Rapport d`activités 2014 - Communauté de Communes Millau
Transcription
Rapport d`activités 2014 - Communauté de Communes Millau
Communauté de Communes Millau Grands Causses RAPPORT D’ACTIVITES de septembre 2013 à septembre 2014 Communauté de Communes Millau Grands Causses Hôtel de la Communauté 1, place du Beffroi 12104 Millau cedex Tel : 05 65 61 40 20 - Fax : 05 65 60 52 39 [email protected] www.cc-millaugrandscausses.fr Aguessac Compeyre Comprégnac Creissels La Cresse La Roque-Ste-Marguerite Millau Mostuéjouls Paulhe Peyreleau Rivière-sur-Tarn St André de Vézines St Georges de Luzençon Veyreau Millau Grands Causses, territoire de projets, de savoir-faire et de pleine nature « Faire mieux en dépensant moins » Président élu à la suite du dernier scrutin municipal qui a conduit à un renouvellement de notre assemblée, il me revient la tâche de vous présenter ce rapport d’activités couvrant la période de septembre 2013 à septembre 2014. C’est un rapport de transition entre deux mandatures, celle de l’ancienne équipe communautaire, à laquelle j’appartenais et la nouvelle que je préside. Un rapport qui rend compte des projets et actions portés par l’équipe précédente dont certains ont été réalisés mais d’autres sont encore en cours de réalisation. C’est donc notre équipe qui va les mener à terme. Conseil communautaire 17 Avril 2014 Nous sommes au début de notre mandat et malgré un contexte économique et financier très contraint, la dynamique engagée devra être poursuivie et amplifiée. Nous devons continuer à aller de l’avant. Notre challenge pour les six années à venir « faire mieux en dépensant moins ». L’objectif que nous devons nous fixer est celui de la création d’emplois et de richesses à travers l’aménagement, le développement économique et le tourisme en favorisant l’attractivité de notre territoire. De grands chantiers nous attendent, notamment la réalisation de la zone Millau-Viaduc 2, l’élaboration du Scot pour l’ensemble du Sud Aveyron en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses, le développement de la filière des sports de nature, le renforcement de l’attractivité touristique, la construction du nouveau Centre de Secours. Des dossiers d’importance qui ne doivent pas nous faire oublier d’autres missions dans lesquelles notre collectivité est déjà impliquée, tels que l’environnement, la gestion des déchets, l’habitat, le transport, la voirie. Par ailleurs ce mandat doit aussi nous permettre de réfléchir sur des transferts de compétences dont certains seront à mettre en œuvre rapidement car rendus obligatoires par la Loi, comme le PLUI. Enfin nous devrons également examiner les possibilités de mutualisations de services. Ce premier rapport d’activités de notre mandature est pour notre nouvelle équipe l’occasion de prendre connaissance de tous les programmes en cours. Je vous en souhaite une bonne lecture en vous donnant dès à présent rendez-vous l’année prochaine pour évoquer de la même manière notre première année de mandat et pour en faire un premier bilan. Gérard Prêtre Président de la Communauté de Communes Millau Grands Causses 3 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE MILLAU VIADUC 1 En quelques chiffres : ... quelques chiffres surface totale : 50 ha surface viabilisée : 35 ha surface disponible : 2 ha zone labélisée ZIR (Zone d’Intérêt Régional) entreprises implantées : 42 soient 450 emplois et 50 à venir LES PARCS D’ACTIVITES Rendez-vous annuel - surface totale : 50 ha - surface viabilisée : 35 ha - surface disponible : 2 ha - zone labélisée : ZIR (Zone d’Intérêt Régional) - entreprises implantées : 42 entreprises soit 450 emplois + 50 à venir Nouvelles entreprises CO d’entreprises du parc d’activités Une quinzaine était présenteMlors PE de la rencontre annuelle du TE à la salle commune du Vilmois d’octobre 2013, N lage d’Entreprises. UneCEprésentation des actions menées sur le parc a donné lieu à des échanges inter-entreprises sur le thème des services communs proposés par l’agence de développement économique. La présence d’ERDF a aussi permis d’expliquer la provenance et les solutions apportées aux micro-coupures d’électricité sur le parc. Millau Viaduc I - Carel & Fils : Cette société, spécialisée dans la maçonnerie générale, vient d’acquérir une parcelle, d’une surface approximative totale de 3 497 m², secteur « Pradals II ». - Transport Nouvelles entreprisesLevesque : La SCI des Hauts de Cartayre s’est portée acquéreur, pour le compte de la société LEVESQUE SARL, transporteur, d’une parcelle d’une surface approximative totale de 4 501 m², secteur « Lacau II ». - 2A Désamiantage : Implantée depuis sa création en septembre 2012 en tant que locataire sur le parc d’activités, la société « 2A Désamiantage » est spécialisée dans la dépollution et le traitement des déchets, et spécifiquement ceux contenant de l’amiante. Ses représentants, Fabien THOLLET et Louis FAURIAT, se sont portés acquéreurs d’une parcelle, d’une surface approximative totale de 2 998 m², secteur « Pradals II» Travaux d’entretien Des travaux importants de réfection de voirie ont été entrepris au printemps 2014 sur le parc d’activités de Millau Viaduc. Ils ont consisté à reprendre le revêtement de l’avenue des Fialets dans sa partie entre l’entrée du parc d’activités et le premier giratoire. Cette partie de la voirie supporte l’intégralité du trafic sur ce parc d’activités, puisque située à son entrée. Elle montrait des signes de faiblesse, accentués par les différents travaux de tranchée qui ont été réalisés ces dernières années, liés aux dernières extensions et aménagements du parc. Un radar pédagogique a été installé sur ce tronçon de voirie à l’automne 2013 afin d’alerter les usagers sur leur vitesse. Les résultats recueillis à ce jour montrent que 85 % des véhicules respectent la limitation de 50 km/h. 5 MILLAU VIADUC 2 Le 20 juin 2014, les instances du syndicat mixte Millau Viaduc 2, composé de la Communauté de Communes Muse et Raspes du Tarn et de la Communauté de Communes Millau Grands Causses ont été renouvelées. Gérard Prêtre et Christian Trémolières ont été reconduits à la vice présidence. Le syndicat mixte a pour objet de réaliser les études préalables d’aménagement et les travaux de raccordement aux réseaux ainsi que les études en vue notamment de l’extension des compétences et statuts du syndicat. Le dossier de création de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) avec finalisation de l’étude d’impact, l’étude de prospective financière et l’étude pour la réalisation des travaux relatifs à l’amenée des réseaux le long de la R.D. 911 sont en cours de finalisation. Projets de développement - Menuiseries Combes : Compte tenu de la croissance du secteur PVC, Jean-Marc COMBES a engagé la réalisation d’une nouvelle extension de ses bâtiments de près de 5 000 m² dédiés aux ateliers PVC et surfaces de stockage. Ce projet doit générer la création d’une dizaine d’emplois à échéance de 3 à 5 ans. La Communauté de Communes a réalisé des travaux complémentaires sur la plate-forme à hauteur de 60 000 €. - Grégoire 12 : Entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries alu / miroiterie, elle emploie une trentaine de personnes. En 2013/2014, David GREGOIRE a procédé à une extension du bâtiment de près de 1 500 m². Ainsi, les perspectives de développement de l’entreprise devraient permettre la création de 8 à 10 emplois d’ici 3 ans. La Communauté de Communes a réalisé des travaux complémentaires sur la plate-forme à hauteur de 30 500 €. - Sud Métal Industries : Victor BERTRAND, gérant de l’entreprise spécialisée dans la métallurgie / chaudronnerie, a souhaité implanter son entreprise sur le parc d’activités Millau Viaduc. Et, compte tenu de l’impact du projet en matière d’emplois, la Communauté de Communes va réaliser des travaux complémentaires sur sa plate-forme à hauteur de 13 000 €. - Sud Aveyron Viandes : Mathieu. JULLIE a acquis une parcelle de 4 860 m², secteur « Pradals II ». Le permis de construire a été déposé pour un démarrage des travaux début 2015 et une installation en juin 2015. ZAC DE RAUJOLLES Le lancement du dossier de création de la ZAC a eu lieu en 2013/2014. C’est le cabinet Urba Pro qui a été mandaté. A ce jour, l’étude d’impact est en cours de finalisation. La présence sur le site d’un papillon (la Zygène cendrée) a contraint la Communauté à engager une procédure de dérogation au régime de protection des espèces (dossier Commission Nationale de la Protection de la Nature). La création de cette zone d’activités est une opportunité pour le développement économique de notre territoire. L’objectif est d’y implanter des activités commerciales inexistantes sur Millau et qui viendraient compléter l’offre déjà existante sur la ville. Ces nouvelles implantations permettraient aussi de freiner l’évasion commerciale vers Rodez ou Montpellier estimée à près de 20% sur le territoire millavois qui équivalent à près de 700 emplois. VERGONHAC Créé dans les années 80 par le SIVOM de Millau Ouest, ce parc d’activités accueille à ce jour 23 entreprises employant près de 270 personnes. Dès les années 2000, un projet d’extension a été étudié par la commune de Saint Georges et la Communauté, le but étant d’avoir une continuité avec le parc existant sur un secteur non inondable. La Communauté de Communes est désormais propriétaire de 18 hectares sur cette zone, dont 11 seront aménagés en vue d’une commercialisation prochaine. Cependant, tout dépôt de permis d’aménager nécessite la réalisation d’une étude d’impact qui est en cours de lancement. Cette extension a pour objectif de donner une vocation agroalimentaire à cette zone. Elle serait spécialisée dans la transformation des produits agricoles compte tenu de sa proximité notamment avec le rayon de Roquefort. Elle pourrait également accueillir des activités liées au développement durable et aux énergies renouvelables (bois énergie, méthanisation, etc.). Enfin dans le cadre des travaux routiers d'élargissement à deux voies montantes de la RD 992, réalisés par le département, un carrefour sera aménagé en partenariat avec la Communauté de Communes afin de prévoir la desserte de ce futur parc d'activités. 7 LES RESORPTIONS DE FRICHES INDUSTRIELLES Friche Combes (rue de la Mégisserie) Afin d’améliorer l’environnement de l’immeuble T.G.M. et de résorber cette friche, la Communauté de Communes s’est portée acquéreur du terrain nu pour un prix de 74 000 €, la démolition du bâtiment et l’évacuation des matériaux étant à la charge du propriétaire vendeur. Ancienne usine Mercier / Hervy Après la cessation de l’activité de la mégisserie Mercier / Hervy, les bâtiments ont été mis en vente. Ils sont situés sur un ensemble de trois parcelles d’une surface totale de 3 057 m², cadastrées section AI n° 374, 836 et 837, à l’angle des rues de la Paulèle et Etienne Delmas à Millau. La surface utile pondérée totale du bâti est d’environ 3 000 m² sur 3 étages. Cet ensemble immobilier est situé au PLU de la commune de Millau en zone UBT2 et dans le périmètre « risque d’inondation » du PPRI de Millau. Afin d’améliorer l’environnement de ce secteur sur une entrée principale de l’agglomération, situé à proximité d’hébergements touristiques en bordure du Tarn et de résorber cette friche, la Communauté de Communes s’est portée acquéreur de ce bien pour un montant de 250 000 €. Friche Combes Friche Mercier LA STRUCTURATION DES FILIERES Filière Cuir et Savoir-Faire d’excellence Convention de partenariat avec l’association Millau Art et Savoir Faire, aide 2014 de la Communauté de Communes : 10 000 €. Accompagnement designer : face au succès de la première édition lancée en 2012, la Communauté de Communes a reconduit en 2013 son programme d’accompagnement designer. Ainsi, l’action « PEAU plus » a été mise en œuvre par la designer Elisabeth VIDAL, qui a invité les artisans à travailler en binôme afin d’associer dans leur projet, le travail de la peau ou du cuir à une autre matière (peau/bois, peau/textile, peau/carton, peau/verre, peau/céramique, peau/pierre). Cette collaboration a permis de produire 5 à 6 pièces qui ont été présentées lors du Design Tour à Montpellier du 13 au 17 novembre 2013 et à Millau du 9 au 14 décembre 2013, à la salle Costantini. Filiere éco-entreprises : GECO des Grands Causses Une dizaine d’entreprises hébergées au sein de la pépinière « L’Envol », de l’hôtel d’entreprises et du village d’entreprises développent des activités innovantes, liées à l’environnement allant de la promotion des énergies renouvelables à l’éco-conception. De plus, certaines d’entre elles collaborent ensemble pour créer des produits éco-innovants. Pour aller plus loin sur cette idée, un groupe de travail (AD FINE, BOISSIERE et FILS, Menuiseries COMBES, CREATION D’INTERIEUR, SEVIGNE Travaux Publics, SOLUSUN, SUD INGENIERIE CONSEIL, TECHMAY étiquetage, VOILENSAC, BLUE STREAM TECHNOLOGIE) a été constitué fin 2012 pour imaginer ce que pourrait être un réseau élargi aux entreprises du territoire en vue d’assurer leur développement et valoriser leurs actions dans les domaines de l’innovation et de la performance environnementale. Une étude a été confiée à l’entreprise AD FINE afin d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de constituer un tel réseau. Elle a donné naissance au groupement « GECO des Grands Causses », le 10 septembre, autour d’une conférence débat sur le thème de l’écotaxe. Ce réseau a initié de nombreux projets collaboratifs, vertueux en matière environnementale : audit sur la qualité environnementale des matériaux de l’entreprise Boissière & Fils, reconditionnement des batteries de vélos électriques, développement d’un bateau de loisir éco-solaire, création d’un sac solaire… En 2014, les membres du GECO ont engagé de nouvelles réflexions comme la valorisation des palettes bois en granulés et briques de bois de chauffe. Filière Maraichage Bio Le partenariat avec « le Jardin du Chayran » s’est poursuivi afin de développer les activités du chantier d’insertion en lien avec le maraîchage (mise à disposition de terres sur le site de la Graufesenque) et favoriser l’installation de nouveaux maraîchers sur le territoire. En parallèle, la poursuite des négociations foncières a permis d’acquérir des terres sur le secteur de Peyre (environ 1,1 ha) pour permettre l’installation d’un jeune maraîcher (M. HOUDEBINE). Promotion de la truffe La Communauté de Communes a mis à disposition du syndicat des trufficulteurs de l’Aveyron une parcelle d’environ 3 330 m², dans le secteur de Galès. Dans le prolongement du partenariat avec la Maison de la Truffe à Comprégnac, la Communauté va ainsi permettre au syndicat de planter un verger expérimental dédié à l’expérimentation mais aussi à la vulgarisation et à la promotion de la trufficulture. Une convention a été signée pour une durée de 25 ans. 9 L’EMPLOI 11ème forum de l’emploi saisonnier En partenariat avec la Ville de Millau, Pôle Emploi, la Mission Locale, la Chambre des Métiers, la Chambre d'Agriculture, la Communauté de Communes du St Affricain et la CCI de l’Aveyron, la Communauté a participé le 26 mars à la salle des fêtes de Millau, à la 11ème édition du Forum de l’emploi saisonnier. L’occasion de mettre en relation directe, sur une demi-journée, employeurs et candidats à la recherche d’un emploi, quel que soit leur âge et leur statut (étudiant, demandeur d’emploi…). 