La Cité de la Mer. Rapport annuel du délégataire. Année 2004

COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG
CONSEIL de COMMUNAUTE
Séance du 30 juin 2005
Délibération n° 2005/184
LA CITE DE LA MER - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE
ANNEE 2004
En application de l'article L 1411.3 du code général des collectivités territoriales, tout
délégataire d'un service public produit chaque année à l'autorité délégante un rapport annuel sur
l'exercice précédent comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation de service public.
La SEML "La Cité de la Mer" a satisfait à cette obligation.
I - FREQUENTATION du SITE
1 - Bilan général
La fréquentation 2004, qui s'élève à 253 565 visiteurs, a connu un fléchissement de - 21,2 %
(- 71 000 visiteurs). Ce fléchissement est dans la moyenne des diminutions observées sur les
sites de même importance au bout de trois années d'exploitation.
Ce fléchissement s'explique d'abord par la perte de la clientèle de proximité bas normande
(- 57 000). Dans cette clientèle, la part groupe connaît une très forte décroissance. L'autre
explication est une décroissance générale des publics français alors que les publics étrangers
sont en lègère progression (+ 600).
2 - Provenance des publics 2004
2.1 - La provenance étrangère
Elle peut être considérée comme satisfaisante. Au total 30 105 étrangers ont visité la Cité de la
Mer (12 %) contre 29 500 l'année précédente. Si les britanniques restent les plus nombreux, leur
part diminue au profit des résidents du Benelux. La Belgique représente un contingent en
croissance (+ 14 %).
2.2 - Les provenances depuis la France
Le fléchissement du nombre de visiteurs est directement lié à la zone primaire de chalandise. La
Basse-Normandie ne représente plus que 40 % du total (101 500) contre 49 % l'année
précédente (159 000), soit 57 000 de moins depuis la Basse-Normandie. Autrement dit, la BasseNormandie représente à elle seule 81 % de l'explication du déficit des visiteurs.
La Seine-Maritime est désormais le troisième départ émetteur (17 700 visiteurs, soit
7 % du total). Paris et la région parisienne représentent près de 30 000 visiteurs (11,4 % du
total).
3 - Fréquentation des groupes - bilan général
bilan global
Seniors
scolaires
CE
TOTAL
2003
52 885
17 796
23 334
94 015
2004
32 662
14 137
13 560
60 359
Ecart
20 223
3 659
9 774
33 656
Ecart en %
38.2
20.6
41.9
35.8
Le bilan de ce segment est très négatif (moins 35,8 %) avec des chutes importantes en seniors
et comité d'entreprises.
4 - Les expositions temporaires
Près de 35 000 personnes ont fréquenté les deux expositions temporaires payantes, dont l'un
des principaux enjeux est de faciliter et provoquer la revisite. Le bilan est plutôt décevant, surtout
pour l'exposition "20 000 heures sous les mers".
II - ACTIVITE des DIFFERENTS ESPACES de la CITE de la Mer
La grande halle
La démarche d'ensemblier initiée en 2003, s'est confirmée en 2004. L'ensemble des
manifestations ayant eu lieu dans la grande halle en 2004 a généré un chiffre d'affaires de
236 204 euros.
Au nombre des manifestations figuraient Carrières 2000, le salon de l'habitat, le festival du livre
et de la jeunesse, les cent ans de la coopération laitière dans la Manche avec les Maîtres Laitiers
du Cotentin (1 200 personnes), le concert "STAR ACADEMY" (8 000 personnes), etc...
Il convient de noter que l'inconfort thermique ne permet pas une commercialisation de l'espace
sur plus de six mois dans l'année.
Les aquariums
Les partenariats mis en place ont été renforcés (Océanopolis, Nausicaa, Monaco, Cap d'Adge,
Seaquarium). Ils visent à l'échange d'espèces et de techniques.
S'agissant des animations organisées, elles portent sur l'accompagnement de groupes en visites
guidées diurnes et nocturnes dans l'espace aquarium et les quarantaines techniques. Elles
concernent également des visites guidées de scolaires pour les lycées ou des formations
aquacoles.
Le pavillon des expositions permanentes et la nef d'accueil
Les actions se sont trouvées réduites en raison de la priorité donnée en 2004 à la mise en place
d'expositions temporaires. La principale action a été le déplacement du canon de l'Alabama.
Les partenariats développés pour la mise en place des expositions permanentes de la Cité de la
Mer ont été complétés par des opérations spécifiques à l'exposition "20 000 heures sous les
mers".
Un partenariat a été signé avec Gaz de France pour un espace qui sera mis en place en 2005.
Pour enrichir les expositions permanentes autour du thème retenu pour l'année 2005 "destination
plongée", des collaborations ont été négociées en fin d'année 2004 avec notamment le musée
national de la Marine.
Le centre de ressources
Le centre de documentation médiathèque a été ouvert le 29 octobre 2003. 2004 est par
conséquent la première année complète d'exploitation de ce centre de ressources.
A fin 2004, le fonds documentaire à disposition des utilisateurs est composé de :
- 1 944 ouvrages
- 88 DVD/K7 vidéo
- 17 titres de périodiques
- 1 546 articles de périodiques intégrés dans la base de données
- 27 CDROMS accessibles des postes informatiques de la médiathèque
Fréquentation :
Au cours de l'année 2004, 8 589 personnes ont fréquenté la médiathèque, sachant que les jours
d'affluence sont le samedi et le dimanche. 202 utilisateurs possèdent une carte de la
médiathèque.
