PUBLIC - Laval Agglomération

L’AQUABULLE
RAPPORT ANNUEL
EXERCICE 2008
Rédacteur : B. GUILLOIS
Validation : Serge FOURTINA
Date : 18/03/2009
SOMMAIRE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine : GLOBAL
I - PRESENTATION GENERALE DE L’EXPLOITATION
I.1 Caractéristiques de la délégation ................................................................................. 4
I.2 Décomposition de l’exploitation .................................................................................. 4
I.3 Effectifs de l’exploitation ............................................................................................ 4
II - FICHE SIGNALETIQUE
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
Coordonnées administratives .....................................................................................
Horaires d’ouvertures ...............................................................................................
Services clientèle .....................................................................................................
Capacité ..................................................................................................................
Equipements ...........................................................................................................
6
6
9
9
9
II.5.1 Contrôle d’accès. .......................................................................................... 10
II.5.2 Equipements de sécurité. .............................................................................. 10
II.5.3 Autres équipements ..................................................................................... 11
II.6 Maintenance et entretien technique .......................................................................... 11
II.7 Entretien et nettoyage du site.................................................................................... 11
II.8 Grille Tarifaire .......................................................................................................... 12
III - EXPLOITATION ET COMMERCIAL
III.1 Commercial ............................................................................................................. 15
III.2 Vie de l’exploitation.................................................................................................. 20
IV BILAN FINANCIER
IV.1 Compte d'exploitation de la concession...................................................................... 24
IV.2 Indicateurs exercice 2007 ......................................................................................... 27
Rapport annuel 2008 - Sommaire – Page 2
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
I – PRESENTATION GENERALE DE L’EXPLOITATION
Piscine :
GLOBAL
I – PRESENTATION GENERALE
Rapport annuel 2008 – Présentation générale de l’exploitation – Page 3
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
I.1
I – PRESENTATION GENERALE DE L’EXPLOITATION
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Caractéristique de la délégation ___________________________________________
Le contrat de concession de gestion de l'Aquabulle a été signé le 09/07/1999 entre la Communauté de
Commune de Laval et AQUAVAL SA avec date d’effet le 21/10/2000 pour une durée de 22 ans et demi.
Suite au départ de la société SEGAP, AQUAVAL SA a repris la gestion du site au 1er février 2003 (cf avenant N°
4 du contrat de concession).
La communauté de commune a été transformée en Communauté d'Agglomération par arrêté préfectoral le
20/12/2000. En conséquence, la Communauté d'Agglomération s'est substituée à la ville de Laval le
01/01/2001 en qualité de Concédant de la Piscine de Loisirs.
I.2
Décomposition de l’exploitation ___________________________________________
L’exploitation est composée de :
I.3
•
•
Bassins intérieurs
644 m²
date de mise en exploitation :
•
Bassin extérieur 1
170 m²
Date de mise en exploitation : 21/10/2000
•
Bassin extérieur 2
240 m²
Date de mise en exploitation : 10/07/2004
•
Salle de relaxation
Personnel permanent :
Directeur :
Assistante de Direction :
Chef Bassin :
Agent d'Accueil :
Agent bassins :
Agent de maintenance
Bertrand GUILLOIS
Sophie HOUDIN
Christine JOBIN
3 personnes
10 personnes
1 personne
Personnel saisonnier
•
•
•
Date de mise en exploitation : 21/10/2000
Effectifs de l’Exploitation _________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
157 m²
21/10/2000
Agent d’accueil :
Agent bassins :
2 personnes
4 personnes
Personnel en sous-traitance
•
•
•
•
•
Télésurveillance (alarme) :
Service Entretien Technique :
Service Ménage :
Service Entretien Espaces verts :
Sécurité :
Total effectifs de l’exploitation :
ERYMA – 1 Agent
Sté COFELY – 2 Agents
Sté VEOLIA Propreté – 4 Agents
CAT Les Espaces– ? Agents
FES – 1 agent
33 personnes.
Rapport annuel 2008 – Présentation générale de l’exploitation – Page 4
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
II – FICHE SIGNALETIQUE
Piscine :
GLOBAL
II – FICHE SIGNALETIQUE
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 5
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
II.1
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Coordonnées administratives ______________________________________________
L'AQUABULLE
Rue du Commandant Cousteau
53000 LAVAL
Tél : 02 43 59 29 99 – Fax : 02 43 59 29 98
II.2
Horaires d’ouvertures ____________________________________________________
Horaires d'ouvertures au Public.
L'Aquabulle est ouvert 7 jours sur 7. Deux fermetures d'une semaine sont programmées chaque année
pour arrêt technique.
