Konzept - Genossenschaft Schnee

Transcription

Schneesport für Familien und unsere Jugend
... mit Beschneiung am Skilift Horn, Schwende AI
Information, April 2012
Genossenschaft Schnee Horn, Postfach 1, 9057 Weissbad, Tel 071 787 50 73,
[email protected], www.schnee-horn.ch
© Genossenschaft Schnee Horn, April 2012
Status: 15.4.2011
Agenda
Konzept Horn mit Beschneiung
Status Vorgehen
Finanzierungskonzept
2
Zukunft des Schneesportes im Appenzellerland steht vor grossen Herausforderungen
Einschätzungen
IG Schnee Horn
Ebenalp/
Horn
Skibetrieb finanziell
wenig interessant
Osteregg
kritisch
Schwägalp
Sollegg
eingestellt 2010
kritisch
Bömmeli
Besitzerwechsel
Kronberg/
Lauftegg
Alpsteinblick
Leugangen
eingestellt 2011
kritisch
Wir fürchten uns vor dem langfristigen Verlust des Schneesports in AI
3
Beschneiung – Warum ist dies sinnvoll?
•
sinnvolle Freizeitbeschäftigung für unsere Jugend
•
Schneesport ist wichtig im Appenzellerland
•
einfaches Schneesportvergnügen vor der Haustüre
•
zu wenig Schnee im Appenzellerland Anfang Winter & über
Weihnachten / Neujahr
•
steigende Ansprüche an Pistenqualität
Schnee ist die Basis für guten Schneesport
4
Ziele des Vereins IG Schnee Horn
•
für die Bevölkerung im Appenzellerland Treffpunkt draussen im Schnee
– für unsere Jugend
– Erschwingliches Angebot für Familien
•
planbarer Wintersport
– Schneesport während 3 Monaten mit zeitgemässer Pistenqualität
– über Weihnachten / Neujahr
•
einfaches, stressfreies und auch kurzes Schneesportvergnügen
– Kurzer Anfahrtsweg & einfache Erreichbarkeit auch mit öffentlichen
Verkehrsmittel
– „2 Stunden Schneesport“
•
breite Abstützung in der Bevölkerung
– Finanzierung über eine zu gründende „Genossenschaft Schnee Horn“ –
gemeinnütziger Zweck, keine Gewinnorientierung
– breite Abstützung der Finanzierung in der Bevölkerung
5
Eigentlich fehlt nicht viel …
... und es könnte während
3 Monaten so aussehen ...
Hornhang ist ideal für Beschneiung …
• natürlicher Kühlschrank
• genügend Wasser
• einfache Erreichbarkeit
• attraktiver und vielseitiger Hang mit
breitem Auslauf
6
Der Hornhang ein natürlicher Kühlschrank
Bis 1‘500 m ü. M. grün, aber
immer noch weiss am Horn:
ein Indiz für ideale
mikroklimatische Bedingungen
für die Haltbarkeit von Schnee.
7
Einzugsgebiet für den Horn zeigt genügend
Potential für erfolgreichen Betrieb
III)
II)
I)
I)
II)
III)
Schwendetal / Eggerstanden / Steinegg / Meistersrüte / Appenzell
-> ca. 10‘000 Einwohner
Appenzeller Mittelland mit Teufen / Bühler / Gais / Eichberg / Urnäsch / Herisau
Flawil – Gossau – St. Gallen – Vorderland – Rheintal
8
Fazit Umweltabklärungen nach dem Einbezug der Umweltverbänden
Besucher- und
Verkehrsaufkommen
Flora / Fauna
externer
Bericht
detaillierte
Berechnung
Wasser
externer
Bericht
Landschaft
kaum
Beeinträchtigung
detaillierte
Berechnung
•
•
•
•
externer
Bericht
Lärm
Energie
Wald
externer
Bericht
Wild
externer
Bericht
Klima
langjährige Analyse
und Prognose
Wichtig sind die strikte Einhaltung der Restwassermengen, die Energieeffizienz
und die Landschaftsverträglichkeit
