Nouveautés de la version 2013.1 - Le Groupe Berger

Transcription

e.Sedit RH
Nouveautés de la version 2013.1
Pour le bon déroulement de la paie de vos agents, à chaque nouvelle version, prenez
connaissance des informations données dans ce document récapitulatif des nouveautés.
Pour obtenir des informations complémentaires, utilisez la touche F1 de votre clavier pour consulter
l'aide en ligne du logiciel.
Table des matières
Informations générales
2
Mise à disposition du module Evaluation
2
Nouveautés du module Dossier agent
5
Nouveauté du module Paie
6
Nouveautés du module Absences
7
Nouveautés du module Carrière
9
Nouveautés du module RH-CS Paie
10
Nouveautés des modules XNet
14
Copyright Mai 2013 © Berger-Levrault
1/16
Informations générales
Pour pouvoir utiliser correctement les préférences utilisateurs, il est impératif d’avoir un compte
utilisateur personnel.
Chaque utilisateur de l’application doit avoir son propre compte utilisateur et mot de passe.
Attention, en cas d’utilisation simultanée d’un même compte utilisateur sur des postes différents,
les préférences ne seront pas correctement sauvegardées et des messages d’erreurs risquent de
s’afficher.
Selon votre rôle dans une campagne d'évaluation, utilisez les accès :

Evaluation en tant que gestionnaire de campagne pour organiser et gérer une campagne
d’évaluation.

Evaluations que je dois réaliser en tant qu’évaluateur pour saisir les comptes-rendus des
évaluations.
Evaluation
Objectif
L'accès e.Evaluation a pour objectif la gestion des campagnes d'évaluation et l'analyse des comptesrendus par les gestionnaires de l'évaluation.
Une campagne d'évaluation réunit plusieurs évaluations regroupées par population (par exemple,
vous pouvez diriger la campagne d'évaluation de tous vos agents relevant de la catégorie A de
l'année 2012).
Lors de la création d'une campagne, vous choisissez la population liée à cette campagne : par exemple,
les agents de catégorie B, les cadres de l'année 2012 ; ou tous les agents de la filière technique, etc.
Les évaluations elles-mêmes sont menées par les évaluateurs (via l'accès Evaluations que je dois
réaliser qui fonctionne à part).
Les comptes-rendus de ces évaluations y sont saisis et sont analysés dans l'accès e.Evaluation.
Accès

Depuis le bureau d'accueil de l'application e.Sedit RH, cliquez sur le lien Accueil Evaluation du
bloc GPEC :
2/16
Description du bureau métier
Depuis le bureau métier, vous retrouvez l'ensemble des options disponibles :
1 Retrouvez dans le bloc Campagnes d'évaluation en cours, toutes les campagnes actuellement
en cours de travail selon les différents états précédant la clôture (Définition, Préparation,
Evaluation et Exploitation).
Une barre de progression vous donne une indication en pourcentage quant à l'avancement de la
campagne d'évaluation, avec le nombre de fiches traitées sur le nombre total de fiches d'évaluation
de la campagne. Par exemple, pour une campagne en état Evaluation, il s’agit du nombre de
compte-rendu validé.
2 Dans le bloc Administration, vous retrouvez les options de gestion et de création d'une
campagne.
3 Si vous êtes gestionnaire de la campagne ET évaluateur, le bloc Je suis un évaluateur... vous
ouvre le bureau métier Evaluations que je dois réaliser afin de faciliter la navigation d'un accès
à l'autre.
Un guide d'utilisation est disponible depuis le sommaire de l'aide accessible par la touche F1 de
votre clavier. Cliquez ensuite sur la rubrique Guides et manuels.
Evaluations que je dois réaliser
Objectif
En tant qu'évaluateur, utilisez l'accès Evaluations que je dois réaliser pour saisir les comptes-rendus
des évaluations qui vous sont confiées.
Lorsque le gestionnaire de la campagne vous informe de l'ouverture de la campagne d'évaluation, vous
pouvez ouvrir l'accès Evaluations que je dois réaliser et prendre connaissance de toutes les fiches
d'évaluation créées sous votre responsabilité.
Depuis le bureau d'accueil, cliquez sur le lien Evaluations que je dois réaliser :
3/16
Liste des évaluations
A l'ouverture, vous accédez directement à la liste des agents à évaluer :
Un guide d'utilisation est disponible depuis le sommaire de l'aide accessible par la touche F1 de
votre clavier. Cliquez ensuite sur la rubrique Guides et manuels.
4/16
Agents partis : affichage du motif de départ dans le dossier synthétique
Le motif de départ d'un agent est visible dans le bloc Dernière situation de son dossier synthétique :
Edition d'un état des services
Cette attestation sert à lister les périodes qu'a passé un agent sur un grade, un statut, etc. pour rendre
compte de son "état de service".



