Cité Internationale des Congrès - Parc des

Exercice 2010
La Cité
NANTES EVENTS CENTER
Synthèse technique
et financière
Rapport au Conseil de Nantes Métropole,
de la SAEM Cité des Congrès,
délégataire de service public
DSP La Cit€
La d€l€gation de Service Public confi€e • la SEM concerne l’exploitation de l’ensemble immobilier de la
Cit€ des Congrƒs (convention d’affermage du 17 d€cembre 1991), pour une dur€e de 20 ans.
L’ann€e 2010 marque un tournant dans la vie de la Cit€, qui aprƒs avoir d€j• renou€ avec les b€n€fices
en 2009, atteint en 2010 un niveau de r€sultat exceptionnel :
 l’ensemble des indicateurs du plan strat•gique vont au-del‚ des objectifs fix•s en 2010.
 le niveau d’activit• sur le secteur de la rencontre professionnelle se stabilise dans une fourchette autour de 5
M€, avec une progression particuli„rement forte sur l’audience internationale
 un secteur culturel qui continue de progresser, avec une augmentation de l’utilisation de l’auditorium 800
pour des spectacles
 l’activit• g•n„re une marge brute jamais atteinte par l’entreprise.
 des charges de structure compl„tement ma…tris•es et qui se situent au niveau de l’ann•e 2004
L’ensemble de ces donn€es a permis de r€aliser des actions d’une part en relais de financement public
(soutiens • diff€rentes manifestations pour 392k€) et d’autre part en actions du plan strat€gique dans le
domaine €conomique et culturel, pour 338k€.
Aprƒs imputations de ces €l€ments, un b€n€fice de 517 K€ est d€gag€. Ce r€sultat permet de remonter
le niveau des fonds propres de l’entreprise de 2 859 K€ en 2009 • 3 375k€, pour un capital de 3 810 K€.
En 2010, Nantes M•tropole a vers• ‚ la Cit• une subvention pour suj•tions tarifaires de 2 674 K€ HT.
Secteur €conomique
Ce secteur † MICE Meeting Incentive Congress Exhibition‡ rassemble des congr„s, conventions, salons et
des manifestations produites. Le Chiffre d’affaires de ce secteur (5 765 K€) est sup•rieur ‚ celui budg•t•
(5 633 K€).
En K€
2009
CA
Marge brute
Marge brute en %
5 366
3 522
65.6 %
Budget
2010
5 633
3 455
61,3 %
R•alis•
2010
5 765
3 749
65 %
Ecart R•a.-Bud
+ 132
+ 294
+3.7%
La Cit• a accueilli ou produit en 2010, 168
manifestations
et
195 500
journ•es
congressistes en 2010.
Activit€ Internationale
Sur le secteur des congr„s, conventions, nous avons accueilli cette ann•e 14 manifestations ‚ dimension
internationale (pr„s de 31 000 congressistes) pour un chiffre d’affaire de 1 375 K€, contribuant ‚ pr„s de 30%
du chiffre d'affaires du secteur MICE.
„me
Elle a •galement co-produit avec le SPIDH, la 4
•dition du Forum Mondial des Droits de l’Homme,
rassemblant 2 800 participants repr•sentant 110 nations.
Secteur culturel
L’activit• tourneur est en tr„s forte progression avec des mois de mars et novembre toujours particuli„rement
denses et une forte progression de l’Auditorium 800 en version spectacle.
L’accueil de l’ONPL progresse •galement ; il n’y a pas eu d’op•ra sur l’ann•e 2010.
„me
La 11
•dition du Festival des Utopiales † Fronti„res ‡, produite par la Cit• a atteint son objectif de marge
brute. La participation a atteint cette ann•e les 43 000 visiteurs.
L’•dition 2010 de la Folle Journ•e, consacr•e ‚ † l’Univers de Chopin‡ a produit 241 concerts en salles et 40
concerts dans le kiosque, 48 conf•rences, autour de 1 500 artistes ; pr„s de 128 000 billets ont •t• d•livr•s. Le
taux de fr•quentation a •t• de 97%.
Ces deux •v•nements accroissent l’impact international par leurs retomb•es d’image pour Nantes.
En K€
CA
Marge brute
Marge brute en %
2009
2 393
1 445
60%
Budget
2010
2 224
1 353
61%
R•alis•
2010
2 719
1 675
61.6.%
Ecart R•a.-Bud
Synth€se du rapport d•l•gataire Nantes M•tropole – Ann•e 2010
+ 494
+ 322
+0.6%
Au total, ce sont 365 700 spectateurs qui sont
venus ‚ la Cit• au cours de l’ann•e 2010.
-2-
Charges de structure
Les charges de structure permanentes se situent pour l’ann•e 2010 ‚ un niveau inf•rieur de 151 K€ au budget
et de 124 K€ par rapport ‚ l’ann•e 2009 et surtout, inf•rieur au niveau de l’ann•e 2004. Dans la continuit• de
l’exercice 2009, la Cit• poursuit ses efforts sur la r•duction des charges de structure.
En ce qui concerne les charges li•es au plan strat•gique, les r•sultats obtenus grˆce au niveau d’activit• de la
Cit• ont permis de prendre le relais des financements publics pour l’accueil notamment des Victoires de la
Musique Classique, pour la production d’une com•die musicale † Madame Mouchabeure ‡.
Promotion du Territoire
Depuis 2009, la Cit• porte provisoirement l’activit• †Promotion du Territoire ‡ ; en 2010, les financements
apport•s n’ont pas permis d’•quilibrer cette activit• (perte ‚ hauteur de +33 K€).
Synthƒse DSP Cit€
Le r€sultat de la DSP Cit€ est b€n€ficiaire de 487 K€, compte-tenu des €l€ments
d€crits ci-dessus.
