Haushaltsplan 2013 - Einzelplan - Bundeshaushalt

Transcription

Bundeshaushaltsplan 2013
Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorwort zum Einzelplan.........................................................................................................................................
3
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
4
Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan .....................................................................................................
6
1201 Bundesministerium................................................................................................................................................
7
1202 Allgemeine Bewilligungen.....................................................................................................................................
18
Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse.....................................
36
Ausgaben-Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie...................
37
1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -........................................................
41
Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen............................................................................
49
Ausgaben-Tgr. 03 Lotswesen...............................................................................................................................
60
Ausgaben-Tgr. 04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................
61
Ausgaben-Tgr. 05 Forschung und Entwicklung für die Bundeswasserstraßen.....................................................
62
Anlage 1 Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen...........................................................................................
69
1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS............................................................
77
Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen
der Erprobung des DLZ-Projekts..........................................................................................................................
79
1205 Bundesamt für Güterverkehr.................................................................................................................................
88
1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................................................
95
99
Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung.................................................................................
99
1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen)..........................................................................
106
Ausgaben-Tgr. 01 Nutzerfinanzierter Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen......................................................
113
Ausgaben-Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik.....................................................................................
117
Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr.........................................................................
118
1210 Bundesfernstraßen (ohne Lkw-Maut)....................................................................................................................
119
Ausgaben-Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen.................................................................................
125
1211 Bundesanstalt für Straßenwesen..........................................................................................................................
134
137
1212 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................
143
147
1214 Deutscher Wetterdienst.........................................................................................................................................
152
Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben..................
158
159
Ausgaben-Tgr. 07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen.......................................
160
1216 Luftfahrt-Bundesamt..............................................................................................................................................
170
Einnahmen-Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung.................................................................................
172
Einnahmen-Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt..........................................................
172
Ausgaben-Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung...................................................................................
174
Ausgaben-Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................
176
1217 Luft- und Raumfahrt..............................................................................................................................................
183
Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist.......................................................
189
-2-
Kapitel
Bezeichnung
Seite
1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden......................................................................................
191
1221 Eisenbahn-Bundesamt..........................................................................................................................................
195
Ausgaben-Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)......................................................
198
1222 Eisenbahnen des Bundes.....................................................................................................................................
204
Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des
Bundes..................................................................................................................................................................
214
Anlage 1 Wirtschaftspläne....................................................................................................................................
216
Anlage 2 Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes........................................................
218
1225 Wohnungswesen und Städtebau..........................................................................................................................
219
Einnahmen-Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues und aus
Reichsbaudarlehen (soweit sie nicht in der Tgr. 03 veranschlagt sind)................................................................
221
Einnahmen-Tgr. 02 Rückflüsse aus Darlehen für Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden..................................................................................................................................................................
222
Einnahmen-Tgr. 03 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes für den Bau von Wohnungen für den in den Erläuterungen genannten Personenkreis.........................................................................................................................
222
Einnahmen-Tgr. 04 Rückflüsse aus Darlehen und anderen Zuweisungen für städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen.....................................................................................................................................
223
Einnahmen-Tgr. 05 Rückflüsse aus Darlehen auf dem Gebiet des baulichen Zivilschutzes................................
223
Ausgaben-Tgr. 01 Förderung des Städtebaues....................................................................................................
232
Ausgaben-Tgr. 03 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr, der Verwaltung des
Bundes, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie für Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen und -abgeordneten................................................................................................................................................................
237
Ausgaben-Tgr. 05 Nationaler Strategieplan für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik.....................................
239
Ausgaben-Tgr. 06 Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städtebaues (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau).........................................................................................................................
239
Ausgaben-Tgr. 07 Förderung von Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Raumordnung, des Bau-,
Wohnungs- und Siedlungswesens sowie des Städtebaues..................................................................................
241
Ausgaben-Tgr. 08 Forschung auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaues sowie des Bau- und
Wohnungswesens.................................................................................................................................................
242
1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn..................................................................................
247
Einnahmen-Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen zur Förderung kommunaler Vorhaben im Raum Bonn.................
248
Ausgaben-Tgr. 01 Erneuerung baulicher und gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des Deutschen
Bundestages in Berlin...........................................................................................................................................
253
Ausgaben-Tgr. 04 Kosten von Gutachten, Wettbewerben, Planungen von Sachverständigen, Architekten und
Ingenieuren im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zur Unterbringung insbesondere von Verfassungsorganen
in Berlin.................................................................................................................................................................
254
Ausgaben-Tgr. 06 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der Verlagerung von
Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin................................................................................................
255
Ausgaben-Tgr. 07 Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn wegen des Verlustes von Parlamentssitz und
Regierungsfunktionen...........................................................................................................................................
257
Ausgaben-Tgr. 08 Leistungen gemäß dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994..............
257
1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung......................................................................................................
259
263
1228 Gemeinschaftsdienste...........................................................................................................................................
269
1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 12...................
272
Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben.................................................................................
275
Übersichten
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
277
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
293
-3-
Vorwort
12
Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS)
1. leitet das gesamte Verkehrswesen der Bundesrepublik
Deutschland, soweit der Bund nach dem Grundgesetz zuständig ist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Eisenbahnwesen, den Straßenverkehr, die Binnenschifffahrt,
den Seeverkehr, die Luftfahrt, den Straßenbau, die Wasserstraßen und den Wetterdienst.
2. nimmt die Zuständigkeit des Bundes auf den Gebieten des
Städtebaues, des Wohnungswesens, der Raumordnung und
des Bauwesens wahr.
Das Bundesministerium gliedert sich in neun Abteilungen. Es
hat seinen Sitz in Berlin und einen Dienstsitz in Bonn. Ihm sind
die unter 2. aufgeführten Ober-, Mittel- und Unterbehörden
nachgeordnet.
2.1.7 Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig
2.1.8 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung in Langen (Hessen)
2.1.9 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig
2.1.10 Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach
2.1.11 Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz
2.1.12 Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe
2.1.13 Eisenbahn-Bundesamt in Bonn
2.1.14 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS
2.2
Mittelbehörden
2.2.1 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord in Kiel
2.2.2 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest in Aurich
1.
Bundesministerium
2.2.3 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte in Hannover
1.1
Leitung, Politische Planung, Kommunikation
2.2.4 Wasser- und Schifffahrtsdirektion West in Münster
1.2
Zentralabteilung
2.2.5 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest in Mainz
1.3
Abt. Luft- und Raumfahrt
2.2.6 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd in Würzburg
1.4
Abt. Wasserstraßen, Schifffahrt
2.2.7 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost in Magdeburg
1.5
Abt. Landverkehr
2.3
1.6
Abt. Umweltpolitik und Infrastruktur, Grundsatzfragen
des Ressorts
Unterbehörden
39 Wasser- und Schifffahrtsämter
7 Wasserstraßen-Neubauämter
1.7
Abt. Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten
2.4
Weitere Einrichtungen
1.8
Abt. Raumordnung, Stadtentwicklung, Wohnen, öffentliches Baurecht
2.4.1 Havariekommando in Cuxhaven (gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer)
1.9
Abt. Straßenbau
2.
Nachgeordnete Behörden
2.4.2 Bundeseisenbahnvermögen in Bonn (beaufsichtigter
Bereich)
2.1
Oberbehörden
2.1.1 Bundesamt für Güterverkehr in Köln
2.1.2 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Bonn
2.1.3 Deutscher Wetterdienst in Offenbach (Main)
2.1.4 Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg
2.1.5 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg
2.1.6 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in
Hamburg
2.4.3 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in Langen (beaufsichtigter Bereich)
3.
Die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen
des Fernverkehrs werden im Auftrage des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch
die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen
Selbstverwaltungskörperschaften verwaltet (Artikel 90
des Grundgesetzes).
-4-
12
Überblick zum Einzelplan
Soll
2013
1 000 €
Überblick zum Einzelplan 12
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen...........................................
Übrige Einnahmen..................................................
5 024 262
708 358
5 123 474
918 599
-99 212
-210 241
5 507 740
2 332 537
Gesamteinnahmen..................................................
5 732 620
6 042 073
-309 453
7 840 277
Ausgaben
Personalausgaben..................................................
Sächliche Verwaltungsausgaben............................
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)..
Ausgaben für Investitionen......................................
Besondere Finanzierungsausgaben.......................
1 518 576
2 115 893
8 439 869
14 336 643
-
1 429 370
2 062 410
8 274 234
14 168 124
-
+89 206
+53 483
+165 635
+168 519
-
49 500
117 837
291 165
1 514 241
38
1 425 293
2 114 372
8 142 364
13 487 899
-
Gesamtausgaben....................................................
davon flexibilisiert....................................................
davon nicht flexibilisiert...........................................
26 410 981
960 272
25 450 709
25 934 138
912 603
25 021 535
+476 843
+47 669
+429 174
1 972 781
170 261
1 802 520
25 169 928
914 467
24 255 461
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................
Aus Hauptgruppe 5.................................................
Aus Hauptgruppe 7.................................................
Aus Hauptgruppe 8.................................................
734 362
158 901
9 263
57 746
689 147
155 065
6 027
62 364
+45 215
+3 836
+3 236
-4 618
46 992
35 945
39 851
47 473
694 159
149 017
12 226
59 065
Zusammen..............................................................
960 272
912 603
+47 669
170 261
914 467
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013
Verpflichtungsermächtigung....................................
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu..................................
ab dem Haushaltsjahr 2034 bis zu..........................
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................
24 035 854 T€
5 700 727 T€
4 139 657 T€
3 662 842 T€
3 035 987 T€
2 817 851 T€
388 340 T€
353 060 T€
196 660 T€
132 860 T€
122 640 T€
89 000 T€
40 000 T€
600 T€
600 T€
600 T€
1 400 T€
3 353 030 T€
Auszug aus Übersicht VIII des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"
in der Abgrenzung des 23. Subventionsberichts
Lfd.
Nr.
Kapitel
1
2
2
Zweckbestimmung
Lfd. Nr.
23. Subventionsbericht
(Anlage 1)
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
Mio. €
Mio. €
Mio. €
3
4
5
6
7
1225 6092 Zuschüsse im Rahmen des Programms "Energetisch Sanieren - CO2Gebäudesanierungsprogramm" an die KfW
53
1 019
838
739
5
1209
Verwendung der streckenbezogenen Lkw-Maut im Güterverkehrssektor
47
395
395
379
7
1225
Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz
57
354
486
435
9
1225
Förderung des Städtebaus
48
181
202
198
46
107
108
66
nur Teilbeträge der Haushaltsansätze (soweit Finanzhilfen)
13
1202
Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs
-5-
Überblick zum Einzelplan
Soll
2013
1 000 €
Überblick zum Einzelplan 12
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
12
Ist
2011
1 000 €
Auszug aus Übersicht VIII des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"
in der Abgrenzung des 23. Subventionsberichts
Lfd.
Nr.
Kapitel
Zweckbestimmung
Lfd. Nr.
23. Subventionsbericht
(Anlage 1)
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
Mio. €
Mio. €
Mio. €
1
2
3
4
5
6
7
17
1202
Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt
43
58
58
47
-6-
12
Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan
Haushaltsvermerk: - Ausgaben
1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: Kap. 1202 Tit. 981 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung
gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202
Tit. 381 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung
gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
Allgemeine Erläuterungen:
Ist-Angaben:
Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet. Dadurch können bei Summenangaben
Rundungsdifferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden,
da in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2013 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste
bestehen.
Ausgabereste:
Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet und einzeln
bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2012 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im
jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der
Flexibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2013 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der
flexibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen
und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können
Rundungsdifferenzen entstehen.
Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden
jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach
§ 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene Titel
sind dabei mit einem F hervorgehoben.
Personalausgaben :
Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des
Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt.
Angewandte Kurse:
1 CHF = 0,82264 €; 1 USD = 0,77286 €; 1 GBP = 1,19717 €, 100 DKK = 13,45135 €; 1 CAD = 0,75672 €.
-7-
Bundesministerium 1201
Überblick zum Kapitel 1201
Soll
2013
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
9 064
640
9 064
640
-
50 295
915
9 704
9 704
-
51 210
Ausgaben
121 758
39 071
2 640
7 097
112 357
15 351
2 140
6 841
+9 401
+23 720
+500
+256
2 420
159
1 498
110 746
16 035
1 732
3 702
Gesamtausgaben....................................................
170 566
145 320
25 246
136 689
133 718
2 971
+33 877
+11 602
+22 275
4 077
3 743
334
132 215
129 774
2 441
davon fällig:
63 945 T€
21 315 T€
21 315 T€
21 315 T€
-8-
1201 Bundesministerium
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebühren, sonstige Entgelte
-011
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
10
10
31
9 000
9 000
49 972
14
14
13
40
40
279
640
640
789
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Nebentätigkeiten...................................................
2. Sonstige Einnahmen.......................................................................
30
8 970
Zusammen...........................................................................................
9 000
Bei diesem Titel werden auch Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete
Bundesmittel vereinnahmt.
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-011
Erläuterungen:
Einnahmen aus Dienstwohnungen.
132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
-011
Erläuterungen:
Erlös aus dem Verkauf von 4 Dienstkraftwagen (vgl. Tit. 811 01).
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
-011
282 08 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufga-061 ben
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich
Erläuterungen:
Die Höhe der Prämienzahlungen richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung
einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesanstalt). Die Bundesanstalt hat für die Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan getroffen.
-
-9-
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
126
-
-
572
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.
Ausgenommen sind Tit. 427 49 und 712 01.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 282 08.
Personalausgaben
427 49 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-011 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich
und nebenamtlich Tätige
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht
mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im
Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur geleistet. Diese Ausgaben werden von der EU mit 100 Prozent gefördert.
Sächliche Verwaltungsausgaben
518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts-011 management
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 63
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 21
945 T€
315 T€
315 T€
315 T€
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei
anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben
herangezogen werden.
21 315
- 10 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen
-011 Fällen
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
48
47
42
525
126
-
1 108
1 108
143
965
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.
Zur Verfügung des
Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung............
Präsidenten der Wasser- und Schifffahrtsdirektionen.................
Leiters der Bundesanstalt für Wasserbau....................................
Leiters der Bundesanstalt für Gewässerkunde............................
Präsidenten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie..............................................................................................
Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen......................
Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes....................................
Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes...............................
Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr........................
Präsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes.....................................
Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes.................................
Präsidenten des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung.............................................................................................
Leiters der Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen.......................
Für sonstigen Aufwand im Ministerium........................................
Zusammen...........................................................................................
€
30 800
3 600
400
400
500
400
500
500
500
400
500
1 000
400
8 100
48 000
Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.
Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.
532 01 Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal
-045
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
1 000 €
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie Seeverkehr..................
Straßenverwaltung..........................................................................
Straßenverkehr................................................................................
Luftfahrt...........................................................................................
Bahnverkehr....................................................................................
9
5
8
3
500
Zusammen...........................................................................................
525
Es ist erforderlich, mit den aus Mitteln der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements beschafften Geräten und Einrichtungen im Rahmen der vorgesehenen
Verkehrsorganisationen Übungen abzuhalten und das Personal auszubilden. Für
die außerhalb der Bundesverwaltung stehenden Verkehrsorganisationen werden
aus diesen Mitteln nur Zweckausgaben geleistet.
542 01 Öffentlichkeitsarbeit
-013
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.
- 11 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Noch zu Titel 542 01
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an
Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und
Versand von Veröffentlichungen zu leisten.
Erläuterungen:
Im Einzelplan 12 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und
Fachinformationen veranschlagt:
Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit
keine weiteren Titel
Fachinformationen
1202 - 543 01........................................................................................
1203 - 543 01........................................................................................
1205 - 543 01........................................................................................
1208 - 543 01........................................................................................
1209 - 543 01........................................................................................
1210 - 543 01........................................................................................
1211 - 543 01........................................................................................
1212 - 543 01........................................................................................
1214 - 543 01........................................................................................
1216 - 543 11........................................................................................
aus 1225 - Tgr. 06.................................................................................
aus 1225 - Tgr. 08.................................................................................
1227 - 543 01........................................................................................
1 000 €
210
89
8
260
5
820
80
3
106
32
25
25
400
Durch Mittel der Öffentlichkeitsarbeit - Schrift, Bild, Ton, Wort und digitaler Form sollen der Bevölkerung die Grundsätze und Einzelmaßnahmen der Verkehrspolitik
sowie des Bau- und Wohnungswesens bekannt gemacht und erläutert werden.
Aus diesen Ausgaben werden auch die Kosten bestritten für
1. den Ankauf von Informationsmaterial über fachliche Probleme des In- und Auslandes und von Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit,
2. die Druck- und Buchbinderarbeiten im Hause sowie Übersetzungen, sofern sie
im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen,
3. Bewirtungskosten mit alkoholfreien Getränken bei Pressegesprächen und bei
der Betreuung von Besuchergruppen.
547 09 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-011 willigen Geldleistungen finanziert werden
-
-
126
-
-
-
2 250
1 690
191
736
Haushaltsvermerk:
bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
688 06 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht
-011
Ausgaben für Investitionen
712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall
-011
- 12 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3.........................................................
124 398
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
16 075
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
279
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
4 568
Zusammen...............................................................................................
114 497
2 420
14 070
16
279
394
4 872
913
111 906
145 320
133 718
3 743
129 774
F 421 01 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre
-011
568
540
539
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten
-011
51 697
47 715
45 900
F 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-011
2 137
2 025
2 154
F 424 01 Zuführung an die Versorgungsrücklage
-011
3 251
1 797
1 760
1 799
1 666
2 391
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-011
35 179
33 347
32 368
F 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften
-840
16 700
16 700
17 455
14 902
433
2 533
Erläuterungen:
Die Wohnungsbaugesellschaft für das rheinische Braunkohlenrevier GmbH, Köln,
führt einen Geldbetrag zur Deckung der Kosten der Aufwandsentschädigung des
Bundesbeauftragten an den Bund ab. Die Geldbeträge fließen den Einnahmen bei
Tit. 119 99 zu.
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-011 entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.
Erläuterungen:
- 13 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 443 01 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen
-840
650
854
387
1 500
1 400
1 484
7 677
5 713
5 188
600
600
548
2 685
2 525
2 346
274
246
270
4 199
3 949
4 038
323
253
238
1 564
784
431
180
180
173
40
40
104
Erläuterungen:
F 443 02 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstech-313 nischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit
Erläuterungen:
F 452 02 Unfallkasse des Bundes
-223
Erläuterungen:
F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-011
F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
-011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-011
Erläuterungen:
Bezeichnung
Soll 2013
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2012
6
6
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-011
F 518 01 Mieten und Pachten
-011
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-011
F 525 01 Aus- und Fortbildung
-011
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
F 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten
-011
- 14 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
F 526 02 Sachverständige
-011
522
322
319
101
101
96
Erläuterungen:
Bezeichnung
Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Seeschifffahrtspolitik.............................................................................................
2. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet des Güterkraftverkehrs.............................................................................................
3. Kosten für Sachverständige des Gefahrgut-Verkehrs-Beirats zur
Teilnahme an Sitzungen des ECOSOC-Sachverständigenausschusses für die Beförderung gefährlicher Güter der ECOSOCGroup of Rapporteurs, der ECOSOC-Sachverständigengruppe
für Explosivstoffe der ECE-Sachverständigengruppe "Beförderung
gefährlicher Güter", des Fachmännischen Ausschusses für das
RID, der Arbeitsgruppe "Gefährliche Güter" der Zentralkommission
für die Rheinschifffahrt, des Fachausschusses "Gefährliche Güter"
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation und mehrerer Unterausschüsse der IMO, die sich mit der Beförderung gefährlicher
Güter befassen.............................................................................
4. Kosten für die Teilnahme von Sachverständigen an den Sitzungen
der internationalen Organisationen und Anpassung internationaler
Vorschriften auf dem Gebiet der Sicherheit der Binnenschifffahrt.
5. Kosten für Sachverständige im Rahmen des Europäisch-Arabischen Dialogs und bilateraler Vereinbarungen (z. B. mit den Ländern USA, VR China, Argentinien, Brasilien, GUS)......................
6. Kosten für Sachverständige für Tätigkeiten des BMVBS in internationalen Gremien auf dem Gebiet der Binnenschifffahrtstechnik...
7. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik.................................................................................................
8. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements.............................................
9. Kosten für Sachverständige für Subgroup Baltic Sea (TINA-Initiative)...............................................................................................
10. Sonstige Inanspruchnahme von Sachverständigen.....................
1 000 €
1.
Zusammen...........................................................................................
141
2
16
2
14
16
20
75
10
226
522
F 526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
-011
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung............................................................
Gemeinsamer Beirat für Verkehrsmedizin bei den Bundesministerien für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Gesundheit.......
Gefahrgut-Verkehrs-Beirat beim Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung mit den Ausschüssen Stoffe/Verpackung
(ASV) und Tank/Technik (ATT).....................................................
Berufsbildungsausschuss des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (mit vier Unterausschüssen)..............
Fachausschuss für Arbeitsschutz beim Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung..............................................
Beratender Ausschuss nach § 32 a LuftVG bei den Bundesministerien für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.......................................................
Sonderausschüsse des Fachausschusses Kraftfahrzeugtechnik
beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Beirat für Raumordnung (mit zwei ständigen Arbeitsgruppen).....
1 000 €
36
7
1
13
1
3
5
17
- 15 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
9.
Ministerkonferenz für Raumordnung (mit vier ständigen Ausschüssen)...............................................................................................
10. Bilaterale und multilaterale Raumordnungskommissionen und
-konferenzen.................................................................................
11. Beirat Nationaler Radverkehrsplan...............................................
Zusammen...........................................................................................
1
8
9
101
Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Bewirtung mit Erfrischungsgetränken
bei Sitzungen geleistet werden.
Aus diesen Ausgaben dürfen auch die Kosten für die Vorbereitung von Sitzungen
durch Anschaffung von Materialien, durch Ankauf und Drucklegung von Gutachten
geleistet werden.
Bei dem Ansatz für die bilateralen und multilateralen Raumordnungskommissionen
handelt es sich um den deutschen Beitrag für die Beschaffung von Arbeitsmaterial
sowie Kosten für Sachverständige, Übersetzerinnen und Übersetzer sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
F 527 01 Dienstreisen
-011
2 900
2 526
2 704
F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter
Menschen
1 156
1 156
1 122
578
428
520
70
70
72
Erläuterungen:
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben
-011
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Inanspruchnahme von freiberuflichen Sprachmittlerinnen und
Sprachmittlern.................................................................................
2. Sonderstelle des Oberprüfungsamtes beim BMVBS für Prüfungsvergütungen inkl. Reisekostenvergütungen....................................
3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf...............................................
4. Sonstiges.........................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
229
149
150
50
578
Zu 2.:
Den Prüferinnen und Prüfern werden für die Stellung der häuslichen Prüfungsaufgaben und die Beurteilung dieser Prüfungsarbeiten, für die Stellung der Klausuraufgaben
und die Beurteilung der Klausurarbeiten sowie für die Abnahme der mündlichen
Prüfung Vergütungen gewährt. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie
Ausschussleiterinnen und Ausschussleiter der einzelnen Prüfungsgebiete und die
Leiterinnen und Leiter der Prüfungsausschüsse erhalten für ihre Tätigkeit bei den
Prüfungen eine Vergütung und für ihre im Zusammenhang mit den Prüfungen erwachsenden Auslagen eine pauschale Aufwandsentschädigung.
Außerdem werden den Prüferinnen und Prüfern sowie Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleitern die entstehenden Reisekosten erstattet.
F 546 88 Förderung des Vorschlagwesens
-012
Erläuterungen:
- 16 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
F 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-011
2 640
2 140
1 732
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57.
F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
279
279
433
F
811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-011
100
100
365
389
389
285
(5 562)
(5 873)
511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
-011 Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
413
413
1 165
F 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-011 tungsgegenstände, Maschinen, Software
-
-
-
154
161
126
916
916
1 178
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Ersatzbeschaffung
2 Pkw bis zu 27 000 €.....................................................................
1 Pkw bis zu 42 000 €.....................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG.......................................................
2. Sonstiges.........................................................................................
Zusammen...........................................................................................
54
42
4
100
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
-011 Verwaltungszwecke
Erläuterungen:
Einjährige Maßnahmen
1 000 €
1. Erstbeschaffung..............................................................................
2. Ersatzbeschaffung...........................................................................
60
329
Zusammen...........................................................................................
389
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben für die Informationstechnik
F
-011
Haushaltsvermerk:
F 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen
-011
- 17 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-011 rüstungsgegenständen, Software
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
1 000 €
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
800
800
1 929
Zusammen...........................................................................................
4 079
50
500
4 079
4 383
1 883
- 18 -
1202 Allgemeine Bewilligungen
Vorbemerkung
Bei diesem Kapitel sind diejenigen Haushaltsausgaben, die das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung un-
Soll
2013
1 000 €
mittelbar bewirtschaftet, und die mit ihnen zusammenhängenden
Haushaltseinnahmen veranschlagt.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
300
7 050
300
7 200
-150
4 481 503
291 803
7 350
7 500
-150
4 773 306
Ausgaben
14 379
118 516
1 066 600
-
13 768
111 719
648 150
-
+611
+6 797
+418 450
-
24 787
17 904
99 617
506 158
599 231
3 530 475
-
Gesamtausgaben....................................................
1 199 495
1 199 495
773 637
773 637
+425 858
+425 858
142 308
142 308
4 635 864
4 635 864
davon fällig:
716 619 T€
295 181 T€
126 514 T€
132 484 T€
77 680 T€
37 680 T€
37 080 T€
10 000 T€
- 19 -
Allgemeine Bewilligungen 1202
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-790
300
300
4 087
3 050
3 200
3 690
-
183 466
Haushaltsvermerk:
Überzahlte, zu erstattende Zinsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem
früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
Erläuterungen:
Einnahmen, inbesondere aus Zinsen bei Rückzahlung von Zuwendungen. Hinzu
treten können Einnahmen aus Prozessen und Vergleichen zu Baumaßnahmen
(Kap. 1226).