700 personnes ont fréquenté ce forum, 61 entreprises ont déposé leurs offres et 133 offres, en tout, ont été proposées. Formation et enseignement supérieur En partenariat avec la Ville de Millau, la Communauté de Communes a participé au fonctionnement de Millau Enseignement Supérieur (MES) . A cela s’ajoute la mise à disposition de locaux pour le Pôle d’Enseignement Supérieur, à la Halle Viaduc, par le biais d’une convention de 12 ans signée en 2014. La Communauté continue d’héberger le réseau Pyramide (formations à distance développées par la Région MidiPyrénées) au sein de la T.G.M dont le matériel est renouvelé tous les 3 ans environ. LA PEPINIERE D’ENTREPISES LES NOUVELLES ENTREPRISES Depuis sa création en 1992, la pépinière d’entreprises accueille une quarantaine d’entreprises / associations. Dix-huit d’entre elles sont toujours en activité sur le territoire national, huit sont installées sur le territoire de la Communauté de Communes ou en hôtel d’entreprises. En 2013, la pépinière L’Envol a accompagné dix porteurs de projets. Six dossiers ont été classés sans suite, un dossier a été réorienté, un créateur a préféré installer son activité hors pépinière en centre-ville, un autre dossier est toujours en cours d’accompagnement avec une installation prévue en 2014. Enfin, un créateur a validé son dossier auprès du comité d’agrément et intégré la pépinière en fin d’année. Au total pour l’année 2013, neuf nouvelles entreprises en création ont été hébergées en pépinière et trois en sont sorties pour s’installer en centre-ville ou ont cessé leur activité. A la fin du premier semestre 2014, cinq entreprises étaient hébergées dans la pépinière. De plus deux créateurs bénéficient depuis 2013 d’un accompagnement spécifique par la pépinière L’Envol, après avoir mis fin à leur hébergement en pépinière. La pépinière d’entreprises a enregistré l’installation de trois nouvelles entreprises • Lutherie LEVILA (Michel CASSAN), atelier de lutherie installé au 14 bis rue de la Capelle (Espace Artisanat d’Art) depuis septembre 2013. • Mamzell’Ô, Audrey DOUCET conçoit et fabrique des vêtements, accessoires de mode et objets de décoration ; installation début 2014. • Société MioFab, M. BOUGUEREAU : impression 3D – installation initialement prévue fin août 2014. Un appui lors de leur sortie de la pépinière a été apporté à plusieurs entreprises : Emil’ & un carton : départ au terme des 4 ans d’hébergement pour s’installer en centre-ville au sein d’une boutique avec vitrine ; l’Entre-deux (médiation familiale) : départ au terme des 4 ans d’hébergement pour s’installer dans ses propres locaux ; Création d’intérieur : départ au terme de 2 ans de parcours pépinière pour s’installer dans un local avec vitrine commerciale ; Zazibulle : arrêt de l’activité ; Voilensac : intégration au terme des 4 ans d’hébergement dans le dispositif hôtel d’entreprises en juillet 2014. 11 CONCOURS A LA CREATION D’ENTREPRISES L’objectif de ce concours est de permettre la détection et l’installation de nouveaux projets sur le territoire Millau Grands Causses et d’assurer la promotion du dispositif pépinière d’entreprises. Les précédentes éditions ont permis l’intégration de plusieurs entreprises naissantes au sein de la pépinière d’entreprises « L’Envol » : Nevoweb, Voilensac, Emil’et Un Carton, Hauteur & Sécurité, AdFine, Zazibulle. La 5ème édition du concours, dotée de 3 prix de 5 000 €, a permis de récompenser 3 projets. Rappelons que ce concours est ouvert à tous les porteurs de projets et créateurs d'entreprises installés ou souhaitant s'installer sur le territoire de Millau Grands Causses, dont l'activité est en lien avec l'artisanat, l'industrie, le service aux entreprises. Le jury a accordé cette année une vive attention aux critères de l'innovation et du développement durable. L'intégration du projet dans l'économie locale, son originalité et la création d’emplois figuraient aussi parmi les critères de sélection. Le prix de la catégorie « Emergence » concernant les candidats porteurs de projets n'ayant pas encore constitué leur entreprise a été décerné à Mme DOUCET : « MAMZELL’Ô », confection et fabrication de vêtements, accessoires de mode et objets de décoration. Le prix de la catégorie « Création-Développement » qui s'adresse aux créateurs dont l'entreprise est constituée depuis moins de 24 mois a été attribué à « DESTINATION AVEYRON ». Sabine HOLDRINET a créé en février 2012 son entreprise de courtage et conseil en voyages réceptifs de groupes et individuels ainsi que de guide touristique. Elle est installée au 350, avenue de Calès à Millau. Enfin, le prix « Coup de Cœur » du Jury, est revenu au projet « LUTHERIE LEVILA » : fabrication et commercialisation de guitares acoustiques et électriques, réparation de guitares et vente d’accessoires. Michel CASSAN, après une reconversion professionnelle, s’est lancé dans la création de son atelier de lutherie et développe une innovation « L’EASY SLIDE » qui est une « lap steel guitar » intégrant un système électronique destiné à l’apprentissage. Les lauréats sont accompagnés dans la création ou le développement de leur entreprise selon leurs besoins (volets technique, juridique, marketing, logistique...) par le service de Développement Economique de la Communauté de Communes Millau Grands Causses. CERTIFICATION DE LA PEPINIERE D’ENTREPRISES La pépinière d’entreprises « L’Envol » s’est inscrite dans une démarche qualité NF Service « Activités des Pépinières d’Entreprises – NF 248 » afin d’améliorer son organisation et son fonctionnement pour un meilleur accompagnement des porteurs de projets et des jeunes entreprises hébergées. Elle donnera aux créateurs des garanties supplémentaires en termes de qualité de services. Cette démarche découle de la volonté du Conseil Régional qui souhaite que le Réseau des Pépinières d’Entreprises de Midi-Pyrénées tende vers plus de professionnalisme et mette en œuvre des outils d’analyse et de conseils identiques. La politique qualité fixée par L’Envol, pépinière d’entreprises, a été approuvée par le Conseil de la Communauté de Communes Millau Grands Causses. Elle a pour objectif d’organiser la démarche qualité à travers les exigences de cette norme. PARTICIPATION AU RESEAU REGIONAL DES ENTREPRISES La pépinière d’entreprises L’Envol est membre depuis sa création du réseau régional des pépinières d’entreprises. La participation aux événements organisés par le réseau régional facilite la prospection et la détection de nouveaux projets et de jeunes entreprises, intéressées par une implantation sur le territoire de la Communauté de Communes. Cette appartenance au réseau régional permet aux jeunes entreprises implantées au sein des pépinières de développer des partenariats professionnels entre elles en fonction de leurs activités, de participer à des actions collectives mises en place. Par exemple, l’entreprise ADFINE par le biais de CREAMED a pu bénéficier en 2013 d’une stagiaire et a participé au BIZ EUROREGION. L’entreprise SOLUSUN a également participé à de nombreuses opérations initiées par Midi-Pyrénées Expansion, Midi-Pyrénées Innovation… telles que Midinnov. L’entreprise BLUE STREAM TECHNOLOGIE participera à l’automne 2014 au salon Pollutec. 13 MODERNISATION DE LA TGM Les travaux de modernisation de la TGM se poursuivent. Ils ont pour but l’amélioration énergétique et la réfection des façades. Un programme triennal (2013-2015) a été élaboré sur la base d’une enveloppe globale prévisionnelle de 200 000 € HT par an. Ces travaux sont de plusieurs sortes : - remplacement des menuiseries vieillissantes par des menuiseries double vitrage aux deuxième et troisième étages de l’aide de la Ville, - mise en place de stores extérieurs sur les façades Sud, Sud Ouest et Sud Est pour limiter les apports solaires et éviter l’usage intempestif de la climatisation, - installation et/ou remplacement des pompes à chaleur réversibles, - réfection des peintures des serrureries et de la rampe extérieure pour les véhicules, - couverture et habillage des passerelles de liaison pour un meilleur confort des usagers, - réfection de nez de dalles dégradés et ravalement des façades, notamment sur la façade ouest jamais réalisée encore, afin d’embellir le bâtiment en lui donnant une forte identité. Ces travaux participeront à une meilleure intégration de ce bâtiment emblématique de l’industrie millavoise situé sur les berges du Tarn. PARTENARIAT INITIATIVE AVEYRON La plate-forme, Initiative Aveyron, qui s’organise autour de 8 comités locaux, accorde des prêts personnels à taux zéro sans garantie personnelle pour conforter les fonds propres des porteurs de projets (projets de créations, reprises ou développement d’entreprises). Elle accompagne également les entrepreneurs par un suivi post-projet et éventuellement l’attribution d’un parrain, bénévole au parcours professionnel validé, qui met à disposition ses connaissances et ses compétences pour épauler le chef d’entreprise. COUVEUSE D’ENTREPRISES En 2009, la Communauté de Communes, en partenariat avec la Boutique de Gestion (BGE), a mis en place une couveuse d’entreprises, dispositif d’accompagnement qui permet à toute personne ayant un projet de création de tester son activité en toute sécurité, de s’entraîner à son métier de chef d’entreprise dans un cadre juridique adapté (C.A.P.E. – Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise). Afin d’en pérenniser les activités, une nouvelle convention de partenariat pluriannuelle (2012 – 2014) a été signée le 19 mars 2012 avec une participation financière de la Communauté de Communes s’élevant à 9 600 € permettant d’accompagner 8 entrepreneurs à l’essai par an. Le coût annuel d’un parcours est évalué à 1 200 €. En 2013, la couveuse d’entreprises de l’Aveyron a accueilli 452 personnes dont 154 sur Millau Grands Causses. Le nombre d’entrepreneurs à l’essai a été de 38 dont 8 sur Millau Grands Causses. Enfin le nombre de sorties positives (emplois, créations d’entreprises) a été de 18 dont 3 sur Millau Grands Causses. La plate-forme est également opérateur de deux dispositifs nationaux pour les créateurs d’entreprises, permettant d’accorder d’une part, des prêts à destination des demandeurs d’emploi (NACRE) et d’autre part un Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF). En 2013, le comité millavois a reçu 65 demandes. 32 projets ont été instruits. 35 prêts d’honneur ont été accordés avec un montant moyen de 7 885 euros. Le montant des investissements générés a été de 6,9 millions d’euros. Le nombre d’emplois créés ou maintenus s’élève à 147. Au niveau départemental, la plate-forme a engagé en 2013, 252 prêts et 28 prêts NACRE représentant un montant total de 1 723 000 €. 900 prêts sont en cours de remboursement. Au niveau national, la plate-forme aveyronnaise est la deuxième en France en termes d’activités. De plus, sur le volet technique, une complémentarité des missions du comité millavois de la plate-forme et de la pépinière d’entreprises « L’Envol » a été mise en place afin d’améliorer la promotion des deux dispositifs d’accompagnement et ce, lors de : - l’accueil et l’orientation des porteurs de projets, - l’instruction des dossiers, - l’accompagnement et le suivi post-projet, - la mise en place des actions d’animations et d’échanges de pratiques. Ainsi, en 2013 et 2014, la dotation annuelle de la Communauté de Communes s’est élevée à 21 800 € pour abonder le fonds de la plate-forme. 15 OFFICE DE TOURISME efmjkkkkkkkkkdsmqkjflqhmkfvjqc!nkk c!qdù jvdflkqn!vl kqn!lrkvn qe!lcec QUELQUES CHFFRES 160 781 visiteurs accueillis à l'Office de Tourisme Central 7 415 visiteurs à Rivière sur Tarn 4 128 visiteurs aux Cazalous 5 premiers départements français reçus à l’OT central l’Hérault la Haute Garonne la Loire Atlantique les Bouches du Rhône la Seine Pour les pays étrangers : les Pays Bas le Royaume Uni la Belgique l’Allemagne l’Espagne les Chiffres de l’OT de Millau : 23 699 contacts à l’accueil , 37 498 demandes traitées 5 461 appels téléphoniques reçus 994 e-mails traités 144 courriers traités La fonction première de l’Office de Tourisme est celle de l’accueil. Elle doit être organisée et structurée. Cette activité s’exerce sur 4 sites : L’Office de Tourisme Central, place du Beffroi à Millau, ouvert 344 jours par an, L’Antenne de Rivière-sur-Tarn, ouverte 263 jours par an, Les Cazalous, ouvert tous les jours du 3 avril au 30 septembre , et la Maison des Grands Evénements. Au 1er Janvier 2014, dans le cadre de la Démarche Qualité, le mode de comptage des statistiques a connu une évolution. Les résidents de Millau sont comptabilisés à part comme Aveyronnais, les personnes qui ne veulent pas communiquer leur provenance sont comptabilisées comme inconnues. La grille de comptage des demandes a été adaptée avec celle du Comité Départemental du Tourisme. Les conseillères en séjour qui incarnent l’image du tourisme en Midi-Pyrénées, ont suivi une formation de 70 heures, sur la Valorisation de l’Accueil en Midi Pyrénées. 