Kein Dünger oder andere Beschneiungszusätze notwendig
Ökologische Bau- und Betriebsbegleitung ist wichtig
Einrichtung Ombudsstelle als Anlaufstelle (Fragen, Input, ...)
Umweltaspekte sind für Genossenschaft Schnee Horn wichtig
9
Beschneiung am Horn ist ein Bestandteil
eines Gesamtkonzepts Beschneite Pisten
Kinderland
Anlässe
Schneesportschule
Minimales Gastroangebot
Skilift Horn
Fun Park
10
Produktangebot für erfolgreichen Betrieb
Schneesportangebot
Anlässe
Schneesportschule /
Schulsport
• „2h – Skifahren“ in
der Region
• Skiclubanlässe
• Firmenskianlässe
• Kinderland für die
„Kleinsten“
• Einfache/schwierige
Pistenabschnitte
• Leki / Teletop Rennen
• Gruppenkurse
• „Funpark“ mit
kleinen Schanzen,
Rail, Boxen
• Ponylift
• Trainingsmöglichkeiten Skiclubs
• ev. Angebot für
Langlauf, Tourenskifahrer
• Abendskibetrieb
• Snowtrophy / Rivella
Family Contest
• Einzelkurse
• Mittwoch-Nachmittag
Skifahren für Schüler + • Schulsport
organisierter Trans• JO der Skiclubs der
port
Region
• Angebote ums Abendskifahren (Partn. mit
Rest. in Schwende,
z. B. Racletteplausch, …)
Minimales
Gastroangebot
• Möglichkeit sich
aufzuwärmen / zu
erfrischen
• Integrierter Après-Ski
/ Einkehr-schwung
• „man trifft sich“
• kleine Verpflegungsmöglichkeit am Horn
• Gute Zusammenarbeit mit Restaurants in
Schwende/Weissbad
ist wichtig
Produktangebot lässt sich durch Beschneiung planen und schrittweise
optimieren, um Frequenzen am Horn zu erhöhen.
11
Situationsplan Horn mit Beschneiung
Kinderland / Ponylift
Höttli
beschneite Piste
Fun Park
Anschlüsse für Beschneiung
Horn Skilift
12
Situationsplan Talstation
Abschrankung – Sicherheit –
Trennung Ski & Kinderland & Besucher Höttli
Höttli
Zugang klar organisiert
13
Wasserentnahmestelle
Schwendebach
beim Fussgängersteg
liegt nur 150 m
von der Lifttalstation
entfernt.
14
Konzept für minimales Gastroangebot
•
•
•
•
•
•
Konzept: Aufwärmen & kleines
Gastroangebot
gute Sicht auf Kinderland &
Pisten am Horn
temporäres Höttli mit hoher
Ausführungsqualität
Mittwochnachmittag, Abendskifahren, Wochenende bedient
warme Getränke, eingepackte
Snacks
mitgebrachter Tee trinken &
Picknick möglich
Bau
Holzkonstruktion, isoliert,
4 Fenster, abschliessbar,
rasch montier- und demontierbar dank Elementbau
Anschlüsse
Wasser / Abwasser / Strom
Fassade
Holz
Farbe
nature
Durchmesser 7 m
Innenfläche
33.2 m2
15
Konzept für Kinderland
•
•
•
•
•
•
kleiner Ponylift
erste Skigeh-/fahrversuche
Spielmöglichkeiten /
Figuren und Hilfsmittel
betreut durch ausgebildete Schneesportlehrer/-innen
Absperrung zur Piste
Nähe Höttli –
Kontakt zu Eltern einfach
16
Kooperationsmodell Genossenschaft Schnee Horn –
Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG (LWE)
ist die solide Basis für Win-Win Partnerschaft
• betreibt Skilift und Beschneiungsanlage
inkl. Pistenpräparation
• stellt Skilift Horn der Genossenschaft
Schnee Horn zur Verfügung
• finanziert und baut Beschneiungsanlage
• leistet jährlichen substanziellen Beitrag
an den Betrieb
• finanziert und beschafft 3. Pistenfahrzeug, Kinderland, Höttli, Fun Park,
erneuert Beleuchtung
• beteiligt die Genossenschaft Schnee
