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COMPTE RENDU ANNUEL D’EXPLOITATION DU RESEAU CABLE DE VIDEOCOMMUNICATION AGGLOMERATION DU BOULONNAIS ANNEE 2012 *** 01/06/2013 AVERTISSEMENT Ce document vous est transmis à titre exceptionnel, en vertu d’une relation contractuelle avec votre collectivité. Cette relation est actuellement en cours d’évolution afin de respecter l’obligation de mise en conformité des liens entre les câblo-opérateurs et les collectivités territoriales prévue par la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle*. Répondant à une sujétion particulière, ce compte-rendu comporte des informations sensibles concernant le réseau et son exploitation commerciale. Dans ce contexte, afin de préserver une égale concurrence, nous vous invitons à respecter le caractère strictement confidentiel des renseignements communiqués et à ne pas les divulguer. L’ensemble des éléments transmis est couvert par le secret des affaires. * la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle impose, par son article 134, une mise en conformité des conventions comprenant des clauses devenues illégales. Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 2 SOMMAIRE 1 Préambule ......................................................................................................................... 4 1.1 Présentation de Numericable ....................................................................................... 4 1.2 Le réseau Numericable ................................................................................................ 7 1.3 L’organisation Numericable ........................................................................................ 8 2 Données techniques du réseau au 31 décembre 2012 .................................................... 9 2.1 Nombre de prises ......................................................................................................... 9 2.2 Nombre de nouvelles prises éligibles .......................................................................... 9 2.3 Nombre et nature des perturbations ........................................................................... 10 2.4 Temps de rétablissement moyen................................................................................ 10 2.5 Analyse de la qualité du service TV .......................................................................... 10 2.6 Organisation de la maintenance ................................................................................. 11 3 Données commerciales du réseau au 31 décembre 2012 ............................................. 12 3.1 Présentation de l'offre tv commercialisée ................................................................. 12 3.2 Liste des chaînes et bouquets TV .............................................................................. 12 3.3 Grille tarifaire de l’offre commercialisée .................................................................. 17 3.4 Tarifs des prestations ................................................................................................. 18 3.5 Résultats commerciaux .............................................................................................. 19 3.6 Contrôle de qualité de service et de la satisfaction des abonnés ............................... 20 3.7 Les contacts dédiés à la clientèle ............................................................................... 22 4 Données comptables du réseau au 31 décembre 2012 ................................................. 23 4.1 Compte annuel de résultat de l'exploitation............................................................... 23 4.2 Présentation de la méthode du compte annuel de résultat de l’exploitation .............. 24 4.3 Compte rendu de la situation des biens et immobilisations....................................... 25 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 3 1 Préambule 1.1 Présentation de Numericable Numericable est le principal câblo-opérateur français avec un réseau aujourd’hui unifié présent dans plus de 1200 communes, soit environ 40% des foyers français. 9,5 millions de logements ont accès à des services de télévision numérique, d’internet rapide et de téléphone illimité, commercialisés depuis juillet 2007 sous la marque unique : Numericable. RESULTATS 2012: UNE ANNEE DE SUCCES Croissance confirmée du chiffre d’affaires + 1.1% Croissance significative de l’EBITDA + 4.6 % LaBox by Numericable : un succès commercial Une base d’abonnés Multiple Play et fibre optique en croissance NUMERICABLE, UN OPERATEUR EN CROISSANCE SUR LE MARCHE DES TELECOMS L’année 2012 a confirmé la tendance de croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise puisque celui-ci s’établit à 865 millions d’euros pour l’année 2012, soit 1.1% de plus que l’année 2011. La rentabilité opérationnelle de l’entreprise (EBITDA) est en forte croissance puisqu’elle a crû de 4.6% par rapport à 2011. Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 4 NUMERICABLE, LEADER DE LA FIBRE OPTIQUE EN 2012 Numericable annonce 1 269 000 abonnés Très Haut Débit à fin 2012 et 4.8 millions de foyers raccordés à la fibre optique dans toute la France. Numericable maintient ainsi sa position de leader de la fibre optique en France. La technologie fibre déployée par Numericable (FTTB) est désormais reconnue par le gouvernement et l’ARCEP comme une technologie pertinente pour apporter le Très Haut Débit. LABOX BY NUMERICABLE : UN SUCCES COMMERCIAL EN 2012 Le lancement commercial de LaBox by Numericable en juin 2012 a marqué une progression significative dans les chiffres de ventes puisque pour les quatre derniers mois de 2012 (septdéc), les ventes ont connu une progression de 40% par rapport à l’année précédente à la même période. Numericable a vendu 121 000 LaBox by Numericable depuis l’été 2012 ce qui constitue un réel succès commercial. UNE BASE D’ABONNES EN CROISSANCE Le nombre de clients multiple play augmente (972.000 abonnés), tandis que le nombre d’abonnés en télévision analogique poursuit sa tendance naturelle à la baisse. Au total, la base d’abonnés est en croissance avec 1 628 000 abonnés sur le réseau Numericable à fin 2012 (2011 : 1 587 000 abonnés). UNE DOUBLE STRATEGIE GAGNANTE DEPLOIEMENT EFFICACE DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LES TERRITOIRES EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES Numericable poursuit sa stratégie d’investissement dans la fibre optique avec un CAPEX de 219 millions d’euros pour 2012, atteignant ainsi son objectif d’investissement dans le réseau Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 5 pour l’année 2012. Numericable déploie la fibre optique sur les territoires, en co-investissant avec les collectivités locales. Numericable est déjà partenaire de nombreuses collectivités, notamment des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Rhône. Numericable est par ailleurs en discussion avec des centaines de collectivités dans toute la France, communes, agglomérations, conseils généraux, pour transformer le réseau existant en fibre optique. DEVELOPPEMENT EN CONTINU DES INNOVATIONS SUR LABOX BY NUMERICABLE, EN REPONSE AUX DEMANDES ET BESOINS DES FOYERS FRANÇAIS Depuis le lancement de LaBox by Numericable, Numericable ajoute régulièrement des innovations qui permettent de répondre aux demandes et aux besoins exponentiels de débit des foyers français devenus Multi-Ecrans (FME) avec 6.3 écrans en moyenne dans les foyers (source : Médiamétrie). Numericable déploie ainsi une « Saga de l’innovation » pour LaBox by Numericable, qui devient une des plus performantes d’Europe. Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 6 1.2 Le réseau Numericable Le réseau Numericable est à forte capillarité avec une multitude de réseaux indépendants organisé autour d’un backbone constitué de boucles régionales hautement sécurisées de 10, 20 et 40 Gbit/s qui interconnecte progressivement toutes les villes câblées de France. Le réseau Numericable est présent sur : • • • 97% des villes de plus de 100.000 habitants 62% des communes de 30.000 à 100.000 habitants 40% des communes de 10.000 à 30.000 habitants Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 7 1.3 L’organisation Numericable 1.3.1 Les moyens humains 4 107 salariés : - 1 757 collaborateurs en interne, - 2 350 collaborateurs en externe. Quatre directions régionales 1.3.2 Les contacts dédiés à la Collectivité Direction nationale Président : Eric DENOYER Secrétaire Général : Jérôme YOMTOV Directeur des Relations Collectivités Locales : Jacques-Emmanuel MOURIER Adresse postale : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs sur Marne Direction régionale Directeur Régional : Fabrice SALMON Courriel : [email protected] Directeur Collectivités Locales et Grands Comptes : Salvatore TUTTOLOMONDO Courriel : [email protected] Responsable Commercial Collectifs : Yvon PERRET-GENTL Courriel : [email protected] Responsable Technique : Didier CRASKE Courriel : [email protected] Adresse postale : Direction Régionale 152, Place Mendes France - 62800 Liévin En cas d’incident réseau : Courriel : [email protected] Téléphone : 0890 71 18 18 (0.15 €/minute) Télécopie : 04 69 60 50 00 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 8 2 Données techniques du réseau au 31 décembre 2012 2.1 Nombre de prises 2012 Rappel 2011 TOTAL 7 280 dont 