'activités produits nous délais Nombre de visites de terrain effectuées 53/70 3.2.2.1 Suivi budgétaire - Gestion du FIC N° LB 1 11 12 2 21 211 213 234 22 23 3 31 310 311 312 32 320 4 51 52 TOTAL DEPENSES ENGA- TOTAL SOLDE DESIGNATION BUDGET TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 GEMENT 31-12-2009 VEHICULES 6.600,00 7.344,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7.344,54 0% -744,54 Véhicules 4x4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 Toyota Double Cabine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 Motos 125 CC 6.600,00 7.344,54 0,00 0,00 0,00 7.344,54 -744,54 EQUIPEMENTS 6.019,74 0,00 2.109,04 2.019,74 0,00 0,00 4.128,78 1.890,96 Bureautique (FIC) 4.000,00 0,00 778,40 0,00 0,00 778,40 3.221,60 Climatiseur (salle responsabl.tecnique) 0,00 0,00 0,00 0,00 Téléphone/Fax 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Filtre Cintropur 778,40 0,00 0,00 778,40 -778,40 Informatique(ordinateur+imprim+UPS) 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 -1.330,64 Ordinateur PC HP VECTRA VL420 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordinateur PC HP COMPAQ DC 5800 SFF 1.330,64 0,00 0,00 1.330,64 -1.330,64 Equipement de Arpentage 2.019,74 0,00 2.019,74 0,00 0,00 2.019,74 0% 0,00 GPS 2.019,74 0,00 0,00 2.019,74 0,00 2.019,74 0,00 Planimètres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FORMATION ET ETUDES 58.000,00 4.314,31 3.000,00 3.000,00 13.272,77 0,00 23.587,08 34.412,92 Etudes 10.000,00 1.668,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,15 17% 8.331,85 Enquetes suivi/évaluation 4.000,00 1.668,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,15 42% 2.331,85 Enquestes des Infrastructures Communau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres études 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Formation et stages 48.000,00 2.646,16 3.000,00 3.000,00 13.272,77 0,00 21.918,93 23% 26.081,07 Formation et divers stages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formation international personnel techniq 40.000,00 2.646,16 0,00 0,00 11.112,81 0,00 13.758,97 7% 26.241,03 Formação Nacional da lingua francesa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.159,96 2.159,96 108% -159,96 Audit annuel 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 100% 0,00 ASSISTANCE TECNHIQUE 30.000,00 19.956,00 19.956,00 10.044,00 Expert en Fonds d`infrast. Communat. 15.000,00 0,00 8.268,00 0,00 0,00 8.268,00 6.732,00 Appui techinique Consultant Irrigation 15.000,00 0,00 11.688,00 0,00 0,00 11.688,00 3.312,00 54/70 6 RECURRENTCOST/COÛTS FONCTIONN 61 Fonctionnement véhicules Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos Toyota Direction(Directora) Toyota (pour touts les travaux du terrain) 612 Entretien véhicules 613 Assurances autos Fonctionnement moto 614 Carburant motos Carburant animateur Carburant Administraction Carburant Suivi Eval. 615 Entretien motos 616 Assurances motos 62 Functionnement bureau 621 Téléphone/Fax /internet 622 Eau et Electricité 623 Fct. groupe électrogène Entretien Carburant 624 Fournitures bureau consumíveis 625 Frais bancaires et autres 626 Envois des DRF,raport annuel,audit et PA 63 Doc. techniques (Traduction) 631 Doc. de consultation et rapports 633 Matériel de publicité - promotion 64 Fct. location bureau 641 Location bureau central 642 Entretien/assurance 65 Missions courte durée 651 Mission Principe 652 Billets aériens 653 Services exterieurs (location véhivules Prí 57.788,20 12.228,10 15.706,24 10.292,71 13.143,37 16.288,20 4.131,17 3.027,23 629,80 6.232,76 13.608,00 3.511,43 2.516,98 543,93 5.463,92 8.064,00 1.895,69 2.113,95 69,38 1.845,16 2.688,00 472,30 735,28 69,38 1.292,16 5.376,00 1.423,39 1.378,67 0,00 553,00 3.200,00 443,94 403,03 474,55 3.618,76 2.344,00 1.171,80 0,00 0,00 0,00 2.680,20 619,74 510,25 85,87 768,84 1.843,20 417,94 468,41 0,00 463,98 614,40 242,70 200,73 0,00 398,00 614,40 87,62 133,84 0,00 65,98 614,40 87,62 133,84 0,00 0,00 660,00 52,59 41,84 85,87 304,86 177,00 149,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.460,00 2.920,35 5.875,15 4.670,01 3.559,15 0,00 4.200,00 2.000,00 1.360,00 240,00 1.120,00 7.900,00 5.400,00 500,00 2.000,00 2.800,00 1.400,00 1.400,00 9.000,00 9.000,00 0,00 14.240,00 7.200,00 4.800,00 2.240,00 668,14 81,10 133,50 0,00 133,50 1.752,53 1.752,53 130,55 154,53 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.926,58 0,00 2.626,58 300,00 587,05 1.438,09 227,21 0,00 227,21 3.106,25 3.106,25 48,55 468,00 709,74 709,74 0,00 2.291,20 2.250,00 41,20 3.802,92 0,00 3.802,92 0,00 714,08 318,22 0,00 0,00 0,00 2.846,23 2.846,23 465,18 326,30 1.078,20 986,84 91,36 2.250,00 2.250,00 0,00 1.664,70 940,00 264,70 460,00 912,75 382,02 0,00 0,00 0,00 2.264,38 