Übrige Einnahmen
182 01 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur
-790 Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs
Erläuterungen:
Die Tilgungsdauer der Darlehen an private Unternehmen beträgt bis zu 20 Jahren.
271 01 Erstattungen der Europäischen Union
-692
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der
EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 532 02.
Erläuterungen:
Erstattungen der EU zur Finanzierung des BMVBS-Anteils im INTERREG IVB-Projektes "AlpInfoNet - Sustainable Mobility Information Network for the Alpine Space"
im Rahmen der Alpenkonvention.
272 01 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-692 wicklung für das Bundesprogramm Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der
bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 427 49, Kap. 1202 Tit. 532 15,
532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und
Kap. 1222 Tit. 891 04.
2. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu
vereinnahmen.
4. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
-
- 20 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll zum Ausgleich der
wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union beitragen, indem er die Entwicklung und die strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand
(Ziel 1/Konvergenz) fördert.
Hier werden die Zahlungen für die Finanzierung bedeutsamer Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Fördergebiet nach Maßgabe eines Bundesprogramms "Verkehrsinfrastruktur" vereinnahmt.
272 02 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäische
-692 Netze
-
-
71 589
-
-
-
4 000
4 000
5 284
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der
bei folgenden Titeln: 532 19, Kap. 1203 Tit. 752 11, Kap. 1210
Tit. 532 01, 743 12 und Kap. 1222 Tit. 891 03.
2. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu
vereinnahmen.
3. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
4. Anderen Berechtigten als dem Bund und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes zustehende Anteile an den Zuschüssen sind
bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen:
Zuschüsse aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 vom 20. Juni 2007 über
die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze.
272 03 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen
-692 Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
545 01.
2. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Erstattungen sind bei der Weiterleitung von den Einnahmen abzusetzen.
281 01 Rückzahlung von Zuwendungen
-732
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.
2. Überzahlte, zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn
sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den
Einnahmen gezahlt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Rückzahlung von Zuwendungen für den Betrieb der Transrapid
Versuchsanlage (TVE)....................................................................
2. Sonstige Rückzahlungen.................................................................
4 000
Zusammen...........................................................................................
4 000
- 21 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
381 07 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-890 den Aufgaben
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
(-)
306
150
85
15
1 964
2 000
880
71
550
550
255
295
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 12.
Ausgaben
526 02 Sachverständige
-011
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Rechtliche Beratung zur Umsetzung des Staatsvertrages zwischen
Deutschland und Dänemark über eine feste Fehmarnbeltquerung..
2. Rechtliche und technische Beratung zur Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit (IMO)......................................................
3. Rechtliche Beratung für Verhandlungen marktbasierter Maßnahmen
zur Verminderung der CO2-Emissionen in der Seeschifffahrt.........
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
50
130
126
306
531 01 Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fortschrei-642 bung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 240 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu..................................................... 611 T€
im Haushaltsjahr 2015 bis zu.................................................... 309 T€
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Zur Umsetzung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie werden Studien und Untersuchungen beauftragt sowie Handlungsempfehlungen zur Realisierung strategischer
Ziele und Verfahren zur praktischen Fortschreibung entwickelt.
Aus diesem Titel können auch Ausgaben für Arbeitstreffen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ergebnisdarstellungen und eine externe Projektorganisation getätigt
werden.
531 06 Förderung und Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen
-790 Staaten
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Zur Anbahnung, Vereinbarung und Weiterentwicklung von bilateralen Kooperationen
mit anderen Staaten sollen begleitende Aktivitäten im In- und Ausland, u. a. in Form
von Kongressen, Präsentationen, Arbeitstreffen, Delegationsreisen, Besichtigungen
- 22 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
etc. organisiert werden, um Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft vom
Nutzen einer Partnerschaft mit Deutschland im Zuständigkeitsbereich des BMVBS
zu überzeugen. Die Mittel werden zur Finanzierung oder Mitfinanzierung von externer
Unterstützung durch Experten bzw. Organisationen und von Planungs-, Vorbereitungs-, Organisations- und Durchführungskosten von Veranstaltungen und Aktivitäten
im In- und Ausland benötigt.
531 12 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht
-187
37
37
30
720
720
538
623
200
170
10
-
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. GEMA..............................................................................................
2. Verwertungsgesellschaft "Wort"......................................................
19
18
Zusammen...........................................................................................
37
Rechtsgrundlage ist der Vertrag vom 20. Juni 1974 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Verwertungsgesellschaft "Wort" betreffend die Abgeltung von
Urheberrechten bei Veröffentlichungen in Pressespiegeln sowie der Gesamtvertrag
für die Bundesverwaltung vom 3./5. Februar 1987 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der "GEMA" betreffend die Abgeltung von Urheberrechten bei der
öffentlichen Wiedergabe geschützter Musik- und Sprachwerke.
Die Ausgaben an die Verwertungsgesellschaft Wort und an die GEMA sind hier
zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.
531 17 Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutschland
-790
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 600
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
531 18 Kosten aus Anlass des deutschen Vorsitzes des Zürich-Prozesses
-719
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Befristete Übernahme der Präsidentschaft des so genannten Zürich-Prozesses (zur
nachhaltigen und sicheren Bewältigung des Straßen- und Schienenverkehrs im Alpenraum) zwischen 2012 und 2014.
- 23 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
531 19 Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform
-790
davon fällig:
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1 000
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
686 09.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09.
Erläuterungen:
Ausgaben dürfen auch für die Durchführung vorbereitender, begleitender und ergebnisaufbereitender Maßnahmen geleistet werden.
532 01 Beratung zur Nutzung der Ergebnisse des Weiterentwicklungsprogramms
-790 Magnetschwebebahntechnik und der Transrapid-Versuchsanlage Emsland
350
400
31
36
-
-
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 281 01.
2. Ausgaben für Patentgebühren dürfen geleistet werden.
532 02 Studien und Projektbegleitung im Bereich Verkehr für den Alpenraum
-719
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 271 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet
wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Das BMVBS ist als Mitglied in der Arbeitsgruppe Verkehr zuständig für die Einhaltung
und Durchführung des Ausführungsprotokolls Verkehr. Konkret wurde der Arbeitsgruppe Verkehr bei der XI. Alpenkonferenz (dem Beschlussorgan der Alpenkonvention) das Mandat erteilt, koordinierte und einheitliche Informationen in den Bereichen
Verkehr und Tourismus für den Alpenraum zu schaffen. Dem Mandat foglend, haben
die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehr Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien,
Schweiz und Deutschland vertreten durch das BMVBS beschlossen, dass diese
Aufgabe/Erledigung des Mandates im Rahmen eines EU-Projektes (AlpInfoNet im
Rahmen Alpine Space INTERREG IVB) umgesetzt werden soll.
- 24 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
532 12 Kosten des funkärztlichen Beratungsdienstes für die Seeschifffahrt
-712
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
97
41
41
5 775
5 775
1 011
5 198
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Funkärztlicher Beratungsdienst.......................................................
2. Administrative Aufgaben..................................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
55
24
18
Zusammen...........................................................................................
97
532 13 Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen
-165 Fachgebieten der Verkehrsverwaltung
Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1
600 T€
100 T€
100 T€
400 T€
Haushaltsvermerk:
2. Einnahmen aus grenzüberschreitenden Vorhaben fließen den Ausgaben
zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
4. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Die Weiterentwicklung der Verkehrspolitik, insbesondere die Erarbeitung längerfristiger Programme, erfordert laufende Untersuchungen und Forschungen:
1. Investitionsbewertungen, die Entwicklung und Fortschreibung des dafür benötigten methodischen Instrumentariums, die Beschaffung der analytischen Grunddaten über den Personen- und Güterverkehr und darauf aufbauende Prognosen
der zukünftigen Verkehrsnachfrage, besonders des nationalen und internationalen
Schienenschnellverkehrs,
2. Untersuchungen für die Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens für das deutsche und europäische Verkehrswesen,
3. Untersuchungen im Zusammenhang mit den fünf neuen Bundesländern, insbesondere im Bereich der Infrastruktur und der Ordnungspolitik, Bundesverkehrswegeplanung, Transportgewerbegebiete, Verkehrsknotenpunkte, Flughäfen,
Güter- und Personenverkehr,
4. verkehrliche Anforderungen an Regional- und Landesplanung,
5. betriebswirtschaftliche und technische Untersuchungen auf den Gebieten der
See- und Binnenschifffahrt,
6. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Ausbau der
Verkehrstelematik und anderen neuen Verkehrstechnologien bei allen Verkehrsträgern und an deren Schnittstellen,
7. ad-hoc-Untersuchungen zu herausragenden Fragen der Tagespolitik,
8. problembezogene Aufbereitung von Forschungsergebnissen und deren entsprechende Veröffentlichung (Forschungsinformationssystem).
- 25 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
532 15 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung -Verkehrstelematik und in-692 termodaler Verkehr
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
-
368
368
256
-
2 686
597
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 1222 Tit. 891 04.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG)
1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Ausgaben für die Durchführung von Projekten im Bereich der Verkehrstelematik
und des intermodalen Verkehrs im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur werden von der EU mit 65 Prozent gefördert; der Kofinanzierungsanteil
des Bundes beträgt 35 Prozent. Vorgesehen ist die Förderung von Studien und Pilotprojekten.
532 16 Kostenbeteiligung an Sekretariaten
-719
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 210
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu...................................................... 70
T€
T€
T€
T€
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Paneuropäische Verkehrskorridore.................................................
Marine Accident Investigator's International Forum (MAIIF)............
Globale Erdbeobachtung GEO........................................................
Deutsch-chinesische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt und der Wasserstraßen..................................................
5. Conference of European Directors of Road....................................
77
1
100
Zusammen...........................................................................................
368
170
20
532 18 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung -Technische Hilfe für Ver-692 kehrsinfrastrukturvorhaben Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 500
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1 300
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Kap. 1222 Tit. 891 04.
- 26 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG)
Erläuterungen:
Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur 2007 - 2013 werden von der EU mit 100 Prozent
gefördert.
Die im Rahmen der Technischen Hilfe geförderten Operationen ergeben sich
aus Art. 46 der VO (EG) 1083/2006. Danach fallen unter die "Technische Hilfe"
Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und
Kontrolle der operationellen Programme.
532 19 Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen und
-165 sonstigen FuE-Maßnahmen sowie Verkehrstelematik für Transeuropäische
Verkehrsnetze
-
1 679
1 598
210
210
287
1 216
1 522
1 358
1 513
Haushaltsvermerk:
543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-719
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Veröffentlichungen und Herstellung von Informationsmaterial auf
allen Gebieten der Verkehrsverwaltung..........................................
2. Beschaffung und Auswertung allgemeiner Daten, die nicht im
Rahmen der amtlichen Statistik gedeckt sind.................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
167
43
210
545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
Verpflichtungsermächtigung.......................................................................
fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................ 235 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
272 03.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dritte abgegeben werden.
- 27 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Messen und Ausstellungen.............................................................
Internationale Konferenzen und Tagungen.....................................
Sonstige Veranstaltungen...............................................................
Zuschüsse der EU...........................................................................
340
439
437
-
Zusammen...........................................................................................
1 216
546 01 Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesre-790 gierung
500
Haushaltsvermerk:
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
632 01 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an
-692 Länder
990
990
1 030
635
6 676
6 416
4 807
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
686 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung
bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
5. Die Ausgaben können bis zum Jahr 2013 auch zur Unterstützung von
Modellvorhaben einschließlich Forschungsbegleitung auf dem Gebiet
der fahrradfreundlichen Stadtentwicklung eingesetzt werden.
6. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.
636 01 Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes
-731
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
Kostenpauschale des Bundes......................................................
Kosten der Seediensttauglichkeitsuntersuchungen für jugendliche
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer..........................................
für den Bereich der Hafenstaatkontrollen.....................................
1 000 €
587
70
1 980
- 28 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
für die Überprüfung auf Schiffen nach Richtlinie 1999/35/EG......
für den Bereich des Internationalen Schiffssicherheitsmanagement
(ISM).............................................................................................
flaggenstaatliche Aufgaben nach IAO-Seearbeitsübereinkommen...............................................................................................
flaggenstaatliche Besichtigung zur Aus- und Weiterbildung und
Mängelverfolgung.........................................................................
Qualitätsmanagement, Veröffentlichungen und Berichtspflichten..
Kosten der Unterbringung der Dienststelle Schiffssicherheit........
Kosten der Überwachung des IMSBC-Codes..............................
Altersrückstellungen (§ 172 c SGB VII)........................................
Ausstattung einer Videokonferenz-Anlage....................................
Kosten für die Internetseite "Deutsche Flagge.de".......................
Fachausschuss für die medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt...............................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
191
478
625
360
140
600
96
1 436
60
48
5
6 676
671 02 Kostenerstattung an die Berufbildungsstelle Seeschifffahrt e. V., Bremen
-134
396
382
358
80
89
85
57 800
57 800
47 436
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kostenerstattung für Bundesaufgaben............................................
2. Sonstiges.........................................................................................
383
13
Zusammen...........................................................................................
396
676 01 Erstattungen von Kosten zur Überwachung der Not-und Sicherheitsfrequen-731 zen für die Schifffahrt
683 01 Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt
-732
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 27 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 6 900 T€
im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................................ 11 400 T€
Haushaltsvermerk:
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1208
Tit. 111 01.
Erläuterungen:
Zur Sicherung der Bordarbeitsplätze von deutschen Seeleuten auf deutschen Handelsschiffen und des maritimen Know-how sowie zur Förderung der Ausbildung des
seemännischen Nachwuchses werden Bundeszuwendungen gewährt (Maritimes
Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt).
Weiterhin wird zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "From Road to Sea" ein Informations-Büro mit bis zu 200 T€
finanziert.
- 29 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
683 03 Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der Binnenschifffahrt
-129
davon fällig:
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
2 534
2 534
319
1 816
-
1 300
4 685
3 256
1 500
1 000
714
1 286
880
80
80
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
683 04 Aufbau und Einführung eines deutschlandweiten interoperablen Fahrgeld-741 managements ("e-ticketing")
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Für die Gesamteinführung eines deutschlandweiten Fahrgeldmanagements soll der
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) unterstützt werden, die notwendigen
zentral wahrzunehmenden Aufgaben koordinierend für die Bundesländer wahrzunehmen, wie auch die für die Interoperabilität erforderlichen Komponenten, Verfahren
und Systeme für und mit Verkehrsunternehmen/Verkehrsverbünden zu entwickeln
und aufzubauen. Damit sollen die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
finanzierten Vorarbeiten weitergeführt werden.
Aus den Programmmitteln dürfen auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert
werden.
683 05 Förderung von umweltfreundlichen Motoren für Binnenschiffe zur Moderni-732 sierung der deutschen Binnenschiffsflotte
Haushaltsvermerk:
684 01 Beihilfen für Schiffsjungenheime und Schifferkinderheime der Binnenschiff-129 fahrt
Erläuterungen:
Die Schifferkinderheime nehmen Kinder von Schifferfamilien auf, die an Bord wohnen
und keinen festen Wohnsitz an Land haben. Die Heime stehen im Eigentum karitativer Verbände, deren Mittel beschränkt sind. Nur mit Zuschüssen der Schifffahrtsverbände, der Länder und des Bundes ist die Einrichtung und Aufrechterhaltung der
Heime möglich.
Die gesetzlich vorgeschriebene und aus Verkehrssicherheitsgründen notwendige
schulische Fortbildung der Schiffsjungen/Schiffsmädchen lässt sich nur durch Zusammenfassung in Schiffsjungen-/mädchenheimen (Internaten) durchführen. Solche
Internate sind den Schifferberufsschulen in Schönebeck/Elbe und in Duisburg/Homberg angeschlossen. Während die Sach- und Personalkosten für die Schifferberufsschulen durch die Länder getragen werden, werden die Kosten für Errichtung und
Unterhaltung der Schiffsjungen-/mädchenwohnheime von dem Schifffahrtsgewerbe,
dem Bund und den Ländern getragen.
Bezeichnung
1. Beihilfe für Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschifffahrt.................................................................................................
2. Beihilfen für Schifferkinderheime in der Binnenschifffahrt...............
1 000 €
25
55
- 30 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
3. Kosten für Umbau Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschifffahrt.........................................................................................
800
Zusammen...........................................................................................
880
684 02 Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften
-790
686 01 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an
-692 Gesellschaften des privaten Rechts
24
22
21
2 000
2 000
145
2 064
11 500
10 000
1 720
9 133
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
632 01.
3. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden.
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.
686 07 Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämpfung
-729 der Verkehrsunfälle
fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu......................................... 2 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Von den Mitteln zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zu 34 T€ für die
Verwendungsnachweisprüfung eingesetzt werden (Kostenerstattung an
das Bundesverwaltungsamt [BVA]).
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Umsetzung einzelner Projekte durch den Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) im Auftrag des BMVBS............................................
2. Förderung der Deutschen Verkehrswacht (DVW)...........................
3. Maßnahmen des BMVBS................................................................
2 500
3 000
6 000
Zusammen...........................................................................................
11 500
Die aufgeführten Maßnahmen werden im DVR abgestimmt.
- 31 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
686 08 Förderung des Normenwesens
-680
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
756
756
756
2 000
3 000
1 541
Erläuterungen:
Bezeichnung
Förderung des DIN Normenausschusses Verpackungswesen
(Gefahrgutverpackung).................................................................
2. Förderung der Koordinierung Gefahrgut.......................................
3. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen - ISOProjekt...........................................................................................
4. Förderung des DIN Normenausschusses Tankanlagen - CENProjekt...........................................................................................
5. Förderung des DIN Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik.................................................................................................
6. Förderung des DIN Normenausschusses Druckgasanlagen........
7. Förderung des DIN Normenausschusses Beschichtungsstoffe
und Beschichtungen - CEN-Projekt..............................................
8. Förderung des DIN Normenausschusses Bauwesen...................
9. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik
(NSMT).........................................................................................
10. Förderung der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik
(NSMT) - ISO-Projekt...................................................................
1 000 €
1.
Zusammen...........................................................................................
16
18
4
82
21
33
11
488
70
13
756
686 09 Initiative Metaplattform zur Verkehrsinformation
-790
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
531 19.
5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben
ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
6. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus
diesem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen
und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit
bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverahren nach VOF/VOL
bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen
Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den
rechtlich unselbständigen Bundesbehörden und -einrichtungen
mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
- 32 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Die zu entwickelnde und aufzubauende Metaplattform soll allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, Privatpersonen, der öffentlichen Hand und Rundfunkanstalten den Zugriff auf und die Nutzung von verkehrlichen Daten des Individualund öffentlichen Verkehrs erleichtern. Hierzu sollen Verknüpfungen der Plattform
mit bestehenden Verkehrsinformationssystemen aller Verkehrsträger und sonstiger
Quellen geschaffen werden. Ziel ist die Schaffung eines intermodalen Informationsangebotes für Jedermann.
686 11 Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen
-165
478
478
478
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen
Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich.
Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
Erläuterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
3
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR)............................................
- aus Kap. 1202 Tit. 686 11
15,00 100,00
686 12 Förderung der Verkehrswissenschaft
-165
478
478
478
216
216
184
9 561
8 531
1 869
8 511
Haushaltsvermerk:
Von den Mitteln dürfen bis zu 32 T€ für die Verwendungsnachweisprüfung
eingesetzt werden (Kostenerstattung an das Bundesverwaltungsamt [BVA]).
Erläuterungen:
Die Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation (DGON) wird mit 20 T€ gefördert.
687 02 Beiträge an internationale Organisationen
-790
Haushaltsvermerk:
2. Beiträge zu Nr. 16 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu (Beiträge
der Länder zum Abfall-Übereinkommen in der Rhein- und Binnenschifffahrt).
3. Die Ausgaben dürfen auch für besondere Leistungen außerhalb des
Mitgliedsbeitrags verwendet werden.
- 33 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und
Zweck der Mitgliedschaft
1
1.
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Straßburg..........
Rechtsgrundlage: Revidierte Rheinschifffahrtsakte
v. 17.10.1868
Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
2. Zwischenstaatliche Organisationen für den internationalen Eisenbahnverkehr in Bern (OTIF)................................................
Rechtsgrundlage: Beitritt
Zweck: Schaffung, Durchführung u. Fortentwicklung einer einheitlichen Rechtsordnung für die Beförderung von Personen,
Gepäck und Gütern
3. Internationaler Ständiger Verband der Straßenkongresse in
Paris
Rechtsgrundlage: Beitritt (Kabinettbeschluss v. 13.01.1956).....
Zweck: Überregionale Entwicklung und Forschung im Straßenbau und Straßenverkehr
4. Department of State, Washington Beitrag zu den Kosten des
Betriebs eines internationalen Eiswachdienstes im Nordatlantischen Ozean.............................................................................
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Rechtzeitige Unterrichtung der deutschen Seeschifffahrt
über die Eisbergbedrohung im Nordatlantik
5. Internationales Hydrographisches Büro in Monaco..................
Zweck: Koordinierung der Tätigkeit aller nationalen hydrographischen Dienste sowie Vereinheitlichung der Seekarten und
Seebücher
6. Weltorganisation für Meteorologie in Genf (WMO)...................
Zweck: Koordinierung der meteorologischen Tätigkeiten in der
Welt
7. Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO)....................
Zweck: Vorbereitung internationaler Regelungen auf den Gebieten der Schiffssicherheit, der Schiffsvermessung, des Meeresumweltschutzes und des öffentlichen und privaten Seerechts
8. Moselkommission in Trier.........................................................
Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes
9. Sekretariat im Rahmen der Vereinbarung über die Hafenstaatkontrollen..................................................................................
Rechtsgrundlage: Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle v. 26.01.1982
Zweck: Sicherheitskontrolle von Schiffen unter fremden Flaggen
10. Donaukommission....................................................................
Rechtsgrundlage: Kab.-Beschluss v. 16.12.87
Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Flussschifffahrtregimes
11. EuroNCAP................................................................................
Rechtsgrundlage: Beitritt 20.05.1998
Zweck: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit
12. COSPAS/SARSAT-System.......................................................
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
in Prozent
in TausendFremdwährung
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
20
515
629 CHF
130 USD
3,0
523
37
37
100
100
84
4
88
90
4 426
4 336
3,0
755 GBP
904
127
904
9
136
49
49
228
228
45
42 CAD
8
517
5 271 CHF
3,0
6
517
8,0
33,0
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
32
-
45
32
- 34 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Rechtsgrundlage und
1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rechtsgrundlage: Beitritt 31.08.1992
Zweck: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Such- und Rettungsdienste (SAR-Dienste)
CEMT/Weltverkehrsforum ITF..................................................
Rechtsgrundlage: OECD - Haushalt
Zweck: Ausrichtung des jährlichen Forums der CEMT - Europäische Verkehrsministerkonferenz
FEHRL/FERSI...........................................................................
Zweck: Kooperation der Verkehrssicherheits- und Forschungsinstitute sowie deren Koordinierung und Optimierung in Fragen
der Verkehrssicherheit
ECTRI.......................................................................................
Zweck: Stärkere intermodale Ausrichtung der Forschung
Internationale Ausgleichs- und Koordinierungsstelle................
ERIC EuroArgo.........................................................................
Zweck: Förderung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Ozean- und Klimabeobachtung
Sonstige....................................................................................
Mitgliedsbeitrag
(Pflichtleistungen)
in Prozent
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
22
1 028
Zusammen........................................................................................
Differenzen durch Rundung möglich
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
1 220
2 248
27
27
26
26
27
27
30
30
110
8
118
8 222
1 339
9 561
791 01 Infrastrukturbeschleunigungsprogramm
-790
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 259
davon fällig:
290 000
000 T€
000
000
000
000
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Das Gesamtvolumen wird auf die Verkehrsträger wie folgt aufgeteilt: Maßnahmen
im Bereich der Bundesfernstraßen 200 Mio. €, im Bereich der Bundeswasserstraßen
(Nord-Ostsee-Kanal 5. Schleuse) 30 Mio. € und 259 Mio. € (VE fällig in 2014 bis
2017) und im Bereich der Bundesschienenwege 60 Mio. €.
Weniger entsprechend Programmverlauf.
500 000
-
- 35 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
791 02 Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II
-790
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
600 000
fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu..................................... 150 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1203 Tgr. 01, Kap. 1210 Tgr. 01 und Kap. 1222
Tit. 891 01.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen:
Das Gesamtvolumen wird auf die Verkehrsträger wie folgt aufgeteilt: Maßnahmen
im Bereich der Bundesfernstraßen 470 Mio. € und 100 Mio. € (VE fällig in 2014), im
Bereich der Bundeswasserstraßen 100 Mio. € und 40 Mio. € (VE fällig in 2014) und
im Bereich der Bundesschienenwege 30 Mio. € und 10 Mio. € (VE fällig in 2014).
Die einzelnen Maßnahmen bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
Die Projektliste ist dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bis zum
31. März 2013 vorzulegen.
891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der nicht bun-742 deseigenen Eisenbahnen
davon fällig:
25 000
000 T€
500
500
000
000
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Der Bund schafft die gesetzlichen Voraussetzungen für die Förderung von Ausbau
und Erhalt der Schienenwege der öffentlichen und bundeseigenen Eisenbahnen,
die dem Schienengüterfernverkehr und nicht ausschließlich dem Schienengüternahverkehr und/oder dem Schienenpersonenverkehr dienen.
Dabei finanziert der Bund mit nicht rückzahlbaren Baukostenzuschüssen anteilig
mit einer Quote in Höhe von maximal 50 von 100 Anteilen Investitionen in die
Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Die Investitionen
umfassen Ausbau sowie Ersatz dieser Schienenwege nach Maßgabe einer Förderrichtlinie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Bundes. Die
Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung ihrer Schienenwege tragen die öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen.
892 02 Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE)
-790
Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 200
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Rückzahlungen der Systemindustrie fließen den Ausgaben zu.