Ouvertures du 1er janvier au 31 août 2008
PERIODE SCOLAIRE
Lundi
12h-13h
Mardi
19h-21h30
Mercredi
14h-19h
Jeudi
Vendredi
19h-21h30
Samedi
10h-13h / 14h-19h
Dimanche
10h-13h / 14h-19h
PETITES VACANCES
Lundi
14h-20h
Mardi
14h-20h
Mercredi
14h-20h
Jeudi
14h-20h
Vendredi
14h-20h
Samedi
10h-13h / 14h-20h
Dimanche
10h-13h / 14h-20h
PERIODE ESTIVALE
Lundi
14h-20h
Mardi
14h-20h
Mercredi
14h-20h
Jeudi
14h-20h
Vendredi
14h-20h
Samedi
10h-20h
Dimanche
10h-20h
Ouvertures du 1er septembre au 31 décembre 2008
PERIODE SCOLAIRE
Lundi
12h15-13h15
Mardi
19h-21h30
Mercredi
14h-19h
Jeudi
Vendredi
17h-21h30
Samedi
10h-13h / 14h-19h
Dimanche
10h-13h / 14h-19h
PETITES VACANCES
Lundi
12h15-13h15 / 14h-20h
Mardi
14h-21h30
Mercredi
14h-20h
Jeudi
14h-20h
Vendredi
14h-21h30
Samedi
10h-13h / 14h-19h
Dimanche
10h-13h / 14h-19h
L'évacuation des bassins s'effectue 20 minutes avant les heures de fermeture indiquées.
Les jours fériés sont ouverts comme des dimanches.
Horaires d'ouvertures aux Scolaires.
2008 constitue la première année complète du nouveau mode d’accueil des scolaires : à la demande du
Maire de LAVAL qui souhaitait dès la rentrée scolaire 2007-2008 une réduction des coûts du transport
scolaire, par une réduction du nombre de séances par classe. L’Inspection d’Académie a souhaité profiter
de ce changement pour organiser l’activité piscine des scolaires autour de la notion de « classe » (alors
que jusqu’à juin 2007 les élèves étaient rassemblés par « niveau » inter-classes), portant ainsi la durée
des créneaux à 1 heure (contre 40 mn jusqu’en juin 2007)
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 6
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
GLOBAL
PERIODE SCOLAIRE
9h-12h / 13h30-16h
9h-12h / 13h30-16h
9h-12h / 13h30-16h
9h-12h / 13h30-16h
L'accueil des scolaires s'organise sur des créneaux de 60 minutes.
Horaires d'ouvertures aux Centres de Loisirs.
Les centres de loisirs sont accueillis toute l'année sur les horaires d'ouvertures au public. Les horaires du
matin des périodes de vacances font l’objet de réservations pour les Centres de Laval Agglomération.
Horaires d'accueil de l'association L'Enfant d'Eau.
L'association bénéficie de 2 créneaux qui lui sont réservés tous les samedis : matin de 08H15 à 10H et
midi de 13H00 à 14H00.
Horaires d'accueil de l'association L’ORPAL.
L’association vient pour de l’aquagym et de la natation encadrée, aux créneaux suivants :
- lundi de 16h à 17h ;
- mardi de 16h à 17h ;
- jeudi de 16h à 17h ;
- vendredi de 11h à 12h.
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 7
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Horaires d'ouvertures au public et aux Activités jusqu’en juin 2008
8h
9h
10 h
12 h
SCOLAIRES
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
nage libre
18 h
soft
9h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
caneton
canard
poussin
canard
I
ED
CR
R
E
M
caneton
poussin
8h
9h
10 h
11 h
jardin
marmeau
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
ORPAL
ad deb
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
10 h
I
ED
DR
N
VE
22 h
20 h
21 h
22 h
21 h
22 h
21 h
22 h
tonic
aquaph
19 h
tonic
caneton
20 h
ad deb
SCOLAIRES
caneton
9h
21 h
adul perf
20 h
canard
11 h
SCOLAIRES
8h
19 h
adultes
medium
PUBLIC
poussin
I
UD
JE
22 h
aquaph
18 h
enf perf
poussin
21 h
medium
PUBLIC
poussin
10 h
jardin
marmeau
aquaph
19 h
SCOLAIRES
ORPAL
9h
20 h
tonic
SCOLAIRES
SCOLAIRES
DI
AR
8h
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
perf jeu
aquaph
19 h
médium
17 h
18 h
20 h
17 h
agrément
parents
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
PUBLIC
SCOLAIRES
8h
9h
10 h
SCOLAIRES
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
brevet
16 h
soft
I
ED
M
SA
PUBLIC
PUBLIC
ENFANT D'EAU
8h
M
DI
19 h
poussin
caneton
8h
M
11 h
ORPAL
I
ND
LU
E
CH
AN
9h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h
PUBLIC
15 h
16 h
PUBLIC
ENFANT D'EAU
PUBLIC
SCOLAIRES
présence dans l'eau
AQUAGYM
présence dans l'eau
AUTRES ACTIVITES
présence dans l'eau
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 8
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
GLOBAL
Piscine :
Horaires d'ouvertures au public et aux Activités à partir de septembre 2008.