2.264,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 1.101,46 300,51 800,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.370,42 14.020,96 12.036,26 5.924,18 2.569,12 3.355,06 4.940,28 1.171,80 1.984,70 1.350,33 841,43 287,44 221,46 485,16 149,21 26% 41% 40% 43% 38% 46% 26% 50% 36% 36% 14% 84% 17.024,66 132% 2.882,02 26% 2.219,43 360,71 27% 0,00 360,71 9.969,39 9.969,39 76% 644,28 948,83 23% 1.787,94 1.696,58 91,36 9.041,20 9.000,00 41,20 9.495,66 1.240,51 7.495,15 760,00 6.417,78 2.267,24 1.571,74 2.139,82 118,88 2.020,94 -1.740,28 1.172,20 695,50 492,87 -227,03 326,96 392,94 174,84 27,79 -1.564,66 1.317,98 -219,43 999,29 240,00 759,29 -2.069,39 -4.569,39 -144,28 1.051,17 1.012,06 -296,58 1.308,64 -41,20 0,00 -41,20 4.744,34 5.959,49 -2.695,15 1.480,00 55/70 7 PERSONNEL LOCAL 80.946,00 18.878,09 18.278,11 71 Direction(Directora) 19.104,00 3.679,08 3.624,58 72 Equipe Technique 34.056,00 7.759,57 7.277,10 Responsable suivi 13.524,00 2.604,44 2.619,91 Ingenieur gênie rural 13.524,00 2.604,44 2.619,91 Analyste de projets Animateur 7.008,00 1.350,69 1.437,28 Perdiem local 0,00 1.200,00 600,00 73 Admnistration 20.940,00 3.380,61 3.656,72 Comptable 9.132,00 1.758,17 1.853,72 Sécretaire 4.800,00 608,31 676,09 Chauffeur 3.156,00 608,30 676,09 Recepcionniste/femme de ménage 2.100,00 405,83 450,82 Gardien jour et nuit 1.752,00 0,00 0,00 74 Assurance Social (4+6%) 4.446,00 1.767,81 1.767,81 Impôt sur salaire 0,00 2.291,02 1.951,90 0,00 0,00 75 Primes de participation (geton AGRIFA 2.400,00 Primes de participation (geton C. A.) 2.400,00 0,00 0,00 Primes de participation (geton C. Económ 0,00 0,00 0,00 76 Assurance du personnel(pour maladie) 0,00 0,00 0,00 8 FONDS D'APPUI TOTAL ORÇAMENTO FIDA 239.353,94 42.765,04 39.093,39 11.526,43 3.642,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.848,84 1.857,66 807,89 709,98 473,31 0,00 1.781,52 1.853,40 400,00 400,00 0,00 0,00 18.729,72 3.639,85 7.329,58 2.624,95 2.624,95 400,00 1.439,17 240,51 4.043,10 1.856,20 1.003,70 709,89 473,31 0,00 1.808,94 1.908,25 0,00 0,00 0,00 0,00 46.794,88 45.145,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.412,35 14.586,18 64% 22.366,25 51% 7.849,30 45% 7.849,30 45% 400,00 4.227,14 47% 2.040,51 0% 14.929,27 58% 7.325,75 67% 3.095,99 51% 2.704,26 71% 1.803,27 71% 0,00 0% 7.126,08 133% 8.004,57 0% 400,00 400,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 173.799,17 13.533,65 4.517,82 12.089,75 5.674,70 5.674,70 400,00 2.780,86 -2.040,51 6.010,73 1.806,25 1.704,01 451,74 296,73 1.752,00 -2.680,08 -8.004,57 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 65.554,77 56/70 3.3 COMPOSANTE 3 - ACCOMPAGNEMENT ET GESTION ” 3.3.1 Sous Composante Appui à la FENAPA et à l’Alphabétisation 3.3.1.1 Appui à la FENAPA Les objectifs prévus par la FENAPA pour l’année 2009 dans le cadre du PAPAFPA sont: i) contribuer au niveau national pour l’amélioration du rendement familiale, à travers l’augmentation de la production au niveau quantitatif et qualitatif en garantissant la sécurité alimentaire; ii) renforcer la sensibilisation de manière à impliquer des nouveaux agriculteurs dans la mise en place d’autres cultures; iii) initier des réunions de sensibilisation pour la réalisation des ateliers régionaux et national e de l’assemblée général pour la rénovation de la structure d’organisation et pour renforcer les actions que prétend matérialiser. Au cours de l’année la FENAPA a réalisé les activités suivantes: l’élaboration et publication de 4 bulletins informatifs, la divulgation des prix des produits agricoles, quatre études (1 étude par trimestre) sur les marchés régionaux et des réunions avec les Fédérations régionaux membres de la FENAPA dans le cadre de préparation de l’assemblée général. La formation destinée aux pointeurs et aux enquêteurs a été réalisée dans le dernier semestre, orientée par les techniciens du ministère d’agriculture. Étant donné l’absence dans le Pays du technicien responsable par la maquette du bulletin informatif, la FENAPA n’a pas pu publier le nombre (6) de bulletins prévus. L’assemblée générale proposée par les membres de la FENAPA en concertation avec le consultant Mme R. Anani, sera réalisée au cours du premier trimestre 2010. L’assemblée constituera une occasion privilégié pour l’élection de nouveaux organes, l’intégration des nouveaux membres (coopératives e associations crées dans le cadre des filières du PAPAFPA) et l’adoption de nouveau activités dans le cadre du renforcement de l’organisation. Les leaders de la FENAPA ont déplacé aux plusieurs communautés du pays dans le cadre de la sécurité alimentaire (développement des cultures de mais, de pommes de terre, d’haricot, de manioc et de taro financé par le FAO avec la coordination du ministère d’agriculture). La