Changement au téléchargement CSV marchand direct

Changement au téléchargement CSV
marchand direct pour marchand
02/22/2016
CSV 'demandes de copie' " - champs modifiés et nouveaux en rouge
Nom de zone-Demande copie
Numéro de commerçant
(longueur 11 chiffres)
Date de la première demande de copie
(longueur 8 chiffres)
Date de la seconde demande de copie (longueur
8 chiffres)
Type de carte
(longueur 2 chiffres entre guillemets)
Numéro du titulaire
(longueur 19 chiffres entre guillemets)
Numéro de dossier (longueur 12 entre
guillemets)
État (longueur 2 caractères entre guillemets)
Échéance de la réponse (longueur 8 entre
guillemets)
Date d’exécution (longueur 8 chiffres)
Date de Transaction (longueur 8 chiffres)
Devise Transaction Réglé par Commerçant (3
caractères entre guillemets) - précédemment
appelé Devise
Montant Transaction Réglé par Commerçant (17,
incluant le point décimal) - précédemment
appelé Montant de l'opération
Numéro de référence du commerçant
(maximum de 19 caractères entre guillemets)
Terminal (maximum de 8 caractères entre
guillemets)
Type d’opération
(1 caractère entre guillemets)
Code du Motif ((2 caractères entre guillemets)
Description
Numéro distinctif attribué par Moneris identifiant le commerçant
Date à laquelle la première demande de copie de reçu de vente a été envoyée au
commerçant (au format AAAAMMJJ).
Date à laquelle la seconde demande de copie de reçu de vente a été envoyée au
commerçant (au format AAAAMMJJ). Des zéros sont affichés si aucune deuxième
demande n’a été envoyée.
Valeur CSV
Type de Carte
01
Visa
02
MasterCard
06
Discover
Numéro de la carte de crédit utilisée pour effectuer la transaction initiale.
Numéro unique attribué par Moneris pour désigner les demandes de copie et les
débits compensatoires.
Valeur CSV
Description
Vide
Dans l'attente de la réponse
F
Exécutée
FI
Exécutée, mais illisible ou incomplète
I
Illisible
U
Incomplète
C
Fermé - Réponse non reçu
Si une demande de copie est en cours ou illisible ou incomplète, le champ
affichera la date limite à laquelle Moneris doit recevoir la copie demandée.
(Format AAAAMMJJ). Si la demande de copie a été exécutée ou si passé
l’échéance de la réponse, le champ est vide. Si la date d’échéance de la réponse
n’est pas disponible dans Marchand Direct et que la demande de copie n’a pas été
exécutée, la mention « N.A. » figure dans cette zone.
Date à laquelle la demande de copie a été exécutée. (Format AAAAMMJJ).
Contient des zéros si la demande n’a pas été exécutée.
Date de la transaction initiale entre le commerçant et son client. (Format
AAAAMMJJ)
Monnaie dans laquelle la transaction initiale a été effectuée.
Valeur CSV
Description
CAD
canadienne
USD
U.S.
Montant de la transaction de vente initiale entre le commerçant et son client.
Montant de la transaction réglée au marchand.
Si ce renseignement est disponible, identificateur attribué par le commerçant à la
transaction initiale.
Dans le cas d’une transaction en ligne (PDV), terminal qui a servi à effectuer la
transaction initiale.
Indique si la transaction initiale était un achat ou un remboursement.