8h
9h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
adultes
medium
poussin
ND
LU
Nage libre
I
SCOLAIRES
SCOLAIRES
ORPAL
10 h
M
A
R
D
I
9h
11 h
12 h
13 h
SCOLAIRES
A Gym
14 h
15 h
16 h
SCOLAIRES
17 h
canard
canard
9h
10 h
jardin
marmeau
DI
RE
C
R
E
M
caneton
poussin
poussin
canard
Aqua Fit
8h
9h
10 h
I
UD
JE
11 h
jardin
marmeau
12 h
13 h
14 h
15 h
caneton
enf perf
poussin
caneton
16 h
17 h
perf
jeune
enf perf
PUBLIC
13 h
SCOLAIRES
14 h
15 h
20 h
16 h
SCOLAIRES
17 h
ORPAL
18 h
19 h
20 h
Initiation
adulte
8h
V
9h
10 h
12 h
13 h
14 h
15 h
21 h
22 h
21 h
22 h
domin'eau
adulte
poussin
caneton
caneton
perf jeu
domin'eau
adulte
16 h
17 h
médium
A Gym
18 h
19 h
20 h
PUBLIC
SCOLAIRES
ORPAL
SCOLAIRES
Aqua Fit
8h
9h
10 h
11 h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
14 h
15 h
16 h
A Gym
brevet / test
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
A Gym
I
ED
M
SA
PUBLIC
PUBLIC
BB NAGEUR
8h
9h
E
CH
AN
M
I
D
BB NAGEUR
12 h
13 h
PUBLIC
PUBLIC
SCOLAIRES
présence dans l'eau
II.3
11 h
22 h
A Gym
Aqua Fit
DI
RE
D
EN
21 h
Aqua Fit
19 h
adultes
medium
Initiation
adulte
Aqua Fit
12 h
22 h
PUBLIC
domin'eau
enf
18 h
Aqua Fit
11 h
21 h
ORPAL
poussin
8h
22 h
caneton
Aqua Fit
8h
domin'eau
adul perf
adulte
initiation
A Gym
adulte
18 h
19 h
20 h
21 h
PUBLIC
AQUAGYM
présence dans l'eau
AUTRES ACTIVITES
présence dans l'eau
AQUA FORME ou AQUA FIT
présence dans l'eau
Services clientèle _______________________________________________________
Nous accueillons les personnes à mobilité réduite et disposons d'équipements spécifiques (ascenseur, et
3 fauteuils).
La température moyenne de l'eau est à 30°C toute l'année et portée à 32°C pour l'accueil des enfants et
parents de l'association L'Enfant d'Eau ainsi que des crèches.
Tous les équipements ludiques sont mis à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions de
sécurité.
Le système de contrôle des entrées et des sorties nous permet de garantir un taux d'occupation des
bassins en toute sécurité.
Une cafétéria, avec vue panoramique sur les bassins intérieurs, est mise à la disposition de la clientèle ;
elle est équipée de 4 distributeurs automatiques de boissons et confiseries, d’un téléviseur, d’un
présentoir presse, d’un espace de jeux pour enfants, et d’un espace « anniversaires ».
Un distributeur automatique d’accessoires de bain et des glaces sont proposés à la clientèle dans le hall
d’accueil.
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 9
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
II.4
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Capacité ______________________________________________________________
SCOLAIRES
Nombre de classes
II.5
II – FICHE SIGNALETIQUE
PUBLIC
COURS
2448 Intérieur 550 pers simultanément Période scolaire
Extérieur 300 pers simultanément Petites vacances
Total
850 pers simultanément Période estivale
Total année
23970 pers
450 pers
1905 pers
26325 pers
Equipements __________________________________________________________
Niveau bas :
•
•
•
•
•
•
Un bassin ludique de 220 m² avec jets d'eau et d'air
Un bassin sportif (en liaison avec un bassin « aquafitness ») de 320 m²
Une pataugeoire de 30 m², jet-streams et bulles
Un toboggan de 30 m et son bassin de réception
Une rivière à courant en liaison avec le bassin ludique et le bassin sportif
Vestiaires et sanitaires pour le public
Niveau haut :
•
•
•
•
•
•
Un espace Balnéo
Une salle relaxation
Un espace Anniversaire
Un espace Jeux enfants
Un espace accueil et cafétéria
Locaux administratifs et personnels
A l'extérieur :
•
•
•
•
Un bassin de 170 m² équipé d'une rivière lente
Une lagune de jeux de 240 m² avec animations aquatiques
Une plage de sable
Des structures gonflables et autres jeux
II.5.1 Contrôle d’accès.