FENAPA a accordé avec le gouvernement, l’importation et distribution aux agriculteurs de fongicides pour le combatte au mildiou (20 tonnes de sulfate de cuivre et 10 tonnes de chaux), et de 50 pulvérisateurs, et la fixation d’un prix subventionné (20.000 Dobras et 7.000 Dobras par kilo respectivement pour le sulfate de cuivre et chaux). Les pulvérisateurs ont été destinés aux agriculteurs des communautés productrices de cacao conventionnel, aussi bien les bénéficiaires des filières de cacao biologique et de cacao de qualité Un enquête a été réalisé auprès les vendeuses de produits agricoles ‘’palaiês’’ : 40 vendeuses de banane, de fruite pain, de taro, de manioc, de pomme de terre et de coco ont été enquêtés et on a obtenu les résultats suivants: i) dans les mois de janvier - mars, les prix des produit sont plus élevés parce que la production est baisse, tandis que dans les mois avril-décembre, l’offre des produits est supérieur; ii) la fruite pain a une prix élevé étant donné leur qualité supérieur ‘’lingada’’; iii) le prix de taro continue élevé à cause de production faible; iv) la production de la banane ‘’pão et prata’’ a augmenté compte tenu la campagne faite par le gouvernement auprès les agriculteurs. Par ailleurs, la FENAPA a constaté qu’existe deux groupes de palaiês: un groupe qu’achète directement dans les parcelles et l’autre groupe dans le marche. Une grande consommation de ‘’jaca’’ a été enregistré fondamentalement dans les marches régionaux et dans les zones de pêche. Le tableau qui suit montre le niveau de prix pratiques dans le troisième trimestre 2009 (en Dobras) 57/70 Nº Produit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prix d’achat dans la parcelle 5 /1.000,00 3 / 10.000,00 Kg 10.000,00 Kg 7.500,00 1 / 2.000,00 Kg 5.000,00 Kg 10.000,00 4 / 5.000,00 Kg 20.000,00 Kg 6.000,00 1 / 15.000,00 5 /2.000,00 1 / 10.000,00 6 / 5.000,00 BananePrata Banane Pão Taro rouge Taro blanc Fruite Pain Manioc Mais sec Mais vert Pomme de terre Patate douce Ananas Limon Jaca Coco Prix d’achat dans le marché 7 / 2.000,00 4 / 15.000,00 Kg 12.500,00 Kg 10.000,00 1 / 3.000,00 Kg 7.000,00 Kg 12.000,00 4 / 10.000,00 Kg 25.000,00 Kg 8.000,00 1 / 20.000,00 3 / 2.000,00 1 /15.000,00 4 / 5.000,00 Prix de revente 5 / 2.000,00 5 / 20.000,00 Kg 15.000,00 Kg 12.500,00 1 / 5.000,00 Kg 10.000,00 Kg 15.000,00 1 / 4.000,00 Kg 30.000,00 Kg 10.000,00 1 / 25.000,00 1 / 1.000,00 1 / 20.000,00 1 / 1.500,00 Quatre études (une étude par trimestre) ont été aussi réalisées études dans les différents marchés et on a constaté des prix (moyens) conformité avec le tableau qui suit. Marché Taro rouge Taro blanc 6 unités par 10000,00 Banane Pain 4 unités par 10000,00 Banane Prata 3 unités par 1000,00 Fruite Pain 2500,00 par unité Trindade 5 unités par 10000,00 Cruzeiro 4 unités par 10000,00 5 unités par 10000,00 3 unités par 10000,00 3000,00 par unité 0 Madalena 0 0 3 unités par 10000,00 3000,00 par unité 0 3/2000,00 Bombom 0 0 3 unités par 10000,00 2000,00 par unité 0 0 Angolares 4 unités par 10000,00 5 unités par 10000,00 5 unités par 10000,00 2500,00 par unité 1/1500,00 0 R. Afonso 0 5 par 10000,00 4 unités par 10000,00 2500,00 par unité 1/1000,00 3/2000,00 Santana 0 0 5 unités par 10000,00 3500,00 par unité 1/1500,00 3/2000,00 Neves 0 7 par 10000,00 4 unités par 10000,00 1500,00 par unité 3/5000,00 3/2000,00 Guadalupe 0 4 par 10000,00 3 unités par 10000,00 2500,00 Par unité 3/5000,00 3/2000,00 Conde 0 0 4 unités par 10000,00 2000,00 par unité 1/1500,00 3/2000,00 Municipal. 4 unités par 2000,00 5000,00 par unité 3/2000,00 4/5000,00 Coco/Coco 4 unités par 2000,00 5 unités par 2000,00 3 unités par 2000,00 3 unités par 1000,00 4 unités par 2000,00 5 unités par 2000,00 4 unités par 1000,00 5 unités par 2000,00 4 unités par 2000,00 5 unités par 2000,00 3 unités par 2000,00 3 unités par 2000,00 4000,00 par unité 3/2000,00 4/5000,00 3 unités par 10000,00 15000,00/kg 3 unités par 10000,00 Coco Limon 1/1500,00 7/5000,00 58/70 Indicateurs de suivi et des résultats - 2009 - FENAPA Communauté Nbre agriculteurs % d’Agriculteurs que lit le bulletin % d’agriculteurs que sont suffisamment informes sur les activités développés dans le milieu rural Ribeira Peixe 75 Amparo I 50 Colónia Açoreana Santa Cecília 69 Mendes da Silva Monte Belo 40 Bernado Faro 87 Milagrosa 73 Rio Lima 27 Queluz 85 35% a) 40% a) 60% a) 55% a) 65% a) 52% a) 53% a) 60% a) 53% a) 55% a) 50% a) 70% a) 52% compte tenu les nonrésidents 65%, compte tenu les nonrésidents 75%, compte tenu les nonrésidents 60% compte tenu les nonrésidents 85%, compte tenu les nonrésidents 75% compte tenu les nonrésidents 85%, compte tenu les nonrésidents 85%, compte tenu les nonrésidents 82% compte tenu les nonrésidents 82%, compte tenu les nonrésidents 70% compte tenu les nonrésidents 78%, compte tenu les nonrésidents 80% compte tenu les nonrésidents 80% compte tenu les nonrésidents 85%, compte tenu les nonrésidents 70%, compte tenu les nonrésidents 82%, compte tenu les nonrésidents 95%, compte tenu les nonrésidents 100% 60 82 102 Laranjeira Filipina 42 Boa Esperança 29 Água Sampaio 37 Praia Conchas José Luís 108 das 24 Santa Genny 43 Maria Luísa 27 Príncipe 60% a) 60% a) 65% a) 47% a) 58% a) 52% a) 62% % d’agriculteurs qui sont informes sur les prix de produits agricoles 70%. % des dépenses de fonctionnement assumes par la FENAPA 80%. 