898 en collectif 7 239 dont 898 en collectif Boulogne sur Mer 4 855 dont 652 en collectif 4 821 dont 652 en collectif Outreau 1 636 dont 19 en collectif 1 633 dont 19 en collectif Le Portel 789 dont 227 en collectif 785 dont 227 en collectif 2.2 Nombre de nouvelles prises éligibles Nombre de nouvelles prises éligibles 41 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 9 2.3 Nombre et nature des perturbations Nombre de perturbations Faible Moyenne Forte crise Répartition des perturbations par nature 22 13 8 0 1 2.4 Temps de rétablissement moyen Durée Moyenne en heure 6 2.5 Analyse de la qualité du service TV Taux de disponibilité du service 99,95 % Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 10 2.6 Organisation de la maintenance CAT 8-22h Appel Client Remontée d’alarme Détection panne INDIVIDUELLE NOC 24/24h Analyse/diagnostique 1er niveau Panne Collective Plateforme Corrélation Panne Collective Réseau Traitement Sous Traitant SAV et Réseau Maintenance réseau 24/24h 8-22h sous traitants Support (HO + astreinte tel) Analyse/diagnostique 2è niveau Coordination NOC 9-19h Suivi permanent des incidents Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 11 3 Données commerciales du réseau au 31 décembre 2012 3.1 Présentation de l'offre tv commercialisée START POWER POWER + FAMILY POWER + EXTRA PLATINIUM 3.2 Liste des chaînes et bouquets TV 3.2.1 Bouquet « TV START » CHAINE THEMATIQUE TF1 HD TF1 FRANCE 2 HD FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ (en clair) PARIS PREMIERE M6 HD M6 ARTE ARTE HD D8 W9 TMC NT1 NRJ 12 FRANCE 5 FRANCE 4 TV BREIZH TEVA D17 GAME ONE MTV+4 RTL 9 TV5 MONDE FRANCE Ô I>TELE BFM TV FRANCE 24 GENERALISTE TNT GENERALISTE TNT TNT TNT SERIES & DIVERTISSEMENT GENERALISTE TNT TNT GENERALISTE TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT TNT SERIES & DIVERTISSEMENT MUSIQUE SERIES & DIVERTISSEMENT INFOS & SOCIETE TNT TNT TNT INFOS & SOCIETE Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 12 LCP / PUBLIC SENAT BBC WORLD NEWS FRANCE 24 ENG BLOOMBERG AL JAZEERA ENGLISH LIBERTY TV M6 BOUTIQUE BEST OF SHOPPING MA CHAINE SPORT EQUIDIA LIVE EQUIDIA LIFE DISNEY CHANNEL DISNEY CHANNEL +1 GULLI BOOMERANG RTR TV CORAN TV TAMAZIGHT SARAFAN SHANSON CCTV NEWS SHANT TV RUSSIA 24 AZ TV 1 TV8 MONT BLANC 3.2.2 TNT INFOS & SOCIETE INFOS & SOCIETE INFOS & SOCIETE INFOS & SOCIETE DECOUVERTE ART DE VIVRE ART DE VIVRE SPORT SPORT SPORT JEUNESSE JEUNESSE TNT JEUNESSE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE CHAINES LOCALES Bouquet « TV POWER » L’offre TV POWER comporte en plus des chaînes de l’offre TV START les chaînes suivantes : CHAINE THEMATIQUE TF6 SERIE CLUB 13 EME RUE SYFY UNIVERSAL AB1 COMEDIE+ JUNE E! ENTERTAINMENT LCI CNN CNBC EUROPE STYLIA LA CHAINE METEO VIVOLTA VOYAGE SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT SERIES & DIVERTISSEMENT INFOS & SOCIETE INFOS & SOCIETE INFOS & SOCIETE ART DE VIVRE INFOS & SOCIETE ART DE VIVRE DECOUVERTE Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 13 EUROSPORT INFOSPORT+ CANAL J M6 MUSIC MTV BASE MTV PULSE MTV IDOL TRACE URBAN MCM PINK TV 3.2.3 SPORT SPORT JEUNESSE MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE SERIES & DIVERTISSEMENT Bouquet « TV POWER + FAMILY » L’offre TV POWER + FAMILIY comporte en plus des chaînes de l’offre TV POWER les chaînes suivantes : 3.2.4 CHAINE THEMATIQUE CUISINE+ MAISON+ ACTION CINE FX CINE POLAR USHUAIA TV NATIONAL GEOGRAPHIC HISTOIRE PLANETE+ PLANETE+ THALASSA PLANETE+ NO LIMIT MOTORS TV ESPN CLASSIC DISNEY JUNIOR DISNEY XD NICKELODEON JUNIOR NICKELODEON CARTOON NETWORK TELETOON+ TELETOON+1 PIWI+ MANGAS BOING MEZZO ART DE VIVRE ART DE VIVRE CINEMA CINEMA CINEMA DECOUVERTE DECOUVERTE DECOUVERTE DECOUVERTE DECOUVERTE DECOUVERTE SPORT SPORT JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE MUSIQUE Bouquet « TV POWER + EXTRA » Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 14 L’offre TV POWER + EXTRA comporte en plus des chaînes de l’offre TV POWER + FAMILY les chaînes suivantes : 3.2.5 CHAINE THEMATIQUE CHASSE ET PECHE DISNEY CINEMAGIC DISNEY CINEMAGIC +1 CINE+ PREMIER CINE+ FRISSON CINE+ EMOTION CINE+ FAMIZ CINE+ STAR CINE+ CLUB CINE+ CLASSIC TCM ESCALES ANIMAUX ENCYCLOPEDIA TOUTE L'HISTOIRE SPORT+ AB MOTEURS MCM POP MCM TOP Télé Mélody MTV HITS MTV ROCKS DECOUVERTE CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA DECOUVERTE DECOUVERTE DECOUVERTE DECOUVERTE SPORT SPORT MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE Bouquet « TV PLATINIUM » L’offre TV PLATINIUM comporte en plus des chaînes de l’offre TV POWER + EXTRA les chaînes suivantes : CHAINE THEMATIQUE SEASONS EUROSPORT 2 OM TV OL TV DECOUVERTE SPORT SPORT