•
•
•
Lecteurs accès (entrée / sortie)
Caisse Manuelle
Paiements acceptés :
2
1
Espèces / CB / CH / Prélèvement
CH Vacance / CAF / MSA
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 10
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
II.5.2 Equipements de sécurité.
•
•
Déclencheur (manuel) Incendie :
Nombre:
LEGRAND
16
•
Détecteur Incendie :
• Nombre de Têtes :
LEGRAND
11
•
Sirène Incendie :
• Nombre :
UNIVERSAL DEL
19
•
Extincteurs :
• Nombre de points :
ANDRIEU
9
•
Radiocommunication
• Nombre de postes simples :
MOTOROLA
15
•
Alarme par secteur :
• Nombre de points :
SIEMENS
2
II.5.3 Autres équipements.
•
II.6
II.7
Ascenseurs :
THYSSEN (1)
Maintenance et entretien technique ________________________________________
•
Maintenance Multi-technique :
• Type :
COFELY
Contrat prestation P2
•
Ascenseurs :
THYSSEN
•
Détection incendie / CO2 :
SICLI / CHUBB
•
Contrôle électrique :
SOCOTEC
Entretien et nettoyage DU SITE ____________________________________________
4 agents de la société VEOLIA PROPRETE assurent 7 jours sur 7 le nettoyage de l'ensemble des
locaux.
Lors des deux fermetures annuelles, VEOLIA PROPRETE intervient sur toutes les surfaces vitrées
(intérieur / extérieur) des façades qui sont supérieures à la « hauteur d’homme ».
Des opérations préventives de désinsectisation ainsi que des nettoyages de façades sont effectués
également par des services spécialisés de VEOLIA.
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 11
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
II.8
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Grille tarifaire _________________________________________________________
Tarifs appliqués jusqu’au 30 juin 2008
Centre Aquatique tout public
Entrées individuelles
Enfants de moins de 3 ans gratuit
3.80 €
5.20 €
3/12 ans inclus
Adulte
Etudiant 13 ans et plus sur
présentation d’un justificatif
Forfait Famille 2 adultes + 3 enfants
Forfait mensuel
Forfait Trimestriel
Enfant – 50%
Adulte – 50%
4.10 €
Carte de 11 entrées
35.70 €
50.00 €
41.00 €
18.40 €
29.60 €
75.50 €
1.90 €
2.60 €
Entrées CE
Enfant
2.90 €
26.50 €
Adulte
3.90 €
36.75 €
Etudiant
2.85 €
30.70 €
Activités Aquatiques Enfants et Adultes
Formule Capitaine (tout compris)
182 € (1 cours/semaine de sept à fin juin)
104 € (1 cours/jour pendant 10 jours de vacances)
Formule Stage
Formule Grand Large Natation
234 € (1 cours/semaine de sept à fin juin)
(tout compris)
Formule Grand Large Aquagym
240 € (accès illimité de sept à fin juin)
(tout compris)
Formule Grand Bain Aquagym
104 € (accès illimité pendant 3 mois définis)
(tout compris)
Aquagym à la séance
10.50 €
Brevet natation
5.20 €
Espace Balnéo simple : Sauna – Hammam – Jacuzzi – Espace détente
Entrée individuelle
12.00 €
Carte 11 entrées
99.00 €
Balnéo Privilège : Balnéo simple + prêt peignoir & serviette de bain + fauteuil massant (10 mn) +
accessoires.