95% 98% 90%. 90% 82%. 95%. 90%. 97%. 92%. 96%. 95%. 98% 95% 75% 85% 92% 85% a) Il y a des agriculteurs que ne savent lire et des autres que lisent mais ne passent pas des informations 59/70 3.3.1.2 - Alphabétisation Activités réalisées et objectifs atteints Les objectifs spécifiques pour l’année 2009, sont: i) installer de façon pilote, 10 bibliothèques communautaires; ii) réaliser 13 cercles de post alphabétisation .Activités au niveau de bibliothèques communautaires Pour éviter l'analphabétisme de retour, et rendre consistants les connaissances acquises et maintenir les participants liés à la lecture et à l'écriture, la Zatona a installé 8 centres pilotes de lecture, communautaires. Les centres ont été équipés avec des chaises, tables, livres, revues et articles divers qui rendent possible la construction de la connaissance et des pratiques constructives, reposées dans la compassion, dans l'éthique, dans l'engagement avec le bien-être collectif et dans la justice sociale. Ces centres ont été installés dans les communautés qu’ont déjà bénéficié des cursus de post alphabétisation et que disposaient d’espace physique pour l’installation des bibliothèques, à savoir : Monte Belo, Santo António, Bernardo Faro, Água Telha, Vista Alegre, Plancas I, Plancas II e Mulundo Le fonctionnement des centres est assuré par des animateurs e/ou professeurs d’alphabétisation qu’ont reçu une formation concernant le maniement et la gestion de livres mis à leur disposition. Un règlement interne de fonctionnement a été élaboré. Activités au niveau de Post alphabétisation Les sessions ont commencé en février avec 137 participants, dont 57 femmes et ont terminé avec la réalisation des examens en septembre. Il convient remarquer que 74 participants ont été approuvés. Le nombre initial des cercles était de 13 et seulement 11 ont arrivé à la fin. Les sessions ont été orientées par des professeurs avec d’expériences de plusieurs années au niveau d’éducation et qu’ont reçu une formation sur la pédagogie d’enseignement de jeunes et d’adultes illettrés. Au niveau des contenus programmatiques, les sessions ont déroulée sous la base de révision de contenus de l’année antérieure pendant deux mois et l’introduction de nouveaux textes dans les mois suivants. Le programme des cursus : Portugais Sons et digraphes: ss; nh; qu; ça; go; ge; - Syllabes de 3 lettres: tra; pra et d’autres ; - Textes d’appui pour révision: le balayure, la latrine et ‘’l’izaquente’’; - Textes d’appui des nouveaux contenus: la santé, l’alimentation, le paludisme – Grammaire: Notion de texte, phrase, les types et les formes des phrases, les articles définis et indéfinis ; Lire et interpréter les textes – Synonymes et antonymes des mots et jeux de phrases incomplètes. Le “s “ entre deus voyelles, colocation de ponctuation dans les textes les adjectifs, et les substantifs. Les textes d’appui pour le période ont été les suivantes: Notre famille, la violence, la production de cacao, condition pour l’obtention de cacao de qualité, le mais, l’organisation associative; L’orthographie – famille des mots, écriture des mots, paragraphes et petits textes avec de correction (dicté) ; Production de textes – rédaction collective ; écrite de lettres Mathématique Lecture de nombre des monnaies ‘; Écriture par chiffre et en détail de nombres et numération jusqu’à 500; Solution de problèmes avec addition et soustraction ; calculs ou opérations de multiplication, division, somme et soustraction. Numération romaine, le temps. Mesures de longueur, de poids et de surface. Des visites de suivi aux cercles ont été réalisées par le coordinateur et para ailleurs deux visites d’échange dans les communautés de Plancas I et Vista Alegre avec la participation des bénéficiaires et professeurs. Primes ‘’meilleure publication’’ 60/70 Afin de valoriser les nouvelles capacités acquises par les bénéficiaires de post alphabétisation, des concours ‘’prime meilleure publication’’ ont été réalisés. Les concours ont été faits par cercle avec le suivi du coordinateur et de la conseillère pédagogique. 