Valeur CSV
Type d'opération
1
Achat
4
Remboursement
Carte
Valeur
Description du motif
Visa
28
Demande de copie signée
Visa
29
Demande de documentation de voyage et de
représentation
Visa
Code d’autorisation
(longueur 6 caractères entre guillemets)
Date de l’avis de copie illisible
(maximum 8)
Date de l’avis de copie incomplète
(Maximum 8)
Numéro de facture
(maximum 10 caractères entre guillemets)
Montant Transaction Titulaire de la Carte
(17, incluant le point décimal)
Devise Transaction Titulaire de la Carte
(3 caractères entre guillemets)
Indicateur CDD
(maximum 1 caractère entre guillemets)
Indicateur CT/DT du montant de dispute
(maximum 1 caractère entre guillemets)
Montant de dispute
(Maximum 14 chiffres, sans virgule, non signé)
Devise du montant de dispute
(3 caractère entre guillemets)
Indicateur de Demande de copie partielle
(maximum 1 caractère entre guillemets)
30
Demande de titulaire de carte en raison d'un
désaccord
Visa
32
Opération non reconnue par le titulaire
Visa
33
Demande d’analyse – Fraude
Visa
34
Requête pour procédures légales
MasterCard
5
Le titulaire n'est pas d'accord avec le montant
facturé
MasterCard
21
Opération non reconnue par le titulaire
MasterCard
22
Demande de transaction par carte à puce
MasterCard
23
Demande de registres personnels
MasterCard
41
Demande d’analyse – Fraude
MasterCard
42
Possibilité de débit compensatoire /
conformité
Discover
1
Documentation de l'opération demandée
Discover
2
Documentation de l'opération demandée – V &
E
Discover
3
Documentation de l'opération demandée en
raison de différends titulaire de la carte
Discover
4
Documentation de l'opération demandée pour
l'analyse de la fraude
Identificateur attribué à l’autorisation de la transaction initiale.
Si disponible, il correspondra à la date à laquelle Moneris a informé le client qu’un
reçu de vente illisible a été reçu. Si aucun avis n’a été envoyé, le champ affiche
des zéros.
Les données de cette zone sont actuellement disponibles dans Marchand Direct
seulement pour les transactions Visa dont la date de la transaction initiale est
postérieure au 15 avril 2012. Si disponible, il correspondra à la date à laquelle
Moneris a informé le client qu’un reçu de vente incomplète a été reçu. Si aucun
avis n’a été envoyé, le champ affiche des zéros.
Disponible uniquement si saisi par le commerçant et le TPV avec la fonctionnalité
pertinente.
Le montant en dollars de la transaction de vente d'origine entre commerçant et le
client final. Montant de la transaction réglée au titulaire de la carte.
Code de devise ISO – 3 caractères
Indicateur conversion devise dynamique
Valeur
Description
Y
Transaction CDD
“”
Transaction multidevises seulement
Transaction devis unique seulement
(Applicable seulement sur certaines disputes Amex)
Valeur
Description
C
Montant positive
D
Montant négatif
””
Non disponible
(Applicable seulement sur certaines disputes Amex)
Le montant que le titulaire de la carte conteste
(Applicable seulement sur certaines disputes Amex)
Code de devise ISO – 3 caractères
(Applicable seulement sur certaines disputes Amex)
«P» indique si la dispute est pour une partie seulement d'un montant de la
transaction. Toujours vide pour les transactions supplémentaires dupliquées ou
en lots.
Valeur CSV
Description
P
Demande de copie partielle
Indicateur de Transactions en Lot ou en Double
(maximum 1 caractère entre guillemets)
Documents supplémentaires
(maximum 1 caractère entre guillemets).
””
Pas une demande de copie partielle
Indique si le débit compensatoire vise plusieurs transactions (lot) ou une
transaction traitée deux fois par mégarde.
Valeur CSV
Description
B
Débit compensatoire en lot
D
Débit compensatoire en double
Aucune valeur pour les transactions supplémentaires associées aux débits
compensatoires en lot ou en double.
Valeur CSV
Description
Y
Moneris a envoyé des pièces justificatives au
commerçant.