Entrée individuelle
16.00 €
Carte de 5 entrées
75.00 €
Carte de 10 entrés
140.00 €
Groupes
Enfant
3.30 €
Adulte
4.60 €
Anniversaires
Forfait 8 enfants
69.50 €
Enfant supplémentaire
8.20 €
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 12
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Tarifs appliqués jusqu’au 30 juin 2009
Centre Aquatique tout public
Entrées individuelles
Enfants de moins de 3 ans gratuit
3.90 €
5.30 €
3/12 ans inclus
Adulte
Etudiant 13 ans et plus sur
présentation d’un justificatif
Forfait Famille 2 adultes + 3 enfants
Forfait mensuel
Forfait Trimestriel
Enfant – 50%
Adulte – 50%
PASS ETE
4.20 €
Carte de 11 entrées
36.40 €
51.00 €
41.80 €
18.80 €
30.20 €
77.00 €
1.95 €
2.65 €
1 PASS
6 PASS
5.00 €
25.00 €
Entrées CE
Enfant
3.12 €
29.12 €
Adulte
4.24 €
40.80 €
Etudiant
3.36 €
33.44 €
PASS ETE CE
1 PASS
6 PASS
4.00 €
20.00 €
Activités Aquatiques Enfants et Adultes
Formule Capitaine (tout compris)
185.65 € (1 cours/semaine de sept à fin juin)
106 € (1 cours/jour pendant 10 jours de vacances)
Formule Stage
Formule Grand Large Natation
240 € (1 cours/semaine de sept à fin juin)
(tout compris)
Formule Grand Large Forme
285 € (accès illimité de sept à fin juin)
(tout compris)
Formule Grand Bain Forme
106 € (accès illimité pendant 3 mois définis)
(tout compris)
Séance Forme
10.70 €
Brevet natation
5.30 €
Espace Balnéo simple : Sauna – Hammam – Jacuzzi – Espace détente
Entrée individuelle
15.00 €
Carte 11 entrées
123.00 €
Balnéo Privilège : Balnéo simple + prêt peignoir & serviette de bain + fauteuil massant (10 mn) +
accessoires.
Entrée individuelle
20.00 €
Carte de 5 entrées
93.00 €
Carte de 10 entrés
175.00 €
Groupes
Enfant
3.40 €
Adulte
4.70 €
Anniversaires
Forfait 8 enfants
71.00 €
Enfant supplémentaire
8.40 €
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 13
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
II – FICHE SIGNALETIQUE
Piscine :
GLOBAL
III – EXPLOITATION ET COMMERCIAL
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 14
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
III.1
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Commercial____________________________________________________________
Les actions menées en 2008
Dans le cadre de son Plan de Marketing et Communication 2008, Aquaval a mis en œuvre un certain
nombre d’actions concernant la relation client, la prospection de marchés, la communication,
l’animation, et le développement de la société.
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
- banderoles en façade : à chaque changement de saison mise en place de la banderole adaptée.
-
-
PLV
(Publicité
sur
le
Lieu
de
Vente) :
ré-édition
des
divers
prospectus.
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 15
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
- animations : les après-midi des mercredi, samedi et dimanche, ainsi que chaque après-midi
pendant les vacances scolaires, des animations régulières sont organisées pour petits et grands dans
les bassins.
- enquêtes de satisfaction : nous avons soumis un questionnaire aux diverses clientèles inscrites
à nos activités, ainsi qu’aux enseignants des écoles que nous accueillons.
RECAPITULATION DES NOTES OBTENUES
rappel du barême
1=
très insatisfait
2=
insatisfait
3=
satisfait
4=
très satisfait
ACTIVITES
ENFANTS
AQUAGYM
ACTIVITES
ADULTES
MOYENNE
MOYENNE
MOYENNE
accueil
ouverture / dialogue
dynamisme
conseil
3,40
3,39
3,44
3,35
3,11
2,96
3,18
3,02
3,38
3,33
3,29
3,28
adaptation au besoin
variété
dynamisme
suivi
matériel disponible
3,50
3,42
3,49
3,38
3,46
2,93
2,96
3,03
2,94
3,09
3,17
3,19
3,26
3,25
3,50
3,48
3,07
3,34
ANIMATEUR
PEDAGOGIE
APPRECIATION GLOBALE
SCOLAIRES
MOYENNE
ENVIRONNEMENT
accueil
signalétique
LOGISTIQUE
vestiaires individuels
vestiaires collectifs
HYGIENE SECURITE
propreté vestiaires-sanitaires
propreté plages
propreté bassins
surveillance bassins
PEDAGOGIE
matériel
aménagement zones
réunion de présentation
APPRECIATION GLOBALE
3,33
3,15
3,21
2,39
3,34
3,41
3,43
3,21
3,42
3,23
3,09
3,11
JANVIER
- Guide Cezam (Acem) = insertion publicitaire
FEVRIER
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 16
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
- enquête annuelle de satisfaction : en synthèse voici les résultats de satisfaction de notre
clientèle « public baignade », concernant l’Aquabulle et la concurrence. Il a été demandé à notre
clientèle d’attribuer une note de la manière suivante :
1 : très insatisfait
2 : insatisfait
3 : satisfait
4 : très satisfait
Satisfaction comparée - Février 2008
L'Aquabulle
La concurrence
Ambiance / décoration
4,00
L'accueil
Appréciation globale
3,00
2,00
informations sur activités
Rapport qualité / prix
1,00
0,00
sac de protection des vêtements
surveillance des bassins
propreté de la balnéo
propreté des bassins
propreté des vestiaires
fonctionnement des vestiaires
- St Valentin : décoration du site.