11 articles ont été primés. Résultats obtenus − 8 centres de lecture communautaires, installés − 13 Professeurs formes en techniques pédagogiques d’animation de sessions d’alphabétisation et post alpha− − − bétisation 10 Animateurs formés en techniques de bibliothèques Primes ‘’meilleure publication’’ au niveau de post alphabétisation, réalisés 74 Participants approuvés dans l’examen de quatrième niveau 61/70 Bibliothèques communautaires – Données de 2009 Nº Communauté Bénéficiaire Animateurs de bibliothèques formés Total femme % Nbre, Bibliothèques équipés 1 S.José 1 2 Mulundo 1 10 2 1 3 Bernardo Faro 1 20 5 1 4 Plancas I 1 18 2 1 5 Plancas I I 1 10 3 1 6 Água Telha 1 0 0 1 7 Vista Alegre 1 1 0 0 1 8 Santo António 1 1 14 6 1 9 Praia Pesqueira 1 Monte Belo 1 5 2 1 10 Total 1 Nbre bénéficiaires alphabétisés qu’utilise la bibliothèque Total femme % des résidants qu’utilisent la bibliothèque Total femme 100 100 10 3 33% 77 20 8 Observation – Les bibliothèques sont dans la phase initiale, donc on ne peu pas mesurer des autres indicateurs. 62/70 Post alphabétisation – données de 2009 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Communauté bénéficiaire Cadão Ribeira P.Sede Ôbo Rosema Plancas II Canavial Pedra Maria Vista Alegre Mongo"Monte Café" Aldeia"Monte Café" São Januário Benfica Bernardo Faro Ponta Baleia Total Professeurs locaux formes Total 1 1 1 1 0 1 1 femme 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 12 4 POST ALPHABÉTISATION Sélectionnés Approuvés dans l’examen du minisParticipants Nº d’heures pour tère éducation l’examen % de session de Total femme formation Total femme 10 3 150 8 3 7 9 7 150 8 7 6 100 9 5 150 8 8 6 14 8 150 9 6 8 0 0 0 0 0 0 10 7 150 8 8 6 100 12 10 150 7 5 7 9 4 150 4 1 4 100 9 7 0 13 10 7 4 0 6 7 150 150 0 150 150 5 5 0 13 9 4 2 0 4 4 4 5 0 13 8 33% 112 68 1650 84 48 74 63/70 3.3.1.1.1 Suivi Budgétaire – Année 2009 – FENAPA Nº LB DESIGNAÇÃO 3 Form ation et stages 32 Formation et stages 320 Formation et divers stages 6 FORN.E CONSO 61 FORN.VEHICULES 6131 Location des Voitures Fonctionnement moto 614 Carburant m otos Carburant Lubrifiant 615 Entretien motos 62 NRJ.TEL.FCT.BUR. 621 Télephone/Fax 622 Eau et Electricité 624 Fournitures de bureau 625 Frais Bancaires et Autres 63 Doc.Techniques 631 Doc.de consultation 65 Missons Courte Durée 653 Services Exterieurs 7 PERSONNEL LOCAL 72 Equipe Technique 721 Responsable Technique 722 Opérateur Informaticien Suivi 723 Equipe Technique Animateurs 73 Adm inistration 734 Trésourier TOTAL GENERAL TOTAL BUDGET ENGAGEME NT DÉPENSES TRIME 1 Jan/Fev/Març 3.147,00 0,00 3.147,00 0,00 3.147,00 7.225,80 1.167,75 3.074,80 363,41 2.030,00 210,00 1.044,80 153,41 444,80 96,73 364,80 96,73 80,00 600,00 56,68 3.001,00 667,91 89,84 840,00 43,76 336,00 534,31 1.800,00 25,00 180,00 0,00 180,00 970,00 136,43 970,00 136,43 8.763,00 1.173,25 8.355,00 1.075,40 2.520,00 600,00 100,00 5.235,00 975,40 408,00 97,85 408,00 97,85 19.135,80 2.341,00 TRIM 2 TRIME 3 Abril Maio/junho 0,00 0,00 0,00 0,00 Julho 0,00 0,00 325,74 288,50 280 8,50 8,50 8,50 586,38 242,99 137,25 105,74 60,44 60,44 327,23 245,02 205,87 39,15 16,30 16,30 15,98 45,30 216,33 46,14 43,23 126,96 22,85 31,26 15,62 9,89 5,75 0,00 0,00 0,00 21,26 21 472,26 438,86 127,06 127,06 702,85 631,40 50,95 50,95 554,05 518,19 438,86 33,40 33,40 798,00 100,00 531,40 71,45 71,45 1.289,23 518,19 35,86 35,86 881,28 15,98 TOTAL % SOLDE TRIME4 Ag/Set Out/Nov/Dez 1.153,92 0,00 1.153,92 0,00 1.153,92 877,12 2.283,41 611,53 1.152,09 539,31 596,41 72,22 555,68 24,39 123,98 24,39 123,98 47,83 190,40 33,07 24,25 133,08 431,70 626,86 55,19 32,66 539,01 75,19 75,19 760,94 644,64 224,10 224,10 280,36 280,36 2.267,48 2.230,03 100,00 644,64 2.130,03 116,30 37,45 116,30 37,45 2.791,98 4.550,89 0,00 1.153,92 ### 1.993,08 0,00 1.153,92 0,00 1.993,08 1.153,92 1.993,08 0,00 5.567,63 ### 1.658,17 0,00 2.903,54 0,00 171,26 1.968,84 61,16 0,00 934,70 0,00 110,10 0,00 330,34 0,00 114,46 330,34 34,46 80,00 604,36 -4,36 0,00 1.748,74 0,00 1.252,26 239,86 600,14 153,79 182,21 1.355,09 444,91 25,00 0,00 224,10 0,00 -44,10 224,10 -44,10 0,00 691,25 0,00 278,75 691,25 278,75 0,00 5.930,83 ### 2.832,17 0,00 5.538,52 0,00 2.816,48 2.520,00 300,00 300,00 5.238,52 -3,52 0,00 392,31 0,00 15,69 392,31 15,69 0,00 12.652,38 0,00 6.483,42 64/70 3.3.1.1.2 Suivi Budgétaire – Année 2009 – Alphabétisation Nº DESIGNAÇÃO TOTAL BUDGET LB 3 FORMATION ET ETUDES 32 Form ation et stages 3201 Formation animateur bibliothéques 3202 Formation animateur post-alphabétisation 3203 Coûts examen 322 Matériel de didactique 3220 Pour animateurs DÉPENSES TRIM 2 TRIME 1 Jan/Fev/Març ABRIL Mai/Jun TRIME 3 TRIME4 Jul/Ag/Se Ou/No/De ENGAGE MENT % SOLDE TOTAL 14.640,00 2.465,67 282,86 4.735,26 2.473,83 0,00 0,00 9.240,78 5.399,22 2.160,00 340,39 210,33 0,00 835,39 0,00 0,00 902,56 