CODEP BADMINTON 74

Procès-verbal
1
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du Comité Départemental de Badminton
74
Date : 17 juin 2006
Lieu : Metz-Tessy
PARTICIPANTS
Membres du Comité directeur :
PYM John (Président), LAMBLIN Jean-Michel (Vice-président), CHRISTIN Julien (Trésorier), GUEHO
Fabienne, PYM Corinne, ROCHE David, TISSIER Fabien, BAZAN Aurélie.
Délégués mandatés par les clubs (voir Annexe 1):
ASPTT (ASPTT-74) : BAZAN Aurélie, ROCHE David
Frangy (BAF-74) :
PYM Corinne, MOUSSET Marion
Ambilly (BCA-74) : POLODNA Thien-Dinh
Cruseilles (BCC) :
DARD Nathalie
Faverges (BCF-74) : GUERIN Bertrand
Mandallaz (BCM-74) : PERTHUISON Yvette, GALLIOZ Clothilde
St Jorioz (LBC-74) : VINCENT Bruno
Passy (PMBB-74) :
BIBOLLET Fabrice
Seynod (SBC-74) :
MOUJAHID Khalid
Thonon (TBC-74) :
RENON Laurence
Total délégués :
13 (sur 26)
Total voix
Voix présentes
10
10
8
6
8
10
5
5
8
6
76 (sur 140)
Président de la Ligue Rhône-Alpes de badminton : DESCHAMP Michel.
D’autres représentants de clubs non mandatés sont également présents ainsi que des observateurs. Le quorum
(25% des délégués portant 25% des voix) étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer valablement.
La séance est ouverte à 16H30.
1 – ORDRE DU JOUR
Sur la proposition du PRESIDENT, il est convenu de traiter le Point 5a) « Compte de résultat saison 05-06 »
immédiatement après le Point 3 « Rapport moral du Président » et de traiter les points 5b) et 5c) « Budget
prévsionnel saison 06-07 » et « Projections à moyen terme 06-10 » avec le Point 6 « Projet d'embauche d'un
référent départemental et organisation du Codep ».
L’ordre du jour, ainsi modifié, est approuvé à l’unanimité.
2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALESEXTRAORDINAIRES,
DU 17 SEPTEMBRE 2005
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 17 septembre 2005 est approuvé à l’unanimité.
3 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le PRESIDENT présente son rapport moral à l’aide de transparents :
3a) Composition du CODEP
Le CODEP 74 est le 3ème de la Ligue RA avec 1655 licenciés, en augmentation de 10% ;
2
17 clubs (+2 avec la réaffiliation des MJC Vulbens et Reignier). Beaucoup ont atteint leur niveau de
saturation, mais il reste une marge de progression naturelle car tous les clubs ne licencient pas tous leurs
membres – à nous de les convaincre de le faire dans l’intérêt de tout-le-monde ;
D’autres clubs toujours en marge: Amphion, Sallanches, Rumilly, Alby-sur-Chéran, La Roche etc.
3b) Activités du Comité directeur (11 membres) durant la saison 05-06
1. Comité directeur du Codep et groupe de travail « référent »
• 3 réunions du CD depuis dernière AG (novembre, janvier, mai) ; réunion de janvier au CDOS
Annecy avec séance question-réponse avec responsable SEA-74 ;
• Groupe de travail s’est réuni 2 fois pour poursuivre l’élaboration du projet référent
2. Visites dans les clubs
• Objectif – entamer un dialogue sur les questions et préoccupations locales
• 3 visites en 05-06 : Vulbens, Annecy, Cruseilles
• Action à poursuivre en 06-07
3. Conseil des Présidents des Codeps
• Une seule réunion pour la saison 05-06, à Chambéry en janvier 2006
• Discussions sur :
 Actions à mettre en place pour Finale Intercodep (69) et sur Championnats de France Jeunes (38)
 Formation de dirigeants
 Communication
 Contractualisation Ligue-Codep
• Prochaine réunion en octobre 2006 à Metz-Tessy.