N
Moneris n'a pas envoyé de pièces justificatives au
commerçant
CSV 'débit compensatoire reçu' - champs modifiés et nouveaux en
rouge
Nom de zone - Débit compensatoire
Numéro de la chaîne (longueur 11 chiffres)
Date de l'activité
(maximum de huit chiffres entre guillemets)
Type de carte
(longueur 2 chiffres entre guillemets)
Type d'activité (1 caractère entre
guillemets)
Numéro du titulaire
(longueur 19 chiffres entre guillemets)
Numéro de dossier (longueur 12 entre
guillemets)
Échéance de la réponse (8 caractères entre
guillemets)
Description
Numéro distinctif attribué par Moneris identifiant la chaîne
Date à laquelle l'activité (débit compensatoire, débit compensatoire annulé ou
deuxième débit compensatoire) a été traitée par Moneris. (En format AAAAMMJJ)
Valeur CSV
Type de Carte
01
Visa
02
MasterCard
06
Discover
Type d'activité
Explication
1
Débit compensatoire initial
2
Débit compensatoire annulé – Contrepassation
du débit compensatoire initial (transaction
également appelée «représentation»).
3
Annulation d'un débit compensatoire annulé –
Transaction également
4
Deuxième débit compensatoire annulé –
Contrepassation du débit compensatoire
deuxième.
5
Déclin – 1er débit compensatoire
6
Déclin – 2e débit compensatoire
7
Manutention spéciale
A
Ajustement Pré-conformité
B
Ajustement Rev. Pré-conformité
C
Réfut. Pré-Conformité refusé
D
Déclin Fermeture Pré-conformité
Numéro de la carte de crédit utilisée pour effectuer la transaction initiale.
Numéro unique attribué par Moneris pour désigner les demandes de copie et les
débits compensatoires.
Date limite à laquelle le commerçant doit envoyer les documents requis à Moneris
s'il demande l'annulation d'un débit compensatoire. (Cette zone est vide dans le
cas des annulations de débit compensatoire et des seconds débits
compensatoires.) La mention « n/a. » signifie qu’aucun recours n’est disponible à
l’égard de ce type de débit compensatoire. Si une date est disponible, elle est au
format AAAAMMJJ. Aucune valeur pour les transactions supplémentaires
associées aux débits compensatoires en lot ou en double.
Date de Transaction (longueur 8 chiffres)
Débit ou crédit
(1 caractère entre guillemets)
Montant du débit compensatoire (17, incluant le
point décimal)
Indicateur de téléchargement partiel (maximum
1 caractère entre guillemets)
Code de motif du débit compensatoire
(maximum de quatre caractères entre
guillemets)
Date de la transaction initiale entre le commerçant et son client.
Indique si le redressement de débit compensatoire en cours correspond à un
débit ou à un crédit. Aucune valeur pour les transactions supplémentaires
associées aux débits compensatoires en lot ou en double.
Valeur CSV
Description
C
Crédit
D
Débit
Montant du débit compensatoire, du débit compensatoire annulé ou du deuxième
débit compensatoire. Valeur toujours zéros pour les transactions
supplémentaires associées aux débits compensatoires en lot ou en double.