1.257 902,56 297 8.338,22 4.142 700,00 1.200,00 210,33 700 340,39 562,17 260,00 12.480,00 273,22 2.125,28 72,53 4.735,26 1.638,44 600,00 260 0,00 0,00 233,29 600 3221 Pour les bibliothéques 5.000,00 1.994,00 42,31 1.378,14 246,59 3661,04 1.339 3222 Pour post-alphabétisation 6.880,00 131,28 30,22 3.357,12 1.158,56 4677,18 2.203 8.900,00 1.225,00 225,00 280,00 3.850,00 0,00 500,00 6.000,00 0,00 2.900,00 8.900,00 1.225,00 225,00 280,00 3.850,00 0,00 500,00 6.000,00 0,00 2.900,00 51.1 Metodologo 1.500,00 225,00 225,00 200,00 850,00 51.2 Assistent auxilier 1.400,00 4 ASSISTENCE TECHNIQUE 5 CONTRATS DE SERVICE 51 Alphabétisation 54.1 Coordenação do projecto pela ONG 0,00 1.500,00 0,00 80,00 1.400,00 6.000,00 1.000,00 500,00 4.500,00 6 FORN.& CONSO 10.030,40 1.221,18 699,84 1.246,82 2.906,89 579,88 0,00 3.757,75 61 FORN.VEHICULES 8.890,40 956,60 585,00 1.160,37 2.524,74 570,05 0,00 3.014,74 4.690,40 535,83 585,00 675,37 1.845,51 156,83 0,00 1.133,54 0,00 3.556,86 611 Carburant autos 1.310,40 210,83 0,00 220,37 220,51 156,83 0,00 808,54 0,00 501,86 Carburant 1.310,40 210,83 220,37 220,51 156,83 3.380,00 325,00 455,00 1.625,00 Fonctionnem ent 4 x 4 6131 Location des Voitures Fonctionnem ent Moto 3.000,00 585,00 1.500,00 0,00 6.272,65 5.875,66 808,54 501,86 325,00 3.055,00 4.200,00 420,77 0,00 485,00 679,23 413,22 0,00 1.881,20 0,00 2.318,80 2.490,00 382,72 0,00 405,64 641,57 413,22 0,00 1.843,15 0,00 646,85 Carburant 2.400,00 362,49 382,91 617,00 388,91 1.751,31 Lubrificant 90,00 20,23 22,73 24,57 24,31 91,84 615 Entretien motos 600,00 79,36 7,66 614 Carburant motos 616 Assurances motos 617 Location Motos 62 NRJ.TEL.FCT.BUR. 60,00 -1,84 600,00 38,05 21,95 38,05 30,00 1.050,00 60,00 13,35 60,00 13,35 63 Doc.Techniques 1.080,00 251,23 632 Matériel formation 1.080,00 251,23 625 Frais Bancaires et Autres 648,69 0,00 1.050,00 12,41 17,01 9,83 12,41 17,01 9,83 114,84 74,04 365,14 0,00 114,84 74,04 365,14 0,00 52,60 0,00 52,60 0,00 690,41 690,41 7,40 7,40 0,00 389,59 389,59 65/70 7 PERSONNEL LOCAL 16.291,84 2.231,27 461,83 2.558,50 3.220,43 1.111,17 0,00 9.583,20 6.708,64 16.291,84 2.231,27 461,83 2.558,50 3.220,43 1.111,17 0,00 9.583,20 6.708,64 721 Responsable Technique 7.011,84 1.618,12 461,83 1.438,00 1.752,29 5.270,24 1.741,60 723 Equipe Tec. Animateurs bibliothéques 4.080,00 724 Equipe Tec. Animateurs post-alphabét. 5.200,00 1.120,50 1.468,14 1.111,17 8.820,58 12.451,15 1.691,05 72 Equipe Technique TOTAL GENERAL 49.862,24 4.080,00 613,15 7.143,12 1.669,53 4.312,96 500,00 30.584,38 887,04 61% 19.277,86 66/70 3.3.2 Sous - Composante Gestion du Programme /Suivi Évaluation Activités réalisées Les principales activités mises en place par la gestion du Programme au cours de l’année 2009, ont consisté dans: i) la préparation et réalisation de la mission inter cycle ; ii) les visites sur le terrain ; iii) la réalisation des enquêtes et les respectives rapports sur l’évaluation d’impact et la réalisation des enquêtes SYGRI, concernant l’anthropométrie dans la zone de cacao bio e poivre/épice; v) la réalisation des enquêtes d’impact, inclus le SYGRI (situation de référence) dans la zone de projet de Cacao conventionnel et qualité ; vi) l’affinage des mécanismes sur les DRF, et la passation des marchés, Au niveau d’animation et de coordination - Préparation des conditions nécessaires pour la mission inter cycle - Réalisation de la mission inter cycle - Elaboration de TDR pour le recrutement d’ consultant international pour l’élaboration d’une étude sur l’évaluation de la filière poisson frais sous glace. - Réalisation de la mission de supervision et - Coordonnation des activités des filières et des sous composantes à travers les réunions régulières, les contacts périodiques et les visites sur le terrain. - Contrôle des activités et les travaux de la CSE et du RAF Au niveau de suivi évaluation - Réalisation des enquêtes d’évaluation d’impact inclus anthropométrie dans les communautés, concernant le deuxième semestre 2008, avec la participation directe des comités de suivi communautaire de chaque communauté - Réalisation des enquêtes d’évaluation d’impact inclus anthropométrie dans les communautés d’Agua Izé Cacao conventionnel - Saisi des donnés des enquêtes, analyse des résultats et élaboration des rapports. - Validation des les résultats de l’enquête à travers les réunions dans les communautés animées par les membres de comité de suivi communautaire et orientés par les cadres de la Cellule Suivi évaluation. - Élaboration du rapport final d’évaluation d’impact du programme concernant l’année 2008. - Elaboration des rapports d’exécution technique et financière de l’année 2008 et de premier trimestre, de premier semestre et de troisième trimestre 2009 Au niveau d’administration et finances - Élaboration des plans trimestriels de trésorerie. - Attribution trimestriel des fonds aux opérateurs de conformité avec les contrats signés et les budgets. - Gestion du compte spécial et du compte du programme, et des demandes de retrait des fonds (DRF); - Élaboration des états financiers du programme de conformité avec les règles internationalement admises. - Préparation des conditions pour la réalisation d’audit de l’année 2008 - Exécution et suivi du plan de passation de marché. 