4. Communication
• En l’absence d’un responsable communication, quelques actions ponctuelles entreprises
• Dépliants « Mode d’emploi » et « Présentation Codep »
• Nouvelle politique de communication avec le Dauphiné Libéré
• Site Web peu actif, faute de responsable.
5b) - Compte de résultat saison 05-06
Julien CHRISTIN présente le compte de résultat de la saison 2005-2006 (voir Annexe 2).
Le pari de provisionner pour l'emploi Codep (5000 euros) a été tenu.
Résultat équilibré.
Le compte de résultat de la saison 2005-2006 est approuvé à l’unanimité.
4 – RAPPORTS D’ACTIVITES
4a) Formation
Khalid MOUJAHID présente le bilan du stage DIB de la saison 2005-2006.
1 stage DIB sur 2 weekends avec 20 participants dont 19 reçus. De grandes différences de niveaux de
pratique sont constatées - prévoir un week-end de pré-DIB à l’avenir pour une remise à niveau.
Un manque de Formateurs est constaté pour la saison prochaine.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
4b) Rencontres loisir
Jean-Michel LAMBLIN présente les activités du réseau loisir au cours de la saison 2005-2006.
Modalités des "Rencontres Amicales":
- 2 principes majeurs: jeux – convivialité
- Basées sur le principe d'invitation entre clubs durant les créneaux hebdomadaires en soirée
3
-
Joueurs: Loisir confirmés et débutants
Objectifs: se connaître / partager une passion.
Bilan du projet "Rencontres Amicales" pour sa 1ère saison
- participation de 9 clubs dont 8 du bassin annécien (ABC/ASPTT/BAF/BCC/BCF/BCM/SBC/VV) et
1 de la vallée de l'Arve (PMBB) ;
- 2 rencontres organisées en moyenne par club sur la saison ;
- Premiers commentaires en retour très positifs des clubs participants.
Saison 2006 – 2007
- Objectifs : Augmenter le nombre de clubs participants et le nombre de rencontres sur la saison
- Actions en début de saison: - Contacter de nouveau tous les clubs 74
- Réunion de lancement en septembre 2006
- Définir les correspondants Clubs
- Définir un 1er calendrier
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
4c) Challenge Patrice André
John PYM présente son rapport sur le Championnat Départemental, le Challenge Patrice André, édition 2006.
Quelques soucis concernant cette rencontre (seulement 30 inscriptions et seuls les plus forts) ;
Est-ce la date (début janvier) ou le mixage des catégories qui sont à l’origine de cette désaffection ?
Une nouvelle date est proposée pour 2007 (28 et 29 avril) et un nouveau club hôte - MJC Vulbens.
Les résultats seront homologués et 2 séries seront proposées (A et C)
Un plus grand effort sera fait sur la communication.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
4d) Jeunes
Fabien TISSIER présente les activités de la Commission Jeunes pour la saison 2005-2006.
L’objectif de la saison est atteint puisque l’équipe Intercodep est 4ème ;
Points positifs : Très bonne ambiance , des benjamins très performants ;
Points négatifs: faiblesse en catégories minimes et cadets ;
GPDJ : 6 tournois organisés, dont 2 manches doubles
Augmentation de la fréquentation moyenne (environ 100 joueurs par tournoi) mais des grandes
différences de niveaux. Solutions : le surclassement et la participation aux GPRJ.
4 stages départementaux, dont 1 sur un weekend avec préparateur physique et préparateur mental.
Six joueurs sélectionnés aux stages espoirs.
Labellisation des écoles de jeunes en cours – 4 clubs (Frangy, Mandallaz, Passy, Thonon) remplissent
les critères.