SPORT Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 15 3.2.6 Contenu des offres de bouquets de chaînes en option 5 bouquets de chaînes en option sont disponibles : les « PASS » PASS Cinéma • CINE+ PREMIER • CINE+ FRISSON • CINE+ EMOTION • CINE+ FAMIZ • CINE+ STAR • CINE+ CLUB • CINE+ CLASSIC • TCM • ACTION • CINE FX • CINE POLAR PASS Sport • EUROSPORT • EUROSPORT 2 • SPORT+ • AB MOTEURS • ESPN CLASSIC • OM TV • OL TV PASS Famille • DISNEY CINEMAGIC • DISNEY CINEMAGIC +1 • DISNEY JUNIOR • DISNEY XD • CARTOON NETWORK • MCM POP • MCM TOP • Télé Mélody • MTV HITS • MTV ROCKS PASS Emotion • CHASSE ET PECHE • ESCALES • ANIMAUX • ENCYCLOPEDIA • TOUTE L’HISTOIRE avec catégorie V • XXL • DORCEL TV PASS Découverte • USHUAIA TV • NATIONAL GEOGRAPHIC • HISTOIRE • PLANETE+ • PLANETE+ THALASSA • PLANETE+ NO LIMIT • MEZZO Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 16 3.3 Grille tarifaire de l’offre commercialisée 3.3.1 Offre TV START……………….….......................................................................................24,90€ / mois POWER…………. ….…........................................................................................27,90€ / mois POWER + family……… .......................................................................................29,90€ / mois POWER + Extra….. ..............................................................................................51.,90€ / mois PLATINIUM ……………. ....................................................................................72,90€ / mois 3.3.2 PASS Thématiques PASS DECOUVERTE ...........................................................................................10,00€ / mois PASS SPORT .........................................................................................................10,00€ / mois PASS CINEMA .....................................................................................................10,00€ / mois PASS FAMILLE ....................................................................................................10,00€ / mois PASS EMOTION (hors chaînes adultes) .............................................................. 10,00€ / mois PASS EMOTION (chaînes adultes incluses) ....................................................... 13,00€ / mois 3.3.3 Options et chaînes à la carte MEZZO.....................................................................................................................2,00€ / mois PACK MEZZO ........................................................................................................3,00€ / mois TELEMELODY................................................................................................... …5,00€ / mois SEASONS ................................................................................................................6,00€ / mois beIN SPORT………………………………………………………………….…..11,00€ / mois DORCEL TV(1)▲ .................................................................................................. 7,00€ / mois XXL ▲…. ............................................................................................................... 7,00€ / mois PINK X▲ ................................................................................................................ 9,00€ / mois XXL / DORCEL TV(1)▲ .....................................................................................10,00€ / mois 2X GAY ▲……………………………………………………………………….13,00€ / mois PACK ADULTE▲ ............................................................................................... 20,00€ / mois MULTI TV / poste TV (hors coût des décodeurs supplémentaires)…................. 5,00€ / mois ▲ Chaînes diffusant des programmes destinés exclusivement à un public majeur, verrouillage par un code parental. (1) Disponible sur certaines zones uniquement 3.3.4 Décodeurs TV Location de décodeur............................................................................................... 5,00€ / mois Location de décodeur HD BOX .............................................................................. 5,00€ / mois Location de décodeur HD BOX MEMORY............................................................ 5,00€ / mois avec frais d’accès disque dur 160Go de 49€ avec frais d’accès disque dur 500Go de 98€ Achat CABLEBOX ..........................................................................................................99,00€ Achat HD BOX ...............................................................................................................129,00€ Achat HD BOX MEMORY….........................................................................................299,00€ Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 17 3.4 Tarifs des prestations 3.4.1 Frais annexes Prix unitaire TTC Frais d’ouverture de service sauf TV START et TV POWER…….