8 000
T€
T€
T€
T€
9 050
-
- 36 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
896 03 Bau einer Straßenverbindung im Dreiländereck der Euroregion Neiße (Zit-729 tau/Reichenau/Grottau)
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
-
Ist
2011
1 000 €
1 000
-
-
(159)
Erläuterungen:
Die Erweiterung der Bundesstraße 178, welche die Ortsdurchfahrt Zittau vom
Durchgangsverkehr entlastet, kann aus Gründen der Topografie und der Wirtschaftlichkeit nur über polnisches Hoheitsgebiet verlaufen.
Der Bund trägt hierbei von den auf polnischem Hoheitsgebiet entstehenden Kosten
einen Anteil von maximal 13 000 T€.
896 04 Zuschuss zum Erweiterungsbau des Großaquariums des Ozeaneums in
-790 Stralsund
-
davon fällig:
in künftigen Haushaltsjahren bis zu...................................... 10 000 T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 15 000 T€ gesperrt.
Haushaltsjahr 2014.................................................................... 5 000 T€
in künftigen Haushaltsjahren.................................................. 10 000 T€
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Besondere Finanzierungsausgaben
981 07 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-890 den Aufgaben
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Epl. 12.
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse
(106 750)
(108 250)
Haushaltsvermerk:
Titeln: Kap. 1203 Tgr. 01, Kap. 1210 Tgr. 01 und Kap. 1222 Tit. 891 01.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Neben der Förderung des Neu- und Ausbaus öffentlicher Umschlaganlagen des
Kombinierten Verkehrs (KV) zur Verlagerung von Gütertransporten von der Straße
auf die Schiene und die Wasserstraße sowie der Errichtung und Reaktivierung von
Gleisanschlüssen können Zuschüsse für KV-Ausrüstungen und für innovative Lösungen gewährt sowie Ausgaben für projektbegleitende Untersuchungen geleistet werden.
531 41 Studien und Untersuchungen für den Kombinierten Verkehr
-790
50
50
94
- 37 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Noch zu Titelgruppe 04
683 41 Zuschüsse an private Unternehmen zur Förderung neuer Verkehre im
-790 Kombinierten Verkehr
-
-
-
892 41 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten
-790 Verkehr
92 700
94 200
51 593
14 000
14 000
14 152
(59 025)
(48 800)
(55 680)
davon fällig:
400 T€
540
540
080
080
080
080
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 42.
892 42 Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und
-790 Reaktivierung von Gleisanschlüssen
Haushaltsvermerk:
Titelgruppe 06
Tgr. 06 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Haushaltsvermerk:
2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 531 61,
683 61 und 891 61.
3. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 682 61
und 682 62.
6. Die Mittel dürfen auch zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aufgrund von in Vorjahren abgeschlossenen Verträgen zur Förderung innovativer Mobilitätskonzepte verwendet werden.
7. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus
dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation
mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen
Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit
- 38 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Vergabeverahren nach VOF/VOL
bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen
Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmittel werden den
rechtlich unselbständigen Bundesbehörden und -einrichtungen
mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.
Erläuterungen:
In den Jahren 2006 bis 2016 sollen für ein Langfristprogramm zur Förderung der
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Deutschland insgesamt 1 Mrd. €
mobilisiert werden. Dieses Nationale Investitionsprogramm Wasser- und Brennstoffzellentechnologie soll zu gleichen Anteilen von je 500 Mio. € von der Bundesregierung
und der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Automobil- und Mineralölindustrie
sowie der Energiewirtschaft finanziert werden. Es dient dem Erhalt und Ausbau der
Technologieführerschaft der deutschen Industrie, der Sicherung zukunftsfähiger
Arbeitsplätze und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag für eine sichere und
nachhaltige Energieversorgung und den Klimaschutz. Die Bundesregierung hat in
den zurückliegenden 30 Jahren die Erforschung und Entwicklung der Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologie aktiv gefördert und damit u. a. wichtige Grundlagen
geschafffen, um im Bereich Mobilität und Wohnen die Abhängigkeit vom Öl künftig
zu verringern. Durch die gezielte Unterstützung und die Förderung der entstehenden
Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche (insbesondere Automobilindustrie, Anlagenbau, Heiz- und Energietechnik, Gasindustrie) bietet sich die große Chance,
diesen Prozess positiv zu beeinflussen und die - für den Standort Deutschland
wichtige - Marktentwicklung zu beschleunigen. Dafür ist ein gezieltes, mehrjähriges
Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprogramm mit Beteiligung industrieller Partner erforderlich. Das Programm dient als weiterer Baustein der Umsetzung
der "Kraftstoffstrategie" der Bundesregierung.
531 61 Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung
-642
davon fällig:
1 000
1 775
14 831
2 823
1 874
1 790
908
1 564
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen
bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 61 und 891 61.
Erläuterungen:
Arbeitsthemen sind insbesondere die Erstellung einer "Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Roadmap" für Deutschland, Fragen zur Standardisierung von Regelwerken,
Sicherheitsanforderungen, Aus- und Weiterbildung sowie bilaterale, europäische
(insbesondere European Hydrogen and FuelCell Technology Platform, "HFP") und
internationale Kooperation (Internationale Partnerschaft für die Wasserstoff-Wirtschaft, "IPHE", und der IEA "Hydrogen Coordination Group").
682 61 Verwaltungsausgaben der NOW GmbH
-642
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
683 61.
- 39 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Noch zu Titel 682 61 (Titelgruppe 06)
Erläuterungen:
1
mit
ohne
Eigenmittel
2
3
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie........................................................................................................
- aus Kap. 1202 Tit. 682 61
100,00
682 62 Verwaltungsausgaben des Projektträgers
-642
683 61 Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovationspro-642 gramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
davon fällig:
1 874
1 790
1 564
1 000
1 000
533
18 251
13 335
34 569
36 900
30 900
39 941
39 914
850 T€
100 T€
600 T€
150 T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 61 und
891 61.
Erläuterungen:
Verstärkung der Grundlagenforschung, z. B. zur Verbesserung der Effizienz und
Lebensdauer sowie zur Senkung der Gesamtkosten von Brennstoffzellen sowie zur
wirtschaftlichen Nutzung von Wasserstofftechnologien (Arbeitsthemen u. a. die Lösung von Fragen der Materialentwicklung, Wasserstoff-Speicher- und Produktionstechnologien).
891 61 Modellvorhaben und Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Inno-642 vationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 61 und 683 61.
Erläuterungen:
Der Auf- und Ausbau von PPP-Pilot- und Demonstrationsprojekten zielt auf eine
breite Marktvorbereitung und -durchdringung mittels Systemintegration neuer
Technologien ab (z. B. Vorserienproduktion bei der Brennstoffzelle als Blockheizwerk
für industrielle Anwendungen; Errichtung von Pilotanlagen für die Brennstoffzelle
zur Hausenergieversorgung; Aufbau eines Tankstellen-Korridors und Ausbau der
mobilen Wasserstoffflotte mit neuer Technologie; neue Wasserstoff-Anwendungsformen in der Schifffahrt und im Luftverkehr).
- 40 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel
683 08 Förderung zur Modernisierung der deutschen Binnenschiffsflotte
-732
300
1 450
686 02 Innovative Mobilitätskonzepte
-693
449
782
32 893
26 720
713 73 Aufwendungen für Bundeswasserstraßen (August-Hochwasser 2002)
-693
-
-
741 91 Innovations- und Investitionsprogramm für die Bundesautobahnen
-721
-
-
741 92 Innovations- und Investitionsprogramm für die Bundesstraßen
-722
-
-
780 91 Innovations- und Investitionsprogramm für die Bundeswasserstraßen
-731
-
8 058
25 783
20 505
891 91 Innovations- und Investitionsprogramm für den Schienenverkehr
-742
-
137 253
972 03 Globale Minderausgabe zur Deckung der Erstattungsleistungen an die
-880 Länder für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes
-
-
713 71 Aufwendungen für Bundesfernstraßen (August-Hochwasser 2002)
-693
891 71 Aufwendungen für Eisenbahnen des Bundes und Bundeseisenbahnvermö-693 gen (August-Hochwasser 2002)
In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest
531 81 Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung
-790
971
29
531 82 Kosten für die Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität (GGEMO)
-790
483
17
683 81 Zuwendungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen Elektromobilität
-790
4 748
61
686 03 Zuwendungen für die Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE)
-790
1 017
4 933
- 41 -
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 1203
- Bundeswasserstraßen -
Vorbemerkung
Nach Artikel 89 des Grundgesetzes verwaltet der Bund die
Bundeswasserstraßen und nimmt die über den Bereich eines
Landes hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnenschifffahrt sowie die Aufgaben der Seeschifffahrt, die ihm durch Gesetz übertragen worden sind, wahr. Die hierfür zuständigen
bundeseigenen Behörden sind sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen (Mittelbehörden) sowie 39 Wasser- und Schifffahrtsämter (Unterbehörden). Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
(WSV) des Bundes ist auch mit der Durchführung von Bauaufgaben für das Bundesministerium der Verteidigung und für
Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) im Bereich des Wasserbaus beauftragt.
In diesem Kapitel sind ebenfalls die Ausgaben für die Bundesanstalt für Wasserbau und für die Bundesanstalt für Gewässerkunde veranschlagt.
Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Karlsruhe und einer Außenstelle in Hamburg.
Die Anstalt ist das zentrale wissenschaftliche eigenständige Institut der WSV für die wissenschaftlich-technische Versuchsund Forschungsarbeit und die praxisbezogene Beratung der
WSV in den Fachgebieten Bautechnik, Geotechnik und Wasserbau.
Soll
2013
1 000 €
Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Koblenz und einer Versuchsstelle auf
der Rheininsel Niederwerth. Sie ist das zentrale wissenschaftliche eigenständige Institut des Bundes für die wissenschaftlichtechnische Versuchs- und Forschungsarbeit und die praxisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten Gewässerkunde, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz.
Die BAW und BfG unterstützen das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und die Behörden
der WSV gemäß § 45 Absatz 3 Bundeswasserstraßengesetz
im Rahmen der Planung, des Ausbaus, des Neubaus, des Betriebs und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen sowie
auch andere Bundesressorts in fachspezifischen Fragestellungen
zu den Bundeswasserstraßen.
Außerdem erfüllt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Verwaltungsaufgaben kraft besonderen Auftrags/besonderer Vereinbarung (z. B. Personalgewinnung durch das Dienstleistungszentrum für Personalgewinnung und Organisationsangelegenheiten bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest in
Aurich).
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
182 220
23 276
182 220
23 276
-
160 700
18 855
205 496
205 496
-
179 555
Ausgaben
690 891
311 105
1 408
881 475
-
658 328
327 804
1 333
882 200
-
+32 563
-16 699
+75
-725
-
11 062
6 723
79
70 362
38
661 833
384 308
1 305
784 162
-
Gesamtausgaben....................................................
1 884 879
238 705
1 646 174
1 869 665
245 100
1 624 565
+15 214
-6 395
+21 609
88 264
57 650
30 614
1 831 608
245 568
1 586 040
davon fällig:
746 877 T€
386 669 T€
230 829 T€
99 379 T€
20 000 T€
10 000 T€
- 42 -
1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- Bundeswasserstraßen Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-712
83 500
83 500
73 349
73 900
73 900
59 728
670
670
738
Haushaltsvermerk:
Von den Einnahmen dürfen auch die Ausgaben für das Inkasso der Befahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Schifffahrts- und Befahrungsabgaben und zwar für
1.1 Nord-Ostsee-Kanal.......................................................................
1.2 abgabepflichtige norddeutsche Bundeswasserstraßen im Binnenbereich..........................................................................................
1.3 abgabepflichtige süddeutsche Bundeswasserstraßen.................
2. Brücken-, Fähr- und Hafenabgaben.............................................
3. Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Kostenverordnungen
für Amtshandlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes
3.1 schifffahrtsbezogene Gebühren (BinSchKostV + WSV-SeeKostV)...........................................................................................
3.2 wasserstraßenbezogene Gebühren (WaStrG-KostV)...................
4. Entgelt für die Abgabe von Wasser an Dritte................................
5. Erstattung von Prozesskosten......................................................
6. Eintrittsgelder für die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung...........................
7. Sonstige Gebühren.......................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
26 000
32 800
15 500
1 400
3 000
1 000
3 300
300
200
83 500
111 06 Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen
-731
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Lotsabgaben....................................................................................
2. Einnahmen aus Lotseinrichtungen..................................................
73 250
650
Zusammen...........................................................................................
73 900
112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
-712
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Vertragsstrafen................................................................................
2. Geldbußen.......................................................................................
670
Zusammen...........................................................................................
670
- 43 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen
-712
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
350
350
252
3 500
3 500
4 468
16 000
16 000
16 687
Erläuterungen:
Vertrieb von Veröffentlichungen, Verkauf von Ausschreibungsunterlagen. Abgabe
der Mitteilungsblätter der BAW.
-712
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie
dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass auf die Erstattung
der Kosten für die im Rahmen der "Kieler Woche" und der "Travemünder
Woche" eingesetzten Schiffe/Boote und Tonnen der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Einwilligung des Bundesministers
der Finanzen teilweise verzichtet werden kann.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
2. Einnahmen zu Forschungsaufträgen..............................................
3. Sonstiges.........................................................................................
3 500
Zusammen...........................................................................................
3 500
-712
Haushaltsvermerk:
1. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für Zwecke seines
Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen
und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzinsfrei
überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten
zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemessen
zu beteiligen.
2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass mit In-Kraft-Treten der "VV-WSV 2604 Nutzungsentgelte" bundeseigene Land- und Wasserflächen eingetragenen Vereinen
der Sport- und Freizeitschifffahrt, die einem vom Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) anerkannten Spitzenverband des Sports angehören,
bzw. deren Gemeinnützigkeit anerkannt und nachgewiesen ist, ab
1.1.2010 gegen ein um die Hälfte ermäßigtes Entgelt überlassen werden.
3. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
- 44 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen
-712
1 300
1 300
698
-712
3 000
3 000
4 780
10
10
9
250
250
264
3 340
3 340
2 724
Haushaltsvermerk:
Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg
von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Verkauf von Schrott und Bergungsgut.............................................
Verkauf von Kraftfahrzeugen...........................................................
Verkauf von schwimmenden Geräten.............................................
Sonstiges.........................................................................................
1 100
950
700
250
Zusammen...........................................................................................
3 000
Übrige Einnahmen
182 01 Darlehens-, Zins- und Tilgungsrückflüsse
-411
232 02 Erstattung von Ausgaben für die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen
-731 im See- und Küstenbereich (Vorsorge und Abwehr) durch die Küstenländer
Erläuterungen:
Nach der zz. geltenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern
über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen vom 27. April 1995 werden die
im Rahmen des Systemkonzepts erforderlichen Beschaffungen von Fahrzeugen
und Geräten zur Schadstoffunfallbekämpfung in Bund- und Ländermaßnahmen
aufgeteilt und von den jeweils zuständigen Partnern finanziert. Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Übungen und Schulungen zur Schadstoffunfallbekämpfung werden als gemeinsame Maßnahme durch Bund und Länder nach
einem vereinbarten Kostenschlüssel getragen, wobei der Bundesanteil 50 Prozent
beträgt.
232 03 Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige
-731 Dritte
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal..............................................
2. Bau des Elbe-Seitenkanals, Finanzierungspartner: Hamburg
Ausbau des Mittellandkanals, Finanzierungspartner: NordrheinWestfalen, Niedersachsen, Hamburg und Bremen.........................
3. Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser, Finanzierungspartner:
Bremen............................................................................................
4. Ausbau des Küstenkanals, Finanzierungspartner: Bremen............
5. Ausbau des westdeutschen Kanalnetzes, Finanzierungspartner:
Nordrhein-Westfalen.......................................................................
6. Oberrhein-Ausbau, Finanzierungspartner: Frankreich, BadenWürttemberg....................................................................................
7. Ausbau der Saar, Finanzierungspartner: Rheinland-Pfalz, Saarland..................................................................................................
1 000 €
-
1 630
100
710
300
600
- 45 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
8. Maßnahmen an der Mosel, Finanzierungspartner: Luxemburg......
-
Zusammen...........................................................................................
3 340
zu 4.: Gemäß Vereinbarung BMVBS/Senat Bremen leistet das Land Bremen erst
nach Fertigstellung seinen Finanzbeitrag.
Die Bauleitungsausgaben für Investitionsmaßnahmen mit Finanzierungspartnern
(z. B. Bundesländer) sind in der Tgr. 01 veranschlagt. Die von den Partnern zu erstattenden Anteile für die Bauleitung werden bei Tit. 232 03 vereinnahmt.
236 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben
-712
72
72
-
18 500
18 500
15 313
1 104
1 104
545
Erläuterungen:
Erstattung von Personalausgaben durch die Pflegekasse gem. § 46 des Pflegeversicherungsgesetzes sowie für die der BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten.
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte
-712
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Navigationskarten
(Inland ENC) unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
Erstattung von Aufwendungen durch die Internationale MoselGmbH nach dem Moselvertrag:
1.1 Art. 19 Abs. 1 a Abgabenerhebung...............................................
1.2 Art. 19 Abs. 1 c Schleusenbetrieb.................................................
1.3 Art. 19 Abs. 1 d Pauschale für Unterhaltung.................................
2. Erstattung von Aufwendungen zur Unterhaltung von Anlagen der
WSV; davon 1 700 000 € von der Stadt Frankfurt (Main) für die
Unter-Main-Kraftwerke Griesheim und Eddersheim.....................
3. Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsvorschrift (KEV) für
Leistungen für Dritte.....................................................................
4. Erstattung von sonstigen Aufwendungen.....................................
5. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und
sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben
nicht aus den Tit. 427 49 bis 812 41 geleistet werden..................
6. Erstattung von Reisekosten..........................................................
1 000 €
1.
Zusammen...........................................................................................
230
2 900
3 300
2 300
8 900
250
600
20
18 500
Zu 6.:
Reisekostenvergütungen, die von Dritten im Rahmen des Auslagenersatzes (z. B.
bei der Durchführung von Maßnahmen nach der Schiffseichordnung und der
Schiffsuntersuchungsordnung) zu erstatten sind, soweit die Ausgaben nicht aus
Tit. 527 41 geleistet werden.
281 01 Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden an
-731 den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein
Erläuterungen:
Bauleitungsausgaben, die für die Beseitigung von Schäden an den Kanalanlagen
(Böschungen, Dämmen und Anlagen) im Bereich der westdeutschen Kanäle und
- 46 -
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
am Niederrhein durch bergbauliche Maßnahmen entstehen. Die Wiederinstandsetzungskosten sind von den Bergbauunternehmern zu tragen.
-
-
-
-
-
(3 379)
-
-
(1 246)
-
-
(153 711)
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 flexibilisierter Bereich.
Erläuterungen:
Die Höhe der Prämienzahlung richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung einer
Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter
Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan
getroffen.
381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen
-890
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen
Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.
2. Mehreinnahmen zu Forschungsaufträgen sind wegen verbindlicher
Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.
381 04 Erstattung der Ausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelms-890 haven
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 428 11, 521 11 und 521 12.
Erläuterungen:
Erstattung der Personal- und Betriebsausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelmshaven.
Die Erstattungen werden im Juli und Dezember des laufenden Haushaltsjahres
vorgenommen.
382 07 Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal
-890
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
982 07.
Erläuterungen:
Durchlaufende Fremdgelder.
- 47 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
382 08 Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden
-890
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
(5 311)
3 900
3 900
3 595
22 743
23 357
22 130
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
982 07.
Erläuterungen:
Durchlaufende Fremdgelder:
1. Befahrungsabgaben für die Mosel,
2. Abgaben für die Benutzung der Duisburg-Ruhrorter Häfen bei der Durchfahrt
vom Rhein-Herne-Kanal zum Rhein.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Ausgenommen sind Tit. 429 01, Tgr. 01, Tgr. 03, Tgr. 04 und Tgr. 05.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 flexibilisierter Bereich
dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 282 08.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Bundeswasserstraßen beschafften Grundstücken fließt den Ausgaben bis zur Höhe des
Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung der bundeseigenen und der Erwerb der zu beschaffenden Grundstücke Gegenstand derselben Maßnahme sind.
Personalausgaben
429 01 Nicht aufteilbare Personalausgaben
-712
Erläuterungen:
Pauschale Arbeitgeberzuwendung für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der Knappschaft-Bahn-See (KBS) -Rentenzusatzversicherung-.
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen
Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen
werden.
Erläuterungen:
Weniger durch Umsetzung nach Kap. 1204 Tit. 518 02.
- 48 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
525 02 Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung
-712
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
427
427
333
665
665
641
532 05 Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zivilen
-045 Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
200
200
190
546 01 Ausgaben, die durch die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlungen
-712 der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und durch Beschickung von Ausstellungen entstehen
300
300
288
Haushaltsvermerk:
1. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu.
3. Die Mittel für die unentgeltliche Verpflegung durch die Berufsbildungszentren in Koblenz und Kleinmachnow dürfen zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Berufsbildungszentrum Koblenz......................................................
Sonderstelle für Aus- und Fortbildung.............................................
Berufsbildungszentrum Kleinmachnow...........................................
Sonstige..........................................................................................
125
232
70
-
Zusammen...........................................................................................
427
Bis zum 31.12.2011 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 10 736 € (beim
Berufsbildungszentrum Koblenz).
Die Verwaltungsangehörigen werden während der Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge und in geringerem Umfang bei sonstigen Dienstreisen unentgeltlich untergebracht und verpflegt. Dafür werden die Reisekostenvergütungen und Trennungsgelder bestimmungsgemäß gekürzt.
Bei den Berufsbildungszentren werden in geringem Umfang auch Lehrgänge Dritter
durchgeführt. Die Einnahmen an Verpflegungsgeld fließen den Ausgabemitteln zu.
531 01 Entschädigungs- und Ersatzleistungen
-712
Erläuterungen:
Entschädigungs- und Ersatzleistungen aus Haftungstatbeständen (insbesondere
bei Kfz-, Schiffsunfällen und Leistungen von Zahlungen bei Schadensfällen durch
die Zuweisung von Notliegeplätzen sowie bei Verkehrssicherung).
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Aufsicht und Führung......................................................................
2. Reinigung, Beleuchtung und Heizung der Ausstellungsräume.......
3. Beschaffung der Eintrittskarten, Wassergeld und sonstige Sachausgaben..............................................................................................
4. Sonstiges.........................................................................................
100
100
Zusammen...........................................................................................
300
Es handelt sich um folgende Anlagen:
1. Wasserstraßenkreuz und Ausstellung in Minden,
60
40
- 49 -
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
2. Schiffshebewerke Henrichenburg und Lüneburg sowie Ausstellungen,
3. Leuchttürme und Radartürme,
4. Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, Ausstellung in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel,
5. Hebewerk Niederfinow.
Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Eintrittsgeldern bei Tit. 111 01 in Höhe von
300 T€ gegenüber.
Besondere Finanzierungsausgaben
982 07 Durchleitung von Fremdgeldern
-890
-
38
Haushaltsvermerk:
bei folgenden Titeln geleistet werden: 382 07 und 382 08.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02 und Tgr. 04.
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von
3. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 5,
Hgr. 6, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme des Titels 634 13.
4. Erstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
zugelassen, dass bei Maßnahmen nach der Vereinbarung zwischen
dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Erstattung durch die Küstenländer
nur die zusätzlichen Ausgaben zugrunde gelegt werden, die der Wasserund Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Ausführung der Maßnahmen
unmittelbar entstanden sind, sofern von den Küstenländern entsprechend
verfahren wird.
6. Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen geleistet
werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des Bundes auch für
Maßnahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen
Kanälen und am Niederrhein sowie für den Bau von Anlagen und die
Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anlagen der Bundeswehr
einschl. Maßnahmen für zivile Infrastruktur von militärischem Interesse
(Kap. 1412).
7. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasserstraßenabschnitten an Länder und Kommunen können Ablösungen und
Finanzierungsbeiträge zur Reaktivierung dieser Gewässer gezahlt
werden.
8. Auf der Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen dürfen Ausgaben bis zu
17.500 T€ zur gemeinsamen Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen auf polnischem Hoheitsgebiet im Bereich Dammscher See,
(1 536 702)
(1 510 634)
(28 359)
(159 018)
- 50 -
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Klützer Querfahrt und Westoder (Hochwasserschutz, Abfluss- und
Schifffahrtsverhältnisse) geleistet werden.
Erläuterungen:
1.
Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb ihrer Anlagen
1.1
Das Netz der Bundeswasserstraßen umfasst rd. 7 350 km Binnenwasserstraßen und rd. 23 000 qkm Seewasserstraßen. Von den Binnenwasserstraßen
entfallen rd. 6 600 km auf Binnenschifffahrtsstraßen und rd. 750 km auf Seeschifffahrtsstraßen. 2 830 km der Netzlänge der Binnenwasserstraßen sind
freie/geregelte Flussstrecken, 2 790 km staugeregelte Flussstrecken und
1 730 km Kanalstrecken. Zu den wichtigsten Bauwerken zählen rd. 350
Schleusenanlagen, rd. 300 Wehranlagen, vier Schiffshebewerke, acht Sperrwerke und rd. 1 000 Brücken.
1.2
Zur Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben hält die Wasserund Schifffahrtsverwaltung eigenes Personal, Werkstätten sowie einen Fahrzeug- und Gerätepark vor. Ein Teil der Unterhaltungsaufgaben wird an Privatunternehmen vergeben.
1.3
In dieser Tgr. sind sämtliche Ausgaben des Regiebetriebes der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung veranschlagt, die von den Dienststellen unterhalb der
Amtsebene (Außenbezirke, Bauhöfe, Betriebsstellen und andere Sondereinrichtungen) und von der Fachstelle für Verkehrstechniken durchgeführt werden.
Hierzu gehören auch die Vorsorge und Abwehr im Rahmen der Bekämpfung
von Verschmutzungen durch Öl und andere Schadstoffe im See- und Küstenbereich.