Fabien annonce son départ définitif du département. Le Codep le remercie de tout son travail auprès
des jeunes et lui souhaite toute la réussite possible pour ses futurs projets.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
4e) Arbitrage
Corinne PYM présente les activités de la Commission Arbitrage pour la saison 2005-2006.
5 juges-arbitres et 6 arbitres sont en activité en Haute-Savoie.
2 arbitres et 2 SOC ont été formés cette saison.
Formation de juges de ligne pour la première fois, dans 3 clubs (Frangy, Passy, Mandallaz) et une
équipe de 11 juges de ligne a officié aux Championnats de France Jeunes à Grenoble en mai 2006.
Intervention dans un club (Faverges) pour apprendre aux adhérents les règles.
4
Une formation sur le nouveau système de scoring (3x21), aura lieu le 4 septembre 2006 à Frangy,
ouvert à tous les licenciés du 74.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
4f) Interclubs
David ROCHE présente les activités de la Commission Interclubs pour la saison 2005-2006.
première année de fonctionnement avec la "Super D1" de huit équipes sur 3 journées ; Saint Julien est
Champion Départemental ; formule qui plaît bien mais qui n'est pas sans difficultés, notamment le
forfait d'une équipe la première journée ;
deux autres divisions départementales comportant chacune 5 équipes;
en R1, Ambilly finit 9ème sur 12; en R2, Passy finit 3ème, l'ABC 4ème, Frangy 6ème et l'ASPTT
dernière. L'ABC monte en R1. L'ASPTT est reléguée en D1 ;
le réglement est en cours de réécriture pour la saison 06/07 pour inclure notamment des obligations en
terme d'arbitres et juges-arbitres et pour mieux gérer les forfaits.
5b) Budget prévisionnel saison 06-07
Le PRESIDENT présente le budget prévisionnel pour la saison 2006-2007 (Annexe 3).
L'emploi référent est introduit dans le budget prévisionnel 2006-2007 ;
Selon les projections, aucune augmentation du timbre Codep sera nécessaire pour la saison 06-07 ;
La FFBa augmente sa part de 1.7% sur les licences pour la saison 06-07.
5c) Projections moyen-terme 06-10, y compris financement d'un référent départemental
Le PRESIDENT présente les projections à moyen terme 2006-2010 (Annexe 4).
Selon les projections le projet d'embauche d'un référent est viable. Un léger déficit apparaît en 5ème
année mais n'entame en rien les réserves de trésorerie créée en vue de l'embauche d'un référent.
Les représentants du club de Cruseilles signalent un écart entre le compte de résultat 2005-2006 et les
chiffres présentés dans la projection à moyen terme pour cette même saison. Le PRESIDENT explique
qu'il a été omis de reconsolider en fin de saison la projection au compte de résultat 2005-2006. Le
tableau actualisé sera annexé au procès-verbal.
Il est convenu que le vote sur le budget prévisionnel sera pris après présentation du projet d’embauche d’un
référent départemental sous le Point 6.
6 - PROJET D'EMBAUCHE D'UN REFERENT DEPARTEMENTAL ET ORGANISATION DU CODEP
Le PRESIDENT présente le rapport de situation du projet d’embauche d’un référent départemental.
Missions
Les missions du référent sont celles définies par le CD et approuvées par l'AG en septembre 2005 :
1. Développement du pôle Jeunes
2. Formation Initiateurs et Entraîneurs 74
3. Lien entre Codep et clubs, dont entraînements ponctuels dans les clubs
4. Assistance ponctuelle aux membres du CD (Interclubs, Patrice André, etc.)
Montage financier
Les projections financières à moyen terme se sont consolidées depuis la dernière AG, grâce notamment
à l'augmentation des montants alloués par la DDJS au titre du Plan Sport Emploi et à l'augmentation du
nombre de licenciés plus forte que prévue.