P = indique un débit compensatoire partiel
Vide = indique que le débit compensatoire est pour le montant total de la
transaction
Codes de Motif Visa
30
41
53
57
62
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
85
86
90
93
C021
C027
C028
C029
C030
C031
C034
C035
C036
C037
Description
Services non fournis ou produits non reçus
Annulation de transactions périodiques
Produits défectueux ou différents de la
description
Transactions multiples frauduleuses
Transactions frauduleuses
Compte fermé et aucune autorisation obtenue
Autorisation refusée
Aucune autorisation
Carte échue
Présentation en retard
Transaction non reconnue
Devise ou code de transaction incorrect ou
violation du traitement de transaction au niveau
national
Non- concordance du numéro de compte
Violation du code de service
Montant de transaction ou numéro de compte
incorrect
Fraude – Environnement en présence de la carte
Traitement en double
Fraude – Fraude – Environnement sans
présence de la carte
Crédit non traité
Paiement effectué d’une autre façon
Non-réception de l’argent ou de la valeur de
transaction ajoutée au guichet automatique
Programme de rendement anti- fraude aux
commerçants
Livraison du Reçu de Transaction au Titulaire
Ajout de Frais Supplémentaires
Refinancement de dette existante
Autorisations de Location de Voiture et d'Hôte
Frais Modifiés et Différés de Déplacement et de
Représentation
Transaction Interdite
Reçu de Transaction de Crédit
Annulation de Reçu de Transaction
Commerce Électronique
Service de Réservation de Chambre d'Hôtel
C038
C045
C047
C048
C050
C081
C110
C117
C118
C130
Codes de Motif MasterCard
4802
4807
4808
4812
4831
4834
4837
4840
4841
4842
4846
4849
4853
4855
4859
4860
4863
4870
4871
4901
4902
Codes de Motif Discover
AA
AP
AT
AW
CD
DP
IN
LP
NF
PM
RG
Exigences du commerçant visant les
transactions D&R
Retour par rapport au Service de Réduction de
Débits Compensatoires
Signature Non Autorisée
Transaction Fractionnée
Autre
Limites de la Perception des Frais
Sécurité d'Informations de Transaction et de
Compte
Non-Carte
Transaction de Commerce Électronique (Tente
d'Authentifier le Titulaire de Carte)
Copie du Reçu de Transaction à des fins
d'enquête par l'émetteur, par la loi ou juridiques
Description
L’information demandée est illisible ou
manquant
Compte fermé et aucune autorisation obtenue
Redressement lié à l’autorisation
Numéro de compte ne figure pas au dossier
Non-concordance du montant de transaction
Traitement en double
Aucune autorisation du titulaire de carte
Traitement frauduleux de transactions
Transactions Récurrentes Annulées et de Biens
Numériques
Présentation en retard
Code de devise de transaction exact non fourni
Activité de commerçant douteuse
Contestation de titulaire de carte
Marchandise ou services non fournis
Contestation concernant la défaillance ou
addenda
Crédit non traité
Le titulaire de carte ne reconnaît pas la
transaction fraude possible
Transfert de responsabilité – puce
Transfert de responsabilité – puce et NIP
Document non reçu pour supporter la contrepreuve
Les documents reçus sont illisibles
Description
Opération non reconnue
Paiements périodiques
Autorisation non conforme
Modification du montant
Crédit/débit mal inscrit
Traitement en double
Numéro de carte invalide
Présentation en retard
Non réception d’espèces du GAB
Paiement effectué d'une autre façon
Non-Réception de Biens, de Services, de Remise
en Argent ou d’Avance en Espèces
RM
Indicateur de transactions en lot ou en double
(maximum 1 caractère entre guillemets)
Documents supplémentaires
(maximum 1 caractère entre guillemets).
Numéro de référence du commerçant
(maximum de 19 caractères entre guillemets)
Montant Transaction Réglé par Commerçant (17,
incluant le point décimal)
- précédemment appelé Montant de l'opération
Type d’opération
(1 caractère entre guillemets)
Code d’autorisation
(longueur 6 caractères entre guillemets)
Devise Transaction Réglé par Commerçant (3
caractères entre guillemets)
- précédemment appelé -Devise
Drapeau pas de recours
(1 caractère entre guillemets)
Numéro de Facture
(max 10 caractères entre guillemets)
Montant Transaction Titulaire de la Carte
(17, incluant le point décimal)
Devise Transaction Titulaire de la Carte
(3 caractères entre guillemets)
Indicateur CDD
(maximum 1 caractère entre guillemets)
Devise Débit Compensatoire
(3 caractère entre guillemets)
Le titulaire de carte conteste la qualité des biens
ou services
RN2
Crédit non traité
TF
Violation des règlements d’exploitation
UA01
Fraude – Opération avec carte
UA02
Fraude – Opération sans carte
UA05
Fraude – transaction par carte à puce
contrefaite
UA06
Fraude - transaction par carte à puce et NIP
Indique si le débit compensatoire vise plusieurs transactions (lot) ou une
transaction traitée deux fois par mégarde.
