Bonus et remises (provisions)

Bonus et remises (provisions)
•Les remises ACO seront validées sur la facture d’achat. Si vous vendez une voiture de stock, il
faut faire la demande pour une Note de Crédit et la vous êtes conseillé de faire une provision.
•Dans le champs “Bonus via” vous allez indiquer à quelle moment vous allez faire la provision
pour le bonus.
•Vous avez les possibilités suivantes:
– Facture achat : le bonus sera sur la facture d’achat, PAS DE provision nécessaire.
– CN – I08 : Le moment que vous remplissez la date I08 sur la fiche de vente (onglet
Divers), la provision sera proposée dans les OD’s
– CN – Vente : : Le moment que vous validez la facture de vente VN, la date vente sera
remplie sur la fiche de vente (onglet Divers), la provision sera proposée dans les OD’s
– CN – Aankoop : Le moment que vous validez la facture d’achat VN, la date vente sera
remplie sur la fiche de vente (onglet Divers), la provision sera proposée dans les OD’s
Bonus et remises (provisions)
• Les diffèrents status:
– Non provisionné: la provision n’est pas encore faites.
– Prêt pour validation: Les provisions sont proposées mais
pas encore validées.
– Validé : La provision est validée.
– Extourné : La note de crédit est validée et la provision est
extournée.
– Refusé : le bonus est refusé. N’oubliez pas de mettre ce
statut pour annuler votre provision.
– Provision pas necessaire: facture d’achat
– Reçu via facture d’achat: mettez ce statut quand vous
avez reçu le bonus sur votre facture d’achat.
Bonus et remises (provisions)
• Comment faire la provision pour les VN?
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Comptabilité.
Feuilles de saisie comptabilité  choisissez Divers.
Fonctions  Créer des provisions.
Remplissez Date comptabilisation et appuyez sur le
bouton Aperçu.
– Les provisions seront faites par N°Châssis.
– Appuyez sur F11 pour valider les provisions.
– Le Statut pour les bonus sur les fiches de vente
concernées sera Validé!
Povision validée
40410000
Montant bonus
60811010
Montant bonus
Bonus et remises (provisions)
• Comment introduire la note de crédit?
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–
–
Comptabilité.
Avoirs achat divers
F3 ou Enter
Fonctions
Annuler provision châssis.
Vous recevez toutes les provisions faites par N°châssis.
Remplissez le montant hors TVA dans le champs Purch.Veh.
Credit Amount.
– Remplissez le N° de la Note de Crédit dans le champ
ExtDocNo.
– La note de crédit sera créé automatiquement.
– F11 pour valider la note de Crédit.
– Le Statut sur la fiche de vente RESTE sur VALIDE!!!
Note de crédit
41100000
60811000
Montant bonus
reçu
Montant TVA
44000000
Montant incl
TVA du bonus
Bonus et remises (provisions)
• Comment extourner la provision pour les VN?
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Comptabilité.
Feuilles de saisie comptabilité  choisissez Divers.
Fonctions  Annuler des provisions.
Dans l’onglet Options remplissez Date comptabilisation et
appuyez sur le bouton Ok.
– Les extournements de tes provisions seront faites par
N°Châssis.
– Appuyez sur F11 pour extourner les provisions.
– Le Statut pour les bonus sur les fiches de vente
concernées sera Extourné!
Povision Extournée
40410000
Montant bonus
60811010
Montant bonus
Bonus et remises (provisions)
• Comment extourner le BONUS quand il est refusé?
• Mettez le statut sur les fiche de vente concernées
manuellement sur Refusé!!!!!
• Quand vous avez faites cela:
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Comptabilité.
Feuilles de saisie comptabilité  choisissez Divers.
Fonctions  Créer des provisions.
Remplissez date comptabilisation et appuyez sur le bouton
Aperçu.
– Les provisions qui doivent être annuler et créer seront
proposées.
– F11 pour valider les OD’s.
– Le statut sur votre fiche de vente reste REFUSE!!!!
Povision annulée
40410000
Montant bonus
60811010
Montant bonus