Cadre juridique
Renseignements pris auprès du CDOS Annecy, le CD a défini le cadre juridique suivant :
Contrat à plein temps, 35 heures annualisées
Soutien juridique SEA-74 (CDOS Annecy)
5
Employeur principal – CODEP-74 avec emploi domicilié au CDOS (pas de local Codep)
Rémunération par chèques emploi sport
Contrat + lettre de mission
Tuteur + Comité de pilotage
Répartition du temps de travail
Pôle jeunes (stages, détection, Intercodep, etc.) :
35%
Pôle formation (DIB, continue, Pass’Bad) :
15%
Pôle adultes (clubs, stages etc.) :
25% (dont entraînement clubs 15%)
Pôle organisation (GPRJ, Interclubs, Challenge) : 15%
Critères d'attribution des heures d'entraînement dans les clubs
Le CD propose, au cas où la demande émanant des clubs dépasserait les possibilités horaires, que la
priorité soit accordée aux clubs remplissant les critères objectifs suivants (saisons passée et future) :
 Nombre de licenciés
 Proportion de jeunes parmi les licenciés
 Organisation d’un GPDJ/GPRJ
 Organisation d’un tournoi adultes
 Nombre d’arbitres et de JA
 Nombre de DIB/DEB
 Equipe Interclubs
 Participation au réseau loisir.
La pondération des critères reste à décider par le CD et le Comité de pilotage du référent. Tous les
efforts seront entrepris pour satisfaire le plus grand nombre de demandes.

Organigramme Codep
Actuellement le point délicat du projet est le faible nombre d'élus au CD :
ETAT DES LIEUX DU COMITE DIRECTEUR (saison 05-06)
Poste
Aujourd’hui
Requis
Bureau
Jeunes
Communication
Challenge PA
Arbitrage
Interclubs
Formation
Comm. Loisirs
4
0
0
0
1
2
1
1
8
5
2
1
2
2
2
2
1
Besoin total 17
Besoin
1
2
1
2
1
0
1
0
9
Au cours de la discussion qui s'ensuit, les points suivants sont soulevés :
Le représentant de St Jorioz fait remarquer que les critères d'attribution des heures d'entraînement dans
les clubs ne sont pas favorables aux clubs à vocation Loisir sans école de Jeunes. Le PRESIDENT fait
remarquer que si une première base de critères est définie, la pondération de chacun n'est pas
déterminée à ce jour. L'objectif de ces critères est de demander à l'ensemble des clubs de participer
activement à la vie du badminton départemental.
Les représentants du BCC-74 remettent en cause le projet d'un emploi référent pour la saison à venir
en raison du faible nombre de membres du comité directeur. Le PRESIDENT confirme que, dans son
état actuel, le projet ne sera pas engagé sur la saison 06-07, en tout cas si le nombre d'élus ou de
personnes les soutenant activement n'augmente pas de manière significative.
6
Si le projet n'est pas réalisé faute de ressources humaines, les représentants du BCC-74 n'acceptent pas
de voter le budget prévisionnel en l'état et demandent sa mise à jour sans tenir compte de l'emploi
référent. Le PRESIDENT répond que le budget prévisionnel est un document permettant la mise en
place de la politique définie en début de saison. Ce document peut être modifié et adapté en cours de
saison selon les événements. Si le projet n'est pas réalisé au cours de la saison 2006-2007, ceci ne met
pas en péril les finances du comité départemental et bien au contraire. Par conséquent, la modification
du budget n'est pas nécessaire et le PRESIDENT demande sa mise au vote.
Lors du vote sur le Budget prévisionnel pour la saison 2006-2007, deux délégués (LBC-74, BCC-74) portant 11
voix votent contre, et 9 délégués portant 52 voix votent en faveur. Le Budget prévisionnel pour la saison 20062007 est ainsi approuvé à la majorité.
7 - ELECTIONS
7a) Au Comité directeur
Deux membres du Comité directeur annoncent leur démission : Fabien TISSIER et Fabrice BIBOLLET.