- soirée « Scandinave » :
o
o
o
o
Envoi d’un tract par mailing aux CE et aux clients de notre base de données, ainsi qu’un
dépôt d’affichettes auprès des commerçants de Laval pour annoncer la soirée thématique ;
Insertion publicitaire dans le Courrier de la Mayenne et dans Top Annonces ;
Communiqué de presse ;
PLV (publicité sur le lieu de vente) + rubrique « actualités » du site internet aquabulle.fr
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 17
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
II – FICHE SIGNALETIQUE
Piscine :
GLOBAL
MARS
- embellissement de la zone Accueil
AVRIL
- bassin extérieur : ouverture exceptionnelle d’un bassin 1 week-end (météo très favorable).
MAI
- bassin extérieur : ouverture exceptionnelle d’un bassin 3 week-ends + 1 pont (météo très
favorable).
JUIN
- mise en place dans le hall d’accueil d’un grand écran d’affichage dynamique des actualités de
L’Aquabulle ;
- lancement de l’activité « Aquafit » : annoncer l’ouverture d’un bassin dédié et équipé
d’appareils de fitness immergés (vélos et tours d’exercices), en remplacement de la Boule à Vagues
délaissée par le public
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 18
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
o
o
o
o
o
o
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
affichage dynamique et distribution d’un tract spécifique en Centre-Ville (Promobike) ;
création d’un tract pour PLV ;
communiqué de presse ;
affichage sur site
rubrique « actualités » du site internet aquabulle.fr
actualité sur le nouvel écran d’accueil
Promobike
Tract distribué par Promobike
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 19
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
flyer PLV
- tarif spécial « été » = mise en place d’un fonctionnement nouveau pour l’été : le « PASS ETE »,
tarif unique donnant accès à l’intégralité des équipements proposés du 05-07 au 07-09-2008 :
o mailing aux CE (avec les nouveaux tarifs 2008-2009)
o affichage sur site
o rubrique « actualités » du site internet aquabulle.fr
o actualité sur le nouvel écran d’accueil
- bassins extérieurs : ouverture exceptionnelle d’un bassin 2 week-ends (météo très favorable) +
ouverture « week-end » annuelle et habituelle (à compter du week-end de mi-juin) des 2 bassins
avec pelouses et plage ;
o
o
o
o
affichage sur flancs de bus TUL
insertion dans « Bouger en Mayenne »
rubrique « actualités » du site internet aquabulle.fr
actualité sur le nouvel écran d’accueil
Flancs de bus
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 20
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
II – FICHE SIGNALETIQUE
Piscine :
GLOBAL
- relation clients : les clients inscrits aux activités 2007-2008 ont été conviés la dernière semaine
de juin, à un accès libre, gratuit et en exclusivité aux bassins, sur les plages horaires cumulées des
cours, les soirs où il y en avait.
- nouvelle Balnéo : chantier de rénovation consistant à remplacer les 3 appareils principaux
(sauna, hammam, jacuzzi), à ré-agencer les espaces et à améliorer l’ambiance ;
- lancement de la campagne estivale de (ré) inscriptions aux activités pour la rentrée.
- Plan de la Ville de Laval (Ouest France) = insertion publicitaire
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 21
II – FICHE SIGNALETIQUE
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
JUILLET
- nouveaux jeux extérieurs : triple toboggan gonflable, dôme gonflable, maisonnette gonflable
Toboggan 3 pistes
Dôme air/eau
maisonnette
- plage : extension de 300 m².
- nouvelle Balnéo : ré-ouverture au public ;
o
o
o
o
o
o
nouvelle signalétique interne : kakemono dans le hall d’accueil ;
nouveau dépliant « balnéo »
communiqué de presse + mailings
affichage sur site
rubrique « actualités » du site internet aquabulle.fr
actualité sur le nouvel écran d’accueil
Rapport annuel 2008 – Fiche Signalétique – Page 22
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
III – EXPLOTATION ET COMMERCIAL
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Dépliant balnéo
-
inscriptions aux activités : campagne d’affichage abri-bus ;
SEPTEMBRE
- Guide Horaires TUL : insertion publicitaire en 4e de couverture
- Guide de l’Etudiant (Ouest France) : insertion publicitaire
NOVEMBRE
- campagne Cinéville Laval : lancement d’un film 18 secondes à passer dans 3 salles, par
périodes entre novembre 2008 et juin 2009.