2.
Ausbau- und Ersatzmaßnahmen an Bundeswasserstraßen
2.1
Das Netz der Bundeswasserstraßen wird durch Ausbaumaßnahmen ständig
verbessert, rationalisiert und den veränderten Anforderungen angepasst. An
einigen Ausbauvorhaben beteiligen sich die Bundesländer und Dritte aufgrund
besonderer Abkommen und Verträge.
2.2
An den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasserstraßen ist die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gemäß WHG § 34 Abs. 3 für die Erhaltung
und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit zuständig. Dazu
sind der Bau oder die Erneuerung von Fischpässen oder Umgehungsgerinnen
als Fischwanderhilfen erforderlich.
2.3
Aufgrund der Altersstruktur der Anlagen, die insgesamt ein Anlagevermögen
von rd. 40,0 Mrd. € darstellen, fallen ständig Ersatzinvestitionen an. Der
größte Teil der Ersatzinvestitionen wird im Rahmen laufender Ausbauprogramme durchgeführt. Ein erheblicher Teil der Ersatzinvestitionen wird aber auch
außerhalb dieser Programme als Einzelmaßnahmen vorgenommen.
2.4
In dieser Tgr. sind auch die Ausgaben für Voruntersuchungen und für die
Bauleitung veranschlagt.
2.5
Die von Bundesländern und sonstigen Dritten zu tragenden Anteile für die
Bauleitung werden bei Tit. 232 03 bzw. Tit. 281 01 vereinnahmt.
422 11 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten
-731
26 784
24 958
24 780
422 12 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
-731
-
-
-
422 13 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-731 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
-
-
-
23 667
21 562
23 214
Haushaltsvermerk:
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
- 51 -
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Noch zu Titel 427 19 (Titelgruppe 01):
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der
gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden sind.
428 11 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-731
433 315
410 502
410 090
453 11 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
-731
1 085
1 085
515
8 500
8 500
10 139
514 11 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-731
50 000
50 000
62 461
521 11 Unterhaltung der Bundeswasserstraßen
-731
56 387
60 159
72 468
16 900
16 900
30 053
4 300
4 300
4 566
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 30 000 T€
Haushaltsvermerk:
2. Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt
Wilhelmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 04.
521 12 Betrieb der Anlagen an Bundeswasserstraßen
-731
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelmshaven dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
521 13 Unterhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes der Wasser- und
-731 Schifffahrtsverwaltung
- 52 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
521 14 Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge und verkehrsbezogener
-731 Feuerschutz
25 900
25 900
36 762
1 000
1 000
1 707
13 000
13 000
21 975
1 700
1 700
1 638
15 574
17 200
24 258
200
200
31
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen bei der Verpflichtungsermächtigung dienen zur Deckung
der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel: 780 11.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
1 000 €
Charterung Notschlepper................................................................
Luftüberwachung.............................................................................
Betrieb Gewässerschutzschiffe.......................................................
Verkehrsbezogener Feuerschutz....................................................
Sonstiges.........................................................................................
10 700
6 800
5 000
1 900
1 500
Zusammen...........................................................................................
25 900
525 11 Aus- und Fortbildung
-731
Erläuterungen:
Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der bei Tit. 427 19 veranschlagten Auszubildenden einschl. der Reisekosten und Lehr- und Lernmittel im Zusammenhang mit
der Aus- und Fortbildung.
-731
davon fällig:
800 T€
800 T€
000 T€
000 T€
527 11 Dienstreisen
-731
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-731
632 11 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrnehmung
-731 von Bundesaufgaben und für die Bauleitung
- 53 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
634 13 Zuweisungen an den Versorgungsfonds
-731
94
85
204
4 400
4 400
4 607
Haushaltsvermerk:
Titeln geleistet werden: Tgr. 01.
-731
Haushaltsvermerk:
bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 11, 780 11, 780 12,
780 14, 811 11, 811 12 und 812 11.
Erläuterungen:
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
1 000 €
Sonstige Baumaßnahmen (< 125 T€)...................................................
Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)
1
2.1
2.3
2.5
2.6
2.18
2 700
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
übertragene Ausgabereste
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
Neubau Fernbedienzentrale Bergeshövede, WSA Rheine......
Instandsetzung von Betriebsgebäuden, WSD Nord................
Instandsetzung Bauhof Meppen, WSA Meppen......................
Grundinstandsetzungen in den ABz, WSA Koblenz................
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im ABz Minden, WSA
Minden.....................................................................................
2.20 Erweiterung der Betriebszentrale, WSA Nürnberg..................
900
950
450
750
276
-
400
480
300
120
-
200
400
150
350
24
70
280
800
400
15
500
100
-
300
300
-15
Zusammen........................................................................................
4 250
291
1 900
-
1 700
359
-731
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
780 14, 811 11, 811 12 und 812 11.
5 000
5 000
6 584
- 54 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
1
Umbau des Bauhofs Minden/Neubau ABz Minden-Weser, WSA
Minden......................................................................................
2. Neubau Außenbezirk Canow, WSA Eberswalde.......................
3. Umbau und Modernisierung des Bauhofs Koblenz
(davon Nachtrag: 2 359 T€)......................................................
4. Neubau Außenbezirk/Bauhof Brunsbüttel.................................
6. Neubau des ABz Breisach........................................................
8. Neubau Außenbezirk Kummersdorf, WSA Berlin......................
10. Neubau des ABz St. Goar, WSA Bingen...................................
13. Neubau Außenbezirk/Bauhof Kiel-Holtenau.............................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
1.
Zusammen........................................................................................
8 440
1 270
13 198
-
660
-
100
-4 758
510
4 669
9 346
2 921
1 500
4 000
8 350
4 090
4 109
32
47
3 166
-
500
1 740
150
1 450
500
-
-
3 400
1 200
300
-
79
97
1 539
3
34
8 350
40 496
24 642
5 000
-
5 000
5 854
752 11 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeu-731 ropäische Verkehrsnetze im Bereich der Bundeswasserstraßen
-
-
394
-
-
3 727
Haushaltsvermerk:
752 12 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
-731 für Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundeswasserstraßen
Haushaltsvermerk:
Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 und
Kap. 1222 Tit. 891 04.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01.
3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG)
- 55 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
780 11 Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur
-731
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 100
202 000
200 661
205 782
600 000
595 000
28 359
483 656
000 T€
600 T€
300 T€
100 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparung
der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel belegt werden:
521 14.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 11, 712 11,
780 12, 780 14, 811 11, 811 12 und 812 11.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
1 000 €
Unterhaltungsbaggerungen in den Revieren................................
Unterelbe......................................................................................
Nord-Ostsee-Kanal.......................................................................
Ostsee Zufahrten..........................................................................
Außenems....................................................................................
Unterems......................................................................................
Unter- und Außenweser................................................................
Rhein............................................................................................
Main-Donau-Wasserstraße...........................................................
restliche Wasserstraßen...............................................................
sonstige Maßnahmen...................................................................
45 000
5 000
4 000
18 000
10 000
18 000
3 000
3 000
7 000
89 000
Zusammen...........................................................................................
202 000
780 12 Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen
-731
davon fällig:
000 T€
000
000
000
000
000
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben zu Nr. 13 der Erläuterungen sind gesperrt.
2. Die Verpflichtungsermächtigung zu Nr. 13 der Erläuterungen ist
gesperrt.
- 56 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Kap. 1210 Tit. 741 22 und Kap. 1222 Tit. 891 01.
780 11, 780 14, 811 11, 811 12 und 812 11.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
1 000 €
Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal............................................
Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe..................................
Maßnahmen an der Ostsee..........................................................
Maßnahmen an der Nordsee........................................................
Maßnahmen an der Außen- und Unterweser (einschl. Nebenflüsse).................................................................................................
Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal.........
Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und
Nebenflüsse).................................................................................
Maßnahmen an den Bundeswasserstraßen des Westdeutschen
Kanalnetzes (einschl. Küstenkanal und Ruhrwasserstraßen)......
Maßnahmen am Rhein.................................................................
Maßnahmen an Mosel, Saar, Lahn...............................................
Maßnahmen am Neckar...............................................................
Maßnahmen am Main...................................................................
Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal...............
Projekt 17 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Bundeswasserstraßenverbindung Rühen-Magdeburg-Berlin)...................................
Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an
der Unteren Havel-WStr. von Plaue bis zur Mündung..................
Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-EldeWStr..............................................................................................
Maßnahmen an der Havel-Oder WStr., der Oberen HavelWStr.
sowie am Havel-Kanal nördlich Wustermark................................
Maßnahmen an der Spree-Oder-WStr. einschl. Berliner WStr. und
Nebengewässer sowie an der Oder.............................................
35 000
27 000
5 000
24 500
Zusammen...........................................................................................
600 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
43 000
40 000
17 000
75 000
47 000
16 000
32 000
40 000
45 000
68 000
10 000
10 000
63 000
2 500
Einzelmaßnahmen siehe Anlage 1 zu Kap. 1203.
In den Einzelmaßnahmen der Anlage 1 sind auch die unmittelbar für die Baumaßnahmen erforderlichen Planungsleistungen Dritter veranschlagt. Für die Maßnahmen
an der Donau werden diese Planungsleistungen und die Bauleitung von der Rhein
Main Donau Wasserstraßen GmbH wahrgenommen.
780 14 Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen
-731
Verpflichtungsermächtigung............................................................ 800 T€
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
780 12, 811 11, 811 12 und 812 11.
Erläuterungen:
Falls aufgrund des Betriebes und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen ein
Betriebsweg neu- oder ausgebaut werden soll, sollen mit den interessierten Gemeinden Verträge über die Nutzung und Verkehrssicherungspflicht der Betriebswege für
den Fahrradverkehr abgeschlossen werden.
1 296
2 922
238
- 57 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-731
31 100
davon fällig:
31 100
40 083
000 T€
500 T€
500 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
780 12, 780 14, 811 12 und 812 11.
Erläuterungen:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.
3.
3.1
3.2
4.
1 000 €
Landfahrzeuge
Ersatzbeschaffung
Pkw..........................................................................................
Lkw..........................................................................................
Anhänger.................................................................................
Straßenfahrzeuge mit Sonderausstattung...............................
fahrbare Arbeitsgeräte.............................................................
Wasserfahrzeuge
Ersatzbeschaffung
Ersatz von Krananlagen und Hydraulikbaggern auf Decksprahmen, WSD West......................................................................
Ersatz von Wahrschaufloßen, WSD Südwest..........................
Ersatz von Prahmen, WSD Süd..............................................
Ersatz von Kleinfahrzeugen, WSD Ost....................................
Ersatz Krananlage TL Norden.................................................
Ersatz Klappschute, WSA Hannover-Münden.........................
Ersatz 2 Prahme, WSA Braunschweig....................................
Ersatz Hydraulikbagger auf MAS, WSA Nürnberg...................
Ersatz von Krananlagen auf Mehrzweckprahmen, WSD Ost...
Sonstige Beschaffungen (< 125 000 €)...................................
Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen
Instandsetzung von Eisbrechern nach Eisaufbruch, WSD
Ost...........................................................................................
Grundinstandsetzung von Baggern, WSD Ost........................
Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen.....
1 500
1 000
200
800
2 500
100
100
700
1 500
400
200
400
300
300
1 400
900
400
1 500
Zusammen...........................................................................................
1
Ersatzbeschaffung
Ersatz TL "Johann Georg Repsold" und 1 Aufsichtsboot, WSA
Tönning....................................................................................
1.5 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Bremen......
1.8 Ersatz für TL "Gustav Meyer", TL "Bruno Illing", SMS "Schillig"
(OBUSS)
(davon Nachtrag: 10 850 T€)...................................................
1.9 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Emden.......
1.10 Ersatz SG "Zander", WSA Schweinfurt....................................
1.11 Ersatz GFK Boote, WSD Süd..................................................
14 200
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
1.
1.1
14 000
18 506
13 649
8 972
350
800
-
-
1
8 734
38 400
7 150
2 500
6 300
8 255
2 379
8 000
2 100
-
200
1 500
21 945
7 150
2 500
321
- 58 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1
1.12 Neubau von 3 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften, WSD Mitte
(davon Nachtrag: 1 336 T€).....................................................
1.16 Neubau von 2 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften (je WSA 414 + 415)
(davon Nachtrag: 3 076 T€).....................................................
1.20 Ersatz von 5 Arbeits-/Aufsichtsschiffen auf dem Rhein
(davon Nachtrag: 3 070 T€).....................................................
1.26 Neubau von 2 flachgehenden Eisbrechern auf der Oder
(davon Nachtrag: 1 735 T€).....................................................
1.27 Ersatz für SL "Nordmark" und BS "Friedrich Voss", WSD Nord
(davon Nachtrag: 2 967 T€).....................................................
1.29 Ersatz der Krananlagen auf den VSS am Rhein.....................
1.31 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, WSD West.....
1.32 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept, WSD Südwest.........................................................................................
1.33 Neubau einer flachgehenden Peileinheit, WSA Cuxhaven......
1.34 Ersatz Peilschiff, WSD West
(davon Nachtrag: -240 T€).......................................................
1.35 Ersatz Peilschiff, WSD Südwest..............................................
1.36 Neubau von 2 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrecheigenschaften, WSD Ost..................................................................
1.37 Ersatz von Arbeitsschiffen auf dem Rhein, WSA Köln.............
2.
Sonstige Beschaffungen (< 500 000 €)...................................
3.
Umbau - und Grundinstandsetzungsmaßnahmen
3.1 Grundinstandsetzung Eisbrecher "Usedom", WSA Eberswalde.............................................................................................
3.2 Ersatz und Grundinstandsetzungen an den Eisbrechern des
WSA Lauenburg
(davon Nachtrag: 1 745 T€).....................................................
3.3 Grundinstandsetzung der Bagger-/Kranoberwagen an
6 Schwimmgreifern, WSD Südwest
(davon Nachtrag: 3 912 T€).....................................................
3.4 Instandsetzung der Eisbrecher des WSA Eberswalde nach
Eisaufbruch 2013 - 2015........................................................
4.
Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen
(< 500 000 €)...........................................................................
Zusammen........................................................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
6 736
-
500
-
700
5 536
6 186
600
2 200
-
2 600
786
7 720
6 819
1 150
-
-
-249
10 705
10 418
-
-
-
287
8 817
1 590
10 500
4 821
2 054
134
2 300
2 000
-
2 800
1 696
-464
5 566
11 500
2 100
28
-
1 100
-
1 000
1 000
10 472
-
2 560
2 800
789
700
600
-
-
300
-
871
2 100
6 321
2 700
7 500
-
600
900
500
-
3 200
1 000
1 000
2 521
800
6 000
1 882
3
200
-
400
1 279
6 745
5 962
400
-
-
383
9 727
9 672
100
-
-
-45
1 800
-
-
-
600
1 200
5 000
3 500
400
-
600
500
199 745
78 755
24 200
-
16 900
79 890
811 12 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsorge
-731
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
780 12, 780 14, 811 11 und 812 11.
7 000
7 000
2 749
- 59 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
1.
Maßnahmen zur Bekämpfung von Öl und anderen Schadstoffen
Optimierung und Ersatz von Geräten.....................................
Ausrüstung von Depots..........................................................
Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Bekämpfungseinrichtungen...............................................................................
Ausrüstung von Wasserfahrzeugen.......................................
GS "Neuwerk" - Ersatz der Schlepppfostenanlage................
Aufrechterhaltung des Gasschutzbetriebes der GS und GSSSchiffe für die Chemiekalienunfallbekämpfung auf See.........
Ausrüstung GS "Arkona" und "Neuwerk" mit Grenzwellenfunkanlagen...................................................................................
Anpassung der GS "Mellum"..................................................
Ausrüstung von Luftfahrzeugen.............................................
Elektronisches Informationssystem zur Verhütung und Bekämpfung von Unfällen und Meeresverschmutzungen (ELIUS).....
Errichtung von Havariedepots in Saßnitz und Warnemünde...
Maßnahmen zur Umsetzung von "SafeSeaNet"
(davon Nachtrag: 1 350 T€)....................................................
Ausstattung des Havariekommandos mit Grenz-/Kurzwellenanlagen...................................................................................
Sonderausrüstung für GS "Gustav Meyer" und TL "Bruno Illing".........................................................................................
Zusammen........................................................................................
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
-
500
200
-
1 400
300
48
99
1 148
595
-
400
400
-
200
100
548
95
6 183
-
2 300
-
3 000
883
1 000
7 795
1 523
-
600
500
-
200
500
500
200
7 295
523
6 151
1 400
730
1 387
-
-
-
5 421
13
2 600
1 447
500
-
300
353
2 050
-
500
-
500
1 050
10 700
-
1 100
-
-
9 600
43 692
3 564
7 000
-
7 000
26 128
7 500
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
780 12, 780 14, 811 11 und 811 12.
Erläuterungen:
Veranschlagt
2013
1 000 €
1 948
599
812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
-731
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
1 000 €
Ersatz von Maschinen und Ausstattungen, WSD Nord................
Ersatz von Messgeräten, WSD Nordwest....................................
Ersatz von Messgeräten, WSD Mitte............................................
Ersatz von Messgeräten, WSD West............................................
Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ, WSD Südwest..................
Ersatz von Mess- und Kleingeräten in den ABz, WSD Süd..........
Ersatz von Kleingeräten in den WSÄ/WNA, WSD Ost.................
Kleingeräte zur Datenerfassung bei Naturmessungen, BAW.......
Sonstige Beschaffungen...............................................................
Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen
für die Bauplanung und Bauüberwachung....................................
400
300
400
500
400
500
400
200
500
Zusammen...........................................................................................
4 000
400
7 500
10 816
- 60 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1
5.1 Erneuerung des VTS-Simulators..............................................
5.3 River Information Services (RIS) an den Binnenwasserstraßen,
alle WSD'en..............................................................................
Zusammen........................................................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
4 900
-
1 000
-
2 000
1 900
5 171
-
2 000
-
1 500
1 671
10 071
-
3 000
-
3 500
3 571
821 11 Ankauf von unbebauten Grundstücken
-731
-
-
1 689
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Lotswesen
(67 497)
(70 086)
(4)
58 500
58 500
55 248
7
7
6
285
285
489
-
-
-7
8 705
9 794
4
5 310
Haushaltsvermerk:
521 31 Betrieb und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Lotseinrichtungen
-731
527 31 Dienstreisen
-731
-731
Erläuterungen:
Mitverausgabt werden die Kosten für Maßnahmen zur Asbestentsorgung von Lotsenbooten.
-731
-731
davon fällig:
- 61 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
1
1. Leasing auf 12 Jahre von 1 Stationsschiff und 2 Tendern für das
Seelotsrevier Elbe als Ersatz für 2 Stationsschiffe......................
5. Ersatz für die Lotsenversetzschiffe Brunsbüttel Range 2 SWATHInshore Tender und 1 Monohull-Schiff.........................................
6. Ersatzbeschaffung eines Monohulltenders auf der Ems für den
Einsatz vor Emden als Ersatz für LVS "Knock"...........................
7. Monohulltender für Lotsrevier Weser und Jade.....................
8. Redundanz-Tender für Lotsrevier Ems...................................
Zusammen........................................................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
62 639
58 675
3 960
4
-
-
16 500
3 245
5 080
-
5 224
2 951
3 700
3 681
3 586
773
1 356
754
1 657
-
2 908
573
2 946
-
90 106
64 049
11 451
4
8 705
5 897
Zu 7. und 8.:
Ausfinanzierung der Maßnahmen die bis 2011 aus dem ITF finanziert wurden.
-731
-
-
-
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
(434)
(434)
(2 213)
Haushaltsvermerk:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels
634 43.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
-731
-
-
-
-
2 213
3 457
-731
-
-
1 032
459 49 Vermischte Personalausgaben
-731
-
-
-
Haushaltsvermerk:
- 62 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
527 41 Dienstreisen
-731
-731
-731
50
50
254
384
384
981
-
-
-
-
-
50
Haushaltsvermerk:
812 41 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen
-731
Titelgruppe 05
Tgr. 05 Forschung und Entwicklung für die Bundeswasserstraßen
(13 306)
(14 562)
5 330
4 830
1 132
544 51 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-731
7 286
9 042
2 994
Haushaltsvermerk:
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Forschungsaufträge Dritter und anderer Bundesressorts...............
2. Eigene Forschung...........................................................................
13 306
Zusammen...........................................................................................
13 306
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
- 63 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-731
350
350
688
812 51 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie
-731 sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und
Außenuntersuchungen
340
340
660
197 924
195 088
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
26 647
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
1 500
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
12 634
192 539
8 928
34 078
6 723
1 500
31 945
16 983
10 054
Zusammen...............................................................................................
238 705
245 100
57 650
245 568
48 254
45 591
46 359
2 531
2 494
503
F 422 03 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-712 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
167
138
566
8 237
7 879
7 996
125 597
134 389
137 834
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
-712
-712
32 656
4 275
13 549
Erläuterungen:
Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wissenschaftlichen Erfahrungsaustauschs, vor allem im Rahmen der osteuropäischen
Zusammenarbeit, zeitweise bei der BAW und BfG beschäftigt werden.
-712
Erläuterungen:
- 64 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
F 428 02 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
-712
11 528
Haushaltsvermerk:
Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen
wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein
verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen
werden.
-712
496
1 000
760
3 731
4 500
4 041
1 535
1 550
1 575
7 800
8 300
7 947
-712
580
800
579
-712
460
1 000
439
2 495
3 300
2 890
F
-712
Erläuterungen:
-712
Erläuterungen:
-712
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Aus- und Fortbildung, Umschulung.................................................
2. Lehr- und Lernmittel........................................................................
3. Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung und
Umschulung....................................................................................
1 545
180
Zusammen...........................................................................................
2 495
770
- 65 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-712
400
400
381
400
400
418
1 940
2 100
2 333
699
729
675
89
89
101
300
300
167
Erläuterungen:
Kosten für Beisitzerinnen und Beisitzer, Zeuginnen und Zeugen, Sachverständige
sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher.
-712
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Für bei den Schiffsuntersuchungskommissionen tätige Sachverständige..................................................................................................
2. Sonstiges.........................................................................................
150
250
Zusammen...........................................................................................
400
-712
Erläuterungen:
Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen der WSV neben den
Gebühren zu erstattenden Beträge an Reisekosten und Außendienstentschädigungen
sowie die für Auslandsdienstreisen der Schiffsuntersuchungskommissionen und
Schiffseichämter zu erstattenden Beträge, werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt.
-712
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern.................................................................................
2. Hauptnivellements an Bundeswasserstraßen.................................
3. Prüfungsvergütungen......................................................................
4. Sonstiges.........................................................................................
206
270
55
168
Zusammen...........................................................................................
699
F 543 01 Veröffentlichung und Dokumentation
-731
Haushaltsvermerk:
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-719
- 66 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-712
1 114
1 048
1 070
1 500
1 500
3 756
-
-
519
Haushaltsvermerk:
F
-712
Erläuterungen:
Baumaßnahmen bis zu 1 000 000 € im Einzelfall, Bauunterhalt bei Dienstgebäuden
der Dienststellen der WSV, die durch die Finanzbauverwaltungen der Länder geplant
und durchgeführt werden. Diese nutzerspezifischen Investitionen werden nicht durch
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben finanziert.
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, WSD Süd................
Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, BAW........................
Sanierungsmaßnahmen an Dienstgebäuden, WSD Mitte...............
Sonstige einjährige Maßnahmen.....................................................
190
600
60
650
Zusammen...........................................................................................
1 500
F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall
-712
Erläuterungen:
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
4
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
5
6
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
7
2. Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven....................................
3. WSA Kiel-Holtenau: Umbaumaßnahmen....................................
14 038
4 765
10
520
-
14 028
4 245
-
-
Zusammen........................................................................................
18 803
530
-
18 273
-
-
Zu 3.: Leistungen Dritter in Höhe von 156 T€.
Die Maßnahme wird mit Leistungen aus dem 120 Mio. €-Programm gefördert.
F
-712
1 490
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
80 Pkw.............................................................................................
1 000 €
1 970
1 500
1 893
- 67 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
2. Sonstiges.........................................................................................
-510
30
Zusammen...........................................................................................
1 490
1 000
2 500
872
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
1 000 €
1. Erstbeschaffung
Ausstattung von Diensträumen.......................................................
2. Sonstige Beschaffungen.................................................................
860
140
Zusammen...........................................................................................
1 000
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
1. Verkehrstechnische Erstausstattung des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) in Cuxhaven......................................................
2
3
5 049
F 812 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie
-731 sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und
Außenuntersuchungen
135
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
1 500
3 414
-
-
1 838
1 838
2 093
-
-
-
Erläuterungen:
1 000 €
1. Ersatzbeschaffung...........................................................................
2. Sonstige Beschaffungen (BAW und BfG)........................................
800
1 038
Zusammen...........................................................................................
1 838
F 861 02 Beteiligung an den Bauvorhaben der Internationalen Mosel-Gesellschaft
-731 mbH durch Gewährung von Darlehen
- 68 -
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 55
F
(14 524)
(21 755)
4 577
7 098
7 600
135
165
415
475
547
512
1 031
2 800
2 583
8 306
11 145
8 691
1 500
1 383
Erläuterungen:
Erläuterungen:
-712
Erläuterungen:
-731
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
1 435
2 201
2 305
1 670
695
8 306
-731
- 69 -
Anlage 1 1203
Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
6
7
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
5
8
Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal
1.1 Anpassungs und Sicherungsmaßnahme.................
1.2 Anpassung der Oststrecke des NOK.......................
1.3 Neubau einer 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel
aus Kapitel 1203, Titel 780 12..................................
zusätzlich aus Kapitel 1202, Titel 791 01.................
2. Ersatzinvestitionen
2.2 Grundinstandsetzung und Elektrifizierung der Eisenbahnbrücke Rendsburg
(davon Nachtrag: 23 750 T€)....................................