DSP Beaujoire
La gestion du Parc des Expositions de Nantes Beaujoire a •t• confi•e par Nantes M•tropole ‚ la SEM Cit•, par
convention du 18 d•cembre 1990 (fin de la convention au 31 d•cembre 2011).
La SEM Cit• a confi• ‚ la SAFI, par contrat en date du 4 janvier 1991, l’exploitation commerciale du Parc des
expositions.
Activit€ de la SAFI (Gestionnaire du site par convention avec la Cit€)
La SAFI a accueilli ou organis• au cours de l’ann•e 2010, 80 manifestations, ayant rassembl• 563 053
visiteurs et 4 364 exposants pour un chiffre d’affaire de 8 251 k€.
Pour l’ann•e 2010, la part variable revenant ‚ la Cit• se situe ‚ 248 K€ (3% du CA de la SAFI) inf•rieur au
niveau de l’ann•e 2009 (281 K€ - impact Floralies). A cela vient s’ajouter la redevance forfaitaire de 702 K€
annuelle.
Travaux 2010
La SEM •tant charg•e de la gestion du patrimoine de ce site (entretien et grosses r•parations), un plan
pluriannuel d’entretien du Parc a •t• •tabli depuis 1997. Sur l’exercice 2010, des immobilisations et charges ont
•t• comptabilis•es pour un montant total de 302 K€, principalement orient•s sur l’installation d’un nouvel
ascenseur d•sormais accessible aux handicap•s.
Le r€sultat de cette DSP est un b€n€fice de 32 K€ pour l’ann€e 2010
Activit€ Consolid€e
Le r€sultat consolid€ de la SAEM est un b€n€fice de 517 K€ aprƒs IS (2 K€).
Les fonds propres passent de 2 859 K€ • 3 375 K€.
L’ann•e 2010 s’inscrit compl„tement dans le cadre de la nouvelle strat•gie avec notamment la mise en œuvre
de nombreuses actions et projets, parmi lesquels :
- l’•volution de la marque, intervenue en avril 2010
- la r•organisation de l’entreprise orient•e client et processus
- le lancement de projets transversaux :
- les chantiers † Innovation ‡ : wifi et haut d•bit, Consoles de mixage num•riques
- un bilan carbone, la cr•ation d’une offre •co-conŠue, un diagnostic ISO 26000
Synth€se du rapport d•l•gataire Nantes M•tropole – Ann•e 2010
-3-
Sur le plan financier, l’entreprise r•alise grˆce ‚ cette activit• un r•sultat net historique de 517k€, le meilleur de
ses 19 ans d’existence.
La mise en œuvre de la strat•gie, ces r•sultats et les valeurs acquises par les salari•s, portent l’entreprise et
permettent, de consolider notre vocation, ‚ savoir :
« Une entreprise publique au service du territoire,
performante et responsable, à vocation internationale. »
Synthèse budgétaire
Montants en milliers d'€uro HT
2009
Fin décembre 2010
Bilan
Chiffre d'Affaires
Secteur Economique
Congr„s, conventions, salons
Productions Economiques et Ing•nierie
Manifestations Institutionnelles & Soci•tales
Secteur Culturel
Locations Culturelles : tourneurs, op•ra …
Locations Culturelles : ONPL
Productions Culturelles (FISF-autres)
Folle Journ•e
Espace Entreprises et divers
TOTAL Chiffre d'affaires (1)
Soutien aux manifestations
Couts directs Manifestations (2)
Marge brute
(3)= (1) - (2)
Charges de structure permanentes
Maintenance du Bâtiment - Energie
Promotion et Communication
Autres Achats et services extérieurs
Personnel
Autres Impots & Taxes
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions - reprises - autres charges
Charges de structure liées au plan
Actions du plan stratégique
Actions de développement écono. & culturel
Dotations aux amortissements
Résultat Exploitation (hors participation CUN)
Participation Nantes M•tropole
R•sultat financier
R•sultat exceptionnel / Exercice ant•rieur
Budget
5 366
5 633
5 134
80
152
2 393
réalisé - budget
5 765
4 900
0
733
2 224
793
541
402
657
Ecart
Réalisé
132
5 090
0
675
2 719
568
540
526
590
190
0
(58)
494
757
604
679
679
189
64
153
89
248
233
263
30
8 006
8 090
8 747
657
(108)
(2 861)
(121)
(3 115)
(392)
(3 125)
(271)
(10)
5 038
4 855
5 230
376
(6 981)
(7 009)
(1 551)
(226)
(458)
(4 187)
(322)
(193)
(44)
(284)
(6 857)
(1 557)
(195)
(487)
(4 169)
(335)
(219)
(46)
(417)
(84)
(200)
0
151
26
(4)
51
32
58
(46)
34
(1 531)
(199)
(436)
(4 137)
(277)
(265)
(12)
(338)
(180)
(200)
(37)
79
(8)
71
16
(188)
(129)
(21)
(2 227)
(2 571)
(1 965)
606
2 618
2 674
2 674
(0)
38
25
30
5
(196)
(68)
(159)
(90)
Impact GIE
(10)
0
0
0
Int•ressement
(57)
(50)
(60)
(10)
RESULTAT DSP (*) -hors JPR
168
10
520
510
(117)
0
0
0
(33)
(33)
RESULTAT NET de la DSP (*)
51
10
487
477
RESULTAT DSP Beaujoire
81
1
32
31
(2)
(2)
517
(2)
R•sultat JPR
RESULTAT "Promotion du territoire"
Impot Société
RESULTAT CONSOLIDE
132
Synth€se du rapport d•l•gataire Nantes M•tropole – Ann•e 2010
11
0
-4-