67/70 3.3.2.1 Suivi Budgétaire –Année 2009-- UCP – N° LB DESIGNATION 1 VEHICULES 121 Moto 125 CC et Autres 2 21 211 212 214 217 22 221 EQUIPEMENTS Bureautique (DO+CA+Suivi) Climatiseur (salle responsabl.tecnique) Photocopieuse Mobilier et outres bois Logiciel comptable Informatique(ordinateur+imprim+UPS) ordinateur,et outres semiliaires imprim., UPS et outres semiliaires 222 Equipement de formation 23 Autre Equipments DÉPENSES TOTAL BUDGET TRIME 1 TRIM 2 Jan/Fev/Març 10.556,00 10.556,00 23.500,00 24.980,69 16.700,00 0,00 Abril TRIME 3 Maio/Jun TRIME4 2.700,00 2.000,00 12.000,00 6.800,00 2.400,00 7.587,00 7.587,00 0,00 0,00 Equipaments de pêches Autres equipements de pêche FORMATION ET ETUDES Etudes Enquetes suivi/évaluation Autres études Evaluation intercycle Formation et stages Formation et divers stages (local) Formation international personnel UCP Audit annuel 17.349,82 0,00 0,00 4 ASSISTANCE TECNHIQUE 44 Assistence Tecnhique UCP 441 Assistence Tecnhique (local) Assistance Tecnhique (local) Assistence Tecnhique (local) Autres 442 Assistence Tecnhique (internationall) Assistence Tecnhique (internationall) Assistence Tecnhique (internationall) Assistence Tecnhique (inter.)non identifie 45 Suivi des operateurs Realisat. évaluation Participat. des commu. Alphabétisation (ZATONA -ADIL) 118.250,00 66.250,00 11.250,00 5.000,00 50.000,00 52.000,00 5.000,00 27.000,00 20.000,00 55.000,00 55.000,00 11.000,00 6.000,00 5.000,00 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 17.393,69 17.393,69 7.449,13 3.274,13 3.274,13 976,91 976,91 479,2 5.727,24 697,24 697,2 17.349,82 17.349,8 12.114,84 4.452,84 4.452,8 4.175,00 497,7 0,00 5.030,00 7.662,00 4.175,00 2.030,0 3.000,0 4.662,0 3.000,0 4.195,97 4.195,97 0,00 13.172,82 38.607,66 13.172,82 38.607,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.195,97 13.172,82 38.607,66 4.195,97 5.883,0 11.730,5 7.289,8 0,00 0,00 SOLDE 0,00 0,00 0,00 -10.556,0 -10.556,0 -18.830,5 0,0 0,0 2.700,0 2.000,0 0,0 -787,0 -5.187,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34.743,5 34.743,5 56.099,88 11.040,3 10.542,6 0,0 497,7 45.059,6 673,9 38.385,7 4.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34.743,5 -34.743,5 62.150,1 55.209,7 707,4 5.000,0 49.502,3 6.940,5 4.326,1 -11.385,7 6.000,0 55.976,45 55.976,45 0,00 0,0 0,0 55.976,45 21.809,5 14.000,0 -976,4 -976,4 11.000,0 6.000,0 5.000,0 -19.976,5 4.400,00 0,00 % 10556,00 10556,00 0,00 42.330,51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.587,0 7.587,0 231 Equipements pour Cacao de qualité 235 233 2331 3 31 310 311 312 32 320 321 322 TOTAL COMME NTAIRES COMMENTAIRES Jul/Ag/Set Out/Nov/Dez 0,00 0,00 0,00 ENGAG EMENT 0,00 0,00 0,00 29.831,76 1.639,21 1.639,21 0,00 28.192,55 673,89 27.518,66 0,00 0,00 0,00 0,00 8.379,3 18.497,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.669,1 18.497,8 0,0 0,0 0,0 -9.809,5 -3.669,1 -6.497,8 8.000,0 8.000,0 0,0 0 Manutention et repar. des mebles de bureau Actualisation du logiciel TOMPRO Un ordinateur p/ la comptabilité 4 ordinateurs portables (Directeur, Rp. Suivi, 2 Chef. Filières) Enquetes Sui.Éval. + achat 5 pneus 1250 USD Évaluation d'Alphabétisation Évaluation inter-cycle Formation Local du personnel- lang.français Format.exterieur personnel du program La proposition est de 26.0000 USD (20 000 UCP et 6 000 FIC) parce que l'audit 2006 à coûté 15 596 Euros = 20 274,80 USD. #REF! Un consultant pour étude sociologique Autres à definir Évaluation d'impact de la filière Poisson frais sous glace Contrat assistence tecnique TOMPRO 1 anné Assist. tech. Non identifié 68/70 6 COÛTS DE FONCTIONNEMENT 61 Fonctionnement véhicules Fonctionnement 4x4 611 Carburant autos TOYOTA PRADO (STP 44-68 E ) Directeur Toyota Land Cruiser (STP 44-66E) Toyota Hilux (STP 44-67 E) Mitsub ishi Pajero (appu.b ureau, missions etc) Lub rifiant 612 Entretien autos 613 Assurances autos Fonctionnement moto 614 Carburant motos Carb urant Carb urant Lub rifiant 615 Entretien motos 616 Assurances motos 62 Nrj,téleph.., fonction. bureau 621 Téléphone/Fax, célulaire et internet 622 Eau et Electricité 623 Fct. groupe électrogène Entretien Carb urant Lub rifiant 624 Fournitures bureau 6241 Fournitures b ureau pour UCP 6242 Frais b ancaires et autres 6243 Envois