17 IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE L’Office a poursuivi sa collaboration avec divers acteurs économiques durant cette année : - les commerçants et les associations « Vivre Millau » et « Commerçants de la rue droite », - les artisans d'art et l’association « Millau Art et Savoir Faire », - les professionnels de la filière cuir et l’association « Collectif du Cuir », - les prestataires d’activités de pleine nature au travers de la marque Style Millau Nature. L’Office a également organisé plusieurs "Caféstourisme" avec intervention de consultants extérieurs. Par ailleurs il a poursuivi sa collaboration avec diverses institutions du tourisme dont la liste figure ci-dessous. - Chambre de Commerce et d'Industrie, - Parc Naturel Régional des Grands Causses, - Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron, - Union Départementale, Fédération Régionale des OTSI et OTF, - Comité Régional du Tourisme et son Comité Technique de Promotion, - Office de Tourisme de Montpellier (adhérent), - Association nationale Ville et Métiers d'art, - Association Ville d’art et d’histoire, - Atout France et son Cluster Patrimoine et Cultures, - CRD A75 et le nouveau réseau VIA75. CLASSEMENT ET DEMARCHE QUALITE Poursuivant sa démarche en matière d’accueil et malgré l’absence d’un responsable accueil qualité, aujourd’hui recruté ; l’équipe de l’Office a su se mobiliser. La récompense est arrivée le 11 décembre 2013. En effet ce jour -là l’Office obtient le label « Qualité Tourisme » après un audit très exigeant et répondant aux différents critères du référentiel « Qualité Tourisme des OTF ». Dans la foulée, l’établissement a décroché son classement en catégorie 1, la plus haute distinction. Le prochain objectif est d’obtenir la labellisation Tourisme et Handicap. PROMOTION & COMMUNICATION Les accueils-presse Réalisés principalement avec les Comités Départemental et Régional du Tourisme et Atout France, les accueils presse ont été nombreux. Ils ont nécessité une mobilisation importante. Ainsi, de septembre 2013 à septembre 2014, une trentaine de ces accueils ont eu lieu. Ils concernaient à la fois, la presse écrite et télévisée, française et étrangère. A cela, il faut ajouter les nombreux accueils presse pris en charge par les organisateurs de grands événements tels Natural Games, 100 km, Festival des Templiers… Les actions de promotion Salons grand public et professionnels La participation « directe » de l’Office aux salons de tourisme a diminué, quatre seulement (Bad-Salzuflen, salon de la randonnée à Lyon, accueil des éductours et Workshop Atout France à Clermont-Ferrand) mais la destination « Millau Grands Causses » était cependant bien représentée sur plusieurs salons européens notamment en Espagne, Belgique et Pay-Bas en collaboration avec les comités Départemental et Régional du Tourisme. Participations Tout au long de l’année, l’Office a participé à des actions de promotion à travers des associations, à savoir la mise en réseau des Villes Portes des « Causses et Cévennes » (UNESCO) : Millau, Mende, Lodève, Ganges, Alès, la participation active au réseau des « Ponts remarquables du Sud de la France » qui concerne les Viaducs de Millau et de Garabit, les Ponts d’Avignon, du Gard, du Diable et Valentré. Par ailleurs, l’Office de Tourisme a pris une participation active au nouveau réseau VIA75, regroupant les différentes associations touristiques le long de l’A75. 19 Les éditions L’Office s’est assuré les services d’un journaliste pour la rédaction d’un véritable magazine de destination, largement illustré de belles photos. Ces photos sont issues en grande partie d’une commande dans le cadre du Grand Site MidiPyrénées : une photothèque réalisée par Greg Alric (Millau). Les rééditions Très appréciés par les touristes et forts de leur succès, plusieurs autres documents ont été réédités : Guide Shopping, plan de la ville en format A3, le plan des restaurants (élargi à la Communauté de Communes) et la carte «Millau Grands Causses sportive par nature». Participation au financement de documents L’Office participe à l’impression de divers documents dont il ne maîtrise pas l’information mais pour lesquels la demande est forte à l’accueil. Pour le Parc Naturel Régional des Grands Causses : la carte touristique et routière du PNR (document diffusé en grand nombre, essentiel à l’accueil), dans le cadre du Grand Site Midi-Pyrénées Viaduc de Millau, un document d’appel de découverte du Grand Site. Pour la Communauté de Communes, le document des randonnées thématiques de Monsieur Clapassou (La Cresse + Paulhe + Rivière-sur-Tarn + St Georges de Luzençon) et le sentier randocroquis du village de Peyre. Enfin, pour le Grand Site de France des Gorges du Tarn, une carte touristique Causses et Gorges (document d’appel concernant ce territoire). La « Style Millau Box » L’Office a poursuivi cette année une communication « produit » au travers de coffrets cadeaux « Style Millau Box… », nouveau concept surfant sur le succès des box et autres coffrets « voyage », construit avec les professionnels marqués Style Millau. La « Style Millau Box » est avant tout un outil de promotion novateur et dynamique, porteur d’un aspect identitaire fort. Les achats d’espaces publicitaires et promotionnels Comme les années précédentes, l’Office a privilégié une communication faisant la promotion du site répondant aux nouvelles attentes de la clientèle. Cette communication a été réalisée à travers des spots radio, du publireportage dans la presse écrite et de l’affichage. WEB INFORMATIF www.millau-viaduc-tourisme.fr Un gros travail a été mené sur la rapidité de navigation et le référencement naturel du site. Les contenus du site ont été réécrits : rafraîchissement des textes, travail et stratégie de netlinking (augmentation du nombre de liens hypertextes vers notre site), insertion de diaporamas photos et de vidéos… Pour répondre à la forte demande des « touristonautes », il a été développé sur la toile des itinéraires et circuits en ligne : visites de ville et villages, circuits cyclo, auto, VTT, rando… permettant ainsi une valorisation des infrastructures de la Communauté de Communes ainsi que des 14 communes. Chacune possède maintenant au minimum un itinéraire de découverte. Seul point « noir » : la propriété commune de ce site partagé entre les OT de Millau Grands Causses, Pays de Roquefort et Larzac Causses et Vallées réduit la lisibilité de la plate-forme. Année 2013 : 953 689 pages vues par 165 000 sessions utilisateurs. Année 2014 au 31/07 : 647 024 pages vues par 121 000 sessions utilisateurs soit + 6 % Depuis la page d’accueil, top 5 des onglets cliqués : - Où dormir (19%) - Viaduc de Millau (5.8%) - A faire (5.5 %) - Itinéraires (4.9%) - Agenda (3.9%) 21 Millau Viaduc Tour : une appli mobile gratuite Près de 2 000 téléchargements pour une appli mobile gratuite et accessible depuis tous les smartphones, Androïd ou Iphone. Cette dématérialisation de l’information est essentielle et principalement utilisée pour l’agenda des animations et les itinéraires de découverte. WEB - marque de destination www.stylemillau.fr Le weblog de la destination a été graphiquement et ergonomiquement revu, plus dynamique, plus en lien avec le site web et plus pratique. Trois nouveautés y figurent : « Nos bons plans partenaires » regroupant une présentation des professionnels marqués Style Millau, la « Box Style Millau » et des « Idées week-ends et séjours ». Une large place est toujours réservée au partage d’expériences via de nombreux billets de blog sur la destination. Des goodies « Style Millau » (Ecocup, lunettes, stylos…) ont été réalisés pour offrir aux ambassadeurs ayant partagé leurs vacances, photos, souvenirs… Réseaux facebook, twitter… Style Millau Facebook constitue notamment un moyen de communication important pour les animations et actus des partenaires. On peut aujourd’hui parler d’une véritable communauté « Style Millau » et la diffusion rapide des posts est en constante progression. Facebook : 1 page Style Millau + 1 profil Blogtrotter StyleMillau (+ de 2 000 fans !) Twitter : 1 compte Style Millau (médias et « influenceurs » du tourisme) Youtube : 1 chaine Style Millau Instagram : 1 compte Style Millau Via les réseaux, un travail particulier est mené auprès des professionnels et communautés de fans en lien avec nos thématiques : posts, like, réponses, partage… Un premier jeu concours de photos a été testé en juillet 2014, «le survol du Viaduc de Millau par la Patrouille de France» qui a augmenté la notoriété de «Style Millau». Quelques Statistiques Année 2013 : 36 000 pages vues par 17 000 sessions utilisateurs. Année 2014 au 31/07 : 27 000 pages vues par 14 000 sessions utilisateurs soit +16 % Depuis la page d’accueil, top 4 des onglets cliqués (sur la nouvelle version) : - Box Style Millau (6.1 %) - Bons plans partenaires (5.1 %) - Evénements (5.1 %) - Idées week-ends et séjours (4 %) DEVELOPPEMENT DU POLE COMMERCIALISATON Le pôle commercialisation « Groupes, loisirs et affaires» est en plein développement. Au total, on dénombre 140 contacts groupes. Il y a eu 61 demandes d’information, 37 dossiers ont été réalisés pour un chiffre d’affaires total de 68 926, 25 €. 32 dossiers n’ont pas abouti et 10 dossiers sont en cours. Prestations internes OT Millau Grands Causses Le nombre d’accompagnements de groupes a été de 8 et a généré un chiffre d’affaires de 2 615 €. 27 groupes ont participé à la visite guidée « Millau Ville d’Art et d’Histoire » pour un chiffre d’affaires de 3 086,40 €. Les autres actions Edition d’un document d’appel pour l’offre séminaires, congrès, réunions professionnelles, etc. Présence au salon « REUNIR » qui s’est déroulé à Paris du 17 au 20 septembre. Cette manifestation est destinée aux organisateurs de congrès. L’Office a pu y participer dans le cadre de sa nouvelle appartenance au réseau « Congrès Cités ». www.stylemillau-pro.fr Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des professionnels du tourisme, un site pro est en construction, sa mise en ligne est prévue en septembre 2014. Réalisé en interne par l’ANT (Animatrice Numérique du Territoire), ce site permettra de proposer aux professionnels : infos techniques, actualités du tourisme et des professionnels locaux, statistiques, veille informative et juridique, comptes-rendus d’ateliers, médiathèque, partage de savoirs, invitations… Ce site pro s’inscrit dans les actions d’accompagnement et de coordination des prestataires mises en place pour la saison 2014-2015. 23 ANIMATIONS ET PATRIMOINE Un programme de visites guidées mieux ciblé et renforcé L’Office a poursuivi les efforts entrepris en 2013 en proposant plus de visites « généralistes » du centre-ville et des visites thématiques mieux ciblées autour du cuir et du Beffroi. Les visites spéciales enfants et la visite hebdomadaire du Beffroi, nocturne et musicale ont rencontré également une belle fréquentation. Ces visites se font en collaboration avec le service culture de la ville dans le cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire ». Ces visites ont connu un beau succès et une augmentation sensible du nombre de visiteurs en juin et juillet. Excursions Minibus/Mini rando Les Excursions Minibus / Mini rando Tous les mardis, de début juin à mi-septembre, l’Office a proposé une excursion en minibus 8 places (véhicule de l’O.T) pour partir à la découverte de notre territoire. Au programme : « Causse noir, Gorges de la Dourbie et de la Jonte », circuit agrémenté de petites randonnées. A partir du mois d’août, pour pallier les annulations des visites de la ville, il a été mis en place une nouvelle excursion tous les jeudis après-midi : « Le Larzac, des paysages chargés d’histoire » également un mix de circuits en minibus et de petites randonnées. Ces excursions affichent complet à chaque départ et offrent une valorisation très qualitative de notre territoire. Marchés de producteurs dans les villages L’Office a apporté une aide financière aux marchés de producteurs fermiers d'Aguessac et de Mostuéjouls, ce qui a permis la mise en place d’animations musicales sur l’ensemble des marchés. «Monuments en fête» à Peyre Organisation des "nocturnes millavoises" Dans le centre ville de Millau, tous les lundis en juillet et août, les marchés nocturnes des producteurs fermiers et les soirées « bodegas » avec les commerçants ont ponctué la période estivale. Ces nocturnes, co-organisées par l’Office, l’association des Fermiers de l’Aveyron et l’association « Vivre Millau », ont généré une fréquentation toujours très importante, à l’exception de la première bodega où la météo a été particulièrement défavorable… Une communication spécifique pour l’animation Un programme hebdomadaire des animations de la Communauté a été édité en interne, de juin à septembre. Cette manière de procéder a permis une mise à jour et le rajout d’informations de dernière minute. Il a été envoyé par courrier, sous forme d'affiche, en français et en anglais, à tous les hébergeurs du territoire ,et par e-mail à tous les professionnels du tourisme du territoire ainsi qu’à une base de données d’environ 500 contacts. En complément de ces envois, des communiqués de presse évoquant ce programme ont été transmis aux médias locaux. Tout au long de l’année, un affichage dynamique des événements a été mis en place à l'Office et à la Maison des Grands Evénements. Des communiqués ont aussi été envoyés pour chaque événement à la presse locale et/ou à une liste plus élargie de médias. Festival des « Monuments en fête » Ce concept, qui se veut résolument fédérateur pour l’ensemble des communes de la Communauté, a déjà 4 ans ! Ce rendez-vous régulier, désormais bien connu, s’est déroulé tous les mercredis du 4 juin au 17 septembre 