Rapport annuel 2008 – Exploitation & Commercial – Page 23
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
III – EXPLOTATION ET COMMERCIAL
Piscine :
GLOBAL
DECEMBRE
- soirée « Discoforme » :
o
o
o
o
o
o
o
o
interview sur France Bleue Mayenne ;
affichage chez les commerçants
tracts sur les parebrises du parking Aquabulle
communiqué de presse
e-mailings auprès de notre base de données clients
affichage sur site + messages sono sur les bassins
rubrique « actualités » du site internet aquabulle.fr
actualité sur le nouvel écran d’accueil
- signalétique interne : mise en place de kakemonos Balnéo (hall d’accueil) et Anniversaires
(cafétéria) :
III.2
Vie de l’exploitation _____________________________________________________
Ressources humaines
- Comme en 2007, mais dans une plus grande ampleur, les gens du voyage ont provoqué des
incidents , nous obligeant à nouveau à recourir aux services de la Société France Europe Sécurité,
qui a missionné des Agents de Sécurité pour renforcer la surveillance hors bassins :
De février à juin :
1 agent chaque dimanche après midi (+ 2 samedis)
Juillet :
2 agents chaque dimanche après-midi
Août :
1 agent les après-midi de chaque samedi et dimanche
(+ 10 après midi en semaine)
Rapport annuel 2008 – Exploitation & Commercial – Page 24
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
III – EXPLOTATION ET COMMERCIAL
Piscine :
GLOBAL
Technique
-
Les 2 Arrêts Techniques annuels se sont déroulés sans incident : 5,5 jours en semaine en mars
(avec mise en place définitive d’un Transformateur électrique pour alimenter tout
l’établissement) + 8 jours en décembre (dont un week-end).
-
Une coupure générale d’électricité (problème nocturne sur le transformateur) a empêché
l’accueil des écoles une matinée (retour à la normale à 11h).
-
Une coupure générale d’électricité (problème sur le transformateur) a empêché l’accueil des
bébés nageurs et un cours d’Aquagym en ouverture un samedi matin (ré-ouverture normale au
public à 10h).
-
Chloration insuffisante un dimanche matin de juillet, obligeant à fermer les bassins en matinée
(réouverture normale à 14h).
-
Un incident technique sur le traitement d’air et la détection incendie, un samedi matin de
novembre, nous a amenés à fermer jusqu’au lundi midi.
-
Une disjonction générale un soir de décembre nous a contraints à annuler les cours en soirée.
Rapport annuel 2008 – Exploitation & Commercial – Page 25
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
VI – BILAN FINANCIER
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 26
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
IV.1
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Compte d'exploitation de la concession ____________________________________________
AQUABULLE - COMPTE DE RESULTAT DE LA DSP
Valeurs en €uros Hors Taxes
Exercice 2008 - du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION
Entrées publiques
Cours & animations
Recettes Forme
Distributeur, Anniversaires
Autres Recettes
Ajustement Compta profits
Recettes Scolaires *
Total CA de l'Exploitation
Exercice 2008
-
Subventions *
Subventions
TOTAL DES PRODUITS
Exercice 2007
337 605 €
126 742 €
49 582 €
4 611 €
19 495 €
1 246 €
383 645 €
920 432 €
782 375 €
904 569 €
904 569 €
872 467 €
1 825 001 €
1 654 841 €
699 056 €
672 903 €
557 282 €
539 425 €
141 774 €
133 478 €
289 617 €
125 270 €
41 324 €
5 158 €
11 404 €
309 602 €
872 467 €
CHARGES D'EXPLOITATION
Personnel
Dont : Aquaval
Ss traitance nettoyage
Fonctionnement technique
Eau
Electricité
Gaz
Maintenance
Analyse de l'eau - Produits
Grosses réparations, Entretiens & aménagements
Promotion (publicité + plaquettes + déco …)
Assurances
Impôts & taxes
Autres charges
Entretien des extérieurs
36
81
60
90
3
34
32
3
14
78
6
TOTAL DES CHARGES DIRECTES
FRAIS GENERAUX
860
527
409
815
837
149
714
055
810
963
687
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
34 579 €
86 610 €
50 013 €
86 966 €
4 465 €
64 101 €
31 185 €
4 557 €
14 283 €
121 406 €
5 148 €
1 142 881 €
1 176 215 €
206 139 €
199 109 €
296 431 €
13 111 €
247 901 €
283 320 €
307 290 €
AMORTISSEMENTS & FRAIS FINANCIERS
Amortissements normal de l'ouvrage
Frais financiers
-
TOTAL AMORTISSEMENTS & FRAIS FINANCIERS
SOLDE EXERCICE 2008
PM : Coût Financier ( Reste à amortir 3 531 717€ x 5%) :
Solde Economique Proforma 2008
-
59 389 €
192 661 €
-
27 773 €
176 586 €
-
183 735 €
16 075 €
-
211 507 €
* Voir détail page suivante
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 27
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
AQUABULLE - DETAIL SCOLAIRES / SUBVENTIONS
Valeurs en €uros Hors Taxes
Exercice 2008 - du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
Montant
Qte
HT
DETAIL SCOLAIRES
Facturation trimestrielle
Rédition exercice 2007
85 468 €
41 773 €
4
1
Total Scolaires :
341 872 €
41 773 €
383 645 €
DETAIL SUBVENTION
Subvention non soumise à TVA
Facturation semestrielle
Subvention soumise à TVA
Déchloraminateur 2008
Déchloraminateur 2007
Facturation semestrielle
Total Subvention :
413 977 €
2
827 954 €
15 538 €
15 495 €
22 791 €
1
1
2
15 538 €
15 495 €
45 582 €
904 569 €
Le solde de l’exercice laisse apparaître un montant positif de +192 661 € HT Le résultat de l’exercice
précédent était de – 27 773 € HT.