2.3 Grundinstandsetzung der Hochbrücke Levensau.....
2.4 Grundinstandsetzung der Hochbrücke Hochdonn....
2.5 Grundinstandsetzung der Leitwerke der neuen
Schleuse Kiel............................................................
2.6 Grundinstandsetzung der Tunnel Rendsburg...........
Ablösung Straßentunnel...........................................
2.9 Anpassung der Weichendalben des NOK................
2.10 Vorgezogene Maßnahmen an den Schleusen KielHoltenau...................................................................
2.11 Neubau der Bahn- u. Straßenbrücke Levensau.......
2.12 Korrosionsschutzmaßnahmen an der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn.....................................................
255 339
130 000
202 136
2 713
59 262
8 376
-
1 000
-
1 000
-
-8 059
118 911
43 100
300 000
4 327
-
11 960
-
-
1 900
11 000
1 700
30 000
23 213
259 000
97 250
4 908
30 166
63 941
1 917
8 224
26 823
287
11 679
-
1 000
2 500
1 600
1 200
3 886
2 704
6 563
9 487
65 985
33 000
45 000
4 070
-
8 931
7 032
10 434
29 747
19 348
10 000
5 000
13 000
3 000
-
556
31 883
253
10 218
38 440
46 780
862
246
666
379
918
-
1 000
600
10 000
1 500
24 994
44 055
14 500
-
-
-
2 000
2 000
10 500
Zusammen.......................................................................
813 955
288 436
145 829
50 013
25 000
35 000
269 677
zusätzlich aus Kap. 1202, Tit. 791 01...............................
300 000
-
-
-
11 000
30 000
259 000
Ausbau auf mind. 14,5 m unter KN..........................
Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe.....
Ersatzinvestitionen
Grundinstandsetzung des Deckwerkes Elbinsel Lühesand......................................................................
116 861
248 183
100 251
38 146
-
2 161
10 372
500
25 000
500
25 000
13 449
149 665
5 000
83
-
252
500
1 500
2 665
Zusammen.......................................................................
370 044
138 480
-
12 785
26 000
27 000
165 779
Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe
1.1
1.2
2.
2.1
Maßnahmen an der Ostsee
2.
Ausbau von Seeschifffahrtsstraßen in MecklenburgVorpommern
2.3 Ausbau der Seehafenzufahrt Wismar auf 6,00 m.....
2.7 Fahrrinnenanpassung nördlicher Peenestrom auf
7,50 m......................................................................
2.8 Grundinstandsetzung der Hubbrücken in Lübeck.....
5 250
5 050
-
-
-
-
200
26 338
13 200
159
-
17 755
-
-
1 000
3 000
900
4 100
6 524
6 100
Zusammen.......................................................................
44 788
5 209
17 755
-
4 000
5 000
12 824
118 300
13 658
14 392
-
10 000
12 000
68 250
39 957
8 650
30 795
699
4 711
3 234
-
1 500
-
2 000
-
951
4 717
2 700
235
1 222
1 447
-
-
-204
9 337
-
43
-
500
-
8 794
Maßnahmen an der Nordsee
1. Radaranlagen, Seezeichen, Funknavigation
1.3 Modernisierung der Verkehrstechnik an der deutschen Küste (SMV)..................................................
2. Maßnahmen im Bereich der WSD Nord
2.1 Grundinstandsetzung der Anlagen am Eidersperrwerk..........................................................................
2.5 Vorplattung der Spundwände am Eidersperrwerk.....
2.6 Grundinstandsetzung Seezeichenhafen Wittdün/Amrum...........................................................................
2.7 Erneuerung der Antriebs- und Steuertechnik des Eidersperrwerkes.........................................................
- 70 -
1203 Anlage 1
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
6
7
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
3. Maßnahmen im Bereich der WSD Nordwest
3.2 Strombaumaßnahmen in der Ems...........................
3.4 Anpassung der Unterems für die Überführung großer
Werftschiffe...............................................................
3.5 Instandsetzung der Strombausysteme auf Borkum
und Wangerooge/Minsener Oog
(davon Nachtrag: 17 120 T€)....................................
Zusammen.......................................................................
5
8
30 678
8 361
2 093
-
-
-
20 224
8 900
-
7 782
-
500
500
118
37 600
-
-
17 312
8 500
10 000
1 788
256 122
53 748
33 477
18 759
21 000
24 500
104 638
28 256
15
3 088
-
2 000
22 000
1 153
18 500
29 700
29
10 379
663
20 952
-
2 000
-
15 000
-
808
-1 631
4 100
1 231
1 657
-
-
-
1 212
8 960
5 819
2 866
97
3 340
-
96
-
4 000
-
4 000
-
863
5 723
-474
12 600
-
-
-
-
2 000
10 600
110 801
15 091
26 360
96
8 000
43 000
18 254
1 307 153
900 341
23 353
40 006
17 500
17 000
308 953
591 419
370 831
107 987
14 126
4 800
2 500
91 175
20 963
36 302
9 356
4 070
20 672
22 327
4 341
442
1 836
2 373
1 638
727
2 508
2 441
-
300
-
1 000
-
-1 545
8 094
636
2 901
44 948
723
3 276
-
500
-
40 449
5 020
4 030
-
-
-
-
990
10 500
2 029 731
27
1 323 734
141 190
59 081
23 100
2 200
22 700
8 273
459 926
121 995
116 671
12 668
-
-
-
-7 344
19 879
49 000
304
6 626
546
2 336
11 644
200
4 700
300
13 000
18 529
10 694
Maßnahmen an der Außen- und Unterweser
1. Außen- und Unterweser
1.2 Fahrrinnenanpassung der Außenweser für 14,5 m
tiefgehende Containerschiffe....................................
1.3 Fahrrinnenanpassung der Unterweser an die Entwicklungen im Schiffsverkehr..........................................
3. Ausbau der Unteren Hunte.......................................
4. Einrichtung von Warteplätzen auf der Seewasserstraße Hunte...................................................................
5. Grundinstandsetzung Geestenkaje, Bremerhaven
(davon Nachtrag: 2460 T€).......................................
6. Errichtung einer Wendestelle in Oldenburg (Hunte)..
7. Ersatz der Pieranlage am Bauhof Brake..................
8. Ersatz Asphaltdeckwerk Bremen; W-km 11,70 17,01........................................................................
Zusammen.......................................................................
Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal
1. Mittellandkanal
1.1 Ausbaumaßnahmen Weststrecke/Bundesanteil.......
(Beteiligung NRW, NS, HB: 615 253 T€)
1.2 Ausbaumaßnahmen Oststrecke/Bundesanteil.........
(Beteiligung NS, HH: 288 429 T€)
2.1 Ersatz der Förder- und Stromversorgung der Pumpwerke sowie Errichtung einer Fernsteuerzentrale.....
2.3 Grundinstandsetzung von 134 Brücken...................
2.7 Instandsetzung der Schleuse Anderten....................
2.8 Grundinstandsetzung der Hafenschleuse Linden.....
2.9 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................
2.11 Umrüstung des KOM-Netzes auf PCM-Übertragungseinrichtungen............................................................
2.12 Erneuerung der Deckwerks- und Sohlsicherungen
bei Bramsche u. Westerkappeln...............................
Zusammen MLK (Bund)...........................................
3. Elbe-Seitenkanal
3.2 Neubau der 2. Schleuse Uelzen...............................
3.4 Grundinstandsetzung Schiffshebewerk Lüneburg.....
- 71 -
Anlage 1 1203
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
5
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
6
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
7
8
3.5 Neubau von Liegestellen am Elbe-Seitenkanal........
Zusammen ESK.......................................................
4 060
194 934
7
123 608
22
15 572
11 644
4 900
4 000
17 300
31
21 910
Zusammen.......................................................................
2 224 665
1 447 342
156 762
70 725
28 000
40 000
481 836
Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und Nebenflüsse)
1.1 Anpassungs- und Ausbausmaßnahmen an der Mittelweser/Bundesanteil..............................................
(Beteiligung Bremen: 48 137 T€)
2.1 Ersatz abgängiger Dalben in den Vorhäfen der Mittelweserschleusen (davon Nachtrag: 14.981 T€).........
2.2 Schleusenautomatisierung.......................................
2.4 Instandsetzung der Schleuse Kassel.......................
2.5 Instandsetzung der Staustufen an der Aller.............
2.6 Dammsicherungsmaßnahmen.................................
2.8 Neubau Schleuse Dörverden...................................
2.9 Neubau der Straßenbrückenanlage Nr. 59...............
2.10 Stahlwasserbauarbeiten an den Mittelweserschleusen...........................................................................
Zusammen.......................................................................
106 000
29 460
24 071
22 102
11 000
6 800
12 567
23 381
2 383
2 863
16 873
7 669
3 092
2 943
4 138
5 676
292
6 387
-
6 000
1 000
3 000
500
11 289
-560
2 863
6 348
201
936
42 805
4 500
11 801
2 073
-
24 734
-
1 500
1 500
4 700
500
936
70
427
18 850
-
-
-
-
1 500
17 350
226 260
59 183
24 363
53 223
21 000
17 000
51 491
Maßnahmen an den Bundeswasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes
1.
Ausbaumaßnahmen
Bundesanteil.............................................................
(Beteiligung NRW: 354 755 T€)
2. Ausbau des Küstenkanals........................................
3. Ausbau der Südstrecke des Dortmund-Ems-Kanals
(davon Nachtrag: 3 851T€)......................................
4. Anpassung der Nordstrecke des DEK im Bereich des
WSA Rheine für das GMS........................................
5.1 Ersatz von 62 abgängigen Brücken.........................
5.2 Ersatz von 37 abgängigen Dükern...........................
5.3 Ersatz des Ruhrwehres Raffelberg
(davon Nachtrag: 9 880 T€)......................................
5.4 Grundinstandsetzung der Großen Schleuse Meppen...........................................................................
5.6 Grundinstandsetzung der Schleusen im Bereich des
WSA Rheine.............................................................
5.7 Grundinstandsetzung der Schleusen im Bereich des
WSA Meppen
(davon Nachtrag: 22 000 T€)....................................
5.8 Grundinstandsetzung der kleinen Schleusen am
Wesel-Datteln-Kanal.................................................
5.10 Ersatz des Ahsefluss-Dükers am Datteln-Hamm-Kanal.............................................................................
5.11 Grundinstandsetzung Schleuse Duisburg-Meiderich
(davon Nachtrag: 6 603 T€)......................................
719 073
724 146
-
-
5 000
4 000
-14 073
47 432
34 552
16 917
-
-
-
-4 037
1 042 581
397 083
427 869
-
38 100
34 000
145 529
165 150
16 551
-
20
4 000
2 400
142 179
163 800
76 182
83 943
54 046
36 769
36 884
-
7 000
-
7 500
-
28 588
-14 748
45 480
31 554
13 243
-
-
500
183
7 670
12 164
3 649
6 422
4 104
-
-
1 000
500
-83
4 242
32 723
34
30 635
-
-
-
2 054
51 500
20 125
1 572
-
10 000
8 900
10 903
24 132
698
-
-
5 000
1 000
17 434
56 000
889
4 533
-
1 500
1 200
47 878
18 000
60
102
-
200
1 500
16 138
14 703
74
13 274
-
-
100
1 255
- 72 -
1203 Anlage 1
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
6
7
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
5.12 Ersatz der elektrischen Anlagen der Pumpwerke
Dorsten, Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel
und Herne-Ost..........................................................
5.13 Instandsetzung der Ufer im Bereich der Tidestrecke
des DEK...................................................................
5.14 Ersatz der Spundwand im Bereich der B 401 am
Küstenkanal..............................................................
5.15 Instandsetzung von Spundwandstrecken im Bereich
des WSA DU-Meiderich............................................
5.16 Hebung von Brücken am RHK, WDK, DHK, DEK.....
5.17 Grundinstandsetzung der alten Schleuse Herbrum..
5.18 Ersatz der 2. Kammer Schleuse Wanne-Eickel.....
5.19 Ersatz der KOM-Netz-Kabelanlage durch LWLKabel........................................................................
6. Anpassung des Datteln-Hamm-Kanals für das 2,8 m
abgeladene Europaschiff..........................................
Zusammen.......................................................................
5
8
2 751
400
1 170
-
-
800
381
33 690
5 601
-
-
4 000
10 600
13 489
37 000
43
-
-
-
400
36 557
18 800
55 000
13 800
68 280
185
822
530
-
-
2 000
100
200
100
400
16 615
53 978
13 800
67 150
4 160
929
-
-
1 700
1 000
531
22 500
51
-
-
200
100
22 149
2 732 571
1 382 387
587 072
20
80 000
75 000
608 092
65 100
640
7 471
-
2 000
-
54 989
73 846
36 099
-
-
5 500
6 000
26 247
237 678
45 506
-
-
9 000
9 000
174 172
6 992
10 040
2 388
320
1 405
-
307
2 000
300
500
300
699
8 813
126 784
-
-
-
500
1 000
125 284
233 149
201 469
1 109
-
1 700
500
28 371
65 000
-
-
-
6 000
5 000
54 000
238 918
75 000
29 560
52 427
-
43 569
-
28 809
16 500
10 000
500
15 000
9 500
200
111 421
55 500
51
1 162 067
338 849
53 554
29 116
54 000
47 000
639 547
82 369
20 530
76 414
-
-
-
-14 575
4 280
3 559
-
-
-
-
721
308 289
4 830
11 679
-
10 000
7 000
274 780
43 687
10 635
22 030
5 753
11 408
-
1 105
2 500
1 700
2 400
-
5 349
2 077
19 307
-638
7 508
3 091
1 000
3 200
5 146
Maßnahmen am Rhein
1. Oberrhein
1.2 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken
am Oberrhein...........................................................
1.3 Beteiligung an den Hochwasserschutzmaßnahmen
des Landes Rheinland-Pfalz
(davon Nachtrag: 36 637 T€)....................................
1.4 Beteiligung an den Hochwasserschutzmaßnahmen
des Landes Baden-Württemberg.............................
1.5 Restmaßnahmen aus dem Staustufenbau und
Kompensation..........................................................
1.6 Liegestellen am Ober- und Mittelrhein.....................
1.7 Sicherung der Geschiebezugabe an der Staustufe
Iffezheim...................................................................
2. Mittel- und Niederrhein
2.1 Maßnahmen im Bereich der WSD Südwest zwischen
Mainz und Rolandseck.............................................
2.2 Geschiebebewirtschaftung am Rhein (WSD Südwest).........................................................................
2.3 Maßnahmen im Bereich der WSD West zwischen
Rolandseck und Emmerich......................................
2.4 Geschiebebewirtschaftung am Rhein (WSD West)...
2.5 Neubau Rheinbrücke Wesel (Kostenbeteiligung).....
Zusammen.......................................................................
Maßnahmen an Mosel, Saar und Lahn
1. Maßnahmen an der Mosel
1.2 Bau zweiter Schleusenkammern in Fankel und Zeltingen........................................................................
1.3 Aufbau und Ersatz der Funk- und Nachrichtentechnik.............................................................................
1.4 Bau zweiter Schleusenkammern in Koblenz, Lehmen,
Müden, St. Aldegund, Enkirch, Detzem und Trier.....
2. Ersatzinvestitionen Mosel
2.1 Ersatz der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen an Schleusen und Wehren................................
2.3 Grundinstandsetzung von 15 Sektorwehren............
2.4 Instandsetzung von 21 Sektorkörpern an den Wehranlagen.....................................................................
- 73 -
Anlage 1 1203
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
5
6
7
2.5 Bau von Liegestellen an der Mosel..........................
2.6 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz an der Mosel.....
Zusammen Mosel.....................................................
3. Maßnahmen an der Saar
3.1 Ausbau der Saar/Bundesanteil
(davon Saarland und RP: 319 711 T€).....................
4. Ersatzinvestitionen Saar
4.2 LWL-Kabel für die Schleusenfernbedienung............
Zusammen Saar.......................................................
5. Maßnahmen an der Lahn
5.1 Ersatz und Modernisierung der Schleusen..............
Zusammen Lahn......................................................
16 060
16 340
500 967
-70
55 994
107 009
4 234
7 443
15 873
15 200
100
900
13 600
11 796
7 997
293 291
8
731 710
736 547
-
-
1 000
1 000
-6 837
2 965
6 460
741 135
2 292
738 839
-
-
1 000
2 000
100
1 100
1 865
4 168
-804
5 179
1 728
6 907
336
336
-
132
132
500
300
800
1 000
300
1 300
3 211
1 128
4 339
Zusammen.......................................................................
1 249 009
795 169
107 009
16 005
18 000
16 000
296 826
247 841
6 800
66 979
3 349
78 117
4 099
23 481
3 816
62 445
30 193
-
7 105
1 378
-
3 000
2 300
-
4 000
200
-
93 174
1 323
10 805
-467
17 500
338 545
49 910
6 700
3 326
5 675
1 984
75
2 476
3 381
3 865
43
4 522
-
8 000
5 000
100
800
20 000
6 000
1 000
6 376
301 489
33 061
5 482
12 733
8 000
343
130
-
422
-
100
700
-
11 868
7 170
8 338
-
-
-
800
-
7 538
766 695
121 046
102 403
13 427
20 000
32 000
477 819
493 058
338 901
61 282
8 931
35 000
35 000
13 944
203 624
5 481
10 600
78 339
3 102
3 563
85 070
1 174
1 712
33 850
851
590
10 000
200
1 000
100
1 000
-3 635
54
2 735
2 704
10 857
121
1 016
2 605
2 967
-
100
3 000
2 000
-122
1 874
10 700
2 496
9 512
-
-
-
-1 308
4 794
1 888
-
1 127
1 700
-
79
3 000
-
-
1 564
2 000
-
-564
Maßnahmen am Neckar
1
Bestandssicherungsmaßnahmen an den Schleusen
und Seitenkanälen....................................................
2. Ersatz und Grundinstandsetzung von Brücken........
3. Bestandssicherungsmaßnahmen an den Wehren....
4. Schleusenautomatisierung.......................................
5. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken,
WSA Stuttgart...........................................................
6. Verlängerung und Instandsetzung der Schleusen.....
7. Wehre am Neckar.....................................................
8. Liegestellen am Neckar............................................
9. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken,
WSA Heidelberg.......................................................
10. Kolkverbau am Wehr Wieblingen.............................
11. Leitzentralen für die Schleusenfernbedienung am
Neckar......................................................................
Zusammen.......................................................................
Maßnahmen am Main
1.
Bestandssicherung, Umkanalisierung und Vertiefung..........................................................................
2.1 Grundinstandsetzung von 28 Staustufen.................
2.2 Bau von Liegeplätzen...............................................
2.8 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV am Main....
2.9 Grundinstandsetzung des unteren Vorhafens Eddersheim..........................................................................
2.11 Ersatz Straßenbrücke Klingenberg (Kostenbeteiligung)........................................................................
2.12 Bau von Liegeplätzen am Main; WSA Aschaffenburg..........................................................................
- 74 -
1203 Anlage 1
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
5
6
7
8
2.13 Ersatz der Wehrverschlüsse am Wehr Viereth.....
9 650
-
-
-
-
1 900
7 750
Zusammen.......................................................................
754 468
429 426
164 322
46 913
53 000
40 000
20 807
434 460
413 366
-
-
2 000
2 900
16 194
241 700
205 981
-
-
15 500
14 200
6 019
2 700
108
1 177
-
300
100
1 015
17 321
383
782
-
900
1 400
13 856
3 515
19 400
6 000
72 100
797 196
132
3 267
623 237
1 274
3 577
6
6 816
4 489
4 489
900
9 000
28 600
900
3 500
5 900
28 900
309
56
1 505
66 200
105 154
7 056
4 103
-
-
-
-
2 953
2 710
2 260
-
-
-
-
450
16 356
6 375
70 500
2 473
1 419
2 105
3 079
29 973
10 324
196
743
2 400
200
6 800
600
700
5 300
559
781
25 579
58 221
756
5 568
398
5 000
1 500
44 999
83 000
5 128
6 506
5 850
791
2 362
827
7 546
2 632
531
-
4 005
4 884
-
1 500
200
2 100
2 000
2 000
67 158
-66
1 091
923
14 000
275 702
142
17 238
251
49 580
20 550
18 200
4 000
16 100
9 607
154 034
1 072 898
640 475
56 396
25 039
46 800
45 000
259 188
Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal
1. Ausbau der Donau
1.1 Strecke Regensburg - Straubing/Bund.....................
(Bayern: 217 230 T€)
1.2 Strecke Straubing - Vilshofen (vorbereitende Maßnahmen)/Bund..........................................................
(Bayern: 120 800 T€)
2. Ersatzinvestitionen Donau
2.5 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV an der Donau...........................................................................
2.6 Grundinstandsetzung der Staustufe Kachlet............
2.7 Ersatz Protzenweiherbrücke Regensburg................
2.8 Grundinstandsetzung der Schleuse Kachlet.......
Zusammen Donau (Bund)........................................
4. Ersatzinvestitionen MDK
4.1 Umbau von Liegeplätzen..........................................
4.3 Anschluss der Kanalstrecke Bamberg - Hausen an
die Betriebszentrale..................................................
4.5 Ersatz der Untertore und Seilbetriebe von Eibach bis
Hilpoltstein................................................................
4.7 Instandsetzung von 16 Brücken...............................
4.8 Grundinstandsetzung der Staustufen am MDK........
4.12 Sicherungsmaßnahmen an den Schleusen der MDKNordstrecke..............................................................
4.14 Ersatzmaßnahmen am KOM-Netz WSV am MDK....
4.15 Neubau der Löwenbrücke Bamberg.........................
4.16 Instandsetzung der Kanalbrücke Rednitztal.............
4.17 Instandsetzung von Betriebswegen und Uferwänden am MDK............................................................
Zusammen MDK......................................................
Zusammen.......................................................................
Projekt 17 VDE (Bundeswasserstraßenverbindung Rühen - Magdeburg - Berlin)
1.
Ausbau des Mittellandkanals von Rühen nach Magdeburg
(davon Nachtrag: 130 966 T€)..................................
2. Bau des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg...........
3. Ausbau des Elbe-Havel-Kanals................................
4. Ausbau Untere Havel-Wasserstraße und Havelkanal.............................................................................
5. Ausbau der Wasserstraßen in Berlin (Nordtrasse
zum Westhafen).......................................................
Zusammen P 17 VDE...............................................
7.1 Instandsetzungen am Schiffshebewerk Rothensee..
7.3 Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken
am EHK und der UHW.............................................
540 000
513 919
493 397
340 211
458 470
145 730
118 705
7 713
122 501
3 358
46 640
10 699
17 000
1 100
37 000
15 000
100
33 400
45 726
-104
144 067
310 354
93 169
47 505
167
3 400
15 000
151 113
179 842
2 037 512
92 394
1 129 974
38 867
335 291
66
60 930
11 000
69 500
4 500
68 000
33 015
373 817
8 884
5 926
-
-
-
-
2 958
6 970
-
-
-
-
-
6 970
- 75 -
Anlage 1 1203
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
5
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
6
7
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
8
7.4 Ersatzmaßnahmen an Wasserstraßen zum Osthafen
(Berlin)......................................................................
362 821
65 729
38 878
29 015
2 500
-
226 699
Zusammen.......................................................................
2 416 187
1 201 629
374 169
89 945
72 000
68 000
610 444
Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an der Unteren Havel-Wasserstraße
1. Mittel- und Oberelbe
1.3 Grundinstandsetzung der Pfeiler des Wehres
Geesthacht...............................................................
1.4 Erneuerung der Hubtore der Schleuse Geesthacht
(davon Nachtrag: 17 323 T€)....................................
1.5 Grundinstandsetzung der Staustufen an der Ilmenau......................................................................
1.6 Schleusenautomatisierung an der Ilmenau..............
1.7 Sohlstabilisierung zwischen Mühlberg und Saalemündung.........................................................................
1.8 Instandsetzung von Schutzbauwerken im Deichvorland; Elbe-km 585 bis 607........................................
Zusammen Elbe.......................................................
2. Saale
2.1 Maßnahmen an der Saale von der Mündung in die
Elbe bis nach Halle-Trotha.......................................
2.2 Schleusenautomatisierung an der Saale..................
Zusammen Saale.....................................................
3. Untere Havel-Wasserstraße
3.3 Grundinstandsetzung und Ersatz der Wehre Rathenow...........................................................................
3.5 Grundinstandsetzung der Wehranlagen Quitzöbel....
Zusammen UHW......................................................
4. Nachsorgemaßnahmen an Dämmen und Bauwerken............................................................................
Zusammen.......................................................................
2 761
1 818
-
-
-
-
943
23 944
17 551
-
-
2 500
3 000
893
6 391
153
20
-
-
-
-
-
6 371
153
13 590
2 672
-
-
2 000
1 800
7 118
22 500
69 339
22 061
-
1 412
1 412
4 500
9 000
4 400
9 200
12 188
27 666
112 484
5 195
117 679
19 777
4 769
24 546
-
-
100
100
300
300
92 707
26
92 733
10 083
15 332
25 415
5 427
201
5 628
-
2 399
6 360
8 759
500
1 400
1 900
200
300
500
1 557
7 071
8 628
1 320
91
-
-
-
-
1 229
213 753
52 326
-
10 171
11 000
10 000
130 256
Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-Elde-Wasserstraße
1. Elbe-Lübeck-Kanal
1.3 Schleusenautomatisierung am ELK.........................
1.4 Brücken am ELK (davon Nachtrag: 20.000 T€)........
Zusammen ELK........................................................
2
Müritz-Elde-Wasserstraße
2.1 Ufersicherungsmaßnahmen.....................................
2.3 Sanierung von Dammstrecken.................................
2.4 Sanierung von 15 Wehren........................................
2.5 Instandsetzung von 14 Schleusen...........................
2.6 Instandsetzung von Dükern......................................
2.7 Schleusenautomatisierung an der MEW..................
Zusammen MEW......................................................
Zusammen.......................................................................