Horn am Zusatzumsatz
• mobilisiert Schneesportgemeinde /
interessierte Kreise zur finanziellen
Unterstützung
• unterstützt die Genossenschaft Schnee
Horn mit Spezialwissen für Liftanlage
• hilft Doppelspurigkeiten zu vermeiden
(z. B. im Admin-Bereich)
• ist weiterhin Bestandteil des Angebotes
Skigebiet Ebenalp-Horn (kein eigener
Brand, gleiches Billett, …)
Vertrag am 5.5.2011 zwischen LWE und Genossenschaft
Schnee Horn unterzeichnet.
17
Umsatzplanung ganzes Skigebiet
Ebenalp-Horn
Fr. 350'000
Fr. 327'000
Fr. 300'000
Fr. 250'000
Fr. 220'000 als Vertragsbasis
für Zusatzumsatzberechnung
Fr. 200'000
Fr. 150'000
Umsatz Skigebiet
Ebenalp-Horn
ab 2011
Umsatz Skigebiet
Ebenalp-Horn
2004 – 2010
Fr. 100'000
(angepasst)
Fr. 50'000
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Business Plan geht von einem Zusatzumsatz von Fr. 107‘000
im ganzen Skigebiet Ebenalp-Horn auf Basis Fr. 220‘000 aus.
18
Ist der Mehrumsatz von Fr. 107‘000 im
ganzen Skigebiet Ebenalp-Horn realistisch?
•
Eine detaillierte Planung des Umsatzes nach Beschneiung auf Basis
mehrjähriger Vergangenheitswerte wurde erstellt. Folgende Annahmen
wurden getroffen:
–
–
–
–
–
–
–
•
Steigerung um 80 Saisonkarten (+17% über langjährigem Mittel) aufgrund
von planbarem Saisonstart
rund 12% mehr Skikarten im ganzen Skigebiet
rund 10% mehr Skikarten an „bestehenden“ Tagen am Horn
Erlös aus zusätzlichen 20 Betriebstagen am Horn
Neupositionierung der verschiedenen Billetkategorien (Struktur, Preise,
Anpassung an neue Bedürfnisse, ...)
Anzahl Abende mit Abendskifahren wurden erhöht
planbare Durchführung von Anlässen
Vergleich: Gut geführte Einzelskilifte erzielen jährliche Umsätze
von rund Fr. 120‘000.
Die Erhöhung des Umsatzes um Fr. 107‘000 im ganzen Skigebiet Ebenalp-Horn,
wie im Business Plan geplant, scheint realistisch.
19
Wie will die Genossenschaft Schnee Horn
den Mehrumsatz erreichen?
• Basis für Mehrumsatz ist gute Schneequalität, v. a. Anfang Winter
& über Weihnachten / Neujahr. Der umsatzstärkste Monat ist
erfahrungsgemäss der Dezember.
• Zusätzlich wird ein attraktives Angebot angeboten
–
–
–
–
Schneesportschule
Kinderland für die Kleinen
Freestyle Anlage
Trainingsmöglichkeiten für Skiclubs / Verbände an Randzeiten
• Im „Höttli“ werden unten am Horn warme Getränke & Snacks
angeboten. Ebenfalls kann man sich im „Höttli“ aufwärmen und den
mitgebrachten Tee trinken.
• Beschneiung am Horn erlaubt eine aktivere Vermarktung des
ganzen Skigebietes Ebenalp-Horn v. a. durch die gegebene
Schneesicherheit Anfang Winter und die erhöhte Planbarkeit.
20
Business Plan: Umsatz Genossenschaft
Schnee Horn
Umsatz Genossenschaft Schnee Horn von ca. Fr. 205‘000.-
Fr. 100‘000 fix pro Jahr von LWE
Zusatzumsatz im ganzen Skigebiet Ebenalp-Horn
> Fr. 220‘000 kommt grösstenteils der
Genossenschaft Schnee Horn zu gut
21
Business Plan: Betriebskosten Genossenschaft Schnee Horn
•
•
•
•
•
•
Alle Personalkosten sind basierend auf heutigen Erfahrungswerten
gerechnet, permanent 3 Personen auf Platz.
Energie- und Wasserkosten basieren auf einem detaillierten