Pour mémoire en tenant compte du reste à amortir de la concession (3 531 717 € au taux d’intérêt de 5%)
la charge financière serait de 176 586 € portant ainsi le solde économique pro forma à + 16 075 € soit une
amélioration très significative par rapport à l’exercice précédent qui était de – 211 507 €.
Les recettes d’exploitation sont hausse (920 K€ pour 782 K€ soit +138 K€). Tous les secteurs sont
concernés notamment les entrées publiques : +48 K€, la Balnéo : +19 K€ ainsi que les scolaires avec
+71K€.
Les recettes « cours et animations » sont stables. Il est à noter, malgré une météo estivale très variable
une augmentation des recettes liée essentiellement à l’offre de jeux et activités en extérieur. La mise en
place du « PASS ETE » a été une réussite et ce concept doit être maintenu pour les années futures.
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 28
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
En matière de charges, une baisse globale de 3% est actée (1 143 K€ contre 1 176 K€ en 2007).
Les charges de personnel sont en hausse de 4% (augmentations, primes, renforts …)
La consommation des fluides est en légère hausse de 4% (179 K€ pour 172 K€).
Compte tenu des dépenses réalisées en 2007 sur les postes « Grosses réparations » et « autres charges »
(Petites réparations et équipements complémentaires…), il est à noter sur l’exercice 2008 une baisse
significatives de -72 K€ sur ces postes absorbant les dépassements plus haut cités.
Les perspectives pour 2009 restent bonnes compte tenu de la notoriété maintenant acquise de
L’AQUABULLE, de la nouvelle capacité d’accueil de la Balnéo, de son ouverture vers les extérieurs durant la
période estivale.
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 29
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
L'AQUABULLE
Exploitation :
IV.2
Piscine :
GLOBAL
Indicateurs exercice 2008 _________________________________________________________
Malgré un été 2008 à la météo capricieuse, cette année affiche dans bien des catégories les
meilleurs chiffres historiques.
Fréquentations TOUS PUBLICS
180
160
140
120
100
80
60
40
20
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
142 379
135 399
164 806
163 499 161 972
155 764
117 880
fermeture
St Nicolas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fréquentations "PUBLIC" = baignade
(dont Week-ends)
100 000
75 000
50 000
fermeture
St Nicolas
25 000
0
Public
Week-end
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2 008
84 054 74 544 83 585 91 728 85 668 78 274 95 978
0
0
0
0
38 574 35 468 39 121
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 30
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
GLOBAL
Piscine :
Fréquentations ESTIVALES "Public"
(s 27 à s 36)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
43 923
37 009
32 501
34 917
32 058
27 492
30 474
fermeture
St Nicolas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2 008
INSCRIPTIONS aux ACTIVITES
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
772
576
324
2003-2004
812
622
fermeture
St Nicolas
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 31
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
GLOBAL
Piscine :
Fréquentations "BALNEO"
(dont "Privilège")
chantier de
rénovation
= fermée 1
mois
4 735
5 000
4 000
3 224
3 753
4 372
3 943
3 000
1 783
2 000
1 943
637
1 000
235
186
337
646
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
nouveau mode
d'accueil =
moins de
classes
Fréquentations SCOLAIRES
46 016
50 000
46 165
43 032
40 412
40 000
2 008
35 268
34 086
27 993
30 000
20 000
10 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2 008
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 32
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Fréquentations "GROUPES"
(centres loisirs + Orpal + Bébé Nageurs...)
14 000
11 149
12 000
11 504
2007
2 008
9 396
10 000
8 029
8 000
6 000
11 041
6 498
5 359
fermeture
St Nicolas
4 000
2 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 33
IV – BILAN FINANCIER
RAPPORT ANNUEL 2008
Exploitation :
L'AQUABULLE
Piscine :
GLOBAL
Rapport annuel 2008 – Bilan Financier – Page 34