Ouvrez le dossier d'un agent.

Dans le bloc Etat des services, sélectionnez un modèle d'édition.
Depuis le bloc Gestion générale, cliquez sur le lien Accéder aux attestations.
Cliquez sur l'onglet Attestations :
Un modèle d'édition fait appel à un type d'imprimé. Cette association se fait dans l'application C/S.
Un nouveau type d'imprimé Etat des services est disponible dans l'application C/S, dans les
natures d'imprimé.

Cliquez sur le bouton Editer.
5/16
Nouveauté du module Paie
Liste des agents par éléments
Accès : bureau métier Paie, bloc Contrôles de saisie, option Liste des agents avec élément
Cette liste affiche tous les agents pour lesquels des éléments de paie ont été saisis sur la rubrique
sélectionnée.
Un nouveau critère a été ajouté pour affiner la liste des agents :

Utilisez le critère Utilisateur pour filtrer la liste selon les utilisateurs ayant créé l'élément de paie :
Nouvelle liste de contrôle
Accès : bureau métier Paie, bloc Listes préparatives, option Agents avec date de dernier bulletin
Cette liste de contrôle a pour objectif de recenser les incohérences de date entre des données de paie
saisies à une date postérieure au dernier bulletin.
Cette option affiche la liste des agents qui ne sont plus payés (ayant une date de dernier bulletin) pour
lesquels des saisies de paie ont été faites après leur dernier bulletin.
Les dates figurant dans ce tableau représentent le début du dernier contrat, du dernier statut, de la
dernière fiche grade, etc. :
6/16
Edition des statistiques sur les absences
Accès : bureau métier Absences, bloc Editions, Lancer une édition, option Statistiques sur les
absences
Cette nouvelle version donne la possibilité de sélectionner jusqu’à 40 services dans les critères de cette
édition (contre 20 services précédemment) :

Dans les critères avancés, vous pouvez ajouter jusqu'à 40 services :
7/16
Ajout de la collectivité dans la liste des droits individuels
Dans la liste des droits individuels, la collectivité sur laquelle portent les droits individuels a été ajoutée
dans les options suivantes :

bureau métier Absences, bloc Absences, Droits, option Accéder aux droits individuels :

bureau métier Dossier agent, bloc Absences, cliquez sur le lien Modifier les données absence,
onglet Droits Individuels :
8/16
Avancement de grade : export des propositions
Les informations suivantes ont été ajoutées dans le fichier excel issu de l'export des propositions :

les indices brut et majoré

le nom de naissance de l'agent.
Edition au format "traitement de texte"
Désormais, l'édition des propositions et des promotions est possible au format traitement de texte :

Cliquez sur le bouton Editer : la flêche du bouton vous propose l'édition au format PDF ou au
format Traitement de texte :
Cette nouveauté est disponible dans le module Avancement de grade et Avancement
d'échelon.
9/16
Dématérialisation - XEMELIOS