2014 (avec interruption du 16 juillet au 13 août, afin de renforcer le volume d’animations en « ailes de saison »). Le programme de chaque séance comprenait une minivisite guidée du site, suivie d’un concert et d’un apéritif dégustation qui met à l’honneur nos spécialités. La première partie (4 juin/18 juillet) a connu un succès inégalé, avec des « salles » combles la plupart du temps et une hausse des recettes de 50 % par rapport à 2013. Le mois d’août a connu un léger tassement, principalement lié à une météo exceptionnellement fraîche et humide. Parmi les autres animations de cet été, il convient de signaler la prise en charge d’une partie des animations médiévales au château de Peyrelade ainsi que l’organisation d’activités identitaires ou pédagogiques en direction des enfants : ateliers pêche, sorties nature, etc... Autres animations Par ailleurs, l'Office apporte son soutien financier à de grands évènements récurrents, qu’ils soient culturels : Festival International des Très Courts, Millau en Jazz, Festival Arts et Métiers d’Art... ; sportifs : Course Eiffage du Viaduc de Millau, Raid Nature des collectivités, La Caussenarde, Raid inter-entreprises, Natural Games, Mondial de Pétanque, 100 km, Festival des Templiers... et gastronomiques : Foire d'Automne... Mais aussi à des événements exceptionnels : Congrès spéléo européen en 2013, Pentecôte cyclotourisme en 2014… «Nocturnes millavoises» 25 Maison des Grands Evenements MAISON DES GRANDS EVENEMENTS La Maison des Grands Evénements a participé à l’accompagnement des grandes manifestations comme les années précédentes : - inscriptions et présence stand pour les 100 Km et le Rallye des Cardabelles, - analyse des questionnaires 100 Km, - présence et accueil sur stand du Festival des Templiers plus demande « Pasta Party » auprès des restaurateurs - participation aux réunions de préparation et de débriefing des grands événements, - mise à jour hebdomadaire du fichier des disponibilités de l’ensemble des hébergements pour les Grands Evénements , - Course du Viaduc : distribution dans les commerces de la ville de l’affiche « Bienvenue aux coureurs » afin de présenter l’événement et ses retombées économiques. Stand Accueil sur village de la course, - Raid des Collectivités Territoriales : conférence de presse + accueil / remise des dossards et road-books aux participants à la Maison des Grands Evénements, - Caussenarde : conférence de presse, enregistrement des inscriptions, stand accueil, création d’un fichier e-mail des participants plus envoi et analyse du questionnaire, - « Pentecôte Cyclotourisme en Pays Millavois » : élaboration d’un kakémono et d’un questionnaire de satisfaction, - Raid Inter-Entreprises : conférence de presse plus enregistrement partiel des inscriptions, - accueil fédérations française et étrangères de la Coupe du Monde Canoë freestyle, - Natural Games : stand accueil sur le site en journée et soirée pour information des festivaliers, - Millau Jazz Festival : conférence de presse présentant le programme du festival plus inauguration de l’exposition photo. Gestion du point d’informations Tourisme Activités Pleine Nature - Evénements L’aménagement de l’Espace d’accueil a été réalisé ces derniers mois avec une sélection des différents prospectus et une mise en avant des prestataires marqués « Style Millau Qualité ». Le personnel veille quotidiennement au réapprovisionnement du stock des documentations. Concernant les Activités de Pleine Nature, la M.G.E a pour mission de recueillir, auprès des prestataires, toutes les informations concernant les activités proposées et y participe parfois afin d’en avoir une véritable expérience . La réactualisation des panneaux d’affichage présentant les Activités de Pleine Nature et un recensement de l’offre touristique et sportive d’accueil des stages sportifs, sont également assurés par le personnel de la M.G.E. Communication La plaquette « Grands Evénements » a été réactualisée ainsi que sa version en affiche. Des flyers de la Maison des Grands Evénements ont été diffusés auprès des hébergeurs (hôtels et campings), des administrations et établissements publics, des commerces et des magasins de sports. Enfin, des envois ont été effectués par courrier vers les propriétaires de chambres d’hôtes et de gîtes de groupe. Des fiches «types» ont été élaborées pour présenter les grands événements à la presse. Location de l’auditorium L’auditorium de la M.G.E a été loué à 23 occasions. Ce lieu a aussi été utilisé (avec prestations de services) pour certaines manifestations locales. TOURISME PLEINE NATURE 27 LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE LES SITES D’ACTIVITES VERTICALES Via ferrata de Boffi (commune de Millau) Ouverte au public depuis 2002, la via ferrata de Boffi fait l’objet de contrôles techniques réguliers. Préalablement à la saison 2014, de nouveaux changements d’ancrages ont été effectués afin de garantir une parfaite conformité de l’équipement avec les normes de sécurité. Par ailleurs, un constat dressé par les professionnels et l’ensemble des utilisateurs de cet équipement ont conduit la Communauté à réfléchir à un projet de modernisation visant à rendre cette via ferrata conforme aux attentes des pratiquants, en proposant davantage d’ateliers ludiques et en diversifiant les niveaux de pratique. A l’issue d’une consultation, l’entreprise Antipodes de Millau a été retenue pour une mission de conception/réalisation et se verra confier la modernisation de cette infrastructure. Les travaux démarreront au mois d’octobre 2014 pour une ouverture de cet équipement au printemps 2015. Via ferrata de Liaucous (commune de Mostuéjouls) Ouverte au public depuis février 2009, la via ferrata de Liaucous fait, elle aussi, l’objet de contrôles techniques réguliers. Plusieurs sections de câbles ont été changées au printemps. Cest l’une des via ferratas les plus côtées de France. Le site d’escalade de la Muse En lien avec la section locale du Club Alpin Français, la Communauté a engagé des négociations avec les propriétaires du site d’escalade de la Muse (commune de Mostuéjouls) afin d’intégrer ce site à la convention globale de gestion. Cette action permettra une mise aux normes du site. LES SITES DE VOL LIBRE Aire d’envol de la Puncho La Communauté a fait procéder à une amélioration des décollages situés sur le site de la Puncho d’Agast, à travers notamment un élagage des bosquets situés au pied des décollages. Ces travaux ont permis d’accueillir, dans des conditions satisfaisantes, la pré-coupe du monde de parapente qui s’est déroulée lors de l’édition 2014 des Natural Games. SOUTIEN DES EVENEMENTS SPORTIFS A VOCATION TOURISTIQUE La Communauté a apporté son soutien aux manifestations phares organisées sur le territoire de la Communauté, en lien avec la politique d’accompagnement développée par l’Office de Tourisme : Natural Games, Raid Nature des collectivités territoriales, Mondial de Pétanque, 100 kilomètres, Festival des Templiers… LA RANDONNEE PEDESTRE Circuits de randonnée thématiques La Communauté a poursuivi le déploiement des sentiers de randonnée « nature et patrimoine ». Après La Cresse en 2011, et Rivière-sur-Tarn en 2012, un nouveau sentier a été ouvert au mois de juin à Paulhe sur la thématique du Tarn et de la littérature, et un quatrième a été inauguré à Saint-Geniez de Bertrand au mois de juillet, sur la thématique des métiers anciens. Enfin un dernier circuit est en préparation sur la commune de Creissels. Le balisage des circuits de randonnée Afin de proposer des circuits de qualité, tant pour la randonnée pédestre que pour le VTT, la Communauté a décidé de confier une mission d’entretien du balisage à la société Evolution 2, qui effectue annuellement une vérification de l’ensemble des balisages et une remise à niveau lorsque cela s’avère nécessaire. Par ailleurs, une veille est exercée par les services de la Communauté qui interviennent rapidement lors de tout incident de balisage. LE VTT Création de circuits d’Enduro La pratique de l’Enduro VTT est en plein essor. Cette discipline consiste à emprunter des circuits à profil descendant, tout en alliant la randonnée classique à VTT. Afin d’accompagner l’émergence de cette pratique, la Communauté avait aménagé trois itinéraires pilotes en 2013. Après une période d’observation, il est apparu opportun de poursuivre la création de ces circuits. 7 circuits complémentaires sont opérationnels depuis le mois de juillet dernier. Une carte topo est actuellement en préparation pour communiquer sur cette nouvelle offre. LE TRAIL Espace Trail Millau Grands Causses L’inauguration de l’Espace Trail Millau Grands Causses a eu lieu le 21 avril 2013. Cet Espace permet d’offrir aux pratiquants de la course nature plus de 270 km de sentiers balisés. Afin de promouvoir cet équipement, la Communauté de Communes a lancé un ambitieux plan de communication, en partenariat avec la société VO2. Depuis le mois de mars 2014, des informations régulières sont mises en ligne via le site et la page facebook de l’Espace Trail (+ de 1 000 contacts). Des newsletters sont régulièrement envoyées à plus de 50 000 contacts. L’Espace Trail est également présent sur de nombreuses manifestations sportives se déroulant dans la région : Verticausse, Course du Viaduc, 100 km de Millau… Un partenariat spécifique a été formalisé avec le Festival des Templiers afin de bénéficier de la notoriété de cette manifestation. Enfin, les services de la Communauté ont organisé, avec Thomas Saint Girons, parrain de l’Espace Trail, des sessions d’initiation et de perfectionnement à la pratique. Elles rencontrent un vrai succès auprès du public. 29 Chateau de Peyrelade PATRIMOINE BATI ET SITES REMARQUABLES Valorisation du château de Peyrelade (commune de Rivièresur-Tarn) Pour faire suite à la phase de travaux achevée en 2011, qui a permis de réhabiliter les remparts nord et ouest du château, la Communauté a lancé une consultation pour élaborer un schéma d’aménagement d’ensemble qui comprendra la déviation de la route actuelle menant au hameau afin de reconstituer la porte de Boyne ainsi qu’un réaménagement des parkings et de l’entrée de l’édifice. Par ailleurs, le contrat de DSP (délégation de service public) confiant la gestion du château à l’ACALP arrive à son terme à la fin de l’année. Une procédure a été engagée afin de signer un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2015. Le site de Peyre Le village de Peyre, classé parmi «les plus beaux villages de France», connaît de fortes affluences. Lors de la période estivale, cet attrait est renforcé par les expositions et manifestations organisées dans l’ancienne église. Dans la perspective de développer des randonnées axées sur la découverte du patrimoine, la Communauté de Communes a aménagé un sentier de découverte par le dessin « Randocroquis ». Celui-ci est agrémenté de plusieurs stations permettant de découvrir et de dessiner des éléments du patrimoine bâti et naturel. Ferme du Cade (commune de Millau) Depuis plus de 10 ans, la ferme du Cade a fait l'objet de réflexions quant à son devenir sans que le problème du foncier soit résolu. Propriété de l'Etat gérée par l'ONF, une partie des bâtiments a été enfin mise à disposition de la Communauté de Communes Millau Grands Causses par une convention, en date du 1er janvier 2007, pour une durée de 9 ans. Une jasse avait été restaurée grâce au dévouement de nombreux bénévoles de l'association "Les Amis du Causse Noir". Ce site constitue un lieu de détente apprécié des Millavois. Il présente un attrait touristique indéniable, par sa qualité patrimoniale et sa localisation stratégique au sein du massif forestier du Causse Noir et à proximité de la Ville de Millau, au cœur d’un espace dédié aux activités de pleine nature. La Communauté de Communes Millau Grands Causses a proposé d'aménager le site de la ferme du Cade selon deux axes. Le premier vise à renforcer la vocation de ce lieu de détente pour le public local, le second est de développer un rôle de « plaque tournante » des loisirs sportifs de nature sur le Causse Noir. Des discussions ont été engagées en vue de signer un bail de longue durée afin de développer un projet sur ce site. Ces dernières ont abouti à la signature d’une convention d’une durée de 30 ans. Site naturel de Roquesaltes (commune de Saint-André de Vézines) La Communauté de Communes a élaboré un projet de valorisation du site qui permettra de conforter sa vocation naturelle tout en mettant en valeur ses richesses patrimoniales et naturelles.Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architectes Navecth afin de sauvegarder, dans un premier temps, l’ancien corps de ferme. La consultation des entreprises pour la réhabilitation a permis de retenir les entreprises Auglans, pour le lot maçonnerie et terrassement, et l’entreprise Sévérac, pour la réfection de la toiture en lauzes calcaires.Le coût total de cette opération s’élève à 245 000 € HT. Les travaux ont démarré en juin 2014 et se termineront en avril 2015. Réhabilitation du presbytère de Mostuéjouls Sur les préconisations du Comité Départemental du Tourisme et du CAUE, la Communauté a engagé, à travers une délégation de maîtrise d’ouvrage de la commune de Mostuéjouls, la réhabilitation de l’ancien presbytère de Mostuéjouls en meublé de tourisme (ou gîte familial) 3 étoiles. Le coût total des travaux s’élève à 303 000€ HT. Les travaux ont été réceptionnés au mois de juin dernier et le gîte devrait être commercialisé dès l’automne 2014. Saint-Martin de Pris Développement d’un projet à vocation touristique pour l’auberge de Cadenas à Veyreau La Communauté de Communes a été sollicitée par la commune de Veyreau pour porter une réflexion sur le devenir de l’auberge de Cadenas à Veyreau. La commune est propriétaire des murs. La Communauté, après avoir acquis le fonds de commerce, a confié une étude au cabinet MLV Conseil afin de déterminer un positionnement économique pertinent. Avec l’appui du CDT et de la Chambre de Commerce, la Communauté poursuit la réflexion afin de développer sur ce site une activité d’hébergement et de restauration. Valorisation du site de Saint-Martin de Pris A travers une délégation de maîtrise d’ouvrage de la commune de Creissels, la Communauté a procédé aux travaux de sauvegarde du site de Saint-Martin de Pris. Les vestiges de cette chapelle du XIème siècle présentent une importance historique certaine. Les travaux ont consisté en une reprise des maçonneries et en la création de parcours de découverte. Les travaux ont été réceptionnés au mois de mai pour un coût total de 54 000 €. Réhabilitation du pigeonnier de Compeyre Le Pigeonnier de Compeyre, situé au lieu-dit « La Garde », présente un intérêt historique. Cet édifice, qui date du XIIIème siècle, est considéré par l’Architecte des Bâtiments de France comme l’un des plus beaux du Rouergue. Il a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 2011. La Communauté à procédé à des travaux de réhabilitation consistant en une reprise des maçonneries et une sécurisation de l’édifice. L’ensemble de la toiture en lauzes calcaires a également été refait. Le coût de cette réhabilitation s’est élevé à 32 000 € HT. Pigeonnier de Compeyre 31 Réhabilitation de l’Hôtel « Le Relais des Gorges » à La Roque Ste Marguerite La commune a sollicité la Communauté de Communes pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la réflexion et des travaux à réaliser pour réhabiliter l’Hôtel « Le Relais des Gorges », dont elle est propriétaire des murs et du fonds de commerce. Cet établissement représente un élément économique vital pour le village. Il peut intéresser une clientèle de passage (VRP par exemple) ainsi qu'une clientèle touristique, notamment les pêcheurs. En effet, la Dourbie est classée parmi les 10 rivières à truites les plus belles de France. Il est le seul établissement du genre entre Millau et Nant. Le bâtiment comporte un bar-restaurant (30 couverts) au rez-de-chaussée, avec une terrasse (20 couverts) surplombant la Dourbie, 10 chambres au 1er étage et des combles. Le bâti est de caractère, en bon état. Mais compte tenu de leur vétusté, de nombreux travaux s'imposent pour la modernisation et la mise aux normes des chambres et de la cuisine. Une délibération du conseil communautaire a abouti à une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage publique pour une étude de faisabilité concernant la rénovation et mise aux normes de l’hôtel. Un diagnostic « structure et clos couvert » a été réalisé en avril 2013 par le cabinet OCD INGENIERIE et a estimé le coût minimal des travaux de réaménagement à 350.000 € HT. Une étude d’opportunité et de faisabilité a été confiée au Cabinet Touriseo en octobre 2013. Elle a permis de définir le produit hôtel de charme avec restaurant. Une rencontre avec le CDT a permis de préciser des pistes de recherches pour trouver rapidement un exploitant idoine afin qu’il soit associé à l’élaboration de l’avant-projet détaillé des travaux. Requalification de l’Avenue de Millau-Plage L’avenue de Millau-Plage est un axe qui concentre de nombreux hébergements touristiques et plusieurs prestataires d’activités touristiques. La Communauté a confié la réalisation d’un diagnostic du site au CAUE de l’Aveyron. A l’issue de celui-ci, il est apparu nécessaire de réaliser un schéma d’aménagement global de l’avenue afin de conforter son caractère touristique, mais également de valoriser le cadre de vie des riverains et leur permettre de s’approprier la rivière Tarn. Dans le cadre de la réalisation de ce schéma, une concertation a été menée avec l’ensemble des usagers de l’avenue. Une première phase de ce schéma sera mise en œuvre, pour la saison 2015, avec l’acquisition d’un ensemble immobilier à l’entrée de l’avenue. Un traitement de tous les accès aux structures d’hébergement et aux prestataires touristiques devrait être également réalisé. Les autres phases de ce schéma devraient permettre de créer des accès à la rivière, de sécuriser l’avenue pour les piétons mais également d’améliorer son intégration paysagère dispositifs de la 3ème tranche HARMONISATION DE LA SIGNALETIQUE L’harmonisation de la signalétique touristique démarrée en 2010 est en cours d’achèvement. L’intégralité des communes de la Communauté de Communes est aujourd’hui équipée, les établissements du territoire se sont tous vus proposer des dispositifs de signalisation d’information locale règlementaires. C’était plus que nécessaire car, en juillet 2015, le code de l’environnement n’autorisera les pré-enseignes qu’aux activités de produits du terroir et culturelles. La concertation est restée le moteur principal de cet important chantier. Une bonne communication, de bons relais et la bonne volonté de tous les bénéficiaires privés ou publics ont permis de réussir cette opération. L’objectif principal de réduire significativement les supports de publicité sauvages en bord de route a été atteint dans une grande majorité. L’harmonisation de la signalétique est un chantier vivant qui nécessite une réactualisation permanente. Cette opération se poursuivra les années à venir. Un entretien curatif des plus de 600 dispositifs de SIL implantés sur le territoire s’effectue une fois par an, au mois d’avril. Réglementation La Communauté de Communes Millau Grands Causses étant incluse dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses, la publicité extérieure y est interdite. Seule la ville de Millau possède un RLP (Règlement Local de Publicité) qui lui permet d’introduire la publicité dans certaines zones du périmètre de son agglomération et sous certaines conditions. Le Maire a le pouvoir de police sur la question de la publicité. Dans les autres communes de la Communauté, qui n’ont pas de RLP, la DDT (Etat) exerce son pouvoir de police. avant après 33 ENVIRONNEMENT La Communauté de Communes a réactualisé son Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des berges et du lit du Tarn. Après une phase d’état des lieux/diagnostic, des enjeux de gestion ont été définis et une série d’actions a été proposée sur l’ensemble du linéaire. Elles agissent sur l’entretien de la végétation rivulaire mais aussi sur la reconquête de l’espace de mobilité de la rivière détérioré par certaines actions humaines. Plusieurs sites ont été identifiés comme prioritaires (Paulhe, Rivière-sur-Tarn, Peyreleau/Mostuéjouls). Sur la plaine de Paulhe, les études préalables ont déjà été lancées pour définir la faisabilité d’éventuels travaux. Ce document a été validé en novembre 2013 par le conseil de la Communauté. BERGES DE RIVIERE Le programme de gestion faisant appel à des financements publics sur des parcelles privées, une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) a été adressée au Préfet de l’Aveyron. Au cours de cette procédure, une enquête publique s’est tenue du 15 juillet au 1er septembre 2014 en mairie de Millau et de Rivière-sur-Tarn. Soucieuse de la préservation des berges du Tarn, la Communauté de Communes a engagé des travaux de protection de berges en génie végétal. Ils ont été réalisés en particulier sur le site de la Maladrerie et à l’arrière du parc des sports à Millau. Des animations ont été menées par le technicien rivière pour faire connaître les espèces emblématiques du Tarn. Consolidation des berges par géni végétal Des travaux de nettoyage des berges ont été réalisés sur le Tarn, notamment lors d’une opération nettoyage sur la commune d’Aguessac, en mars dernier. Elle a permis d’extraire du lit et des berges du Tarn plus de 4 tonnes de déchets amenés par les crues ou l’activité humaine. Schéma de rivière La Communauté de Communes s’intéresse de très près à la qualité des eaux du Tarn. Force est de constater un troublement régulier des eaux du Tarn lors des épisodes orageux. Des investigations ont été menées sur le bassin versant du Pissarot à Rivièresur-Tarn. Elles ont comme objectif de tenter de pallier l’érosion des versants marneux et faciliter la sédimentation des particules fines de marnes à l’origine du troublement. La Communauté continue sa réflexion sur l’aménagement des berges du Tarn dans la traversée de Millau. Une étude d’ensemble a été réalisée sur la portion pont Lerouge/pont Roussel en rive droite. Son objectif est une reconquête par l’ensemble des publics des berges de rivières délaissées. Il prévoit la création d’espaces de détente et de découverte et des circulations douces. Erosion rive du Tarn 35 DOURBIE ET CERNON La Communauté est membre des syndicats hydrauliques de la Dourbie et du Cernon qui interviennent sur ces rivières. Le PPG (plan pluriannuel de gestion) de la Dourbie a été approuvé en février dernier ; une première tranche de travaux, principalement d’entretien de la végétation, a été programmée (réalisation en octobre 2014) sur les communes de La Roque Ste Marguerite et de St-André de Vézines. Ce document est en cours de rédaction pour le Cernon. PROTECTION DES LIEUX HABITES La maitrise d’œuvre des travaux de recalibrage des ruisseaux d’Issis et Saint-Martin à été lancée. Ils permettront d’éviter les débordements de ces cours d’eaux et de protéger les activités présentes sur ces deux zones d’activités. Des négociations foncières sont en cours auprès des propriétaires concernés par les travaux de protection. Le GERI (Groupe d’Etude et de Réflexion sur les Inondations) travaille sur des opérations susceptibles de limiter l’impact des inondations dans le centre-ville de Millau. AGENDA 21 Les principales actions menées sont la campagne de promotion du compostage individuel et du lombricompostage, la création de modes de circulation doux, la journée nettoyage des berges du Tarn, la co-organisation avec l'association EVE de la Fête du Vélo (journées nature Midi-Pyrénées) et le soutien aux éco-manifestations. PLAN MASSIF DU CAUSSE NOIR Le document, élaboré en étroite collaboration avec les services de l’Etat, doit permettre de réaliser des opérations de protection de ce site à risques et à fort enjeu touristique et environnemental. Une première tranche de travaux a été réalisée en hiver sur Roquesaltes et le Boffi ; les travaux de recalibrage des voies et de débroussaillage se sont accompagnés de la création de citernes DFCI (Défense Contre l’Incendie) et d’un parking avant Roquesaltes. Ces travaux sont financés à 80 % par l’Etat. Une deuxième tranche de même nature est programmée en 2014/2015 sur les sites de La Puncho, Betpaumes et Montpellier le Vieux. LIAISONS DOUCES Après une première liaison douce de 16 km entre Millau et Saint-Georges de Luzençon, la Communauté travaille actuellement sur la création d’une liaison douce vers la vallée du Tarn et Aguessac ; elle a concrétisé les premières acquisitions foncières. Cette liaison s’accompagnera d’une réflexion sur cette extension vers les gorges du Tarn. La trace verte MILIEUX NATURELS Classement du Larzac au titre de la loi de 1930. La Communauté suit avec attention le projet de classement du Larzac au titre de la loi de 1930 et, en particulier, son futur périmètre. L’Etat propose cette mesure de protection pour sa partie la plus septentrionale (Millau, Creissels, St Georges de Luzençon et la Roque Ste Marguerite sont concernées) et a associé notre collectivité aux différents groupes de travail chargés d’élaborer le futur plan de gestion du site. Baumes du Larzac Cette opération est intégrée dans le Plan Paysage Larzac, initié par l’Etat. Les travaux réalisés à l’hiver 2013/2014 ont permis de sauvegarder cet édifice troglodytique. D’un coût de 65 000 €, ils ont bénéficié de subventions (Europe, Etat, Région, PNRGC). Classement du Viaduc de Millau A l’initiative de deux anciens ministres, une association appelée GARABIT-MILLAU « Les Viaducs de l’extrême » a été créée. Son objectif est d’obtenir simultanément, dans un même projet, le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO du viaduc ferroviaire de Garabit et du viaduc autoroutier de Millau. Les Baumes ENERGIE / TRANSITION ENERGETIQUE La Communauté souhaite promouvoir l’émergence sur son territoire d’une filière bois. Elle travaille en parallèle sur l’amont (mobilisation et structuration de la ressource), mais aussi en aval (en particulier des sites potentiellement « équipables » en réseaux de chaleur). Une étude de faisabilité devrait être lancée sur deux sites identifiés fin 2014. Poursuivant sa volonté de trouver des exutoires locaux pour le traitement des déchets ménagers et assimilés, la Communauté a lancé une étude d’opportunité pour la création d’une unité de méthanisation pouvant accueillir à la fois des fumiers agricoles et des bio-déchets. Elle a montré la pertinence et la faisabilité économique d’une telle unité .Une étude de faisabilité devrait être lancée prochainement. 