Valeur CSV
Description
B
Débit compensatoire en lot
D
Débit compensatoire en double
Valeur CSV
Description
Y
Moneris a envoyé des pièces justificatives au
commerçant.
N
Moneris n'a pas envoyé de pièces justificatives
au commerçant
Aucune valeur pour les transactions supplémentaires associées aux débits
compensatoires en lot ou en double.
Si ce renseignement est disponible, identificateur attribué par le commerçant à la
transaction initiale.
Montant de la transaction de vente initiale entre le commerçant et son client.
Indique si la transaction initiale était un achat ou un remboursement.
Valeur CSV
Type d'opération
1
Achat
4
Remboursement
Disponible dans Marchand Direct seulement pour Visa. Identificateur attribué à
l’autorisation de la transaction initiale.
Monnaie dans laquelle la transaction initiale a été effectuée.
Valeur CSV
Description
CAD
canadienne
USD
U.S.
Valeur CSV
Description
Y
Pas de recours pour ce débit compensatoire
N
Recours pour ce débit compensatoire
Available only if entered by the merchant and the POS device has the relevant
functionality.
Le montant en dollars de la transaction de vente d'origine entre commerçant et le
client final. Montant de la transaction réglée au titulaire de la carte.
Code de devise ISO – 3 caractères
Indicateur conversion devise dynamique
Valeur
Description
Y
Transaction CDD
“”
Transaction multidevises seulement
Transaction devis unique seulement
Code de devise ISO – 3 caractères
CSV 'fonction de recherche d'opérations pour le commerçant'champs modifiés et nouveaux en rouge
Nom de zone - Fonction recherche
Description
Numéro de commerçant
(longueur maximale de la zone 11 chiffres)
Numéro de magasin (longueur maximale de la
zone 8 caractères entre guillemets)
Date de Transaction (Format AAAAMMJJ)
(maximum de 8)
Délai de Transaction
(longueur maximale de la zone 8 caractères
entre guillemets)
Date de Règlement (Format AAAAMMJJ)
(maximum de 8)
Numéro de Dispositif
(longueur maximale de la zone 8 chiffres entre
guillemets)
Numéro du Lot
(longueur maximale de la zone 5 chiffres)
Numéro unique attribué par Moneris pour identifier le commerçant
Type de Carte
(longueur maximale de la zone 2 caractères
entre guillemets)
Identificateur attribué au commerçant qui identifie le magasin
La date à laquelle l'opération initiale a été effectuée entre le commerçant et son
client.
Heure à laquelle l'opération a eu lieu au terminal de point de vente. Format
(HH:MM:SS) 00:00:00 si aucune valeur n’est disponible (ruban)
Dans Marchand Direct, la date de règlement désigne la date à laquelle l'opération
a été initialement traitée par Moneris.
Le numéro du dispositif où a eu lieu l'opération. Les deux premiers chiffres
indiquent le type de dispositif et les six chiffres suivants indiquent le numéro de
série (attribué par le fabricant). Vide si ruban.
Numéro attribué par Moneris à un groupe de transactions effectuées par un client
qui a été envoyé à Moneris pour règlement au même moment. Peut inclure de
nombreuses opérations.