Optimisation & Simplification du paramétrage
Afin de rendre le paramétrage de la dématérialisation de la Paie plus simple et de l’optimiser, l’écran de paramétrage a
été revu.
Sur la partie gauche de cet écran, vous trouverez le paramétrage lié aux cellules du bulletin de l’application XEMELIOS
qui figurent dans l’entête ou le pied du bulletin re-matérialisé dans XEMELIOS.
Sur la partie droite, vous trouverez le paramétrage lié aux lignes du bulletin de l’application XEMELIOS qui représente
le corps du bulletin re-matérialisé dans XEMELIOS.
Les groupes de rubrique(s) dont l’intitulé est mentionné en gras doivent obligatoirement être paramétrés (obligation
d’y associer un groupe de rubrique(s)) ; les autres groupes de rubrique(s) sont facultatifs.
Copie de l’écran de paramétrage :
Ce paramétrage permet de reconstituer des bulletins de salaire dans l’application XEMELIOS.
Pour mémoire, un bulletin de salaire se décompose en 3 grandes parties :
Un entête qui va mentionner :
1.
certaines données liées à l’employeur (N° SIRET, raison sociale, …),
2.
certaines données liées au bulletin en lui-même (le mois de Paie concerné par ce bulletin, …),
3.
certaines données de nature administrative liées à l’agent (son identification, son grade, son adresse
éventuellement, …),
4.
certaines données de nature Paie liées à l’agent et permettant le calcul de son bulletin de salaire
(indice majoré, nombre d’enfants pour le SFT, nombre de points de bonification indiciaire, …)
un corps de bulletin qui va mentionner toutes les rubriques de Paie utilisées et valorisées dans le cadre de ce
bulletin de salaire
un pied de bulletin qui va mentionner des données résultantes du détail de ce bulletin (Net à Payer, Net
Fiscal, …)
10/16
Au niveau de cet écran de paramétrage, il convient donc de bien faire ressortir ces différentes notions sachant que
certaines rubriques calculées dans la Paie ne doivent pas apparaître sur le bulletin « XEMELIOS » (exemple des
rubriques intermédiaires de calcul de plafond par exemple).
La notion de cellule permet de paramétrer les rubriques qui doivent se matérialiser dans l’application XEMELIOS sous
la forme d’une et d’une seule valeur (cellule qui mentionne soit la valeur liée à la période de Paie traitée, soit un
cumul depuis le 1er janvier de l’année traitée).
La notion de ligne permet de paramétrer les rubriques qui doivent alimenter le corps du bulletin.
Au niveau du cahier des charges de la dématérialisation de la Paie, on parle de ‘balise’ ; chaque ‘balise’ correspond au
19 informations (cellule ou ligne) à paramétrer.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du contenu attendu par la DGFIP pour chaque balise (il s’agit d’un extrait de la
Convention cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière des
collectivités, établissements publics locaux et établissements publics de santé) :
Balise
Contenu
Remarque
Cellules
Nombre d'heures totales Nombre d'heures travaillées payées dans le Il s’agit du nombre d’heures travaillées payées à l’exception des Heures
mois
Supplémentaires et Complémentaires
Nombre d'heures
Nombre d'heures supplémentaires payées
supplémentaires
dans le mois
NBI
Nouvelle Bonification Indiciaire (en point Il s’agit du nombre de points NBI perçu
d'indice)/ en cas de plusieurs NBI,
mentionner en premier celle de la fonction
principale
Taux horaire
Taux de la rémunération horaire
Il s’agit du taux horaire de rémunération pour des agents Horaire
Montant brut
Montant brut de la rémunération totale
Montant imposable
Montant net
Montant mensuel net imposable
Montant net de la rémunération totale
Montant net à payer
Montant mensuel net à payer à l'agent
Cumul montant imposable Cumul annuel du montant net imposable
Cumul montant brut
Cumul annuel du montant brut
Cumul base SS
Cumul annuel SS
Traitement brut
Traitement(s) brut(s) principal (aux)
indiciaire(s) formant la rémunération
régulière notamment NBI (hors indemnité,
avantage en nature, supplément familial,
rappel) ; plusieurs traitements en cas
d'affectation multiples ; le traitement
principal indiciaire doit être le premier
élément mentionné sur le bulletin
Indemnité de résidence
Supplément familial de traitement
Cette balise n’est pas à paramétrer car on se servira du paramétrage du
Montant imposable pour alimenter cette balise.
Cette balise n’est pas à paramétrer car on se servira du paramétrage du
Montant brut pour alimenter cette balise.
Il s’agit de l’assiette (base) des cotisations SS Totalité
Lignes
Indemnité de résidence
Supplément familial
Indemnité(s)
Rémunération(s)
diverse(s)
Avantage(s) en nature
Indemnités diverses
Autres éléments de rémunération (ne
relevant pas des autres catégories)
Avantages en nature
Acompte(s)
Acompte sur rémunération
Déductions
Il s’agit des charges salariales
Retenue(s)
Déductions sur rémunérations brutes (y
compris charges sociales/ part salariale)
Retenues sur rémunération nette
Cotisations
Charges sociales patronales
Il s’agit des charges patronales
Rappel sur rémunération (hors charges
sociales patronales et salariales)/ se
décompose en autant de lignes que
nécessaire
Le contenu de cette balise est déterminé automatiquement si la période de
Référence est antérieure à la période de Paie pour toutes les rubriques
paramétrées dans les balises précédentes à l’exception des charges salariales
et patronales.
Il n’y a donc pas de paramétrage associé
Rappel(s)
Si vous avez des interrogations sur le contenu de certaines ‘balises’, il vous faudra vous renseigner auprès de votre
trésorerie.
11/16