Cinq candidats se présentent pour élection au Comité directeur : BRIEGEL Grégory, HENRIQUES
Ludovic, LAMERCERIE Julien, MOUJAHID Khalid, POLODNA Thien-Dinh.
Lors du vote, tous les candidats sont élus à l’unanimité.
Le Président remercie Fabien et Fabrice pour leurs contributions aux travaux du Comité directeur.
7b) Délégués à l’AG de la Ligue
Selon les Statuts de la Ligue, le CODEP-74 a 8 délégués à l'Assemblée Générale de la Ligue.
Se présentent comme titulaires Aurélie BAZAN, Julien CHRISTIN, Jean-Michel LAMBLIN, Corinne
PYM, John PYM, David ROCHE.
Se présente comme suppléant Thien-Dinh POLODNA.
Lors du vote, tous les titulaires et le suppléant sont élus à l’unanimité.
8 – QUESTIONS DIVERSES
En réponse à Grégory BRIEGEL, le Président précise que les clubs souhaitant organiser un GPDJ doivent se
manifester en fin de saison et faire une demande d'insertion dans le calendrier régional pour la saison d'après.
La séance est levée à 20H15.
John PYM
Président
Jean-Michel LAMBLIN
Secrétaire de Séance
Annexe 2
Compte de résultat saison 2005-2006
CHARGES D'EXPLOITATION
6064
60641
fournitures
fournitures de bureau
6068
60681
60682
60683
60684
60685
matériel
volants
maillots
supports audiovisuels
trophées
Matériel pédagogique
PRODUITS D'EXPLOITATION
304,17
387,50
379,30
740
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
subvention
DDJS
Conseil Général (Fonctionnement)
Conseil Général (Formation)
Ligue
FFBA
CG Emploi Référent
Plan Emploi Sport
1 100,00
500,00
1 918,08
2 043,00
Emploi Référent
Salaire
Charges
751 licences
7511 Licences Fédérales
616
6161
primes d'assurances
assurance fédérale
6211
62111
62112
62113
62114
62115
indemnités
juges-arbitres
entraîneurs stages jeunes
formateurs DIB
entraîneurs prépa-physique
entraîneurs prépa-mental
500,00
280,00
760,00
360,00
160,00
6212
62121
62122
formation
juges-arbitres
arbitres
570,00
6228
62281
62282
62283
62284
62285
62286
62287
primes clubs
organisation stages Jeunes
organisation GPDJ
organisation GPRJ
organisation champ. Jeunes
organisation champ. Adultes
équipes interclubs rég. / nat.
sélection France
626
6261
6262
6263
6264
frais postaux et télécom.
timbres
téléphone
abonnement internet
Forfait portable
6231
62311
62312
62313
publicité
Atout-Mag
Site Internet
Dépliant Mode d'emploi
35,00
265,99
6251
62511
62512
62513
déplacements / missions
défraiement kilométrique
autoroutes
frais de restauration
344,64
83,40
778,26
6252
62521
62522
62523
62524
62525
62526
62527
62528
stages jeunes / intercodep
hébergement stage
divers frais stages
remboursement inscription
inscription intercodep
hébergement intercodep
déplacement intercodep
buvette intercodep
déplacement Juges Lignes
6253
62531
62532
stages DIB
Location salle
frais de restauration
6271
62711
frais bancaires
frais de garde
6511
65111
65112
cotisations annuelles
CDOS
CROS
67
67111
Charges exceptionnelles
Fleurs
68
6815
Dotations aux provisions
Emploi CODEP
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
SOLDE GENERAL
400,00
1 200,00
300,00
600,00
200,00
7581 inscriptions
75811 challenge Patrice André
75812 interclubs
7582
75821
75822
75823
75824
5 824,00
287,00
400,00
inscriptions Stages Jeunes
stages jeunes Elite
stages jeunes Décembre
stages jeunes Janvier