des DRF,raport annuel,audit et PATB 63 Doc. techniques (Traduction) 631 Doc. de consultation et rapports (tradução) 64 Fct. location bureau 641 Location b ureau central 642 Entretien/assurance 65 Missions courte durée 652 Billets aériens 66 Dépanses des Filières 661 Dépanses de Filière Cacao Bio 662 Dépanses de Filière Poivre/ Vanille 98.543,80 29.475,47 23.334,67 8.004,67 2.693,33 2.020,00 1.683,33 808,00 800,00 10.950,00 4.380,00 6.140,80 3.592,80 1.228,80 2.304,00 60,00 2.128,00 420,00 36.668,33 7.800,00 4.800,00 4.407,33 1.260,00 3.097,33 50,00 19.661,00 13.500,00 2.490,00 3.671,00 5.100,00 5.100,00 19.500,00 18.000,00 1.500,00 1.800,00 1.800,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 26.702,17 9.378,81 8.070,53 2.090,82 988,01 116,43 671,15 299,40 15,83 2.717,68 3.262,03 1.308,28 976,16 888,41 87,75 282,39 49,73 12.116,51 1.477,20 3.858,72 1.002,99 148,50 835,50 18,99 5.777,60 2.900,89 82,56 2.794,15 954,00 954,00 1.991,58 1.991,58 1.019,70 1.019,70 1.241,57 621,46 620,11 9.611,98 14.743,03 1.193,65 2.900,35 786,57 1.866,57 411,62 1.055,66 411,6 506,4 496,1 375,0 53,2 810,9 656,6 22.324,80 6.681,78 2.439,06 1.316,38 1.036,87 83,73 64,88 112,12 18,78 1.122,68 407,08 178,12 178,1 1.033,78 450,21 450,2 1.574,41 1.004,92 963,8 4.242,72 557,88 453,55 229,0 583,6 41,1 569,5 104,33 3.684,84 3.367,75 792,1 366,4 438,92 5.401,59 521,2 600,2 699,29 7.114,27 1.628,55 421,52 1.009,88 438,9 533,9 165,4 3.580,84 2.626,9 30,0 923,9 0,00 9.065,87 1.666,8 813,1 719,02 49,3 669,8 5.866,93 3.955,0 130,0 1.781,9 1.193,36 1.193,4 5.850,00 5.850,0 4.054,32 2.933,28 297,98 823,06 432,52 432,52 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 282,77 282,77 2.713,46 879,61 1.833,85 0,00 1.770,35 1.605,4 165,0 576,00 576,0 4.350,00 4.350,0 4.350,00 4.350,0 0,00 124,58 124,6 2.091,09 986,9 1.104,2 21.074,47 4.199,58 2.625,17 1.968,59 1.131,9 479,2 300,6 56,9 765,66 317,9 447,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,88 0,00 0,00 0,00 94.456,45 24.354,17 15.787,90 6.843,07 4.074,8 1.175,4 1.036,6 468,4 87,8 5.682,8 3.262,0 8.566,27 3.167,29 2.934,1 0,0 233,2 5.349,3 49,7 37.065,99 6.085,9 6.059,9 3.870,10 197,8 3.488,0 184,4 21.050,04 14.021,4 705,5 6.323,1 3.155,88 3.155,9 21.641,58 19.650,0 1.991,6 1.302,47 1.302,5 6.936,36 2.930,4 4.006,0 4.087,4 5.121,3 7.546,8 1.161,6 -1.381,5 844,6 646,7 339,6 712,2 5.267,2 1.118,0 -2.425,5 425,5 -1.705,3 2.304,0 -173,2 -3.221,3 370,3 -397,7 1.714,1 -1.259,9 537,2 1.062,3 -390,6 -134,4 -1.389,0 -521,4 1.784,5 -2.652,1 1.944,1 1.944,1 -2.141,6 -1.650,0 -491,6 497,5 497,5 -936,4 69,6 -1.006,0 0 Achat 15 pneus = 3.750 + manutentio de 6.250 Moto RAF= 8 litros por semana Moto 5 cadres de UCP= 6 litros p/ sema. Caburant a dépassé de 240 pour 600 L Il faut demander au FIC d'aumenteur carburan Déplacem. Directeur +tec. Suivi à Príncipe Divers dépanses de Filière Ccao Bio Divers dépanses de Filière Poivre/ Vanille 69/70 7 PERSONNEL LOCAL 71 Direction(Coordinateur) 72 Equipe Technique (Suivi et évaluation) Responsab le suivi Opérateur et informaticien suivi Perdiem local 73 Admnistration Responsab le Admin. et Financier Comptab le(1) Comptab le(2) Trésourier Sécretaire Chauffeur Recepcionniste/femme de ménage 1 Recepcionniste/femme de ménage 2 Recepcionniste/femme de ménage 3 Gardien jour et jardinier Gardien nuit 76 Assurance du personnel 8 FONDS D'APPUI TOTAL GENERAL 114.071,54 19.107,36 36.497,00 13.524,84 19.772,16 3.200,00 58.467,18 13.524,84 9.128,76 7.276,56 7.011,96 3.786,48 6.310,80 3.681,30 1.918,32 568,92 1.753,08 3.506,16 0,00 29.372,77 3.679,06 4.508,38 2.604,42 1.903,96 409.365,34 11.018,19 2.579,03 1.829,34 1.474,14 1.409,96 806,27 687,46 469,04 431,22 128,01 390,03 813,69 9.600,20 0,00 117.213,92 14.480,3 0,00 19.862,92 11.598,2 7.864,7 400,0 0,00 44.731,30 11.485,6 7.302,5 5.872,4 5.627,4 3.178,4 2.681,7 1.798,9 1.644,4 488,6 1.498,5 3.152,9 38.139,4 -3.142,4 4.627,1 16.634,1 1.926,6 11.907,5 2.800,0 13.735,9 2.039,2 1.826,3 1.404,2 1.384,6 608,0 3.629,1 1.882,4 273,9 80,4 254,6 353,3 -38.139,4 82.004,68 0,00 376.633,21 32.732,13 29.274,33 3.635,7 4.618,27 2.613,9 2.004,4 29.848,12 3.512,21 5.717,52 3.765,58 1.951,94 10.398,22 2.604,42 1.758,15 1.401,63 1.350,67 729,78 608,27 405,81 370,25 110,40 338,34 720,50 10.787,11 10.385,34 18.333,36 1.226,4 2.427,0 1.902,80 3.115,95 868,1 1.746,2 634,7 1.369,8 400,0 3.466,08 7.592,59 868,1 1.759,5 586,1 1.271,4 467,2 1.030,7 450,2 983,0 243,3 568,0 202,8 473,3 135,3 315,5 123,4 287,8 36,8 85,3 112,8 262,9 240,2 555,1 3.790,1 5.197,8 12.256,22 3.674,5 1.857,6 1.498,7 1.433,6 831,2 709,9 473,3 431,7 128,0 394,4 823,4 8.764,2 103.256,73 34.147,05 77.411,29 79.813,46 1 chauffer de plus pour Suivi Évaluation. Seg.pessoal (ponto 4 anexo3A) Temos proble 0,00 0,00 70/70