La boutique
Le panier moyen visiteur est passé à 2,07 € en 2004, soit une augmentation de
9,5 % par rapport à 2003 (1,89 €).
En terme de chiffre d'affaires, 2004 enregistre des ventes boutique de 543 690 € HT (contre 607
370 € HT en 2003) auxquelles il convient d'ajouter les ventes de guides de visites qui s'élèvent
en 2004 à 89 135 € HT (106 098 € HT en 2003). Le total est donc de 632 825 €, représentant
une baisse du chiffre d'affaires de 80 643 €, soit - 13 % d'une année sur l'autre.
III - DEMARCHE QUALITE
Après l'obtention du label Normandie qualité tourisme en septembre 2003, le label handicap
tourisme a été obtenu en juillet 2004.
IV - BILAN SOCIAL
Le rapport annuel intègre le bilan social de la Cité de la Mer. Au 31 décembre 2004, la Cité de la
Mer comptait un effectif de 42 salariés composé de 28 femmes et de 14 hommes.
Au regard de la convention collective, cet effectif se répartit en 10 cadres et 32 employés :
- 7 en CDD (dont un contrat de qualification)
- 35 en CDI
Au titre de 2004, les effectifs ont représenté 38,70 équivalent temps plein.
V - RESULTATS FINANCIERS
L'exercice 2004 présente un déficit de 347 500 €. La baisse de la fréquentation (près de 22 %)
explique en majeure partie le déficit 2004 mais la conjonction d'autres facteurs est, également à
prendre en compte. Les produits d'exploitation se sont élevés à 5 777 407 € et les charges ont
atteint 6 169 013 €.
Nature du montant
CHIFFRE D'AFFAIRES
Billeterie
Boutique
dont guides de visite
Locations espaces
Restauration
Locations permanentes
Subventions
Refacturation de charges
Compensation financière
Redevance/Subvention
Reprise de provisions
Transfert de charges
Divers
CHARGES D'EXPLOITATION
Salaires, charges sociales, intérim
Redevance
Facility management
Marketing / commercial
Achats Boutique
Entretien, nettoyage et maintenance
Energie
Billeterie
Déplacements et frais de missions
Fournitures d'entretien
Renouvellement d'exposition et
aquarium
Honoraires
Autres charges de fonctionnement
(fournitures de bureau,
affranchissement ...)
Impôts et taxes (dont SACEM)
Frais financiers / services bancaires
Dotations aux amortissements et
provisions
2004 K EUR
5 777 407
2 390 261
640 691
89 135
527 321
26 210
6 725
108 045
36 168
863 882
1 093 380
54 825
10 927
18 972
6 169 013
- 1 526 010
- 1 093 380
- 895 557
- 750 670
- 288 651
- 438 724
- 199 854
- 85 354
- 80 887
- 48 280
- 162 789
% du chiffre d'affaires
100
41.4
11.1
1.5
9.1
0.5
0.1
1.9
0.6
15.0
18.9
0.9
0.2
0.3
106.8
26.4
18.9
15.5
13.0
5.0
7.6
3.5
1.5
1.4
0.8
2.8
- 27 309
- 143 062
0.5
2.5
- 117 167
- 15 788
- 295 534
1.9
0.3
5.1
Pour votre complète information, je vous invite à prendre connaissance du tableau ci-dessous qui
synthétise différents aspects à prendre en considération pour expliquer les écarts entre les deux
exercices :
- résultat 2003 : + 162 000 euros
- résultat 2004 : - 348 000 euros
TABLEAU 1
0 résultat 2003
1 baisse de fréquentation
2 renouvellement d'expositions
3 événementiel
4 impôts et taxes
5 charges de personnel
6 autres produits
7 autres charges
8 résultat 2004
K EUR
162
- 611
- 40
49
- 30
- 53
66
111
- 348
Une analyse détaillée est retracée pour chaque poste dans le rapport annuel (p. 104 à 110).
Compte tenu de l'ajustement de la fréquentation, une étude est actuellement en cours
afin d'analyser cette évolution et définir les conditions d'une gestion nécessairement équilibrée,
au moment où la deuxième phase de développement de la cité de la mer prévue au contrat
d'agglomération signé le 24 janvier 2005 a fait l'objet de marchés de définition. Votre conseil vient
d'ailleurs de choisir le lauréat étant précisé qu'un marché de maîtrise d'oeuvre sera souscrit dans
un deuxième temps.
Conformément à l'article L1411-13 du CGCT, le rapport considéré a été mis à la
disposition du public en l'hôtel de communauté et dans les communes membres. Le public a été
avisé de cette mise à disposition par voie d'affiche.
Ceci étant exposé, le conseil est invité à prendre acte du rapport annuel du délégataire
pour l'exercice 2004 conformément à l'article L141-3 du CGCT.
Suivant l'avis de la 1ère commission, le conseil adopte.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
P. le Président et par délégation,
Le Directeur Général,
Pierre DUCLOS
Pièce jointe : p. 104 à 110 + rapport