2 293
56 700
58 993
883
883
2 334
2 334
3 791
3 791
7 000
7 000
6 000
6 000
2 293
36 692
38 985
23 105
11 760
25 726
13 473
2 285
4 893
81 242
20 856
2 511
8 723
18 317
901
1 009
52 317
9 085
1 330
10 415
1 578
1 379
3 447
6 404
2 200
400
200
2 800
2 500
800
200
3 500
2 249
7 671
1 839
-9 621
184
3 484
5 806
30 590
128
-
-
1 200
500
28 762
170 825
53 328
12 749
10 195
11 000
10 000
73 553
Maßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße, der Oberen Havel-Wasserstraße und am Havelkanal
1. Havel-Oder-Wasserstraße
1.2 Neubau des Schiffshebewerkes Niederfinow (Nord)
(davon Nachtrag: 137.840 T€)..................................
1.3 Neubau der Entlastungsanlage Niederfinow............
297 159
2 712
19 704
43
12 920
-
69 495
-
50 000
-
50 000
-
95 040
2 669
130 379
45 634
58 405
-
10 600
9 600
6 140
- 76 -
1203 Anlage 1
Verausgabt bis 2011
Gesamtausgaben
des
Bundes
Titel
780 12
aus Kap.
1202
(Maut)
2
3
4
Bewilligt
2012
Veranschlagt
2013
Titel
780 12
Titel
780 12
6
7
nachrichtlich
aus
Sondertiteln
und KP'e
Vorbehalten für
2014 ff
- 1 000 € 1
1.5 Ausbaumaßnahmen in der restlichen Dichtungsstrecke............................................................................
1.6 Neubau der Wartestelle Marienwerder.....................
1.12 Ausbau der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße.......................................................................
1.14 Neubau DB-Brücke Hohenschöpping (Kostenbeteiligung)........................................................................
Zusammen HOW......................................................
2. Obere Havel-Wasserstraße
2.3 Ersatzneubau der Schleuse Fürstenberg.................
Zusammen OHW......................................................
3. Havelkanal
Zusammen.......................................................................
5
8
176 392
5 215
1 025
1 842
729
244
17 304
2 904
-
-
5 000
-
3 200
-
149 046
1 582
781
40 801
2 911
3 252
-
-
-
34 638
8 200
661 883
185
71 292
94 785
3 495
72 990
65 600
62 800
4 520
294 416
5 317
6 700
12 017
1 660
487
2 147
367
367
4 846
4 846
100
200
300
100
100
3 457
800
4 257
10 740
4 280
-
-
100
100
6 260
684 640
77 719
95 152
77 836
66 000
63 000
304 933
Maßnahmen an der Spree-Oder-Wasserstraße einschl. Berliner Wasserstraßen und an der Oder
1. Berliner Wasserstraßen
1.1 Ersatz der Schleuse Spandau und Grundinstandsetzung des Zitadellenwehres.......................................
1.6 Ersatz der Eisenbahnbrücke über den TeK-km 36,46
(Kostenbeteiligung)..................................................
Zusammen Berliner Wasserstraßen.........................
2
Spree-Oder-Wasserstraße
2.1 Uferinstandsetzung, Dammsicherung und Instandsetzung von Anlagen.....................................................
2.5 Verlängerung der Nordkammer Schleuse Kersdorf...
2.6 Verlegung LWL-Kabel (Berlin - Eisenhüttenstadt).....
Zusammen Spree-Oder-Wasserstraße....................
Zusammen.......................................................................
40 845
39 485
-
-
-
-
1 360
13 162
54 007
1 433
40 918
-
7 675
7 675
3 500
3 500
500
500
54
1 414
37 028
13 130
2 910
1 352
54 420
13 591
5 028
3 007
613
22 239
9 858
3 722
13 580
29
29
200
2 200
2 400
2 000
2 000
13 350
180
-97
739
14 172
2 670
212
-
-
100
-
2 358
111 097
63 369
13 580
7 704
6 000
2 500
17 944
- 77 -
Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 1204
im Geschäftsbereich des BMVBS
Vorbemerkung
Die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(DLZ-IT BMVBS) ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts und als Bundesoberbehörde
dem BMVBS unmittelbar nachgeordnet. Die Bundesanstalt hat
ihren Sitz in Ilmenau und unterhält weitere Standorte in Offenbach und Potsdam/Berlin.
2. Planung und Realisierung von IT-Leistungen für Projekte der
BVBS zur Unterstützung der Fach- und Verwaltungsaufgaben,
3. Unterstützung bei der Planung und Realisierung von IT-Infrastrukturen,
4. Bereitstellung zentraler Serviceleistungen für den Betrieb
von IT-Systemen auf Anforderung und im Auftrag der Behörden,
Zweck und Aufgaben der Bundesanstalt sind mit Erlass des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom
20. Oktober 2011 bestimmt. Die Bundesanstalt ist zentraler ITDienstleister der Bundesverwaltung für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BVBS) und wird daneben als Dienstleistungszentrum IT der gesamten Bundesverwaltung tätig.
5. Mitwirkung beim Aufbau des Projekts "Netze des Bundes"
als verwaltungsinterner Kooperationspartner und Betrieb
einzelner Dienste dieser Infrastruktur für die gesamte Bundesverwaltung.
Das DLZ-IT BMVBS arbeitet im Rahmen seiner Aufgabenstellung
und bei der Durchführung der erteilten Aufträge auch mit anderen
Stellen des Bundes sowie mit Hochschulen und Universitäten,
mit Fachverbänden und privatrechtlich organisierten Unternehmen verschiedener Branchen zusammen.
Das DLZ-IT BMVBS hat folgende Aufgabenschwerpunkte:
1. Beratung der Behörden bei der Planung und dem Einsatz
von IT,
Soll
2013
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-
-
-
-
-
-
-
-
Ausgaben
8 306
8 608
199
4 032
-
+8 306
+8 608
+199
+4 032
-
Gesamtausgaben....................................................
21 145
20 531
614
-
+21 145
+20 531
+614
-
fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu..........................
500 T€
- 78 -
1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Einnahmen
-719
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01,
514 01, 527 01, 812 01 und Tgr. 55.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
2. Sonstiges.........................................................................................
-
Zusammen...........................................................................................
-
-719
-
-719
-
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01)
sowie dem Verkauf von Informationstechnik.
Übrige Einnahmen
-719
-
-
Haushaltsvermerk:
Titeln: Kap. 1204 flexibilisierter Bereich.
Erläuterungen:
getroffen.
Ist
2011
1 000 €
- 79 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
381 06 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufgaben im
-890 Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Ausgenommen ist Tgr. 01.
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1204 mit Ausnahme der
Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01.
614
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Vorjahr (mitveranschlagt bei)
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 02 ............................................
614
Ist 2011
1 000 €
614
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts
Haushaltsvermerk:
Titeln geleistet werden: Kap. 1204.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen
geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr
nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgen-
(-)
Ist
2011
1 000 €
- 80 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
den Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Gehen die erwarteten Einnahmen nicht ein, sind die auf Basis der
vorstehenden Sätze im Voraus geleisteten Ausgaben durch haushaltsmäßige Einsparungen im Einzelplan des DLZ im der Ausgabe
nachfolgenden Haushaltsjahr auszugleichen.
Erläuterungen:
Erwartete Ausgaben, die durch Einnahmen zu finanzieren sind:
Bezeichnung
1 000 €
1. Hauptgruppe 4.................................................................................
2. Hauptgruppe 5.................................................................................
3. Hauptgruppe 8.................................................................................
-
Zusammen...........................................................................................
-
Erfasst sind alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Übernahme der Erprobung
der IT-Vor-Ort-Betreuung durch die Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS erwartet werden.
-719
-
-719
-
-
527 11 Dienstreisen
-719
-
532 11 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen
-719
-
-719
-
-719
-
812 11 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software
-
Ist
2011
1 000 €
- 81 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
8 505
7 994
263
3 769
-
-
Zusammen...............................................................................................
20 531
-
-
-719
2 783
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 422 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 422 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 422 11 ............................................
Kap. 1203 Tit. 428 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 428 11 ............................................
Kap. 1208 Tit. 422 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 428 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 422 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 428 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 422 01 ............................................
Kap. 1221 Tit. 422 01 ............................................
Kap. 1221 Tit. 428 01 ............................................
Kap. 1227 Tit. 428 01 ............................................
Zusammen ............................................................
75
854
46
143
353
51
89
599
77
91
66
77
25
2 546
Ist 2011
1 000 €
75
854
46
143
353
51
89
342
77
91
66
77
25
2 289
262
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 427 09 ............................................
242
Ist 2011
1 000 €
242
-719
Haushaltsvermerk:
5 257
- 82 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 428 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 428 01 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2011
1 000 €
4 524
505
5 029
4 524
655
5 179
-719
4
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 453 01 ............................................
F
Ist 2011
1 000 €
4
4
196
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 511 01 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2011
1 000 €
125
15
10
150
125
15
6
146
-719
23
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 514 01 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2011
1 000 €
8
15
23
8
15
23
-719
649
Erläuterungen:
Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 517 01 ............................................
Soll 2012
1 000 €
86
500
Ist 2011
1 000 €
86
500
Ist
2011
1 000 €
- 83 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1208 Tit. 517 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 532 55 ............................................
Kap. 1221 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2011
1 000 €
9
27
27
649
9
27
27
649
-719
20
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 01 ............................................
Ist 2011
1 000 €
20
20
-719
342
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 519 01 ............................................
Ist 2011
1 000 €
40
40
-719
32
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer
unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen:
Kap. 1203 Tit. 525 01 ............................................
Kap. 1212 Tit. 511 01 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
5
3
8
5
3
8
-719
5
-719
-
-719
Haushaltsvermerk:
249
Ist
2011
1 000 €
- 84 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Erläuterungen:
Kap. 1203 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1203 Tit. 527 01 ............................................
Kap. 1214 Tit. 527 01 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
49
160
80
289
49
160
50
259
-719
204
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
1 000 €
Stellenausschreibungen u a. in Fachzeitschriften...........................
Messe-Standkosten.........................................................................
Umzüge...........................................................................................
Durchführung von Kolloquien..........................................................
Sonstiges.........................................................................................
55
89
15
25
20
Zusammen...........................................................................................
204
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 539 99 ............................................
Kap. 1214 Tit. 539 99 ............................................
Zusammen ............................................................
Ist 2011
1 000 €
30
10
40
30
10
40
-719
199
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Kap. 1203 Tit. 634 03 ............................................
Kap. 1214 Tit. 634 03 ............................................
Zusammen ............................................................
F
Soll 2012
1 000 €
39
160
199
Ist 2011
1 000 €
39
96
135
-719
263
Erläuterungen:
Sonstige Baumaßnahmen....................................................................
1 000 €
263
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
- 85 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
F
-719
36
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung
1 Pkw...............................................................................................
1 Pkw...............................................................................................
-16
Zusammen...........................................................................................
36
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1201 Tit. 812 55 ............................................
Kap. 1203 Tit. 811 01 ............................................
Kap. 1216 Tit. 511 01 ............................................
Kap. 1227 Tit. 518 01 ............................................
Zusammen ............................................................
26
26
Ist 2011
1 000 €
9
10
13
4
36
9
10
13
4
36
211
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
1 000 €
Erstbeschaffung
Ausstattung von Diensträumen.....................................................
Ausstattung von Besprechungsräumen........................................
Ersatzbeschaffung
Statische USV-Anlage..................................................................
Ausstattung von Diensträumen.....................................................
Ausstattung der Küche.................................................................
80
30
70
14
17
Zusammen...........................................................................................
Kap. 1214 Tit. 812 03 ............................................
Soll 2012
1 000 €
211
Ist 2011
1 000 €
37
-
Titelgruppe 55
Haushaltsvermerk:
(9 796)
Ist
2011
1 000 €
- 86 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
F
3 805
Erläuterungen:
Kap. 1203 Tit. 511 55 ............................................
Kap. 1205 Tit. 511 55 ............................................
Kap. 1211 Tit. 511 55 ............................................
Kap. 1214 Tit. 511 55 ............................................
Kap. 1216 Tit. 511 55 ............................................
Kap. 1221 Tit. 511 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
2 521
7
10
25
17
17
2 597
2 396
9
2 405
30
Erläuterungen:
Soll 2012
1 000 €
Kap. 1203 Tit. 518 55 ............................................
Ist 2011
1 000 €
30
30
-719
267
Erläuterungen:
Kap. 1201 Tit. 525 55 ............................................
Kap. 1203 Tit. 525 55 ............................................
Kap. 1214 Tit. 525 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
7
72
44
123
77
12
89
-719
2 172
Erläuterungen:
Kap. 1203 Tit. 532 55 ............................................
Kap. 1208 Tit. 532 55 ............................................
Kap. 1214 Tit. 532 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2012
1 000 €
1 769
13
30
1 812
Ist 2011
1 000 €
775
775
3 522
Ist
2011
1 000 €
- 87 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
1 000 €
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
Kap. 1203 Tit. 812 55 ............................................
Kap. 1205 Tit. 812 55 ............................................
Kap. 1212 Tit. 812 55 ............................................
Kap. 1214 Tit. 812 55 ............................................
Kap. 1227 Tit. 812 55 ............................................
Zusammen ............................................................
Soll 2012
1 000 €
1 139
7
4
39
24
1 213
600
1 600
600
400
322
3 522
Ist 2011
1 000 €
777
11
788
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
- 88 -
1205 Bundesamt für Güterverkehr
Vorbemerkung
Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Köln und 11 Außenstellen in den Bundesländern.
Es erledigt Verwaltungsaufgaben des Bundes auf dem Gebiet
des Verkehrs, die ihm durch das Güterkraftverkehrsgesetz
(GüKG), durch andere Bundesgesetze oder aufgrund dieser
Gesetze zugewiesen werden.
Das BAG überwacht u. a. den Güterkraftverkehr in- und ausländischer Unternehmen.
Es kontrolliert und überwacht die Einhaltung der Gebührenpflicht
der streckenbezogenen Autobahnbenutzungsgebühr für
schwere Lastkraftwagen nach dem Autobahnmautgesetz
(ABMG), geändert durch das Gesetz über die Erhebung von
streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG). Es ist Bußgeldbehörde bei Zuwiderhandlungen.
Es erhebt die Konzessionsabgabe für das Betreiben von Nebenbetrieben an Bundesautobahnen (BAB) nach Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und BAB-Konzessionsabgabenverordnung.
Das BAG erstellt in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Güterkraftverkehrsstatistik nach dem Verkehrsstatistikgesetz.
Es ist gemäß § 21 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) Hinterlegungsstelle für Tarife im Luftverkehr.
Dem BAG obliegen nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz
und dem Verkehrsleistungsgesetz Aufgaben auf dem Gebiet
der zivilen Notfallvorsorge für die Durchführung von Personenund Gütertransporten.
Dem BAG obliegt die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen der Unternehmen des Güterkraftverkehrsgewerbes mit
schweren Nutzfahrzeugen in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizierung und Beschäftigung sowie Sicherheit
und Umwelt im Rahmen der Maut-Harmonisierungsmaßnahmen.
Die Haushaltsmittel für die Harmonisierungsmaßnahmen im
Straßengüterkraftverkehr sind im Kapitel 1209 veranschlagt.
Außerdem erfüllt das Bundesamt weitere Verwaltungsaufgaben
kraft besonderen Auftrags (z. B. Abwicklung für oberste Bundesbehörden im Shuttle-Dienst Bonn/Berlin, Abrechnung von Reisekosten für das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) und für Behörden im Geschäftsbereich der Bundesverwaltung für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BVBS) sowie Ausgabe bilateraler und multilateraler Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr und
Transitverkehr).
Das BAG beobachtet und begutachtet die Entwicklung des
Marktgeschehens im Güterverkehr auf Straße, Schiene, in der
Binnenschifffahrt und im Luftverkehr.
Soll
2013
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
17 159
3
17 159
3
-
20 321
317
17 162
17 162
-
20 638
Ausgaben
38 048
10 922
219
3 579
35 969
10 922
175
3 586
+2 079
+44
-7
5 641
2 365
3 168
74 385
20 018
263
5 414
Gesamtausgaben....................................................
52 768
49 713
3 055
50 652
47 020
3 632
+2 116
+2 693
-577
11 174
10 382
792
100 080
49 383
50 697
- 89 -
Bundesamt für Güterverkehr 1205
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-719
240
240
780
16 340
16 340
17 735
-
-
1
420
420
463
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Gebühren aus der Erteilung einer Bescheinigung über den nächstgelegenen Bahnhof gem. lfd. Nr. 1.4 Kostenverordnung GüKG.....
2. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung/Ablehnung/Widerruf von CEMT-Genehmigungen einschließlich Fahrtenberichtshefte gem. lfd. Nrn. 2.1 - 2.3 und 7 - 11 Kostenverordnung
GüKG..............................................................................................
3. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung von
CEMT-Umzugsgenehmigungen gem. lfd. Nrn. 3.1 und 3.2 Kostenverordnung GüKG...........................................................................
4. Gebühren aus der Erteilung von bilateralen Genehmigungen für
den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr gem. lfd. Nrn. 4.1
- 4.4 Kostenverordnung GüKG........................................................
5. Gebühren für die Ausgabe von Genehmigungen für den Gelegenheitsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz gemäß lfd.
Nr. II 6 PBefGkostV.........................................................................
6. Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gem. § 10
Abs. 1 Satz 1...................................................................................
7. Mahngebühren gem. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 3 und 19 Abs. 2 VwVG....
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
-
59
15
121
12
33
240
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Verwarnungsgelder.........................................................................
Geldbußen.......................................................................................
Zwangsgelder..................................................................................
Auslagen.........................................................................................
2 026
14 300
1
13
Zusammen...........................................................................................
16 340
Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß §§ 19 ff. GüKG, § 10 BFStrMG, § 9
Abs. 2 FPersG, § 10 Abs. 5 GefahrgutG, Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes zum CSC,
§§ 23, 15 BStatG, § 14 AbfVerbrG sowie Zwangsgelder nach § 11 VwVG sowie
Auslagen nach § 107 Abs. 5 OwiG.
-719
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen über Unternehmen
des Straßengüterverkehrs.
-719
- 90 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
-719
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
6
6
6
153
153
1 336
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben
-719
-
-
312
281 02 Erstattung von Kosten und Auslagen im Bußgeldverfahren
-719
3
3
5
-
-
-
3 035
3 028
370
-719
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01)
Übrige Einnahmen
Erläuterungen:
Erstattung von Auslagen, die dem Bundesamt als Ermittlungsbehörde bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten entstehen.
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
getroffen.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 02.
werden: 282 08.
Haushaltsvermerk:
werden.
- 91 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
612 01 Beitrag zu den Kosten des elektronischen Abfallnachweisverfahrens an
-719 das Land NRW
10
10
6
612 02 Beitrag zu den Kosten der Übertragungssoftware Governikus an das Land
-719 Niedersachsen
-
-
-
10
10
10
38 247
34 565
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
7 887
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
88
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
3 491
36 124
5 641
7 894
2 365
88
269
2 914
2 107
Zusammen...............................................................................................
49 713
47 020
10 382
49 383
-719
5 026
4 765
3 983
838
715
1 682
32 074
30 379
28 691
-719
110
110
68
F
653
720
653
1 294
1 227
1 498
687 01 Beitrag zu den Sekretariatskosten der Euro-Controle-Route (ECR)
-719
Erläuterungen:
Die Bundesrepublik Deutschland ist gem. Vertrag vom 5. April 2001 der EuroControl-Route (ECR) beigetreten. Die ECR beinhaltet die internationale Zusammenarbeit auf Kontrollebene. Sie unterstützt den Informationsaustausch, koordiniert die
Kontrollaktivitäten und wirkt beim Austausch von Kontrollpersonal mit.
-719
-719
10 450
2
4 366
- 92 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
1 119
1 119
1 225
-719
1 941
1 941
1 834
47
47
40
189
189
246
10
10
62
8
8
9
-719
607
607
901
F 532 02 Ausgaben für Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Stra-719 ßenkontrolldienstes durch Private
150
150
144
90
90
97
8
8
14
199
155
141
88
88
2
-719
-719
-719
-719
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge..
2. Sonstiges.........................................................................................
50
40
Zusammen...........................................................................................
90
-719
Haushaltsvermerk:
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
-719
Haushaltsvermerk:
F
-719
- 93 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
-
-
-
1 799
1 794
1 692
199
204
58
F 812 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie
-719 sonstigen Gebrauchsgegenständen für Kontrollzwecke
584
584
792
108
(2 680)
(2 694)
899
906
1 642
62
62
-
-719
125
125
120
-719
685
685
1 965
909
916
2 616
F
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
Ersatzbeschaffung
49 Pkw..................................................................................................
abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von DienstKfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
2 044
-245
1 799
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstbeschaffung
Achslastmessstellen zur Kontrolle überladener Fahrzeuge des
Schwerlastverkehrs auf Bundesautobahnen...................................
584
-
Zusammen...........................................................................................
584
Titelgruppe 55
F
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Erstbeschaffung
1.1 Hardware......................................................................................
1 000 €
170
- 94 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1.2
2.
2.1
2.2
1 000 €
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
60
459
220
Zusammen...........................................................................................
909
-719
-
-
- 95 -
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1208
Vorbemerkung
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist
eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Hamburg und Rostock.
Nach dem Seeaufgabengesetz, dem Flaggenrechtsgesetz, dem
Strahlenschutzvorsorgegesetz und anderen gesetzlichen Regelungen hat das BSH Aufgaben in folgenden Bereichen:
Zur Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet das BSH in verschiedenen
nationalen und internationalen Organisationen (z. B. International
Hydrographic Organization (IHO) und International Maritime
Organization (IMO)) und Gremien der internationalen Meeresumwelt-Übereinkommen mit.
1. Dienste für die Schifffahrt,
2. Zulassung der Navigations- und Funkausrüstung,
3. nautisch-hydrographischer Dienst,
4. Nutzung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone,
5. Angelegenheiten des Meeresumweltschutzes, Koordinierung
und Zulassung von Ballastwassermanagement,
6. meereskundliche Dienste und Untersuchungen,
7. Abwehr äußerer Gefahren auf See.
Das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock
(IOW) führt im Auftrag des BSH die meereskundlichen Aufgaben
für das Meeresgebiet vor der Küste des Landes MecklenburgVorpommern durch. Die dem IOW hierdurch entstehenden
Kosten werden aus diesem Kapitel erstattet.
Soll
2013
1 000 €
Für die Arbeiten auf See betreibt das BSH fünf Forschungs-,
Wracksuch- und Vermessungsschiffe.
Die Ausgaben für die Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung
sind ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
11 760
30
4 940
30
+6 820
-
5 125
276
11 790
4 970
+6 820
5 401
Ausgaben
43 215
21 044
3 183
3 440
39 750
21 083
3 235
3 470
+3 465
-39
-52
-30
3 805
4 552
2 195
43 458
21 922
2 910
3 583
Gesamtausgaben....................................................
70 882
61 284
9 598
67 538
57 601
9 937
+3 344
+3 683
-339
10 552
10 313
239
71 873
58 069
13 804
davon fällig:
86 590 T€
23 088 T€
16 935 T€
25 399 T€
21 168 T€
- 96 -
1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-731
9 820
3 000
2 237
100
100
149
1 750
1 750
1 681
51
51
1 024
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden.
Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 1202 Tit. 683 01.
2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gebühren für die Ausflaggung.........................................................
2. Sonstige Gebühren und Entgelte....................................................
1 000
8 820
Zusammen...........................................................................................
9 820
Veranschlagt sind die Gebühren nach der Gebührenverordnung für Amtshandlungen
des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSHGebV).
-731
-731
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Verkauf und Vertrieb von nautischen Publikationen........................
2. Einnahmen aus Nutzungsentgelten hydrographischer Produkte des
BSH z. B. durch andere hydrographische Dienste..........................
1 750
Zusammen...........................................................................................
1 750
-
-731
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
2. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge.............................
3. Sonstige..........................................................................................
26
25
Zusammen...........................................................................................
51
- 97 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
-731
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
39
39
34
30
30
276
-
-
-
-
-
(3 682)
Haushaltsvermerk:
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Reisekosten und sonstigen Verwaltungsausgaben
-731
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen im Rahmen des Auslagenersatzes, soweit die Ausgaben
nicht aus Tit. 527 11 geleistet werden: Erstattung von Reisekosten
aus Amtshandlungen des BSH für Dritte sowie Erstattung von Aufwandsentschädigungen aus Amtshandlungen des BSH im Rahmen
des Aufsichtsdienstes......................................................................
2. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und
sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen Dritter, soweit diese Aufgaben nicht bei Tit. 427 11 bis 812 11
geleistet werden..............................................................................
3. Kosten für Sachverständige für die Durchführung von Teilprüfungen
im Rahmen von Baumusterprüfungen.............................................
Zusammen...........................................................................................
-
30
30
Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 526 02 und 527 01.
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
getroffen.
-890
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
- 98 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Ausgenommen sind Tit. 812 04, Tgr. 01 und Tgr. 02.
werden: 282 08.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dritte abgegeben werden.
5 387
5 544
5 506
150
150
138
2 245
2 385
2 480
632 02 Kostenerstattung an Länder für die Durchführung von Kontrollen gemäß
-731 Bund-Länder-Vereinbarung (SOLAS-Übereinkommen)
247
247
36
681 01 Unterhalts- und Studienbeihilfen für die Ausbildung von Nachwuchskräften
-731 für den gehobenen seevermessungstechnischen Dienst
23
23
1
687 03 Zusammenarbeit europäischer meereskundlicher Institutionen im Hinblick
-731 auf Aufbau und Betrieb eines operationellen ozeanographischen Beobachtungssystems (EuroGOOS)
11
11
11
577
607
601
Haushaltsvermerk:
werden.