………….……..…50,00€ Frais d’ouverture de services TV START et TV POWER ………………….…………100,00€ Frais d’accès disque dur en cas de location de la HD BOX MEMORY. (hors TV POWER + FAMILY)………………………………………………………………...........................99,00€ Dépôt de garantie pour paiement hors prélèvement automatique …………………….. 100,00€ Frais de rejet bancaire...................................................................................................…...8,00€ Frais d’échange de matériel……………………………………………...........................70,00€ Frais de déconnexion pour impayés...................................................................................50,00€ Frais d’expéditions de matériel(s)……………………………………………………......20,00€ Mise à disposition des équipements dans un point relais………………………………..10,00€ Frais de résiliation pour fermeture technique du/des services....................................…...50,00€ Frais de changement de numéro de téléphone fixe (câble + ADSL zone dégroupée)……………………………………………………..inclus Changement de RIB (Relevé d’Identité Bancaire)……………………………….….……2,00€ Duplicata de facture ou de contrat……………………………………………….………..4,00€ Dépôt de garantie décodeur loué (offre TV seule uniquement)…………………...……..75,00€ 3.4.2 Frais technique Prix unitaire TTC Déplacement du technicien pour intervention…………………………………………...50,00€ Clé en main : installation et explication de fonctionnement du ou des équipements + réglage et mise en service……………………………………..50,00€ Prise supplémentaire ou déplacement de prise y compris cordon – hors déplacement…………………………………...........................50,00€ Fourniture et pose d’un amplificateur – hors déplacement………………………………70,00€ Reprise de l’installation téléphonique existante – hors déplacement …………………...70,00€ Fixation câble décollé ou reprise de raccordement – hors déplacement...……………....50,00€ 3.4.3 Autres frais Frais applicables en cas de non restitution, perte, vol ou détérioration du matériel (prix unitaire ttc, hors déplacement et/ou frais d'expédition) Décodeur TV ou modem EMTA ou modem internet…………………………………....99,00€ HD BOX……………………………………………………………………………..…129,00€ HD BOX MEMORY / LaBOX.…………………………………………..……………299,00€ Carte numérique ou télécommande ou antenne Wi-Fi…………………………………...20,00€ Cordon HDMI / cordons TV / autres cordons………………………………………….….5,00€ Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 18 3.5 Résultats commerciaux 3.5.1 Logements en service antenne Logements en service antenne 3.5.2 281 Abonnés individuels Abonnés TV Analogique 45 Abonnés TV Numérique 195 TOTAL Abonnés TV 240 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 19 3.6 Contrôle de qualité de service et de la satisfaction des abonnés Depuis décembre 2008, Numericable interroge ses clients - à travers une enquête menée à partir d’un échantillonnage national pour connaître leur satisfaction sur la qualité du service rendu. Cette enquête est reproduite chaque semestre et permet à Numericable de valider la poursuite ou la réorientation des chantiers d’amélioration de sa politique de relation clients. Il a été notamment vérifiée l’efficacité des actions menées à jour conjointement par : • La direction du Service Clients : mise en place d’une cellule Experts, d’une cellule Appels Câlins, d’une cellule Accueil Nouveaux Clients, d’une cellule Fidélisation, des Welcome Pack, de programmes de formations/certifications au sein de nos centres d’appels, • La direction Technique : mise en place d’un programme de pilotage et de certification de nos intervenants techniques, réorganisation des supports Niveau 2, réduction des interventions techniques SAV à répétition, • La direction Commerciale et Marketing : renforcement du maillage boutiques et distributeurs « qualicables », reprise du dialogue avec les abonnés grâce à de nombreux mailings et e-mailings d’information, actions de proximité dans les boutiques, réponse aux courriers clients, • La direction des Systèmes d’Information : process de vente permettant de satisfaire le client dès la prise d’abonnement. Les différents baromètres de la relation client réalisés au cours de l’année 2012 qui inclut notamment les fournisseurs d’accès internet, les opérateurs télécoms et les fournisseurs de télévision payante attestent les efforts réalisés par Numericable dans la satisfaction des abonnés. Numericable est aujourd’hui leader du classement pour les entreprises du secteur des communications électroniques. Les mesures de qualité de service réalisées en application de la décision ARCEP n°2008-1362 et détaillées dans le tableau ci-après confirment également cette nette amélioration et ce classement parmi les autres opérateurs. Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 20 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 21 3.7 Les contacts dédiés à la clientèle 3.7.1 Le Service Client par téléphone : Au 39 90 pour toutes demandes commerciales (0,15 euros/minute depuis un poste fixe). Au 0892 020 010 pour toutes demandes techniques ou administratives (0,34 euros/minute depuis un poste fixe). par internet : http://www.numericable.fr avec notamment un espace assistance 24h/24 http://assistance.numericable.fr/ et une plateforme communautaire EntrAide http://entraide.numericable.fr/ Numericable dispose aussi d’un compte Facebook et d’un compte Twitter afin de promouvoir les offres existantes en fournissant l’actualité de la 3D et de la THD, d’exposer ses nouvelles offres et de répondre aux questions des clients par courrier : SERVICE CLIENTS NUMERICABLE - TSA 61000 - 92894 Nanterre cedex 92 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 22 4 Données comptables du réseau au 31 décembre 2012 4.1 Compte annuel de résultat de l'exploitation Indicateurs Commerciaux NOMBRE DE PRISES ABONNES COLLECTIFS ABONNES TV ANALOGIQUE ABONNES TV NUMERIQUE TOTAL ABONNES INDIVIDUELS TV En K€ CHIFFRE D'AFFAIRES TELEVISION AU 31/12/2012 7 280 281 45 195 240 2012 130 Programmation et droits d'auteurs Gestion abonnés et ventes Exploitation technique Frais Fonctionnement Production Immobilisée Amortissements et Provisions Total Charges d'exploitation 28 9 36 75 -26 155 276 Excédent Brut d'Exploitation Résultat d'Exploitation 9 -147 Résultat Financier -39 Résultat Exceptionnel -33 Impôt sur les Sociétés -85 Résultat Net -303 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 23 4.2 Présentation de la méthode du compte annuel de résultat de l’exploitation L’année 2012 est basée sur l’exercice comptable du 01/01/2012 au 31/12/2012. 4.2.1 Règles d’affectation des produits et charges Le suivi comptable des coûts n’est pas réalisé commune par commune. En revanche, des informations statistiques (abonnés, prises) sont disponibles commune par commune. La répartition des coûts est faite au poids (en abonnés ou en prises) du réseau par rapport au chiffre global de Numericable sur l’ensemble des mois de l’année 2012. Clés de répartition NOMBRE DE PRISES ABONNES COLLECTIFS ABONNES TV ANALOGIQUE ABONNES TV NUMERIQUE TOTAL ABONNES INDIVIDUELS TV ABONNES INTERNET ABONNES TELEPHONIE AU 31/12/2012 4 746 164 936 382 53 521 575 909 629 430 553 609 531 518 Chiffre d’Affaires : le CA généré par les abonnés individuels et par les Clients Collectifs est issu du système de facturation PROCABLE. Il est affecté en comptabilité analytique par Réseau en fonction de la tête de réseau à laquelle est rattaché le client. Pour les têtes de réseaux desservant plusieurs villes, le CA est réparti au poids des abonnés de chaque ville par rapport au nombre total d’abonnés rattachés à la tête de réseau (et donc à un Réseau Analytique). Charges d’Exploitation : - Programmation et droits d'auteurs : répartition au poids des abonnés de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre d’abonnés total. - Gestion abonnés et ventes : répartition au poids des abonnés de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre total d’abonnés. - Exploitation technique : répartition au poids des prises de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre total de prises. - Charges de structure : répartition au poids des prises de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre total de prises. - Production Immobilisée : répartition au poids des prises de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre total de prises. - Amortissements : répartition au poids des prises de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre total de prises. Résultat Financier : répartition au poids des prises de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre total de prises. Résultat Exceptionnel : répartition au poids des prises de la commune concernée (ou du regroupement de communes) par rapport au nombre total de prises. Investissements : les investissements sont affectés en comptabilité analytique en fonction du réseau sur lequel ils sont réalisés. Pour les réseaux analytiques regroupant plusieurs villes, les investissements ont été répartis au poids des prises de la ville concernée par rapport au nombre total de prises du réseau. Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 24 4.3 Compte rendu de la situation des biens et immobilisations AGGLOMERATION DU BOULONNAIS (en K€) TOTAL Base Amortissement VNC 31/12/12 4 389 108 Compte-rendu annuel d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication 25