Progetto AL/2010/65/D Sostegno ad un sistema di irrigazione per l
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Progetto AL/2010/65/D Sostegno ad un sistema di irrigazione per l
Ufficio America Latina e Caraibi Via Aurelia, 796 – 00165 Roma, Italia Tel. +39 06 66177001 – Fax +39 06 66177602 Codice Fiscale 80102590587 www.caritas.it Progetto AL/2010/65/D Sostegno ad un sistema di irrigazione per l’agricoltura nella Plaine d’Abraham – Diocesi di Anse-à-Veau/Miragoane Periodo: Giugno 2011 – Luglio 2012 Localizzazione Diocesi situata nel dipartimento di Nippes. Attività realizzate Installate strutture per l’irrigazione: canalizzazioni, porte di apertura e chiusura del corso d’acqua, riabilitazione di affluenti critici, riabilitazione di 36 bacini di raccolta dell’acqua dei canali primari e secondari, facilitandone lo stoccaggio e la distribuzione Formati gli agricoltori che usufruiscono di tale sistema di irrigazione alla gestione e manutenzione dello stesso Caritas Italiana ha finanziato questo progetto con € 233.843,00 (HTG 12.238.601,40) Rendicontazione CARITASHAITI Projetd’Appuiàl’AgricultureIrriguéedelaPlained’AbrahamNippes FinancéparCaitasItalie Période:Juin2011‐Février2012 Budget Description Unité Dépenses Quantité Total Balance par rapportau Budget A‐RessourcesHumaines A1‐Salaires A1‐Representationdeladirection Pers/mois 8 280.000,00 280.000,00 ‐ Coordonnateur Pers/mois 8 280.000,00 280.000,00 ‐ Administrateur Pers/mois 8 280.000,00 280.000,00 ‐ Agronome Pers/mois 8 440.000,00 440.000,00 ‐ Ingenieur Pers/mois 8 440.000,00 440.000,00 ‐ Comptable Pers/mois 8 220.000,00 220.000,00 ‐ Secretaire Pers/mois 8 137.500,00 137.500,00 ‐ Chauffeur Pers/mois 8 110.000,00 110.000,00 ‐ TravailleurSocial Pers/mois 6 180.000,00 180.000,00 ‐ Extensioniste(2) Pers/mois 6 180.000,00 180.000,00 ‐ ResponsibleStosck Pers/mois 8 102.500,00 80.000,00 22.500,00 A1‐Total 2.650.000,00 2.627.500,00 22.500,00 ONA % 159.000,00 157.650,00 1.350,00 Assurance % 159.000,00 157.650,00 1.350,00 Boni % 171.200,00 171.199,97 0,03 A2‐Total 489.200,00 486.499,97 2.700,03 A‐Total 3.139.200,00 3.113.999,97 25.200,03 Installationdechantier 30.000,00 30.000,00 ‐ demolition 7.500,00 7.500,00 ‐ implantationetpiquetage 90.000,00 90.000,00 ‐ A2‐Avantagessociaux B‐Travauxd'irrigation CuragedesprisesouCaptage m3 200 40.000,00 40.000,00 ‐ Curagecanal m3 1560 312.000,00 312.000,00 ‐ Curagedrain Revêtementetreprisecanaux primaires Réhabilitationdebassinde distribution(36) m3 2480 496.000,00 496.000,00 ‐ m3 725 2.289.187,50 2.339.483,50 ‐50.296,00 bassinde distribution 36 1.260.000,00 1.256.500,00 Evacuationdeblai m3 3.500,00 2300 575.000,00 488.300,00 86.700,00 Rehabilitationdesvannes Vannesprimaires U 4 80.000,00 80.000,00 ‐ Vannessecondaires U 20 150.000,00 150.000,00 ‐ Cadenas U 30 11.250,00 11.250,00 ‐ Montageetmaind'oeuvre U 30 22.500,00 22.500,00 ‐ transportetmanutention enveloppe 280.000,00 280.000,00 ‐ B‐Total 5.643.437,50 5.603.533,50 39.904,00 C‐Materiels,Fournituredebureauetcommunication Fournituredebureau mois 8 54.176,00 65.291,67 ‐11.115,67 Communication mois 8 160.000,00 159.923,50 76,50 Laptop U 1 38.000,00 36.859,00 1.141,00 C‐Total 252.176,00 262.074,17 (9.898,17) Locationvehicule mois 8 640.000,00 635.700,00 4.300,00 Caburant mois 8 160.000,00 160.000,00 ‐ Entretien mois 8 80.000,00 80.000,00 ‐ Electricite mois 8 80.000,00 80.000,00 ‐ D‐Total 960.000,00 955.700,00 4.300,00 Séancedeformation U 4 60.000,00 60.000,00 ‐ fraisformateur U 4 60.000,00 60.000,00 ‐ Materielsdidactique U 4 120.000,00 107.749,50 12.250,50 Panneaudevisibilite U 1 15.000,00 15.000,00 ‐ E‐Total 255.000,00 242.749,50 12.250,50 Pelle U 300 90.000,00 90.000,00 ‐ Pioche U 100 52.500,00 52.575,00 ‐75,00 Houe U 80 42.000,00 41.925,00 D‐Materielroulantetlogistique E‐Formationetvisibilite F‐Outillage Rateau U 60 15.000,00 15.000,00 ‐ Brouettes U 100 500.000,00 500.000,00 ‐ Machette U 40 9.000,00 9.000,00 ‐ Rubanmetrique 4 1.000,00 1.000,00 ‐ Nivaumacon U 4 1.200,00 1.200,00 ‐ Equerre U 4 1.200,00 1.200,00 ‐ Ficelle Rouleau 30 3.750,00 3.725,00 25,00 Marteau U 4 1.000,00 1.000,00 ‐ Marker U 1 300,00 F‐Total 716.950,00 716.950,00 ‐ Totalcoutdirect 10.966.763,50 10.895.007,14 71.756,36 Fraisdegestion Totaldiocèse(A+B+C+D+E+F) 310.950,06 11.277.713,56 mois 8 451.548,48 G‐CoordinationBN Complémentsdesalaires(responsable duprojet,comptable,chauffeur, secrétaire) 75,00 325,00 ‐25,00 357.347,21 ‐46.397,15 11.252.354,35 25.359,21 451.548,48 ‐ Matériels(ordinateurs,caméra, lot locationdevéhicule) Dépensesadministratives(appui logistique,fraisd'hebergementdurant mois lesmissions,perdiem,carburant, entretienetreparationdevehicule) Totalcoutdirects/Coordination BN 2 46.000,00 46.896,38 ‐896,38 8 384.000,00 400.744,20 ‐16.744,20 881.548,48 899.189,05 ‐17.640,57 Coutindirects 79.339,36 79.339,36 ‐ TotalCoordinationBN 960.887,84 978.528,41 ‐17.640,57 GrandTotalDiocèse+Bureau National 12.238.601,40 12.230.882,76 7.718,63 Saldo a AL/2010/65/L