532 01 Ausgaben für die Durchführung von Übungen zur Gefahrenabwehr in der
-731 Seeschifffahrt
632 01 Erstattung an das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock
-731
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Personal, Betriebsmittel, Dienstreisen und
Schiffseinsatz, die der Bund dem Institut für Ostseeforschung für die Durchführung
von Aufgaben im Auftrag des BSH erstattet.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für den Betrieb des EuroGOOS-Sekretariates.
812 04 Beschaffung von Treibkörpern (Floats) für den Erhalt und Ausbau des in-731 ternationalen ARGO-Messnetzes
- 99 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 01
(26)
(26)
(239)
Haushaltsvermerk:
3
3
1 326
-165
-
-
99
-165
-
-
-
527 11 Dienstreisen
-165
-
-
276
23
23
239
2 536
-
-
15
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Die Erläuterungen zu Tit. 428 01 gelten hinsichtlich der bei der Bemessung der
Entgelte im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend.
-165
-165
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
Haushaltsvermerk:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender
Titel: 634 23 und 671 21.
(932)
(889)
- 100 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Daneben sind in Tgr. 55 für IT-Ausgaben 22 T€ enthalten.
-731
356
331
322
-731
408
390
320
-731
3
3
-
12
12
15
-731
3
3
1
518 21 Mieten und Pachten
-731
-
-
-
-731
5
5
2
526 21 Gerichts- und ähnliche Kosten
-731
-
-
-
25
20
14
539 29 Vermischte Verwaltungsausgaben
-731
-
5
-
-731
-
-
-
120
120
54
-
-
-
527 21 Dienstreisen
-731
Haushaltsvermerk:
671 21 Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Schiffsunfällen
-731
-731
- 101 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
42 982
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
15 439
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
-
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
2 863
Zusammen...............................................................................................
39 472
3 805
15 266
4 313
271
2 863
1 924
41 719
61 284
57 601
10 313
58 069
-731
8 534
7 097
7 306
1 260
1 130
2 374
31 589
30 723
31 655
73
73
56
1 340
1 340
1 679
3 134
3 134
2 907
13 383
421
2 546
Erläuterungen:
Die Erläuterungen zu Tit. 428 01 gelten hinsichtlich der Aufzählung der bei der Bemessung der Entgelte im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend.
Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wissenschaftlichen Erfahrungsaustausches, auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, zeitweise beim BSH beschäftigt werden.
-731
F 428 02 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
-731
989
Haushaltsvermerk:
Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen
wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein
verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen
werden.
-731
F
-731
- 102 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-731
1 981
1 990
1 881
-731
2 002
2 002
1 417
-731
407
407
431
-731
120
120
186
22
22
17
-
-
-
503
503
656
155
155
116
Erläuterungen:
Auch für Anmietung von Forschungsschiffen: 1 920 T€.
-731
-731
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Beauftragung von Sachverständigen im Rahmen der Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben des BSH.
-731
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Aufwandsvergütungen für die zum Bordpersonal der Forschungsund Vermessungsschiffe gehörenden Beamtinnen und Beamte
sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für vorübergehend an Bord tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.....................
2. Reisekosten für Inlandsdienstreisen...............................................
3. Reisekosten für Auslandsdienstreisen............................................
170
197
136
Zusammen...........................................................................................
503
Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen des BSH neben den
Gebühren erstatteten Beträge an Reisekosten und Aufwandsvergütungen werden
bei Tit. 261 01 vereinnahmt.
-731
- 103 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-731
260
275
332
1 089
1 089
321
1 155
1 015
547
537
449
328
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Herstellung und Herausgabe der nautischen und wissenschaftlichen
Veröffentlichungen, Werkverträge...................................................
2. Nutzungsentgelte für hydrographische Produkte anderer hydrographischer Dienste..............................................................................
3. Sonstiges (u. a. Ausgaben für Filmmaterial, hydrographische Dokumentation usw.)...............................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
250
10
260
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
-165
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kosten für Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Meeresumwelt..................................................................................................
2. Kosten für andere Gutachten, Untersuchungen und Versuche.......
1 045
44
Zusammen...........................................................................................
1 089
-731
70
Erläuterungen:
Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Durchführung von Konferenzen, Tagungen
und sonstigen Veranstaltungen unter internationaler und nationaler Beteiligung.
F 546 01 Sonstige Verwaltungsausgaben
-731
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Meereskundliche Dienste, Meeresumweltüberwachung, meereskundliche Querschnittsaufgaben, technisch-wissenschaftliche Verfahren, Versuchswerkstatt...............................................................
2. Seevermessung..............................................................................
3. Schiffsvermessung, technische Schiffssicherheit............................
4. Durchführung der Marktüberwachung und Aufsicht über die benannten Stellen.......................................................................................
5. Durchführung des biologischen Monitorings in der Nordsee...........
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
450
30
40
400
235
1 155
-731
Haushaltsvermerk:
- 104 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
F
-731
-
-
421
F
-731
-
-
6
1 750
1 750
1 080
(4 314)
(4 327)
2 330
2 330
1 724
100
100
20
-731
119
119
118
-731
652
665
1 031
1 113
1 113
1 460
davon fällig:
670 T€
168
935
399
168
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Erläuterungen:
Ersatz für das Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff "Atair".
F 812 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
-731
Titelgruppe 55
F
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
150
200
500
250
13
1 113
- 105 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
532 02 Kosten internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Seeverkehrs
-731
55
51
- 106 -
1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut
(Bundesfernstraßen)
Vorbemerkung
Auf der Grundlage des Gesetzes über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen (Autobahnmautgesetz ABMG), geändert durch das Gesetz über die Erhebung von
streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz
- BFStrMG) wird auf Autobahnen und bestimmten, im Gesetz
definierten Bundesstraßenabschnitten Maut erhoben.
Alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung und Kontrolle der Maut sind in diesem Kapitel veranschlagt. Gemäß § 11 BFStrMG werden die nach Abzug der
Systemkosten, der Ausgleichsleistungen für die Kfz-Steuerausfälle und der Ausgaben für die übrigen Harmonisierungsmaßnahmen für das deutsche Güterkraftverkehrsgewerbe verbleibenden Mauteinnahmen zur Finanzierung von Bundesfernstraßen verwendet. Deren finanzielle Abwicklung erfolgt über
die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG).
Nicht verausgabte Mittel werden im jeweils folgenden Haushaltsjahr, spätestens mit dem übernächsten Haushaltsplan bereitgestellt (Mautguthaben); nicht durch Mauteinnahmen gedeckte
Ausgaben sind entsprechend spätestens im übernächsten
Haushaltsjahr nachzusparen (Mautschaden). Dabei sind die
tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben zu berücksichtigen.
Nach § 6 Absatz 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen
Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) trägt der Bund die
Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast
und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung
und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt
Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab, die für
Kosten der Entwurfsbearbeitung 2 Prozent der Baukosten, für
Kosten der Bauaufsicht 1 Prozent der Baukosten beträgt.
Von den im Kapitel 1209 für das Jahr 2013 veranschlagten
Einnahmen fließen 150 Mio. Euro als Ausgleich für die im Zuge
der Mauteinführung vorgenommene Absenkung der Kfz-Steuer
für schwere Lastkraftwagen auf das europarechtlich zulässige
Mindestniveau dem Gesamthaushalt zu. Gleichzeitig ist in den
veranschlagten Ausgabeansätzen zusätzlich ein Mautguthaben
aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 12 287 T€ berücksichtigt.
In der nachstehenden Tabelle werden die Sollansätze für das
Haushaltsjahr 2013 dargestellt:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen Mautkapitel...................................... 4 523 320
- Kompensation Kfz-Steuerausfälle.................... -150 000
+/- Mautguthaben/-schaden................................ +12 287
2. Ausgaben Mautkapitel........................................ 4 385 607
davon
Bundesfernstraßenbau (einschließlich pauschale
Abgeltung Zweckausgaben)............................... 3 335 221
- 107 -
Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut 1209
Soll
2013
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
4 523 320
-
4 611 856
-
-88 536
-
-
4 523 320
4 611 856
-88 536
-
Ausgaben
48 303
584 984
497 109
3 255 211
48 365
602 200
502 647
3 513 641
-62
-17 216
-5 538
-258 430
-
Gesamtausgaben....................................................
4 385 607
4 385 607
4 666 853
4 666 853
-281 246
-281 246
davon fällig:
ab dem Haushaltsjahr 2034 bis zu..........................
5 199 900 T€
1 125 100 T€
400 500 T€
189 500 T€
70 000 T€
70 000 T€
70 000 T€
70 000 T€
1 600 T€
600 T€
600 T€
600 T€
1 400 T€
3 200 000 T€
7 087
7 087
7 087
-
- 108 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 1209.
Von den Einnahmen aus dem Schiedsgerichtsverfahren sind jedoch die
im Haushaltsjahr 2004 im Kap. 1202 Tgr. 05 aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts vorfinanzierten Verkehrsinvestitionen in Höhe von
691.830 T€ in Abzug zu bringen.
2. Zu erstattende Gebühren dürfen, auch wenn sie in einem früheren
Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt
werden.
-719
304
304
-
4 523 000
4 610 000
-
-
-
-
16
1 552
-
261 01 Kostenerstattung durch Toll Collect für die Nacherhebungsverfahren
-719
-
-
-
272 01 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Entwicklung eines
-790 europäischen Mautsystems
-
-
-
Erläuterungen:
Gebühren aus dem Mauterstattungsverfahren gemäß § 4 Absatz 5 BFStrMG sowie
Gebühren im Zusammenhang mit dem Europäischen Elektronischen Mautdienst
(EEMD).
111 02 Einnahmen aus der streckenbezogenen LKW-Maut
-721
-059
Erläuterungen:
Einnahmen u. a. aus den Schiedsgerichtsverfahren.
-719
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 01)
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden.
Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02.
- 109 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
281 01 Rückzahlungen und Erstattungen
-790
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
-
19 943
20 005
-
-
-
-
2 651
2 651
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Kap. 1209.
3. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den
Ausgaben zu.
4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. Dies sind auch Einnahmen
durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der Inanspruchnahme von
Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und
aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes
sowie aus Grundstücksveräußerungen, aus GrunderwerbsteuerRückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet
werden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
5. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben und für Kostenerhöhungen
nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch
genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben
bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt.
Personalausgaben
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Beschäftigte des BMVBS................................................................
2. Beschäftigte des BAG.....................................................................
153
19 790
Zusammen...........................................................................................
19 943
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Beschäftigte des BMVBS................................................................
1 000 €
446
2 000
- 110 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
3. Beschäftigte des DLZ-IT..................................................................
205
Zusammen...........................................................................................
2 651
-719
25 649
25 649
-
60
60
-
937
818
-
-719
3 951
4 585
-
517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-719
1 356
1 356
-
-719
1 390
1 289
-
60
60
-
933
223
-
-
5 050
-
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
2. Beschäftigte des KBA......................................................................
3. Beschäftigte der BASt.....................................................................
25 516
85
48
Zusammen...........................................................................................
25 649
-719
519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-719
-719
-059
Erläuterungen:
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Schiedsverfahren (z. B. für
die anwaltliche Vertretung).
- 111 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
-790
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
7 500
7 790
-
1 000
1 000
-
560 000
577 100
-
532 02 Ausgaben für Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des
-719 Mautkontrolldienstes durch Private
150
200
-
539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben
-719
186
186
-
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
272 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht
mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
1 000 €
Gutachten und Sachverständige..................................................
Kostenanteil BMVBS....................................................................
Kostenanteil BAG.........................................................................
Finanzierungsanteil EU (50 Prozent)............................................
7 500
6 338
1 162
-
Zusammen...........................................................................................
7 500
527 01 Dienstreisen
-719
532 01 Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsge-790 bühren für LKW durch Private
Haushaltsvermerk:
Zahlungen aus dem Betreibervertrag fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Der Einzug der Gebühren nach dem Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen
(Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG) erfordert die Leistungsvergabe an private Auftragnehmer.
Gemäß Betreibervertrag setzt sich die Betreibervergütung der Projektgesellschaft
aus vier Komponenten zusammen, von denen drei Komponenten in bestimmten
vertraglich festgelegten Rahmen variabel sind.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Übersetzungskosten bei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen
Gebietsfremde und Registrierungsverfahren EEMD.......................
2. Entschädigungs- und Ersatzleistungen...........................................
3. Auskünfte aus Handelsregistern.....................................................
1 000 €
25
39
2
- 112 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
4.
5.
6.
7.
8.
1 000 €
Kosten des Zahlungsverkehrs (Bankgebühren)..............................
Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge..
Bekanntmachungen (z. B. Ausschreibungen).................................
Gebühren für Versteigerung außerdienst gestellter Dienst-Kfz.......
Sonstiges.........................................................................................
30
77
3
5
5
Zusammen...........................................................................................
186
-719
5
5
-
162
100
-
250
1 000
-
3 397
2 997
-
15 750
15 000
-
293 550
293 550
7 087
-
-719
Haushaltsvermerk:
662 01 Zinszuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung
-790 emissionsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante Darlehen)
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
682 01 Verwaltungsausgaben der VIFG
-790
684 01 Zuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissions-790 armer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rückzahlbarer
Zuschuss)
fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu....................................... 12 600 T€
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
684 02 Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des
-790 mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)
fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu..................................... 100 000 T€
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
- 113 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
684 03 Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des
-790 mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und Weiterbildungs-Programm)
davon fällig:
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
85 000
85 000
-
30
30
-
455
11 417
-
40
43
-
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
siehe Anlage 1
-719
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Neubeschaffung
1 Pkw...............................................................................................
51 Pkw.............................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
21
1 046
-612
455
Weniger wegen Anpassung an Bedarf.
812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Nutzerfinanzierter Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen
(3 335 221)
(3 605 017)
521 11 Betriebsdienst (Bundesautobahnen)
-721
-
-
-
521 21 Betriebsdienst (Bundesstraßen)
-722
-
-
-
83 000
89 000
-
632 12 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und
-721 Bauaufsicht (Bundesautobahnen)
- 114 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-722 Bauaufsicht (Bundesstraßen)
741 11 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
-721
davon fällig:
16 000
16 000
-
639 352
795 507
-
108 787
323 000
-
310 150
310 150
-
000 T€
000
000
000
000
000
000
000
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
741 42, 742 11 und 823 12.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit mit Tit. 823 12 ist auf einen
Gesamtbetrag von 400 000 T€ beschränkt.
Erläuterungen:
Summe der Titel 741 14, 741 16 bis 741 18 des Straßenbauplans.
741 22 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
741 42 und 742 11.
Erläuterungen:
741 31 Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesautobah-721 nen)
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
741 42 und 742 11.
Erläuterungen:
Summe der Titel 741 34, 741 35 und 741 39 des Straßenbauplans.
- 115 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
741 32 Erhaltung (Bundesautobahnen)
-721
1 563 100
1 329 400
-
183 402
337 530
-
130 000
125 000
-
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 934 800 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................. 500 000 T€
ab dem Haushaltsjahr 2034 bis zu......................................... 1 400 T€
Haushaltsvermerk:
741 42 und 742 11.
Erläuterungen:
Mehr wegen Anpassung an Bedarf.
741 42 Erhaltung (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
741 32 und 742 11.
Erläuterungen:
Weniger wegen interner Umschichtungen im Straßenbauplafond.
742 11 Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen
-721 (Bundesautobahnen)
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
741 32 und 741 42.
Erläuterungen:
Summe der Titel 742 13 bis 742 15 des Straßenbauplans.
- 116 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
821 11 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
-721
69 430
69 430
-
821 22 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
30 000
30 000
-
821 31 Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen (Bun-721 desautobahnen)
12 000
12 000
-
190 000
168 000
-
Erläuterungen:
Summe der Titel 821 14, 821 16 bis 821 18 des Straßenbauplans.
Erläuterungen:
Summe der Titel 821 35 und 821 39 des Straßenbauplans.
823 12 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfi-721 nanzierter unbeweglicher Sachen (Bundesautobahnen, A-Modell)
in künftigen Haushaltsjahren bis zu................................. 3 200 000 T€
Haushaltsvermerk:
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf einen Gesamtbetrag
von 400 000 T€ beschränkt.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind hier die Betreibermodelle für den mehrstreifigen Autobahnausbau
und die Betreiberentgelte aus dem weiterzuleitenden Mautaufkommen der Konzessionsstrecken sowie ggf. die erforderliche Anschubfinanzierung.
1
Laufende Maßnahmen
A 8 Augsburg/West - München/Allach.......................................
A 4 Herleshausen (LGr. HE/TH) - Gotha...................................
A 1 AK Bremen - AD Buchholz..................................................
A 5 AS Offenburg - Malsch........................................................
A 9 LGr. TH/BY - AS Lederhose................................................
A 8 Ulm/Elchingen - Augsburg/West.........................................
Neue Maßnahmen
7. A 6 Wiesloch/Rauenberg - AK Weinsberg.................................
8. A 7 AD Hamburg/NW - AD Bordesholm....................................
9. A 1 AS Münster/Nord - AK Lotte/Osnabrück und A 30 AS
Rheine - AK Lotte Osnabrück...................................................
10. A 7 Drammetal-Salzgitter........................................................
11. A 44 Diemelstadt - Kassel/Süd...............................................
12. A 61 LGr. RP/BW - Worms......................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
737 044
542 044
1 002 986
984 992
406 738
1 344 508
97 056
78 038
66 823
33 340
801
32 896
20 220
14 806
32 980
19 815
41 677
44 541
-
20 361 599 407
14 958 434 242
30 969 872 214
21 337 910 500
57 550 306 710
45 577 1 221 494
1 040 000
1 300 000
-
-
-
- 1 040 000
- 1 300 000
1 130 000
698 000
332 000
520 000
-
-
-
-
332 000
520 000
823 22 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat
-721 vorfinanzierten unbeweglichen Sachen (F-Modell)
-
-
-
- 117 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 55
(25 981)
(4 672)
3 453
1 526
-
-
-
-
173
103
-
3 890
909
-
18 465
2 134
-
Erläuterungen:
Davon sind 8 T€ für die Bundesanstalt für Straßenwesen vorgesehen.
518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-719 tungsgegenstände, Maschinen, Software
-719
532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen
-719
812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-719 rüstungsgegenständen, Software
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
Davon sind 200 T€ für das DLZ-IT vorgesehen.
1 000 €
100
17 695
670
18 465
- 118 -
1209 Anlage 1
Harmonisierungsmaßnahmen im
Straßengüterverkehr
Dem deutschen Güterkraftverkehrsgewerbe ist im Zusammenhang mit der Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut ein jährliches Entlastungsvolumen in Höhe von bis zu 600 Mio. € zugesagt worden. Aufgrund der Programmspezifik der einzelnen Maßnahmen können einzelne Harmonisierungsvolumina jedoch nicht vollständig jahresscheibengenau umgesetzt werden. Die Ausgabenansätze werden im Aufstellungsverfahren jeweils
nachfragebezogen so ausgestaltet, dass das zugesagte Entlastungsvolumen jahresdurchschnittlich erreicht wird.
Zur Zeit sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
1
Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer an den Bund (bis 2009 an die Länder).....................................................................................................................................
Innovationsprogramm, Zinszuschüsse/Variante Darlehen (Tit. 662 01).............................
Innovationsprogramm, Direktzuschüsse/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss
(Tit. 684 01)........................................................................................................................
De-Minimis-Programm (Tit. 684 02)...................................................................................
Aus- und Weiterbildungsprogramm (Tit. 684 03)................................................................
Verwaltungsausgaben beim Bundesamt für Güterverkehr und für das DLZ-IT..................
Zusammen.........................................................................................................................
2013
1 000 €
2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
2
3
4
150 000
250
150 000
1 000
150 000
164
15 750
293 550
85 000
3 999
5 000
303 550
85 000
3 999
11 423
296 463
71 420
5 178
548 549
548 549
534 648
- 119 -
Bundesfernstraßen 1210
(ohne Lkw-Maut)
Vorbemerkung
Nach Artikel 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder oder
die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen
des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes. Da die Einrichtung
der Straßenbaubehörden in diesem Falle nach Artikel 85 des
Grundgesetzes Angelegenheit der Länder ist, sind im Bundeshaushalt in der Hauptsache die Haushaltsmittel für die Unterhaltung, den Um- und Ausbau sowie den Neubau der nach dem
Bundesfernstraßengesetz in der Fassung vom 28. Juni 2007
(BGBl. I S. 1206) in der Baulast des Bundes stehenden
Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen)
veranschlagt.
S. 1426) erhält der Bund die Einnahmen, die sich im Zusammenhang mit der Straßenbaulast, der Benutzung der Bundesfernstraßen und der Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens
ergeben.
Gemäß Artikel 3 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes vom
28. März 1960 (BGBl. I S. 201) ist über die Verwendung der
Straßenbaumittel ein Straßenbauplan aufzustellen, der dem
Kapitel 1210 als Anlage beigefügt ist.
Die Ausgaben werden nach Maßgabe und im Rahmen der
jährlichen Straßenbaupläne (Anlage zu Kapitel 1210, gesondert
geheftet) verwendet; siehe hierzu auch Erläuterungen im Straßenbauplan.
Nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen
Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) in der Fassung des Finanzanpassungsgesetzes vom 30. August 1971 (BGBl. I
Darüber hinaus sind im Kapitel 1209 die aus den Einnahmen
einer streckenbezogenen Lkw-Maut finanzierten Mittel für Investitionen in die Bundesfernstraßen über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft veranschlagt.
Soll
2013
1 000 €
Nach § 6 Absatz 3 BStrVermG trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die
Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab, die für Kosten der
Entwurfsbearbeitung 2 Prozent der Baukosten, für Kosten der
Bauaufsicht 1 Prozent der Baukosten beträgt.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
39 755
194
39 755
188
+6
40 745
91
39 949
39 943
+6
40 836
Ausgaben
945 078
49 930
1 449 207
888 722
50 300
1 504 885
+56 356
-370
-55 678
49 881
1 013 095
53 194
1 659 664
Gesamtausgaben....................................................
2 444 215
2 444 215
2 443 907
2 443 907
+308
+308
59 037
59 037
2 725 953
2 725 953
davon fällig:
1 139 700 T€
690 700 T€
313 700 T€
135 300 T€
9 156
- 120 -
1210 Bundesfernstraßen
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
Haushaltsvermerk:
Erstattungen zuviel gezahlter Zinsen und Tilgungsbeträge dürfen von den
Einnahmen abgesetzt werden.
-722
520
520
524
50
50
-
5 500
5 500
6 596
16 105
16 105
15 763
11 580
11 580
12 157
6 000
6 000
5 705
Erläuterungen:
Entgelte für die Benutzung der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).
-711
-711
122 01 Konzessionsabgabe
-721
Erläuterungen:
Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes
(FStrG, BGBl. I S. 673) vom 8. April 1994 können private Dritte an vom Bund in
Abstimmung mit den Straßenbauverwaltungen der Länder vorgesehenen Standorten
Nebenbetriebe an Bundesautobahnen (Tankstellen und Raststätten, Motels/Hotels,
Kioske) errichten und betreiben. Für das Betriebsrecht und die Mitbenutzung der
Verkehrsanlage haben die Konzessionsinhaber eine Konzessionsabgabe an den
Bund zu entrichten. Ihre Höhe und die Voraussetzungen sowie das Verfahren zur
Erhebung der Abgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung geregelt. Die Erhebung der Abgabe ist dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) übertragen worden.
-721
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass in bestimmten Fällen der Benutzung von Bundesfernstraßen gemäß § 8 Abs. 10 FStrG nach Maßgabe der "Nutzungsrichtlinien"
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kein Entgelt
erhoben wird.
-722
Erläuterungen:
Hier sind auch die Anteile des Bundes aus dem Erlös zu vereinnahmen, soweit die
betreffenden Sachen und Kraftfahrzeuge von den Ländern im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes beschafft worden sind.
- 121 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Übrige Einnahmen
161 04 Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung
-722 von Versorgungs- und Abwasseranlagen
-
-
-
6
6
8
38
32
41
-
-
7
150
150
35
Erläuterungen:
Rückeinnahmen aus den im Straßenbauplan bei Tit. 861 12 und Tit. 861 22 veranschlagten Vorfinanzierungsbeträgen.
Die Einnahmen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.
162 01 Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen)
Erläuterungen:
182 01 Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-722 straßen)
Erläuterungen:
281 01 Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues,
-722 der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen
281 03 Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät
-045
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Grp. 521,
Grp. 632, Grp. 685, Ogr. 71, Grp. 741, Grp. 742, Grp. 745, Grp. 746,
Ogr. 81, Ogr. 82, 861 12 und 861 22.
3. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadenersatzleistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den
Ausgaben zu.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken, die
aus Mitteln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis
zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu,
wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstücks Gegenstand desselben Kaufvertrages sind
und der Verkehrswert des zu veräußernden Grundstücks 102 T€ nicht
übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Bundesfernstraßen
beschafften Vorratsland fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung
der bundeseigenen und der Erwerb der zu beschaffenden Grundstücke
Gegenstand desselben Kaufvertrages sind. Das Recht der Mitwirkung
- 122 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß
§ 64 BHO bleibt unberührt.
6. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kostenund Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums
der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf
verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen
gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt.
-729
davon fällig:
3 500
3 500
2 820
220
295
383
170
170
9 156
4 937
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Titeln: 741 11 und 741 22.
534 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Kosten für Sachverständige für Privatfinanzierungsmodelle im
Bundesfernstraßenbau....................................................................
2. Kosten für Sachverständige für sonstige Maßnahmen im Bundesfernstraßenbau................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
2 500
1 000
3 500
531 62 Entwicklung und Installation eines DV-gestützten Controlling-Systems für
-729 die Bundesfernstraßen
Haushaltsvermerk:
741 41.
532 01 Koordinierung der euroregionalen Projekte der Europäischen Union im
-165 Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze im Bereich der Bundesfernstraßen
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41.
Kap. 1202 Tit. 272 02.
wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge-
- 123 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kofinanzierungsanteil des Bundes..................................................