37 GESTION DES DECHETS LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS Au cours de l’année 2013, la Communauté de Communes a poursuivi une politique de modernisation avec la mise en place de conteneurs enterrés et semi-enterrés sur les communes de Rivière- sur- Tarn, Millau, Comprégnac et Compeyre. En 2013, le tonnage de verre collecté a diminué de 8.5 % par rapport à 2012. Le ratio de collecte a atteint 34 kg/an/hab (33 kg/an/hab au niveau national). La hausse des quantités de déchets collectés en déchèterie a été jugulée (- 4.1 % par rapport à 2012 sur Millau) et continue d’offrir de plus en plus de filières de réemploi et de valorisation. La promotion du compostage s’est poursuivie en 2013, pour atteindre 3 100 composteurs distribués. Elle contribue à la baisse des quantités d’ordures ménagères collectées. « spot publicitaire : Mini déchets - Maxi tri» Alimentation de la chaîne de tri au centre de valorisation des déchets Communication La Communauté a poursuivi ses efforts de communication à destination de tous les publics. Elle a renouvelé ses documents de communication et lancé une campagne sur différents supports. Sans oublier la réalisation et la diffusion d’un spot publicitaire de 60 secondes diffusé aux cinémas de Millau (4 salles et 88 séances hebdomadaires) et via le site internet, mailing list, youtube... Elle a continué d’accompagner les visites du centre de valorisation des déchets (ECOTRI), assuré des animations en milieu scolaire, participé à des manifestations et accompagné les événements marquants de l’année, etc… 39 LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS Le tonnage des ordures ménagères a baissé de 1.3 % par rapport à 2012, celui des déchets recyclables de 3.1 % par rapport à 2012. La production totale (OM ordures ménagères + recyclables) a donc diminué de 1.8 %. Les ratios pour 2013 poursuivent une évolution positive (on note un taux de refus important sur les déchets recyclables). Si le coût de traitement des déchets recyclables est resté nul en 2012, le coût de traitement des ordures ménagères a subi une hausse de 2.7 % par rapport à 2012. La déchèterie d’Aguessac, en service depuis fin avril 2014, est ouverte trois demi-journées par semaine et voit, depuis sa création, sa fréquentation régulièrement augmenter. Cet équipement a bénéficié de subventions du Département et de l’Etat pour un montant d’investissement de 470 000 € HT. Elle accueillera, à compter du 15 octobre prochain, des déchets produits par une partie des habitants de Verrières. Des premiers travaux de mises aux normes de la déchèterie de Millau ont été réalisés (nouveau bâtiment d’accueil, séparation des eaux résiduaires). Une deuxième tranche de travaux (en particulier anti chute) est prévue. La déchèterie de Saint-Georges de Luzencon fera aussi l’objet de travaux de mise aux normes et de sécurisation. Déchèterie d’Aguessac PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 2011-2016 L’année 2013 a vu l’aboutissement de l’année 2 du programme de réduction avec les premières actions mises en œuvre. Celui-ci s’articule autour de 4 axes de travail (Résidus de cuisine et de jardin, Eco tourisme – Eco Festivités, Consommation et comportement Eco responsables, Eco exemplarité des structures) et 14 actions, avec un effort particulier porté sur les déchets organiques, le compostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Perspectives Bien que les indicateurs de collecte en termes quantitatifs et qualitatifs soient supérieurs aux moyennes nationales, la Communauté de Communes poursuit son effort d’optimisation de la collecte en 2014. Ainsi il y aura poursuite et intensification de la mise en œuvre de conteneurs enterrés et semi-enterrés, en particulier sur les communes de la vallée du Tarn (Mostuéjouls, Peyreleau, Millau…). Les collectes différenciées en déchèterie se pousuivront avec la mise en place d’une collecte séparative du mobilier. Une réflexion est engagée sur un garage commun, une aire de lavage et un nouveau programme pluriannuel de renouvellement du matériel de collecte. Les actions du programme local de prévention des déchets se sont poursuivies en 2014 et accompagnées d’une réflexion sur la mise en œuvre d’une filière de méthanisation des bio-déchets. Le financement du service En 2013 les taux de TEOM restent identiques à ceux de 2012 et la redevance spéciale perçue auprès des redevables a augmenté de 32 %. Le budget est équilibré, l’excèdent dégagé permet de financer l’investissement. TRANSPORTS URBAINS RESEAU MIO Avec un ticket à l’unité à 0,50 €, le réseau de la Communauté est l’un des moins chers de tous les réseaux urbains de France. Pour autant, avec 268 998 voyages effectués en 2013, le réseau a connu une baisse des usagers de 6 % par rapport à 2012. Cela résulte de la diminution du nombre de scolaires, suite à la suppression de la gratuité, soit 340 scolaires au lieu de 800. Néanmoins, depuis le lancement du nouveau réseau en 2009, la fréquentation est en hausse de + 30 %. En 2013, les ventes de l’abonnement mensuel tout public et âge d’or ont progressé (+ 5 % et + 7 %), ce qui montre une fidélisation de la clientèle. La ligne 3 «Capelle/ZAC Creissels », la ligne 4 « Les Aumières/Mandarous/ZAC Creissels), ainsi que la ligne 1, les dimanches et jours fériés, ont un faible nombre de voyageurs. Scolaires de Millau et Creissels Suite à la décision du Conseil Général de supprimer la gratuité en septembre 2013 sur les autres communes, la Communauté a dû la remplacer par des abonnements annuels payants pour les familles et à un tarif similaire de celui du Département. Les titres « abonnement mensuel jeunes » et « abonnement annuel jeunes » du contrat initial ont été ouverts aux jeunes de moins de 26 ans (scolaires, étudiants, apprentis, etc) et sont utilisables tous les jours en libre circulation (vacances scolaires comprises). Nouvelle ligne depuis la gare pour les scolaires de l’extérieur du département Depuis septembre 2013, la Communauté a mis en place un service entre la gare routière de Millau et le lycée Jean Vigo, assurant le transport, tous les dimanches soirs à 22 h 00, des internes du lycée en provenance de la région toulousaine. Ce service a bien fonctionné lors de la dernière année scolaire. Quinze internes au lycée Jean Vigo, en provenance de Foix, Toulouse, Albi, Rodez et arrivant en gare de Millau entre 21 h 30 et 22 h 00 le dimanche, l’ont utilisé. Cette offre est renouvelée par la Communauté pour l’année scolaire 2014-2015. 41 TRANSPORT A LA DEMANDE Ce service de proximité fonctionne deux à trois jours par semaine (mercredi, vendredi, samedi), dans chaque commune, avec une réservation du transporteur la veille à la gare routière de Millau. Le bilan 2013 traduit une nette baisse de la fréquentation de ce service et dans certaines communes une fréquentation nulle, du fait d’une solidarité entre habitants d’un même bourg pour se rendre à Millau, notamment le vendredi, jour de marché. Depuis septembre 2013, ce service a été confié aux artisans taxis implantés localement. GARE ROUTIERE DE MILLAU Le rapport d'activités de la gare routière, pour l’année 2013, met toujours en évidence une importante activité des mouvements d’autocars, avec 10 554 départs recensés en 2013, contre 11 087 en 2012 et 10 461 en 2011. Le nombre de départs de la gare varie entre 10 000 et 11 000 chaque année, en fonction des contrats passés avec les transporteurs locaux par les Départements et les Régions. Les taxes de départ (3 € HT par départ), perçues par « Transports Routiers Aveyron Services », gestionnaire et délégataire de la plate-forme multimodale de la gare, s’élèvent pour l’année 2013 à 31 662 € HT. Ces départs sont générés par les lignes régulières du Conseil Général de l’Aveyron (à 3 € le trajet), par les lignes régionales ou TER SNCF des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ainsi que par la ligne Montpellier-Millau, dont la gestion relève du département de l’Hérault (au tarif de 1 € le trajet depuis le Caylar). HABITAT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2010-2016 Logement - Habitat Pour 2013-2014, la Communauté a poursuivi sa politique d’amélioration de l’habitat, en mettant en œuvre plusieurs actions prévues au PLH 20102016. Elles visent à améliorer et réhabiliter les logements insalubres, indignes ou très dégradés des centres-villes et bourgs. Autre objectif de ces actions, celui de favoriser les économies d’énergie par des travaux de rénovation thermique. Cette politique d’amélioration incite à l’adaptation des logements pour une meilleure autonomie et prise en compte du handicap et le maintien à domicile des personnes âgées. L’objectif est aussi de développer l’offre de logements sociaux dans les communes et plus généralement de réaliser un programme de renouvellement urbain sur le centre-ville ancien de Millau et les centres bourgs des communes. L’OPAH-RU Millau Grands Causses 2012-2017 La Communauté a poursuivi en 2013 la mise en œuvre de l’OPAH-RU 2012-2017 (opération d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain) sur l’ensemble de ses communes. Cette opération d’envergure, dont la Communauté est maître d’ouvrage, permet d’aider les propriétaires les plus modestes à l’amélioration de leurs logements. Une convention a été signée le 11 octobre 2012 fixant pour 5 ans, les rôles de chacun des partenaires et les engagements financiers pris au titre des aides. L’Etat et l’Anah interviennent au titre du programme « Habiter Mieux » et de leur mission de subventionnement des travaux liés à l’amélioration de l’habitat, à la lutte contre la précarité énergétique, l’insalubrité et l’indécence. La Communauté de Communes prend part, en complément des subventions de l’Etat et de l’Anah, au taux de 5 à 15 %, et au versement d’une aide complémentaire de 500 € par logement pour les travaux d’économie d’énergie. La Région Midi-Pyrénées agit dans le cadre de « l’Eco-chèque logement », qui représente une aide de 1500 € par logement pour les propriétaires occupants et de 1000 € pour les bailleurs dans le cas de travaux d’économies d’énergie, La SACICAP (1), intervient sous la forme d’avances remboursables (et/ou de prêts sans intérêt) aux propriétaires très modestes réalisant des travaux lourds. Enfin la Ville de Millau, à travers une Opération de Restauration immobilière (ORI) en faveur d’un projet de renouvellement urbain de centre-ville, intervient de façon plus coercitive sur les immeubles très dégradés de propriétaires bailleurs. Les nouvelles mesures de l’Etat et de l’Anah ont étendu les aides, en juin 2013, aux travaux d’économie d’énergie, afin de lutter contre la précarité énergétique des ménages (jusqu’à 80 % à 100 % de subventions). Peuvent également en bénéficier les personnes à mobilité réduite et à moindre degré de dépendance, en plus de celles à l’handicap « lourd », pour les travaux d’autonomie, afin de favoriser notamment le maintien des personnes âgées à domicile ayant besoin d’adapter leur logement. (1)SACICAP : Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété au nom commercial PROCIVIS, dont l’intervention prend la forme d’avances remboursables (et/ou de prêts sans intérêt) aux propriétaires très modestes réalisant des travaux lourds. 43 Les engagements financiers Le montant des travaux générés grâce à l’OPAH-RU a été estimé à 11,4 M €, pour un montant total de subventions de l’Etat, de l’ANAH et de la Région Midi-Pyrénées de 3 M € et de la Communauté de Communes de 0,5 M €. Soit un total de 3,5 M € d’aides publiques en faveur du logement pour les revenus les plus modestes et un total de 415 logements réhabilités. OPERATION FACADES Opération façades : abondements aux particuliers L’opération façades a été poursuivie sur les 11 communes de la Communauté disposant d’un périmètre approuvé et en complément de celle de la ville de Millau. Les demandes hors de Millau sont en baisse depuis la non participation du Conseil Général au taux de 20 % ; les participations de la Communauté et de la commune ne représentant que 10 % d’un montant plafond de travaux de 5625 € HT. Le montant total des aides versées s’élève à 4107 €, pour un total de 18 façades (dont 17 à Millau et 1 à Saint-Georges de Luzençon). ESPACE INFO ENERGIE Depuis le salon de « la thermographie aérienne » organisé par la Communauté et la Jeune Chambre Economique, en avril 2012, les conseillers énergie de l’ADIL de l’Aveyron tiennent des permanences tous les jeudis matins de 9 h à 12 h dans les locaux de la Communauté. Chaque propriétaire peut prendre connaissance de la thermi-carte de son habitation et avoir un commentaire sur son état d’isolation. Ils peuvent aussi bénéficier de conseils sur les aides financières en place : crédit d’impôt, prime de rénovation énergétique, Eco Prêt à taux zéro, Habiter Mieux…). En 2013, 131 propriétaires occupants ont rencontré un conseiller énergie pour un projet de travaux portant sur leur résidence principale et 14 propriétaires bailleurs envisageaient des travaux pour pérenniser leur location. OPAH - RU Les résultats de l’OPAH-RU après deux années. Cette opération a connu un vif succès en 2013 et 2014, grâce notamment à l’augmentation des aides de l’Etat et de l’Anah pour les travaux d’économie d’énergie. La forte affluence en décembre 2013 (plus de 20 propriétaires par semaine) aux permanences du Pact Aveyron les mercredis après-midi (de 14h00 à 16h00) a conduit à organiser des rendez-vous, pour éviter de longues attentes. Sur mille propriétaires de logement qui ont rencontré le PACT Aveyron, 230 ont ouvert un dossier de travaux et 166 dossiers de demande de subvention ont été déposés à l’Anah. 106 logements ont été financés par la Communauté en bénéficiant d’aides de l’Anah et de la Région et 66 logements sont en attente de financement de l’Anah. Les objectifs de 63 logements par an ou de 126 logements sur deux ans sont largement dépassés avec 166 propriétaires de logement ayant prévu ou réalisé des travaux. La proximité et la régularité de cette permanence ont permis à 5 locataires rencontrant des difficultés pour payer leurs factures EDF/GDF de bénéficier du Fonds de Solidarité Local (FSL). La Jeune Chambre Economique de Millau a présenté, en mars 2014, un bilan sur l’impact du salon de restitution de la thermographie. 