stages jeunes Avril
1 250,00
330,00
330,00
180,00
7583 inscriptions Stages de Formation
75831 Stage DIB
2 360,00
7584 Prestastions Référent
75841 Entrainement Club
764 revenus des valeurs mobilières
7641 Livret A
7642 Coupon sur SICAV
328,09
70,60
125,49
88,04
771
7714
7716
7718
Produits exceptionnels
Inscriptions Stage 2004/2005
Vente de Volants
Timbre CODEP 04/05
30,00
7,30
820,10
675,88
35,00
195,04
143,00
665,00
42,00
880,80
21,99
40,00
200,00
5 000,00
16 911,20
-23,73
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
16 887,47
Annexe 3
Budget prévisionnel saison 2006-2007
CHARGES D'EXPLOITATION
6064
60641
fournitures
fournitures de bureau
6068
60681
60682
60683
60684
60685
matériel
volants
maillots
supports audiovisuels
trophées
PC portable
Emploi Référent
Salaire
Charges
616
6161
primes d'assurances
assurance fédérale
6211
62111
62112
62113
indemnités
juges-arbitres
entraîneurs stages jeunes
formateurs DIB
6212
62121
62122
formation
juges-arbitres
arbitres
6228
62281
62282
62283
62284
62285
62286
primes clubs
organisation stages Jeunes
organisation GPDJ
organisation GPRJ
Sélection champ. France Jeunes
organisation champ. France Vét.
équipes interclubs rég. / nat.
626
6261
6262
6263
frais postaux et télécom.
timbres
téléphone
abonnement internet
6231
62312
62313
62313
publicité
Site Internet
Dépliant Mode d'emploi
Dépliant Bad Haute Savoie
6251
62511
62512
62513
déplacements / missions
défraiement kilométrique
autoroutes
frais de restauration
6252
62521
62522
62523
62524
62525
62526
62527
stages jeunes / intercodep
hébergement stage
divers frais stages
remboursement inscription
inscription intercodep
hébergement intercodep
déplacement intercodep
buvette intercodep
6253
62531
62532
stages DIB
Location salle
frais de restauration
6271
62711
frais bancaires
frais de garde
6511
65111
65112
cotisations annuelles
CDOS
CROS
67
6718
Charges exceptionnelles
Cotisations statutaires
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
SOLDE GENERAL
PRODUITS D'EXPLOITATION
600,00
900,00
400,00
700,00
740
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
subvention
CNDS
Conseil Général (Fonctionnement)
Conseil Général (Formation)
Ligue Rhône-Alpes de badminton
FFBA
CG Emploi Référent
Plan Sport Emploi
Remboursement URSAAF (avec PSE)
3 350,00
1 200,00
900,00
2 300,00
2 080,00
10 700,00
9 660,00
2 340,00
20 000,00
11 000,00
751 licences
7511 Licences Fédérales (timbre Codep)
6 200,00
23,00
500,00
400,00
200,00
300,00
200,00
300,00
1 000,00
300,00
300,00
1 000,00
700,00
200,00
360,00
7581 inscriptions
75811 challenge Patrice André
75812 interclubs
1 000,00
600,00
7582 inscriptions Stages Jeunes
75821 stages jeunes (1 weekend)
75822 stages jeunes (2 dimanches)
1 200,00
400,00
7583 inscriptions Stages de Formation
75831 Stage DIB
2 400,00
7584 Prestations Référent
75841 Entrainement Club
2 000,00
764 revenus des valeurs mobilières
7641 Livret A
7642 Coupon sur SICAV
300,00
771 Produits exceptionnels
7714 Inscriptions Stage
7718 Cotisations Statutaires
200,00
700,00
2 300,00
1 000,00
700,00
250,00
35,00
600,00
600,00
200,00
30,00
570,00
22,00
40,00
46 630,00
0,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
46 630,00
Annexe 4
Projections budgétaires à moyen terme