le nom du fichier XEMELIOS a été modifié
Le nom se compose désormais du n° SIRET-aaaa-ETAT_PAYE-mm.XHL (où aaaa correspond à l’année du mois de
Paie et mm au mois de Paie)

Le compte rendu du traitement de la dématérialisation a été revu également afin de le
rendre plus lisible.

Mémorisation du nom du fichier XEMELIOS pour les mandats Financiers
Cette mémorisation est facultative ; pour l’activer, il convient d’aller sur l’écran des collectivités.

Au niveau de l’écran des collectivités
La possibilité d’indiquer le nom du fichier XEMELIOS dans les mandats a été rajouté dans l’onglet « Employeur » de la
collectivité :

Au niveau de l’écran des budgets
Une nouvelle information de type ‘Chaîne de caractères’ a été ajoutée au niveau de l’onglet mandatement afin de
mémoriser le nom du fichier de dématérialisation de la Paie qui devra figurer dans les mandats.
Ce champ est mémorisé lors de la confection du fichier d’interface FILIEN et sur l’édition du mandat sur la ligne : 46/
(qui correspond à l’Objet du mandat / 6).
12/16

L’ordre d’exécution des programmes dans le processus de Paie
Le bon déroulement de ce mécanisme avec mention du nom du fichier XEMELIOS sur les mandats
suppose que les traitements suivants s’exécutent obligatoirement dans l’ordre indiqué ci-dessous :
1.
Préparation du mandatement (car la dématérialisation utilise des données préparées lors de ce traitement)
2.
Dématérialisation de la Paie (car la dématérialisation de la Paie stocke le nom du fichier XEMELIOS au niveau
du budget)
3.
Génération du fichier d’interface avec les Finances (FILIEN) afin de mentionner le nom du fichier XEMELIOS
sur les mandats
13/16
eFormation

Les zones ‘Coûts sur (sur besoin collectif, besoin individuel et fiche individuelle) ont été masquées.
Elles n’étaient qu’informative et cela prêtait à confusion par rapport aux frais réels de formation.

L'action "Editer convocations" a été ajoutée à la liste "Suivi des formations / Sessions". Cette
édition est la même que celle disponible dans "Suivi des formations / Editions sur participant"
action : "Sur Fiche en cours".

Le calcul du prévu d'une fiche individuelle a évolué.
Si la fiche possède des dates dans l'onglet "Dates" ou si elle est liée à une session, les zones cidessous sont désormais calculées automatiquement et deviennent non modifiables :

Nombre de jours

et nombre d'heures

Durée journalière moyenne de formation

Durée totale temps de travail (heures)

Date de début

Date de fin

L'ordre d'affichage des champs "Stage", "Catalogue de stage", "Domaine" et "Sous domaine" est
désormais le même dans tous les écrans.

Deux nouvelles éditions sur les compteurs des agents sont disponibles dans l'option de menu
"Editions" :


DIF et compteurs / Compteurs

DIF et compteurs / Compteurs en cours
DIF : Refonte de la gestion du solde de reprise.
Au niveau de l'édition : Suppression des dates
Au niveau de la gestion du DIF par agent :
Le champ "Reprise de solde antérieur" de l'entête du DIF par agent n'est plus utilisé. A la
place, il est désormais possible de créer une année de DIF.
Le droit DIF de reprise doit donc être géré en créant des lignes de droit annuel.
Ce champ a été conservé le temps que le nouveau fonctionnement soit mis en place.
La gestion des droits sur les listes "DIF par agent" et "DIF par année" a évoluée :

Un utilisateur avec le rôle "FORM_ADMINTEK" a désormais un accès en création, modification
et suppression.