Valeur CSV
Type de carte
01
Visa
02
MasterCard
03
Amex
06
Discover
07
Sears
08
Carte de HSBC
09
Wells Fargo
10
Interac
11
Air Miles
12
CITICOMM
13
AUTOR CHQ
14
Maestro
15
JCB
16
UnionPay
PG
PétroTrak
AK
Akita Drilli
AR
ARI
CR
Corp Rate
CR
Corp
FO
CorpRate
TR
Element Flee
JI
Emkay
EH
Enchanced Dr
OP
Ensign Testi
FC
Fas Gas Comm
FG
Fas Gas Flee
FV
Fleet Vehicl
FO
FOSS
GE
GE Capital
GE
GE
GY
Govt of Yuko
JP
Jim Pattison
JP
JPLease
Méthode de Saisie
(longueur maximale 1 caractère
entre guillemets)
Numéro du Titulaire de la Carte
(longueur maximale de la zone 19 chiffres entre
guillemets)
Code du mode utilisé pour l'opération (CD LO)
(longueur maximale de la zone 1 caractère entre
guillemets)
Type de Transaction
(maximum 2 entre guillemets)
NB
NB Gov
OT
OTHER
PT
PetroT
PD
Phelps Drill
PH
PHH
RT
Race Trac Fl
TR
TLS
Le type de dispositif qui a saisi l'opération à l'origine
Valeur CSV
Type de saisie
O
En direct/TPV
T
Bande
Carte de crédit ou de débit utilisée par le titulaire pour traiter les opérations
PM : Piste magnétique
LPM : Lecteur/lecture de piste magnétique
EMV: Eurocard Mastercard Visa dispositif
Valeur
Description TPV
Zone vide
Lecture, carte à PM, LPM, piste II disponible
A
Lecture, EMV, piste II non disponible
C
Carte à puce lue, EMV, piste II disponible, NIP hors ligne
vérifié
D
Carte à puce lue, EMV, piste II disponible, NIP non vérifié
E
Lecture, LPM, piste II peut-être non disponible
F
Sans contact, LPM, piste II disponible
G
Lecture, carte à puce, LPM, piste II peut-être non
disponible
H
Lecture, carte à puce, EMV, piste II peut-être non
disponible
I
Sans contact, EMV, piste II disponible
J
Carte à puce lue, EMV, piste II peut-être non disponible
K
Carte à puce, EMV, sans piste II, NIP hors ligne vérifié
L
Carte à puce, EMV, sans piste II, NIP non vérifié
M
Transaction manuelle, EMV, sans piste II
N
Transaction manuelle, EMV, Carte à puce
O
Transaction manuelle, LPM, sans piste II
P
Lecture, carte à PM, LPM, piste II disponible
Q
Lecture, carte à PM, LPM, piste II disponible, Aucune
fonction de confirmation
R
Transaction manuelle, LPM, sans piste II, Aucune fonction
de confirmation
S
Transaction manuelle, EMV, sans intervention d’un tiers
T
Lecture, carte à PM, EMV, piste II disponible
U
Lecture, carte à puce, LPM, piste II disponible
V
Lecture, carte à puce, EMV, piste II disponible
W
Lecture, carte à PM, EMV, piste II disponible, Aucune
fonction de confirmation
X
Indique ruban
Y
Lecture, carte à puce, LPM, piste II disponible, Aucune
fonction de confirmation
Valeur CSV
Type d'opération
1
Achat
3
Préautorisation
4
Remboursement
5
Annulation
6
Correction de remboursement
Montant Transaction Réglé par Commerçant (17,
incluant le point décimal) - précédemment
appelé Montant de l'opération
Code d’autorisation
(longueur maximale de la zone 6 caractères
entre guillemets)
Numéro de Facture
(longueur maximale de la zone 10 caractères
guillemets)
Réponse
(longueur maximale de la zone 2 caractères
entre guillemets)
Devise Transaction Réglé par Commerçant (3
caractères entre guillemets) - précédemment
appelé Devise
Indicateur entré/de la carte glissée
(longueur maximale 1 caractère
entre guillemets)
Numéro de référence du commerçant
(longueur maximale de la zone 23 caractères
entre guillemets)
Numéro d'identité du commis
(longueur maximale de la zone 6 caractères
entre guillemets)
Palier
(longueur maximale de la zone 4 caractères
entre guillemets)
Taux de commission du commerçant % (CEC %)
(Format 0.00000)
7
Correction d'achat
8
Paiement
9
Correction de paiement
10
Autorisation
Montant de la transaction de vente initiale entre le commerçant et son client.