"HYPOTHESE MOYENNE" : Objectif
Explications :
Salaire et charges
Couts indirects
Autres charges actuelles
Timbre CODEP
Nbre licencié :
CNDS :
CG Fonctionnement
CG Formation
Plan Emploi Sport
CG Emploi référent
Aide financière FFBA
Contractualisation LIGUE
Revenus sur prestations
Autres Revenus actuels
Timbre CODEP
Nbre licenciés (var%)
Nbre licenciés
1750€ brut mensuel sur 12 mois. Charges = 55%
couts supplémentaires liés à l'activité du référent (bureautique, telephone, deplct supplémentaire) : 5000€ / an
Charges des autres postes. Economie à partir de Année 1 sur prestation bénévole de formation DIB et stages Jeunes
Augmente de 0,45€ en année 0 puis maintien jusqu'en année 5 (fin Plan Sport Emploi). 1€ de plus en année 6 (4,50€)
2000/2001 : 1206 lic. 2004/2005 : 1510 lic. --> augment moyenne de 6%/an sans action particulières
Hypothèse : +6% jusqu'en année 5 inclus. Puis +8% après
Impact due à la croissance du nombre de licencié + Hausse de l'envelloppe 2% + impact de 1000€ (sur 3 ans)due à l'augmentation du budget de 30000€
Croissance proportionnel avec licenciés + Impacté par la hausse du budget et la ventilation du cout emploi dans le budget fonctionnement +1000€ sur 3 ans
Croissance proportionnel avec licenciés + Impacté par la hausse du budget et la ventilation du cout emploi dans le budget formation +1000€ sur 3 ans
Aide de 12000€ dégressif sur 5 ans
Aide de 10700€ non dégréssif
basée sur somme octroyée en année 0 (2043) plus 2% par an après
moyenne de 1,40€ par licencié
Entrainement de club, stage adulte : 6000€ par an (progressif).
Détail : 2 crénaux x 2 h x 35 sem. X 14 €/h + 140 km x 35sem x 0,45 €/km + 6 journée de stage adultes x 300 €/j
Revenus des autres actions CODEP.
Augmentation progressive de l'inscription interclub (+8€), Challenge (+4€), DIB (+4€), stage jeunes (+4€)
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
Année -1
Année 0
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Année 7
Année 8
3,05 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
10%
6%
6%
6%
6%
6%
8%
8%
1525
1664
1764
1870
1982
2101
2227
2405
2597
4,50 €
8%
2805
Charges
Salaire et charges
Cout indirect emploi
Autres Charges actuelles
Total Charges
12956
12956
9300
11911
4651
2650
1700
5824
3000
1600
32550
5000
7925
45475
33201
5100
7925
46226
33865,02
5202
7925
46992
34542
5306
7925
47773
35233
5412
7925
48570
35938
5520
7925
49383
36657
5631
7925
50212
37390
5743
7925
51058
6544
3807
2131
9000
10700
2126
2469
4000
6246
47022
6936
4416
2592
6500
10700
2168
2618
6000
6246
48176
7353
5075
3080
4500
10700
2211
2775
6000
6246
47939
7794
5487
3265
2500
10700
2256
2941
6000
6246
47188
10822
6044
3526
11688
6658
3808
12623
7335
4113
10700
2301
3118
6000
6246
48757
10700
2347
3367
6000
6246
50814
10700
2394
3636
6000
6246
53047
796
33762
1184
34946
166
35112
-1382
33730
-626
33104
602
33705
1989
35694
Revenus
Timbre CODEP
CNDS
CG Fonct. + Form.
Plan Emploi Sport
CG Emploi Referent
Aide financière FFBA
Contract. LIGUE
Revenus sur prestations
Autres revenus actuels
Total Revenus
1809
2620
2043
1918
4678
18108
5502
19887
6173
3244
1696
12000
10700
2084
2330
2000
6086
46313
Solde
Réserves et provisions
5152
24152
7976
32128
838
32966
--> Pas de probleme de financement.