Betriebskonzept und sind zu Marktpreisen angesetzt.
Die jährlichen Unterhaltskosten für den Skilift werden gegenüber
von heute um Fr. 10‘000 pro Jahr erhöht.
Ab dem 10. Jahr wird mit erhöhten Unterhaltskosten für alle
Anlagen gerechnet, um grössere Instandhaltungen umzusetzen
oder evtl. einzelne Ersatzinvestitionen zu tätigen.
Täglich 2 Stunden Pistenpräparation eingerechnet.
Sämtliche Nebenkosten basierend auf den heutigen Erfahrungswerten angepasst / erhöht, so z. B. Entgelt für Beeinträchtigung an
Landwirt bei Talstation.
22
Business Plan: Bilanz Genossenschaft
Schnee Horn
•
•
•
Ein Umsatz von rund Fr. 205‘000 ermöglicht es, über all die 15
Jahre einen positiven Cash-Flow zu erwirtschaften  die
laufenden Betriebskosten sind mehr als gedeckt.
Nach 15 Jahren ist ein Cash Bestand von gut Fr. 200‘000 (inkl.
Sperrkonto) vorhanden.
Geplante Investitionen
Fr. 1‘560‘000 für …
–
–
–
–
–
–
–
–
•
Beschneiung
Hochbauten
Pistenmaschine
Erneuerung Beleuchtung
Höttli
Kinderland
Fun Park
Sperrkonto allf. Rückbau
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1‘065‘000
90‘000
220‘000
65‘000
55‘000
10‘000
5‘000
50‘000
Ein Sperrkonto von Fr. 50‘000 für einen allfälligen Rückbau wird
im ersten Jahr eingerichtet.
23
Agenda
Status Vorgehen
24
Wer ist die IG Schnee Horn?
22 uneigennützige Idealisten zur Förderung des Schneesports –
verschiedenste Kompetenzen im Team abgedeckt
hinten v.l.n.r.: Regula Tanner-Hersche, Wisi Signer, Urs Bischofberger, Niklaus Feldmann, David Inauen, Bruno Ulmann, Roman Hänggi,
Bruno Streule, Urs Rempfler, Jürg Wetter, Susanne Kölbener
vorne v.l.n.r.: Roland Fässler, Hansjakob Kölbener, Simone Huber, Franz Signer, Niklaus Fritsche, Antonia Rempfler, Hans Fässler,
Yves Ulmann, Nicole Signer, Patrik Ulmann, Roger Fehr (fehlt)
Wir denken, eine breite Schneesportbasis vertreten zu können.
25
IG Schnee Horn hat sich in Projektgruppen organisiert - aktiver Austausch zwischen den Teams
1
Kooperation mit LWE
2
Hans Fässler, Roland Fässler,
Niklaus Fritsche, Hansjakob Kölbener,
Franz Signer, Bruno Streule,
Yves Ulmann
Niklaus Fritsche, Roman Hänggi,
Simone Huber, David Inauen,
Franz Signer
3
4
Marketing / Kommunikation
Kinderland
Nicole Signer, Susanne Kölbener,
Wisi Signer, Regula Tanner,
Jürg Wetter
Projektkoordination
Finanzierung
Roger Fehr, Niklaus Feldmann,
Niklaus Fritsche, Roman Hänggi,
David Inauen, Urs Rempfler,
Bruno Ulmann
Roman Hänggi, Regula Tanner,
Patrik Ulmann, Jürg Wetter
5 Gastro / Schneesportschule /
Technik / Umwelt / Bau
6
Aufbau Betrieb / Dienste
Urs Bischofberger, Hans Fässler,
Simone Huber, David Inauen, Antonia
Rempfler
Niklaus Fritsche / Roman Hänggi
26
Konzeptphase klärte Machbarkeit ab
Konzept
Konzept
Feb 09 – Mai 10
•
•
•
•
•
•
Kooperation
mit LWE
Mai 10 – Dez 10
Technisches Konzept
Umweltbericht Wasser
Umweltbericht Lärm
Andere Aspekte Umwelt
Marketingkonzept
Business Plan
• Information / Diskussion
- Anstösser
- Behörden der Gemeinde
- Umweltverbände
- Skiclubs
- Appenzeller Tourismus
- Skibetriebe Alpstein
- Aktionariat LWE
Realisierung
Okt 10 – Sep 12
Betrieb
Ab Winter 12/13