45 BILANS FINANCIERS ET ECONOMIQUES 95 % des artisans ou des entreprises ayant ou devant réaliser ces travaux proviennent des communes de la Communauté. Le montant des travaux générés au 31 juillet 2014 par cette opération est de 2,5 millions d’euros. Le montant total des subventions accordées est de 1 568 000 € avec la répartition suivante : aides de l’Anah et de l’Etat : 1 232 000 €, aides de la Région-Midi-Pyrénées : 133 000 € , aides de la Communauté : 203 000 €. « Actions d’accompagnement à l’habitat 2014 » FONDS DE CONCOURS « Actions spécifiques pour l’habitat » Dans le cadre des objectifs de développement et de construction de logements sociaux fixés au PLH entre 2010 et 2015, la Communauté apporte une aide financière aux programmes communaux de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. Fin 2013, 41 logements sociaux dont la construction était prévue par les communes de Creissels (centre ancien : 5 locatifs), Saint-Georges de Luzençon (village « Senior » : 31 villas en location) et Millau (Gandalous : 6 villas en location-accession), ont bénéficié du soutien de la Communauté pour un montant total d’aides de 25 250 €. Ce fonds de concours concerne les travaux de rénovation des espaces publics des centres des communes, d’embellissement des rues des cœurs de villes et des centres bourgs, l’enfouissement des réseaux électriques… Les projets d’amélioration du cadre bâti et d’embellissement des espaces publics des communes d’Aguessac, Millau et Rivière-sur-Tarn, ont été aidés en 2014, par la Communauté. Le montant total attribué à ces communes, dans le cadre de ces actions d’accompagnement de l’habitat, s’élève pour l’année 2014 à 50 000 €. Aire des grands passages GENS DU VOYAGE GENS DU VOYAGE Aire d’accueil permanente des gens du voyage « le Rouquet - la Manne » L’aire d’accueil implantée au « Rouquet - La Manne », en bordure de la RD 809, fonctionne depuis le 1er août 2011. Sa gestion a été confiée à nouveau à la Société VAGO, spécialisée dans la gestion des aires des gens du voyage, pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2014, dans le cadre du renouvellement du contrat de délégation de service public. En 2013, un total de 85 ménages ont séjourné sur l’aire, soit 279 personnes, incluant une forte proportion d’enfants de 0 à 17 ans, représentant 38 % des occupants de l’aire. Pour 2013, le taux d’occupation moyen annuel a été de 20 %. Cette fréquentation faible de l’aire, est en légère augmentation par rapport à celle de 2012 (+ 2 %). Celle-ci est essentiellement saisonnière, avec un remplissage de 50 à 70 %, de mars à août, et peu ou pas de caravanes de septembre à février. Depuis 2014, la Communauté a prévu une fermeture en période hivernale, soit du 15 décembre au 30 janvier, période où elle est généralement vide. La Communauté a participé, en 2014, aux groupes techniques de travail sur les actions inscrites du schéma départemental révisé 2013 2019 (harmonisation des tarifs avec les autres aires de l’Aveyron, cautions…). Le compte d’exploitation de l’exercice 2013 fait apparaître un coût total d’exploitation pour l’année 2013 de 118 129 €. Les participations financières des usagers s’élèvent à 9 753 €. La Communauté perçoit de l’Etat l’Allocation Logement Temporaire (ALT2) de 63 576 € d’aide à la gestion, qu’elle reverse intégralement à VAGO. Le déficit, pour l’exercice 2013, entre charges et recettes d’exploitation, s’élève à 44 800 €. Conformément au contrat de DSP, la Communauté verse au délégataire une contribution financière, dont le montant est égal à 75 % du déficit enregistré sur l’exercice, soit pour 2013, la somme de 44 800 € x 75 % = 33 600,00 €. Jusqu’à présent, cette contribution financière reste stable et s’inscrit parfaitement dans les prévisions budgétaires. Aire de la Manne 47 GENS DU VOYAGE Aire de grands passages de « Brocuéjouls » ouverte en 2013 et gérée en régie par la Communauté, elle peut accueillir des groupes de gens du voyage du 15 mai au 14 septembre. Une telle aire est destinée, en priorité, à l’accueil de groupes de gens du voyage semi-sédentaires, se déplaçant de mai à septembre sur le territoire français vers des lieux de grands rassemblements. Le tarif applicable est de 2 € par jour et par caravane plus le versement d’une caution de 500 €. Cette aire, d’une capacité d’accueil de 80 caravanes, est conforme aux prescriptions du schéma départemental. Celle-ci respecte les prescriptions techniques édictées à la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage. En mars 2014, la Communauté a procédé à des plantations autour des sanitaires et à l’acquisition de blocs WC-Douche. En 2014, la fréquentation a été relativement faible avec l’accueil de 3 groupes seulement de 2 à 10 caravanes pour une durée maximale de,15 jours. Malgré la présence de cette aire, les communes de Creissels et d’Aguessac ont été victimes, en juin, d’une intrusion sauvage de groupes de la mission évangélique sur leur terrain de sports. Ces groupes ont refusé de se rendre sur l’aire. Aire des grands passages TRAVAUX & VOIRIE DEPARTEMENTALE 49 RD 41 en traverse de Peyre Cette opération, soldée fin 2013, a consisté en la rénovation complète de la chaussée, en la sécurisation des piétons pour l’accès au village et en la valorisation paysagère et touristique de Peyre. Désormais, les piétons peuvent cheminer en toute sécurité depuis le parking situé à l’entrée du village, côté Comprégnac, grâce à la construction de trottoirs, à l’aménagement de passages piétons et de ralentisseurs. Une passerelle avec platelage bois, adossée au pont routier qui franchit le ravin du Trincat, a également été réalisée. Côté Comprégnac, le parapet longeant le trottoir a été réhaussé de garde-corps rouges, couleur donnée à l’ensemble du mobilier signalétique dans la traverse du village. Les calades descendant au débarcadère et aux jardins le long de la rivière Tarn ont été aménagées, les travaux ont été pris en charge par la commune de Comprégnac qui a également procédé à un chantier d’assainissement. Le montant de l’opération a été de : 1 184 800 € HT. Dans le détail 188 468 € du Département, 99 000 € (1% A75), 130 000 € de la Région, 153 466 € de la Commune de Comprégnac et 613 866 € de la Communauté de Communes. D 907, traverse de Rivière-sur-Tarn. Le marché de travaux a été attribué et signé le 22 août 2013. Le chantier a démarré le 14 octobre 2013 et a été réceptionné le 13 juin 2014. Des imprévus géotechniques ont complexifié la réalisation du chantier en entraînant des travaux et des dépenses supplémentaires. Afin d’absorber une partie de ces surcoûts, l’aménagement des abords a été revu sur des bases moins onéreuses. Tous ces travaux et modifications de projet se sont inscrits dans le délai global initial du chantier. Il ne reste aujourd’hui que les plantations à réaliser. Elles seront faites par la Commune, en régie et à sa charge, à l’automne 2014. Le montant de l’opération a été de 992 000 € HT. Dans le détail: 336 000 € du Département, 219 000 € de la Commune de Rivière-sur -Tarn et 437 000 € de la Communauté de Communes. Entrée sud d’Aguessac Le chantier a démarré le 25 novembre et a été réceptionné le 21 mai 2014. Sa réalisation s’est coordonnée avec la construction de la déchèterie intercommunale située à proximité. Le carrefour giratoire et le parking sont opérationnels depuis la fin du printemps. Ils répondent aux objectifs fixés : réduction de la vitesse des véhicules sur la RD 809, amélioration de la perception visuelle de cette entrée de village, et possibilité de stationnement permettant notamment le soutien des commerces locaux et de favoriser leur fréquentation. A noter que les plantations et la « scénographie » du giratoire et de ses abords ont été réalisées par la commune. Le montant de l’opération s’est élevé à 370 000 € HT. Dans le détail : 87 000 € du Département, 117 000 € de la Commune d’Aguessac et 166 000 € de la Communauté de Communes. 51 AUTRES ACTIONS PREVUES Millau : amélioration de la bretelle d’accès de la route de Millau Plage au carrefour du Confluent. La procédure de DUP a été enclenchée, l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et de cessibilité a été pris le 25 mars 2014. L’ordonnance d’expropriation a été prise le 18 juillet 2014, notifiée au propriétaire le 13 août et la phase civile s’engage dorénavant avec la procédure de fixation de l’indemnité. Le montant des travaux est estimé à ce stade à 160 000 € HT. Millau : RD809-Boulevard urbain. La commune de Millau a engagé une réflexion pour la reconquête de la RD809 en créant davantage de pénétrantes vers le centre-ville et faciliter les échanges entre le centre-ville et les berges du Tarn. Une esquisse générale doit être élaborée sur la chaussée et les abords proches et éloignés, elle donnera lieu à un phasage des différentes tranches de travaux . St André de Vézines : RD 124 en traverse du village. Après les opérations d’assinissement et de coeur de village menées par la commune, le traitement de la chaussée et de ses abords seront à prévoir en 2015 ou 2016. VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE Après une visite de l’ensemble des voiries communautaires en début d’année, deux tranches de travaux de revêtements ont été réalisées durant l’été 2014 sur : la route de Brunas (commune de Creissels), la route de Pierrefiche en partie basse (commune de La Roque Ste Marguerite). Les travaux de «déflachage» se sont déroulés deuxième quinzaine de juillet. Les revêtements ont été réalisés deuxième quinzaine d’août. OUVRAGES D’ART La deuxième tranche de rénovation des ouvrages d’art a été engagée le 9 janvier 2014. Les travaux de réparation se sont terminés au printemps 2014, à l’exception du pont Roussel (pont submersible) et du pont des Rivières dont les travaux ont été repoussés à la fin de l’été afin de bénéficier de meilleures conditions de travail. Deux petits murs de soutènement en pierres sèches ont dû être repris sur la voie communale d’intérêt communautaire de Riou Sec, l’un s’étant effondré et le second menaçant ruine. Pont du Riou sec ADMINISTRATION GENERALE LE CENTRE DE SECOURS Fonctionnement général Dans le cadre de la départementalisation du Centre de Secours, la Communauté prend en charge les financements suivants par le biais d’une participation versée au SDIS, d’un montant de 1 593 431.92 € : - rémunération des sapeurs pompiers professionnels, - vacations des sapeurs-pompiers volontaires figées au niveau 1996, - entretien du casernement avec une participation figée au niveau 2000. Elle assure également le financement d’un poste de secrétariat et du gros entretien du casernement. C’est à ce titre que la Communauté intervient pour la construction d’un nouveau Centre de Secours. Projet du nouveau centre de secours La Communauté a acquis les terrains d’implatation situés en bordure de la RD911 à la sortie de Millau et réalisé les travaux de viabilité de la parcelle pour un montant de 165 000 €. L’avant-projet définitif a été validé en juin 2014. Le dossier de consultation des entreprises est en cours de validation. La consultation des entreprises est en cours et les travaux devraient débuter en janvier 2015. Cette opération a été estimée à 4 019 732 € (hors acquisitions foncières et travaux de viabilité). La Communauté versera au SDIS, qui est Maître d’ouvrage, une participation de 3 000 000 €. 53 ADHESION AUX SYNDICATS MIXTES LES SERVICES Les effectifs de la Communauté n’ont pas évolué, ils restent identiques au rapport d’acticités 2012-2013, soit 55 agents, contractuels compris dont 25 affectés à la collecte des déchets. La Communauté continue d’adhérer aux syndicats suivants : le Parc Naturel Régional des Grands Causses, dont les compétences ont été élargies au SCOT, le Syndicat Mixte Millau Viaduc 2, le Syndicat Mixte A75, le SIAH Dourbie et SIAH Cernon/Soulzon, Millau Sud, l’Aérodrome Millau Larzac et le Sydom. 55 OPERATIONS SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE CREATION D’UNE MEDIATHEQUE A MILLAU Par une délibération du 17 février 2011, le conseil de la Communauté a accepté un mandat de maîtrise d’ouvrage de la commune de Millau pour la réalisation de la médiathèque qui sera située dans le nouveau centre multifonctionnel, sur le secteur Capelle Guibert. Ce projet regroupe quatre pôles : o département adulte « accueil et animations » (espace polyvalent d’animations) : 125 m², o département adulte « collections et services » (espaces : actualités & BD, romans & littérature, lecture/travail/recherche, images & sons, ateliers multimédia, arts & patrimoine) : 1 223 m², o département jeunesse (marmothèque, espace petite enfance et enfance, espace lecture/détente, espace lecture/documentaires) : 380 m², o services intérieurs (magasin de conservation, réserve, atelier équipement, bureaux des assistants et direction, salle de détente…) : 281 m². Ce projet est actuellement en phase de consultation des entreprises. Le montant de l’opération a été estimé à 3 145 000 €. Les travaux devraient débuter en mars 2015. Médiathèque CREATION D’UNE MAISON DE SANTE A AGUESSAC Par délibérations du 23 mai 2013 et du 12 juin 2014, la Commune d’Aguessac a confié à la Communauté de Communes un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une maison de santé afin de maintenir et développer une offre de soins conforme aux besoins et aux attentes de la population. Le conseil de la Communauté a accepté cette maîtrise d’ouvrage déléguée, et le projet de santé est en cours d’élaboration pour être ensuite validé par les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS). CO Médiathèque U C ar pa 20 (2 E COMMUNICATION SITE INTERNET Le site internet de la Communauté www.cc-millaugrandscausses.fr actif depuis le mois de mars 2013, a été régulièrement alimenté par les dernières actualités. Il recense aujourd’hui plus de 29 000 sessions (1) ouvertes et plus de 87 000 pages vues (2). Le taux moyen est de 2.97 pages vues par session. Les visiteurs, 55 % d’hommes et 45 % de femmes, consultent le site de la Communauté, le plus souvent par le biais des rubriques relatives à la gestion des déchets, aux transports urbains, aux marchés publics et aux activités de pleine nature. La page d’accueil du site traite les actualités du moment. BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE Spot pub diffusé sur le site de la Communauté (1) Session : période durant laquelle un utilisateur est actif sur le site. (2) Pages vues : total de pages consultées. Page «Actualités» du site de la Communauté La parution du support d’informations communautaire « Comm’chez vous » n’a pu paraître en 2014, compte tenu des élections municipales et communautaires. En effet le code électoral pose le principe de l’interdiction durant les 6 mois précédant une élection de « toute campagne, toute promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité (…) sur le territoire des collectivités intéressées par les scrutin.» Une parution du même type devrait être proposée pour le 2ème semestre 2015. ORGANISATION DU SERVICE Depuis mai 2014, la Communauté gère directement son service communication. CONFERENCES DE PRESSE – POINTS PRESSE Un certain nombre de conférences