Un utilisateur avec le rôle "FORM_ADMIN" a un accès en modification.

Un utilisateur avec un autre rôle a un accès en consultation uniquement.
Une case à cocher "Saisie manuelle" permet de différencier les droits créés manuellement de ceux
créés automatiquement.
Elle est cochée automatiquement lors de la création ou la modification d'un droit par l’utilisateur.
14/16

L'onglet "Origine" du besoin individuel a été supprimé. Son contenu a été déplacé dans l'onglet
"Historique".

Dans l'onglet "Prévu" des fiches individuelles, le champ "Durée journalière temps de travail" a été
renommé en "Durée journalière moyenne de formation".
Si la fiche individuelle possède des dates dans l'onglet "Dates", ce champ correspond à la moyenne
du champ "Nb. heures par jour" de ces dates.
Si la fiche individuelle est liée à une session, ce champ correspond à la moyenne du champ "Nb.
heures par jour" des dates de la session.
Dans ces deux cas, le champ dans le prévu n’est pas modifiable.
Sinon, ce champ est modifiable.

Il était possible que le droit au DIF d'un agent à temps partiel dépasse 120 heures. Ceci a été
corrigé.

Une nouvelle alerte a été ajoutée sur les fiches individuelles prévues ou engagées. Elle s'affiche si
le cumul des formations de l'agent prévues au titre du DIF dépasse les plafonds.
"Attention, le cumul potentiel des heures prises au titre du DIF (x) sur l'ensemble de vos
formations en cours pour l'agent x dépasse le double de ses droits (x).".

Il était impossible d'effectuer l'édition du solde DIF d'un agent en détachement / disponibilité.

Le résultat du traitement "eFormation : Alerte sur les absences" est désormais visible depuis
l'option de menu "Suivi individuel / Alertes".

La recherche d'un agent lors de la création d'un besoin individuel ou d'un vœu a été améliorée :
saisir son matricule sélectionne automatiquement l'agent.

Dans les critères de recherche de la liste "Editions / Fiches individuelles / Fiches par service", le
champ libellé du service était présent deux fois.
eMédecine Préventive

Dans un type de visite de type "Reprise", il est désormais possible de créer un sous-type de visite
associé à un motif (de position administrative). Dans ce cas, une convocation non datée sera
générée si le motif de la dernière fiche position d’un agent est de ce motif.

Lors de la création d'un examen depuis un dossier médical, le champ "Générer une convocation
pour cet examen" est désormais décoché par défaut.
eMission

Il est désormais possible d'ajouter des pièces jointes à une autorisation de circuler.

Le contenu de la zone "Commentaire" d'une demande de mission est désormais reporté dans la
zone "Commentaire" de la mission.
15/16
eRecrutement

Ajout du nom, prénom et matricule du contact dans les champs de fusion disponibles pour l'acte
d'engagement.
Nouveaux signets :

<BP@RCR_BSP_MEM_CONTACT_NOM>

<BP@RCR_BSP_MEM_CONTACT_PRENOM>

<BP@RCR_BSP_MEM_CONTACT_MATRICULE>
Transverse

Lors de la création des tables du générateur de code, les données utilisateurs étaient remplacées
par les données par défaut.
16/16

Nouveautés de la version 2013.1 - Le Groupe Berger

Transcription

Documents pareils

Fiche d`activité - Le corps humain

OFFRE D`EMPLOI Sous la responsabilité du Chef du service

comprendre son bulletin de paie

Paie de départ et Relevé d`emploi WEB

Formation GESTIONNAIRE de PAIE

QUADRAPAIE : GESTION DE LA PAIE

Le bulletin de paie dans le Code du travail

REMISE A NIVEAU COMPTABILITE-GESTION-PAIE

Offre d`emploi Technicien Paie H/F