27
Kooperation mit LWE als Basis für Erfolg
Konzept
Konzept
Feb 09 – Mai 10
Kooperation
mit LWE
Mai 10 – Dez 10
Realisierung
Okt 10 – Sep 11
• Art der Zusammenarbeit LWE –
IG Schnee Horn (Kooperationsmodell)
• finanzielle Unterstützung LWE für
Betrieb beschneiter Horn
Betrieb
Ab Winter 12/13


• Detaillierung Betriebskonzept

• Vertrag zur Kooperation mit LWE

• Vertrag mit Grundeigentümer

28
Detaillierte Realisierungsplanung als
Garant für den Erfolg
Konzept
Konzept
Feb 09 – Mai 10
Kooperation
mit LWE
Mai 10 – Dez 10
Realisierung
Okt 10 – Sep 12
• Detaillierung technische Konzept
• Gastrokonzept
• Kinderland – Konzept
• Bauermittlung
• Finanzierung Sicherstellen:
Betrieb
Ab Winter 12/13





Genossenschafter + Sponsoren
• Baugesuch & Baubewilligung
• Marketingkonzept für Betrieb
• Organisatorische Strukturen &
Betriebskonzept
• Gründung Genossenschaft
• Bau der Anlage





ab März 2012
29
Wer ist der Verwaltungsrat der
Genossenschaft Schnee Horn?
An der Gründungsversammlung der Genossenschaft Schnee Horn vom 28. Januar 2012
wurde der Verwaltungsrat gewählt. Er übernimmt die Aufgaben des Vereins IG Schnee Horn.
hinten v.l.n.r.: Bruno Streule, Regula Tanner-Hersche, Roman Hänggi, Maurus Gmünder, Wisi Signer
vorne v.l.n.r.: Urs Bischofberger, David Inauen, Niklaus Fritsche, Patrik Ulmann, Franz Signer
30
Agenda
Status Vorgehen
31
Finanzierung baut auf 2 Pfeilern auf Genossenschafter & Sponsoren Update 15.4.2012
Genossenschafter
Bronze Kategorie*
Fr. 500.- / 1 Anteilschein à Fr. 500.Fr. 1000.- / 2 Anteilscheine à Fr. 500.Fr. 2‘500.- / 5 Anteilscheine à Fr. 500.Silber Kategorie**
Fr. 5‘000.- / 10 Anteilscheine à Fr. 500.Fr. 7‘500.- / 15 Anteilscheine à Fr. 500.Gold Kategorie***
Fr. 10‘000.- / 20 Anteilscheine à Fr. 500.Platin Kategorie****
Fr. 20‘000.- / 40 Anteilscheine à Fr. 500.*
**
***
****
Genossenschaftsversammlung
Genossenschaftsversammlung + VIP Anlass
+ Name auf Skiliftbügel (falls gewünscht)
+ Name auf Skiliftbügel (falls gewünscht)
+ Name auf Schild an Talstation (falls gewünscht)
Sponsor
Verschiedene Sponsoring Möglichkeiten, um
verschiedene Bedürfnisse der Sponsoren
abzudecken:
• Skibügel
• Schneilanze
• Pistenmaschine
• Piste
• Sponsor
• Sponsor
• Sponsor
• Fun Park
• Kinderland
• Bau-/Naturalleistungen
Fr. 1‘000.Fr. 10‘000.Fr. 15‘000.Fr. 30‘000.Fr. 1‘500.Fr. 5‘000.Fr. 10‘000.Fr. 5‘000.Fr. 10‘000.Marktpreis
In jeder Kategorie gibt es verschiedene Gegenleistungen für den
Sponsor.
32
Detaillierung Sponsoringkonzept
Update 15.4.2012
Segmentierung
• Skibügel