Montant de la transaction réglée au marchand.
Zone alphanumérique qui indique le code d'autorisation de l'opération
Identifie un achat en particulier auprès du commerçant. Disponible seulement s'il
est entré par le commerçant, et si le dispositif PDV est assorti des fonctions
pertinentes. If non disponible, champ comblé par des zéros si TPV, et vide si
ruban.
Approbations - '00', '01', '04' '77', 'Z3, et ' '. Toutes les autres réponses indiquent
que l'opération a été refusée.
Voici certaines des opérations refusées les plus courantes :
Codes réponse
Description TPV
12
Opération erronée
14
Appeler Banque
41
Retenir Carte-App
43
Retenir Carte-App
50
Refuser-Ressayer l’opération qui cause
un problème du système
54
Carte expirée - Carte non supportée
60
Appeler Banque
81
Crédit maximum par remboursement
atteint-Montant limite en $ dépassé
82
Le nombre possible d’utilisations est
dépassé
84
Motif : le client a choisi un fichier
négatif
85
Interrogation non autorisée - Carte non
supportée
S1
Probleme Syst-Appel
Valeur CSV
Description
CAD
canadienne
USD
U.S.
Ce champ est obsolète. Il ne comporte jamais de données.
Cette valeur peut être entrée par le commerçant et transmise à Moneris afin de
caractériser de façon unique la transaction. À l’heure actuelle, cette opération est
possible en général seulement pour les transactions transmises sur bande
magnétique dans Marchand Direct
Peut être possible, dans le cas d'une transaction PDV, si le dispositif PDV est
assorti des fonctions pertinentes.
Il s'agit du numéro d'identité attribué par le commerçant au commis responsable
du terminal qui a traité l'opération. Fourni seulement lorsque le dispositif TPV est
doté de cette fonctionnalité. Non disponible pour ruban.
Si vous voyez un palier s’afficher, celui-ci peut servir au calcul du taux de
commission du commerçant.
.00000 si vide.
Taux de type de carte de crédit % (Format
0.00000)
Taux de qualification % (Format 0.00000)
Région de programme de frais (longueur de zone
max : 6 caractères à l’intérieur des guillemets)
Code de programme de frais (longueur de zone
max : 4 caractères à l’intérieur des guillemets)
Origine du titulaire de carte (longueur de zone
max : 6 caractères à l’intérieur des guillemets)
Taux d'Interchange différentiel % (Format
0,00000)
Taux de type de carte de crédit $ (Format
0.0000)
Montant d'interchange différentiel
Montant Transaction Titulaire de la Carte
(Longueur max du champ 18, y compris le point
décimal et signe moins si il y a lieu)
Devise Transaction Titulaire de la Carte
(3 caractères entre guillemets)
Indicateur CDD
(maximum 1 caractère entre guillemets)
.00000 si vide.
.00000 si vide.
Valeur CSV
INT
CAN
Description
International
Canadien
La combinaison de type de carte, région de programme de frais et de code de
programme de frais identifie le taux d’interchange appliqué à la transaction.
Valeur CSV
Description
IERR
Carte émise à l’étranger
IRAC
Carte émise au pays
IRAR
Carte émise au pays
ONUS
Carte émise au pays
.00000 si vide.
Le montant en dollars de la transaction de vente d'origine entre commerçant et le
client final. Montant de la transaction réglée au titulaire de la carte.
Code de devise ISO – 3 caractères
Indicateur conversion devise dynamique
Valeur
Description
Y
Transaction CDD
“”
Transaction multidevises seulement
Transaction devis unique seulement
disposition CSV et les noms de champ peuvent être modifiés à tout moment