ou points presse ont permis de valoriser l’action de la Communauté auprès du public. La liste de ces derniers est la suivant : lancement du GECO des Grands Causses (10 septembre 2013), Syndicat mixte Millau Viaduc 2 : dossier de création de la ZAC et lancement de la concertation préalable (16 octobre 2013), Accompagnement designer des artisans et créateurs - Inauguration exposition (9 décembre 2013), Réseau Pyramide, installation à la TGM (6 février 2014), Forum Emplois saisonniers, point presse avec l'ensemble des partenaires (17 février 2014), Remise des prix du 5ème concours à la création d'entreprises (25 février 2014), Opération Nettoyage (25 février 2014), Nouvelle déchèterie d’Aguessac (30 avril 2014), Fête du Vélo, Inauguration Saint-Martin de Pris 11 juin 2014, Visite Président du Conseil Général Mr J.Claude Luche (11 juin 2014), Rénovation des Ouvrages d’Art de la Communauté (25 juin 2014), PPG Plan Pluri annuel de Gestion (8 juillet 2014), Sentiers thématiques Mr Clapassous à La Cresse (18 juin 2014) et St Geniez de Bertrand (8 août 2014), Séances d’entraînement 57 Espace Trail (6 août et 14 septembre 2014). INFORMATIQUE & TIC RESEAU INTRANET Tous les serveurs sont maintenant sur des plates-formes virtualisées. En partenariat avec l’institut 2 Isa, dans le cadre d’un stage de fin d’études, le système de protection du réseau intranet, autrement appelé pare-feu, a été remplacé par un système dit « libre » et gratuit, géré en interne par le service informatique de la Communauté. Il était jusqu’à présent maintenu par une société de services. Ce changement a nécessité l’achat d’une machine «serveur» et l’installation sur celle-ci du logiciel « Pfsense » ainsi que son paramétrage. Ce système, mutualisé avec l’Office de Tourisme, présente trois gros avantages : - annulation des coûts mensuels de maintenance, - autonomie et intervention directe sur le système, - redondance du système en cas de panne par la présence d’un matériel « clone » prêt au remplacement. Après la virtualisation de serveurs, celle des postes de travail a commencé à être mise en œuvre. Cinq postes fonctionnent ainsi à ce jour. Ce système consiste en la mise en place sur le poste de l’utilisateur d’un terminal d’accès à un ordinateur virtuel qui se trouve dans la salle serveur. Ce système présente plusieurs avantages : - optimisation du matériel informatique car plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur une seule machine physique, - silence du poste de travail, - facilité de remise en service des machines en cas de panne, - meilleur rapport prix/performance. Afin de remplacer l’ancien serveur de fichiers, devenu obsolète, un nouveau serveur a été acquis. Elément essentiel du système d’information, celui-ci, pour un prix raisonnable, offre de grandes capacités d’évolution, une grande redondance. Il permettra en outre le stockage de machines virtuelles. Ce matériel est mutualisé avec l’Office de Tourisme. SYSTEME D’INFORMATION DE L’OTSI Deux postes de travail tout en un ont été achetés et viendront étoffer le système de l’Office de Tourisme. DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT L’opérateur Orange prend à sa charge l’équipement des usagers de la commune de Millau. Le territoire non desservi par Orange relèvera du projet départemental. La Communauté s’engage résolument dans ce projet. Des zones prioritaires vont être définies pour un début des études dans le courant de l’année 2015 et un début des travaux d’équipement en fibre optique en 2016. Annexe 1 : FINANCES 59 LES FINANCES 1 - LA FISCALITE 1.1 la fiscalité unique professionnelle : La fiscalité détaillée 2014 se décompose de la manière suivante : BASES 2013 2014 VARIATION TAXES TAUX 2013 2014 PRODUIT 2013 2014 Cotisation foncière des entreprises (CFE) 9 766 000 € 9 695 000 € - 0.72 % 32,67% 32,67% 3 190 552 € 3 167 357 € taxe d'habitation 39 459 000 € 40 039 000 € 1.47 % 7,58% 7,58% 2 990 992 € 3 034 956 € 328 100 € 327 100 € - 0.30 % 5,00% 5,00% 16 405 € 16 355 € 6 197 949 € 6 218 668 € taxe foncière non bâti TOTAL 49 553 100 € 50 061 934 € TAXES TAXES Taxe additionnelle au non bâti Allocations compensatrices : * taxe d'habitation (personnes de condition modeste) PRODUIT 2013 45 202 € 2014 42 884 € VARIATION - 5,12 % 405 877 € 380 035 € - 6.37 % 295 116 € 293 505 € 91 188 € 71 775 € 6 774 € 2 771 € 12 791 € 10 916 € 8€ 7€ * CFE - dotation unique spécifique (TP) - réduction des bases des créations d'établissements - exo zones d'aménagement du territoire - taxe foncière (non bâti) * CVAE CVAE 1 061 € 1 369 587 € 1 361 316 € 91 701 € 95 036 € 1 031 € 1 940 € * transformateurs électriques 27 000 € 27 829€ * gaz – stockage, transport… 4 490 € 4 631€ 59 180 € 60 636 € 8 110 316 € 8 097 938€ -398 100 € -398 088 € 7 712 216 € 7 699 550 € IFER : * photovoltaïque ou hydraulique * stations radioélectriques TOTAL FISCALITE PRELEVEMENT FONDS NATIONAL DE GARANTIE DE RESSOURCES TOTAL GENERAL -0.60 % + 3.64 % - 0.15 % - 0.16 % Le nouveau système fiscal accentuant la charge sur les ménages, le Conseil de la Communauté a souhaité maintenir les taux de référence. 1.2 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères Les taux 2014 de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ont été maintenus, au niveau 2011 selon les secteurs d’intervention définis par le Conseil de la Communauté, de la manière suivante, pour un produit fiscal attendu de 3 274 017,83 €. SECTEUR SECTEUR 1 Millau SECTEUR 2 Creissels SECTEUR 3 Comprégnac SECTEUR 4 La Cresse Mostuéjouls Peyreleau Rivière sur Tarn St-André de Vezines Veyreau SECTEUR 5 St-Georges de Luzençon SECTEUR 6 La Roque Ste Marguerite Aguessac Compeyre Paulhe TOTAL BASES 2013 BASES 2014 26 517 497,00 € 26 914 731,00 € variation des bases TAUX 2014 PRODUIT 1,50% 9,51% 2 559 590,92 € 1 842 241,00 € 1 881 540,00 € 2,13% 9,93% 186 836,92 € 153 225,00 € 158 061,00 € 3,16% 11,47% 18 129,60 € 210 674,00 € 331 502,00 € 132 631,00 € 830 700,00 € 121 742,00 € 92 262,00 € 213 868,00 € 339 806,00 € 135 710,00 € 857 543,00 € 124 764,00 € 100 062,00 € 1,52% 2,50% 2,32% 3,23% 2,48% 8,45% 14,05% 14,05% 30 048,45 € 47 742,74 € 19 067,26 € 120 484,79 € 17 529,34 € 14 058,71 € 1 100 624,00 € 1 146 758,00 € 4,19% 11,33% 129 927,68 € 184 517,00 € 188 363,00 € 676 652,00 € 687 599,00 € 384 926,00 € 388 214,00 € 218 400,00 € 219 931,00 € 32 797 593,00 € 33 356 950,00 € 2,08% 1,62% 0,85% 0,70% 1,71% 8,80% 16 575,94 € 60 508,71 € 34 162,83 € 19 353,93 € 3 274 017,83 € 14,05% 14,05% 14,05% 14,05% 8,80% 8,80% 8,80% 2- LA TAXE DE SEJOUR Le système de perception de la taxe de séjour s’établie sur six mois, du 1er mai au 30 octobre : § les hôtels, chambres d’hôtes et gîtes de groupes sont assujettis à la taxe de séjour au réel ; § les campings et meublés sont assujettis à la taxe de séjour au forfait ; § pour la taxe de séjour au forfait, les abattements sont les suivants : - obligatoire : 40 %, - facultatif : 50 % Le produit perçu par la Communauté au titre de l’année 2013 s’est élevé à 196 500 €. 3 – L’INSTITUTION D’UN FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES Par une délibération du 29 mars 2007, le conseil de la Communauté a décidé d’instituer un fonds de concours pour financer des projets d’équipement et d’investissement communaux. Les projets retenus au titre de l’année 2014 sont les suivants : COMMUNES PROJETS MONTANT FONDS DE CONCOURS La Roque Ste Marguerite Réfection toiture clocher église StVéran 4 510 € Paulhe Aménagement salle des fêtes 12 552 € Compeyre Réfection toiture église 23 300 € Rivière sur Tarn Aménagement bibliothèque/médiathèque 9 638 € TOTAL 50 000 € 4 - Le compte administratif 2013 4.1. Budget principal : Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL Résultats reportés 2012 1 808 864,01 € Opérations de l'exercice 8 211 964,15 € 7 222 194,99 € 11 352 797,85 € 12 722 951,32 € 10 020 828,16 € 7 222 194,99 € 11 352 797,85 € 13 701 668,04 € TOTAUX Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 978 716,72 € 2 798 633,17 € 2 348 870,19 € 9 287 398,11 € 12 272 733,13 € 12 086 031,28 € 12 272 733,13 € 186 701,85 € - € 2 348 870,19 € 2 348 870,19 € L'exercice se clôture donc par un excédent global de fonctionnement de 2 348 870.19 € qui se décompose comme suit : Ø 1 111 811.57 € correspondant au prélèvement du fonctionnement 2012 prévu pour financer la section d'investissement, Ø 1 237 058.62 € excédent pour du fonctionnement. 4.2. Budget annexe : Pépinière d’Entreprises : Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL Résultats reportés 2012 49 286,02 € Opérations de l'exercice TOTAUX 0.00 € 184 168,58 € 256 487,97 € 625 313,17 € 629 496,98 € 184 168,58 € 305 773,99 € 625 313,17 € 629 496,98 € Résultats de clôture 121 605,41 € Restes à réaliser 458 899,96 € 381 312,04 € 458 899,96 € 502 917,45 € 4 183,81 € 4 183,81 € TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 4 183,81 € 44 017,49 € L'exercice se clôture donc par un excédent global de fonctionnement de 4 183.81 € maintenu en excédent de fonctionnement. 4.3. Budget annexe : transports : Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL Résultats reportés 2012 Opérations de l'exercice TOTAUX 13 904,25 € 469,72 € 12 000,00 € 1 303 043,88 € 1 298 041,13 € 469,72 € 25 904,25 € 1 303 043.88 € 1 303 043.88 € Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 5 002,75 € 25 434,53 € - € 25 434,53 € 25 434,53 € 25 434,53 € 0,00 € 0,00 € - € 0,00 € 0,00 € 4.4. Budget annexe : Gestion des déchets : Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF budget annexe Résultats reportés 2012 540 260,75 € Opérations de l'exercice 631 959,51 € 1 172 220,26 € TOTAUX Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS € 146 332,62 € 905 635,01 € 3 439 729,56 € 3 645 606,99 € 905 635,01 € 3 439 729,56 € 3 791 939,61 € 266 585,25 € 352 210,05 € 634 349,34 € 901 009,78 € 900 934,59 € 901 009,78 € 75,19 € L’exercice se clôture donc par un excédent global de fonctionnement de 352 210.05 € qui se décompose comme suit : Ø 320 681.65 € correspondant au prélèvement du fonctionnement 2012 prévu pour financer la section d'investissement, Ø 31 528.40 € excédent pour du fonctionnement. 352 210,05 € 352 210,05 € 4.5. Budget annexe : Atelier Relais Causse Gantier : Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF budget annexe Résultats reportés 2012 105 950,55 € Opérations de l'exercice 110 069,81 € 106 000,00 € 52 423,62 € 157 531,05 € 216 020,36 € 106 000,00 € 52 423,62 € 162 444,17 € TOTAUX Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 4 913,12 € 110 020,36 € 110 020,55 € 27 900,00 € 137 920,55 € 137 920,36 € 137 920,55 € 0,19 € -€ 110 020,55 € 110 020,55 € Il indique que l'exercice se clôture donc par un excédent global de fonctionnement de 110 020.55 € correspondant au prélèvement du fonctionnement 2013 prévu pour financer la section d'investissement. 4.6. Budget annexe : Atelier Relais Routage Service : Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF budget annexe atelier relais Routage Service Résultats reportés 2012 Opérations de l'exercice TOTAUX 12 331,36 € 39 406,19 € 37 700,00 € 74 137,55 € 73 694,72 € 39 406,19 € 50 031,36 € 74 137,55 € 81 346,82 € Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 7 652,10 € 10 625,17 € 10 031,36 € 0,00 € 10 031,36 € 10 625,17 € 7 209,27 € -€ 593,81 € L'exercice se clôture donc par un excédent global de fonctionnement de 7 209.27 € maintenu en excédent de fonctionnement. 7 209,27 € 7 209,27 € 4.7. Budget annexe : Atelier Relais blanchisserie hospitalière Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF budget annexe Résultats reportés 2012 Opérations de l'exercice TOTAUX 2 440 385,47 € 8 057,79 € 2 745 817,82 € 338 444,09 € 319 497,24 € 377 555,03 € 2 745 817,82 € 2 778 829,56 € 327 555,03 € 377 555,03 € Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 33 011,74 € 50 000,00 € 113 141,52 € 144 965,00 € 113 141,52 € 177 976,74 € 0,00 € 50 000,00 € 64 835,22 € 0,00 € 50 000,00 € L'exercice se clôture donc par un excédent global de fonctionnement de 50 000 € correspondant au prélèvement du fonctionnement 2013 prévu pour financer la section d'investissement. 4.8. Budget annexe : parc d’activités de Millau Lévézou Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF budget annexe Résultats reportés 2012 Opérations de l'exercice TOTAUX 199 373,03 € 49 557,23 € 423 461,08 € 466 949,36 € 474 555,86 € 49 557,23 € 622 834,11 € 466 949,36 € 766 632,85 € Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 292 076,99 € 573 276,88 € 598 394,75 € 598 394,75 € 573 276,88 € 299 683,49 € 448 062,41 € 598 394,75 € 448 062,41 € 898 078,24 € 25 117,87 € L'exercice se clôture donc par un excédent global de fonctionnement de 299 683.49 € qui se décompose comme suit : Ø 3 100.00 € correspondant au prélèvement du fonctionnement 2013 prévu pour financer la section d'investissement, Ø 296 583.49 € excédent pour du fonctionnement. 450 015,83 € 4.9. Budget annexe : comptoir paysan Investissement Libellés Fonctionnement Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou déficits excédents déficits excédents COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL Résultats reportés 2011 145 842,57 € Opérations de l'exercice 75 346,66 € 253 297,46 € 99 817,68 € 99 817,68 € 221 189,23 € 253 297,46 € 99 817,68 € 99 817,68 € TOTAUX Résultats de clôture Restes à réaliser TOTAUX CUMULES RESULTATS DIFINITIFS 32 108,23 € 0,00 € 19 785,27 € 19 785,27 € 32 108,23 € 0,00 € 0,00 € 12 322,96 € 0,00 € 0,00 € 5 - LE BUDGET PRIMITIF 2014 5.1. LA BALANCE GENERALE : LIBELLE DEPENSES BP 2013 RECETTES BP 2014 BP 2013 BP 2014 BUDGET PRINCIPAL * Section de fonctionnement 12 138 625,00 € 12 327 980,00 € 12 138 625,00 € 12 327 980,00 € * Section d'investissement 10 211 100,00 € 3 897 160,00 € 10 211 100,00 € 3 897 160,00 € BUDGETS ANNEXES * Section de fonctionnement 5 987 794,00 € 6 242 190,00 € 5 987 794,00 € 6 242 190,00 € * Section d'investissement 1 038 400,00 € 1 269 699,00 € 1 038 400,00 € 1 269 699,00 € 29 375 919,00 € 23 737 029,00 € 29 375 919,00 € 23 737 029,00 € TOTAL