• Schneilanze
• Pistenmaschine
Fr. 1‘000.Fr. 10‘000.Fr. 15‘000.-
• Piste
Fr. 30‘000.-
• Sponsor Geldbeitrag Fr. 1‘500.• Sponsor Geldbeitrag Fr. 5‘000.• Sponsor Geldbeitrag Fr. 10‘000.• Fun Park
Fr. 5‘000.• Kinderland
Fr. 10‘000.• Bau-/Naturalleistung < Fr. 7‘500.• Bau-/Naturalleistung < Fr. 15‘000.• Bau-/Naturalleistung > Fr. 15‘000.-
1)
2)
Gegenleistung
 Name an Skibügel + 1)
 Name an Lanze + 2)
 Werbung auf Pistenfahrzeug inkl.
Namensgebung Pistenfahrzeug + 2)
 Werbung am Pistenanfang inkl.
Namensgebung der Piste + 2)
 Nennung an Talstation Schild klein + 1)
 Nennung an Talstation Schild gross + 2)
 Nennung am Fun Park + 1)
 Nennung am Kinderland + 2)
 Nennung an Talstation Schild gross + 2)
Laufzeit
• 10 Jahre
• 10 Jahre
• Namensgebung für
5 Jahre, oder je
nach Partner/ Betrag
auch länger möglich
• 10 Jahre
• 10 Jahre
• 10 Jahre
• 10 Jahre
• 15 Jahre
• 15 Jahre
• 15 Jahre
• 15 Jahre
werden auf Webseite mit Name ohne Logo aufgeführt
werden auf Webseite aufgeführt, zusätzliche Bannerwerbung mit Logo
33
Nennung im Bereich der Skilift-Talstation
Update 15.4.2012
Anlagenbau unterstützt durch
Sponsoren
• Geldbetrag Fr. 1‘500:
kleines Schild mit
Firmenname, Beschriftung
schwarz, ohne Logo
kleines Schild mit Logo der
Firma
grosses Schild mit Logo
der Firma
• 10 Jahre
• 10 Jahre
• Natural- oder Bauleistung
< 7‘500: kleines Schild,
Beschriftung schwarz,
Firmenname, ohne Logo
• Bau-/Naturalleistung
7‘500 bis 15‘000: kleines
Schild mit Logo
• Schneilanzen /
Propellermaschine
• Bau-/Naturalleistung >
15‘000
• grosses Schild mit Logo
der Firma
• 15 Jahre
• 10 Jahre / Bau-/Naturalleistung: 15 Jahre
Genossenschafter Platin
• Genossenschaftskapital >= Fr. 20‘000
• grosses Schild, wenn gewünscht
• Beschriftung mit Privatadresse, Logo der Firma oder
Logo des Clubs / Verbandes / der Organisation
• ohne Zeitbeschränkung
zusätzliche Leistungen: Genossenschaftsversammlung, VIP Anlass,
Beschriftung an einem Skiliftbügel (falls gewünscht)
34
Stand Finanzierung
• Finanzierung ist seit August 2011 gesichert.
• Es ist jedoch weiterhin möglich, Genossenschaftskapital zu zeichnen.
• Ebenfalls ist es auch möglich, weiterhin Sponsoringleistungen zu
vereinbaren.
Besten Dank für weitere Unterstützung – das Projekt wird mit
jeder weiteren Unterstützung robuster.
35
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Horn - der schneesichere Sporthang im Appenzellerland für Familien und unsere Jugend
36

Konzept - Genossenschaft Schnee

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