2. Finanzierungsanteil EU...................................................................
170
-
Zusammen...........................................................................................
170
534 01 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen
-729
davon fällig:
3 100
3 100
1 673
820
820
260
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41.
526 02.
-729
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41.
544 01 und 545 01.
- 124 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
-165
davon fällig:
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
9 450
12 120
5 440
392
392
206
1 800
1 600
1 700
1 200
1 900
1 800
5 000
18 000
-
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41.
543 01 und 545 01.
-729
Haushaltsvermerk:
Titeln: 741 11, 741 22 und 741 41.
543 01 und 544 01.
682 01 Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für Unterhaltung
-742 und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22 und 741 41.
744 01 Privatstraßen des Bundes
-729
Erläuterungen:
Ausgaben dienen zur Erhaltung und zum Betrieb der Rossfeldstraße (Privatstraße
des Bundes).
883 02 Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 5 a Bundesfernstraßen-725 gesetz (FStrG)
Haushaltsvermerk:
741 11, 741 22 und 741 41.
Erläuterungen:
Weniger wegen verzögerten Baubeginns.
- 125 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen
(2 418 563)
(2 394 602)
(49 881)
499 000
444 573
554 639
425 083
420 952
440 163
3 343
2 800
2 574
-721 Bauaufsicht (Bundesautobahnen)
1 700
1 700
3 532
-722 Bauaufsicht (Bundesstraßen)
38 930
38 000
37 962
685 32 Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit
-721 Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH
7 500
9 000
10 000
Haushaltsvermerk:
geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02 und Tgr. 04.
521 11 Betriebsdienst (Bundesautobahnen)
-721
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung
der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 521 13 bis 521 19 des Straßenbauplans.
521 21 Betriebsdienst (Bundesstraßen)
-722
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung
der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen:
535 62 Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinierung und Steuerung
-729 der Fachinformationssysteme im Straßenwesen
Haushaltsvermerk:
741 11, 741 22 und 741 41.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bestandserfassung der Bundesfernstraßen....................................
2. Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im
Straßenwesen.................................................................................
2 800
Zusammen...........................................................................................
3 343
543
- 126 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
711 12 Hochbauten an Bundesautobahnen bis 1 000 000 € Baukosten
-721
davon fällig:
17 300
17 300
28 338
10 400
10 400
22 263
10 300
10 300
13 673
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 22, 712 12
und 712 22.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die aufgrund
der Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich
sind, fließen den Ausgaben zu.
711 22 Hochbauten an Bundesstraßen bis 1 000 000 € Baukosten
-722
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
und 712 22.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die aufgrund
712 12 Hochbauten an Bundesautobahnen über 1 000 000 € Baukosten
-721
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
und 712 22.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die aufgrund
- 127 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
712 22 Hochbauten an Bundesstraßen über 1 000 000 € Baukosten
-722
davon fällig:
8 000
8 000
13
-
-
-4 622
50 090
112 180
289 465
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
und 712 12.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die aufgrund
741 11 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)
-721
Haushaltsvermerk:
Titeln geleistet werden: 526 02, 532 01, 534 01, 535 62, 543 01, 544 01,
545 01, 682 01 und 883 02.
2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der
Inanspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablösebeträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu.
741 22 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
545 01, 682 01 und 883 02.
Kap. 1203 Tit. 780 12 und Kap. 1222 Tit. 891 01.
742 21, 743 42 und 745 21.
- 128 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Weniger wegen interner Umschichtungen im Straßenbauplafond.
741 41 Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
177 930
184 770
200 920
754 384
703 940
705
579 968
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1222 Tit. 745 01, 882 01 und
883 01.
545 01, 682 01 und 883 02.
742 21, 745 21 und 746 22.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 741 45 und 741 49 des Straßenbauplans.
741 42 Erhaltung (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
742 21 und 745 21.
- 129 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
742 21 Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen
-722 (Bundesstraßen)
32 000
24 000
15 333
-
466
-
-
45 413
25 898
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 41, 741 42
und 745 21.
Erläuterungen:
743 12 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeu-721 ropäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen
Haushaltsvermerk:
-721 der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210
Tit. 743 42 und Kap. 1222 Tit. 891 04.
- 130 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-722 der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen
-
3 297
17 182
10 000
10 000
8 106
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Tit. 743 32 und Kap. 1222 Tit. 891 04.
743 32.
745 21 Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
741 42 und 742 21.
2. Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter und der DB
AG, aus Ablösebeträgen, aus Rechtsstreitigkeiten und aufgrund von
Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben
zu.
Erläuterungen:
- 131 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
746 22 Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
60 000
60 000
76 307
21 000
21 000
27 938
13 000
13 000
15 129
13 500
13 500
18 733
9 500
9 500
11 846
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
811 12 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen)
-721
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 22, 812 12 und 812 22.
811 22 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen)
-722
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
812 12 Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Aus-721 gaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
812 22 Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 €
-722 im Einzelfall (Bundesstraßen)
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
- 132 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
821 22 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen)
-722
10 000
10 000
28 504
30 000
30 000
29 320
146 112
162 233
161 985
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunderwerbsteuer-Rückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
821 41 Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen
-722 (Bundesstraßen)
Haushaltsvermerk:
Einnahmen, zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen, aus Grunderwerbsteuer-Rückzahlungen, aus Gestattungsgebühren und aus Rechtsstreitigkeiten, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Summe der Tit. 821 45 und 821 49 des Straßenbauplans.
823 12 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte
-721
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.
Erläuterungen:
Lfd.
Nr.
Straße
Bezeichnung der Maßnahme
Baukosten
1 000 €
Finanzierungskosten
1 000 €
Gesamtkosten
1 000 €
1
2
3
4
5
6
1 A7
2 A 44
3 A 60
4 A 81
5 A 93
Bundesautobahnen
4. Röhre Elbtunnel Hamburg.......................................
Rheinquerung Ilverich..................................................
Bitburg - Wittlich...........................................................
Teilmaßnahmen:
Bitburg - Badem..............................................................
Badem - Landscheid.......................................................
Landscheid - Wittlich.......................................................
Stuttgart/Feuerbach - Leonberg..................................
(einschl. Engelberg-Tunnel)
Hof/Nord (A 72) - Mitterteich/West...............................
Teilmaßnahmen:
Hof (A 72) - südl. AS B 173.............................................
Südl. AS B 173 - Regnitzlosau........................................
Regnitzlosau - Hof/Süd...................................................
Rehau/Süd - Schönwald.................................................
Selb/Nord - Selb/West....................................................
Selb/West - Schwarzenhammer.....................................
Schwarzenhammer - Thiersheim....................................
Rathaushütte - Marktredwitz/Lengenfeld........................
Marktredwitz/Lengenfeld - Mitterteich/West....................
Zwischensumme Bundesautobahn.................................
647 796
257 165
300 016
137 254
44 702
146 983
785 050
301 867
446 999
99 700
86 365
113 951
455 645
56 087
47 403
43 493
201 990
155 787
133 768
157 444
657 635
269 677
87 480
357 157
26 003
30 511
23 997
25 579
11 238
42 733
27 514
43 514
38 588
1 930 299
9 136
9 708
7 775
9 416
4 275
13 273
7 127
14 964
11 806
618 409
35 139
40 219
31 772
34 995
15 513
56 006
34 641
58 478
50 394
2 548 708
- 133 -
(ohne Lkw-Maut)
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Lfd.
Nr.
Straße
Bezeichnung der Maßnahme
Baukosten
1 000 €
Finanzierungskosten
1 000 €
Gesamtkosten
1 000 €
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B2
B 2n
B6
B 10
B 31
B 51
B 85/281
B 105
B 173
B 254
B 437
Bundesstraßen
Ortsumgehung (OU) Kaisheim....................................
OU Farchant (o. Nordanschluss).................................
A 9 - Stadtgrenze Leipzig einschl. OU Schkeuditz.....
Ausbau bei Pirmasens (Münchweiler - Waldfriedhof).................................................................................
OU Freiburg-Ost............................................................
Querspange Besseringen (B 51 - A 8).........................
OU Saalfeld (Nordtangente).........................................
OU Bentwisch...............................................................
OU Selbitz......................................................................
Brauerschwend.............................................................
Weserquerung Esenshamm.........................................
Teilmaßnahmen:
Los 1: Tunnel..................................................................
Los 2: Strecke.................................................................
Zwischensumme Bundesstraßen...................................
Insgesamt.......................................................................
12 344
153 830
37 359
4 566
66 541
16 099
16 910
220 371
53 458
11 556
152 945
13 173
17 311
24 102
12 560
14 214
267 099
4 044
74 000
5 697
7 404
8 810
4 510
3 202
128 567
15 600
226 945
18 870
24 715
32 912
17 070
17 416
395 666
210 651
56 448
716 493
103 642
24 925
323 440
314 293
81 373
1 039 933
2 646 792
941 849
3 588 641
Stand: 12. Februar 2011
Zu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 und 16: Grundlage Beschlüsse 1992/94
Zu Spalten 4 bis 6: Differenzen durch Rundungen
Grundlage für die private Finanzierung von Bundesfernstraßenmaßnahmen sind die Beschlüsse des Kabinetts vom 29. Januar und
15. Juli 1992. Sie sehen vor, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer privaten Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur zu überprüfen. Der Erwerb der Bundesfernstraßenabschnitte erfolgt im Wege der Ratenzahlung; die Ratenzahlungen beginnen ein Jahr nach
Abnahme der Projekte.
823 22 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte
-722
69 491
77 454
72 709
861 12 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-721 gungs- und Abwasseranlagen (Bundesautobahnen)
-
-
-
861 22 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-722 gungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen)
-
-
-
7 408
7 000
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.
Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen zu Tit. 823 12.
892 01 Bundeszuschuss an die Flughafen Berlin Schönefeld GmbH zur Anbindung
-729 des Flughafens Berlin Brandenburg International (BBI) an das Bundesfernstraßennetz
- 134 -
1211 Bundesanstalt für Straßenwesen
Vorbemerkung
Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit Sitz in Bergisch
Gladbach ist dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) nachgeordnet. Sie hat die Aufgabe,
die Entwicklung des Straßenwesens zu fördern und hierfür dem
BMVBS für anstehende verkehrspolitische Fragestellungen auf
dem Gebiet des Straßenwesens wissenschaftlich gesicherte
Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die Aufgaben
reichen von der Beantwortung kurzfristiger Anfragen bis zur
Koordinierung und Durchführung mehrjähriger Forschungsprojekte.
Die BASt soll dabei auf eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
des Baues und der Erhaltung der Bundesfernstraßen, eine Erhöhung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs, eine Verminderung der straßenverkehrs- und straßenbaubedingten Umweltbelastungen sowie ein effizientes Gesamtverkehrssystem hinwirken. Zur Unterstützung des BMVBS arbeitet
die BASt auf sämtlichen Gebieten des Straßenwesens bei der
Soll
2013
1 000 €
Ausarbeitung von Vorschriften und Normen auch im internationalen Bereich mit.
Die BASt führt eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
durch und vergibt andererseits im Rahmen ihrer Aufgabenstellung und der ihr zugewiesenen Haushaltsmittel Forschungsprojekte an Dritte zur Bearbeitung, betreut diese Forschungsprojekte
fachlich und wertet sie aus. Die BASt wirkt an der Prüfung von
Baustoffen, Bauteilen und Gegenständen der Straßenausrüstung
sowie an der Verbesserung der Prüfgeräte und Prüfverfahren
im Straßenwesen mit. Dabei arbeitet die BASt mit Stellen des
In- und Auslandes, insbesondere des EU-Auslandes, zusammen.
Die BASt kann auf Verlangen auch andere Behörden des Bundes, der Länder und sonstige interessierte Stellen beraten. Außerdem hat sie auf dem Gebiet der Sicherheitsforschung im
Straßenverkehr eine zielgerechte Forschungsplanung und -koordinierung zu betreiben und Maßnahmen zur Hebung der
Verkehrssicherheit auf ihre Effizienz zu prüfen.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
5 759
200
5 657
200
+102
-
8 253
75
5 959
5 857
+102
8 328
Ausgaben
21 391
13 947
1 598
1 769
19 969
13 968
1 144
1 848
+1 422
-21
+454
-79
468
1 172
666
10 315
20 267
14 798
1 370
4 047
Gesamtausgaben....................................................
38 705
30 212
8 493
36 929
24 872
12 057
+1 776
+5 340
-3 564
12 621
3 596
9 025
40 482
27 581
12 901
davon fällig:
3 500 T€
2 170 T€
1 000 T€
330 T€
- 135 -
Bundesanstalt für Straßenwesen 1211
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-719
500
500
368
4 982
4 880
7 627
-719
240
240
223
-719
37
37
35
200
200
75
-719
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher
Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur
zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
2. Sonstige vermischte Einnahmen.....................................................
4 977
5
Zusammen...........................................................................................
4 982
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von sonstigen Verwaltungsausgaben aus dem Inland
-719
Haushaltsvermerk:
Abzuführende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjahren
vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und
Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 29 bis 812 21 geleistet werden.
Haushaltsvermerk:
Titeln: Kap. 1211 flexibilisierter Bereich.
Erläuterungen:
Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesanstalt).
Die Bundesanstalt hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftsplan
getroffen.
-
- 136 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
-890
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
-
Haushaltsvermerk:
532 05 Unterhaltung der Versuchsanlagen, Beschaffung von Versuchs- und Be-719 triebsstoffen
1 536
1 536
1 339
220
220
216
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Unterhaltung der Laboratorien und Versuchsanlagen einschl. der
Beschaffung von Versuchs-, Betriebs- und sonstigen Verbrauchsstoffen..............................................................................................
2. Beschaffung von Versuchsfahrzeugen, Errichtung der Prüfmuster,
Unterhaltung der Mess- und Filmeinrichtungen zur Durchführung
der Anfahrversuche an passiven Schutzeinrichtungen einschließlich
Bergung der Versuchsfahrzeuge.....................................................
3. Kosten für die Durchführung biomechanischer Untersuchungen,
Wartung und Instandsetzung der Versuchsanlage, Reparatur von
Versuchskörpern, Verbrauchsmaterial............................................
4. Wartung, Instandsetzung und Kalibrierung der Messsysteme zur
Erfassung der Zustandsdaten einschließlich Vergleichsuntersuchungen..................................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
720
346
120
350
1 536
532 08 Straßenverkehrszählung an Bundesfernstraßen
-719
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
- 137 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Manuelle Verkehrszählungen..........................................................
2. Auswertungen der automatischen Dauerzählstellen.......................
160
60
Zusammen...........................................................................................
220
532 09 Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursachen
-719
760
760
760
1 000
700
646
1 031
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Vor-Ort Detail-Untersuchungen von Straßenverkehrsunfällen mit dem Ziel, wirkungsvolle Maßnahmen zur Unfallvermeidung und zur Reduzierung von Unfallfolgen einleiten zu können.
686 01 Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfra-719 struktur
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
2. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement
eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Mit den Zuschüssen sollen themenspezifische Ideen- und Projektwettbewerbe für
das System Straße durchgeführt werden. Dieses Innovationsprogramm ergänzt die
kurzfristige detaillierte Ressortforschung. Ziel ist es, die Innovation zur Anwendung
bzw. Marktreife zu bringen.
Titelgruppe 02
Haushaltsvermerk:
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen
(4 977)
(4 875)
(7 979)
- 138 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Es handelt sich um Untersuchungen, Versuche usw., die im Auftrag und für Rechnung
öffentlicher und privater Interessenten durchgeführt werden.
1 317
1 317
1 316
851
789
586
5
5
-
120
80
140
2 604
2 604
4 076
-
-
-
80
80
7 979
100
19 816
18 704
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
8 707
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
200
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
1 489
18 302
488
4 802
772
200
219
1 568
2 117
Zusammen...............................................................................................
30 212
24 872
3 596
27 581
7 452
6 821
6 839
-
-
-
Haushaltsvermerk:
-719
-719
527 21 Dienstreisen
-719
-719
-719
-719
-719
-719
4 930
125
3 822
- 139 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
2 498
2 016
2 645
9 243
8 996
8 861
25
25
20
302
302
353
135
135
138
1 588
1 600
1 355
88
88
73
-719
460
460
701
-719
100
100
133
4
4
14
230
244
211
5
10
3
Haushaltsvermerk:
Von den Mitteln dürfen bis zu 350 T€ für die fachliche und administrative Begleitung und Auswertung der Forschungsprojekte verwendet
werden.
-719
-719
F
-719
-719
-719
-719
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kosten für Sachverständige auf wissenschaftlichem Gebiet...........
2. Kosten für Entwicklungsarbeiten von Versuchseinrichtungen.........
210
20
Zusammen...........................................................................................
230
-719
Erläuterungen:
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesanstalt für Straßenwesen.
- 140 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
385
373
418
-719
180
220
141
80
80
115
4 166
3 966
400
3 337
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen usw...................................
2. Sonstiges.........................................................................................
80
100
Zusammen...........................................................................................
180
-719
Haushaltsvermerk:
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Herstellung wissenschaftlicher Berichte und Mitteilungen der Bundesanstalt für Straßenwesen...........................................................
2. Herstellung von Literaturauszügen zum Zwecke der Dokumentation
(Verkehrssicherheit, -medizin usw.).................................................
3. Erhebung und wissenschaftliche Auswertung der erforderlichen
Daten für den Bericht über die Leistungen des Rettungsdienstes
an den Deutschen Bundestag sowie Erprobung und Förderung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Ersten Hilfe, Notfallmeldung
und Unfallrettung.............................................................................
45
5
30
Zusammen...........................................................................................
80
-165
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw.
gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Forschungsaufträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einschließlich der Auswertung und Veröffentlichung ihrer Ergebnisse
sowie Durchführung zugehöriger wissenschaftlicher Veranstaltungen
und Bereitstellung von Informationsmaterialien..............................
2. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Straßenbautechnik und
Straßenverkehrstechnik einschließlich ihrer Auswertung und Veröffentlichung.......................................................................................
1 000 €
2 875
781
- 141 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
3. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hinsichtlich
Reduktion der straßenverkehrsbedingten Emissionen (Schadstoffe,
klimarelevante Komponenten und Geräusche) und des Energieverbrauchs einschl. ihrer Auswertung und Veröffentlichung................
4. Sonstiges.........................................................................................
500
10
Zusammen...........................................................................................
4 166
-719
5
-719
598
444
339
200
200
-
-
-
125
40
40
59
1 140
1 140
2 997
Haushaltsvermerk:
F
-719
-719
F
-719
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Neubeschaffung
1 Pkw mit Elektroantrieb.......................................................................
1 Pkw....................................................................................................
-12
Zusammen...........................................................................................
40
24
28
-719
Erläuterungen:
1 000 €
Kalibrierstand "Querebenheit" inkl. Einbau.....................................
Dynamische Prüfmaschine für Asphalt............................................
300
300
540
Zusammen...........................................................................................
1 140
- 142 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 55
(1 288)
(1 574)
583
797
749
183
153
66
18
19
33
-719
195
217
427
309
388
766
F
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen
fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Miet-/Lizenzkosten für 15 Software-Programme.
-719
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1.1 Hardware......................................................................................
1.2 Software........................................................................................
111
198
Zusammen...........................................................................................
309
- 143 -
Kraftfahrt-Bundesamt 1212
Vorbemerkung
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg und einer
Außenstelle in Dresden ist durch Gesetz über die Errichtung
eines Kraftfahrt-Bundesamtes vom 4. August 1951 (KBAG) in
der jeweils gültigen Fassung als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) errichtet worden.
Das Amt führt nachstehende Zentrale Register und erteilt entsprechende Auskünfte:
Das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR) gemäß § 31 Absatz 2
Straßenverkehrsgesetz (StVG) über die Fahrzeuge, für die ein
amtliches Kennzeichen zugeteilt oder ausgegeben wurde.
Das Verkehrszentralregister (VZR) gemäß § 28 Absatz 1 StVG,
in dem negative Entscheidungen zur Fahrerlaubnis (Entziehungen, Sperren, Versagungen und Fahrverbote) sowie Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr und ihre Ahndung erfasst werden.
Das Zentrale Fahrerlaubnisregister (ZFER) gemäß § 48 Absatz 2
StVG über Fahrerlaubnisse und Führerscheine von Personen,
die ihre Fahrerlaubnis im Inland nach dem 1. Januar 1999 erworben oder umgetauscht haben.
Das Zentrale Kontrollgerätkartenregister (ZKR) gemäß § 2
Nummer 4 des Gesetzes über das Fahrpersonal von Kraftfahr-
Soll
2013
1 000 €
zeugen und Straßenbahnen (FPersG) über ausgegebene Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten. Die Bedienung eines digitalen EG-Kontrollgeräts zur Kontrolle der Lenkund Ruhezeiten erfordert den Einsatz der Karten (s. a. Sonderaufgaben).
Dem Amt obliegen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 3 und 4 KBAG
die Erstellung, die Veröffentlichung und die Auswertung von
Statistiken aus den Daten der Zentralen Register (ZFZR, VZR,
ZFER, ZKR) sowie auf den Gebieten des Straßenverkehrs und
des Kraftfahrsachverständigenwesens.
Das KBA ist gemäß § 2 KBAG deutsche Genehmigungsbehörde
für Fahrzeuge, die für den europäischen Straßenverkehr bestimmt sind, und nimmt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Stellen ausländischer Staaten oder der EU wahr.
Die Sonderaufgaben im KBA umfassen z. B. die Nationale Zertifizierungsinstanz für die Erteilung von Zertifikaten für EGKontrollgeräte und Kontrollgerätkarten und die Personalisierung
von Kontrollgerätkarten sowie die Führung der "Familienkasse
der Bundesverwaltung für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung".
Darüber hinaus erteilt das Amt allgemeine übergreifende Auskünfte.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
112 286
2 800
112 069
2 800
+217
-
89 029
3 273
115 086
114 869
+217
92 302
Ausgaben
42 081
24 465
295
3 599
39 701
25 994
242
3 203
+2 380
-1 529
+53
+396
124
3 600
Gesamtausgaben....................................................
70 440
53 160
17 280
69 140
51 992
17 148
+1 300
+1 168
+132
6 766
6 766
3 042
39 297
24 714
149
2 143
66 303
50 092
16 211
- 144 -
1212 Kraftfahrt-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-719
106 871
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 538 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II
und Aufstellung der Erfassungsunterlagen...................................
Gebühren für Berichtigungen der Erfassungsunterlagen bei Halterwechsel und Umschreibung von Zulassungsbescheinigungen
Teil II sowie für die Aufstellung von Erfassungsunterlagen bei der
Ausgabe von.................................................................................
roten Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung oder der
Kurzzeitkennzeichen.....................................................................
besonderen Kennzeichen nach der Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr und Berichtigung von Erfassungsunterlagen in anderen Fällen................................................................
Gebühren für die Aufbietung von Zulassungsbescheinigungen
Teil II.............................................................................................
Gebühren für die Ermittlung von Fahrzeugen sowie für Auskünfte...................................................................................................
Gebühren für die Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis für
Fahrzeuge und der Allgemeinen Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile...............................................................................................
Gebühren für die Nachprüfung der Übereinstimmung der Produktion aufgrund einer durch das KBA erteilten Erlaubnis oder Genehmigung..........................................................................................
Gebühren und Auslagen für die Anerkennung/ Benennung von
Technischen Diensten, Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen
sowie für die Systembewertungen von Qualitätssicherungsund Qualitätsmanagementsystemen............................................
Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrzeuge mit
Versicherungskennzeichen...........................................................
Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrerlaubnisse
auf Probe......................................................................................
Gebühren für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister in
Fahrerlaubnisangelegenheiten.....................................................
Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für das Zentrale
Fahrerlaubnisregister....................................................................
Gebühren für digitale Zertifikate und Verschlüsselungsdienstleistungen für EG-Kontrollgeräte........................................................
Entgelte für die Ausgabe und die Zertifizierung von Kontrollgerätkarten............................................................................................
Auskünfte über Fahrzeuge aufgrund des Pflichtversicherungsgesetzes...........................................................................................
Auskünfte über Fahrzeuge an Fahrzeughersteller oder Importeure
von Fahrzeugen............................................................................
Sonstiges......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
45 570
5 200
20 000
800
1 000
6 000
50
980
1 000
2 250
8 000
2 000
1 200
12 750
70
1
106 871
106 871
83 032
- 145 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Es handelt sich bei den Nrn. 1 - 10 und 12, 13 um Gebühren, die aufgrund der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I
S. 865) in der Fassung vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98) erhoben werden und
dem Kraftfahrt-Bundesamt zustehen.
Bei der Nummer 11 handelt es sich um Entgelte für Dienstleistungen, die das
Kraftfahrt-Bundesamt für die Bundesländer erbringt.
-719
10
10
14
-
-
-
5 217
5 000
5 642
170
170
321
-719
13
13
13
-719
5
5
7
2 800
2 800
3 273
-719
-719
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher
Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur
zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
2. Sonstiges.........................................................................................
5 217
-
Zusammen...........................................................................................
5 217
-719
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Personal- und Reisekosten
-719
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Erstattung von Personalkosten für das bei Tit. 422 01 und 428 01
beschäftigte Personal, von sächlichen Verwaltungsausgaben, soweit
sie nicht bei Tgr. 01 "Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte" (Tit. 427 19 bis 547 11) verausgabt wurden, sowie
von Verwaltungskostenzuschlägen bei Arbeiten im Auftrage Dritter....................................................................................................
2. Rückerstattung gemäß § 20 StVZO und § 9 der Fahrzeugteileverordnung (Nachprüfungsverfahren vgl. Ausgaben Tit. 526 02).........
1 000 €
2 646
26
- 146 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
3. Erstattung von Kosten für die Koordinierung des Erfahrungsaustausches im technischen Prüf- und Überwachungswesen...................
128
Zusammen...........................................................................................
2 800
-
-
-
-
-
(219)
3 180
3 180
3 154
3
3
-
300
385
276
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem Wirtschaftspaln
getroffen.
-890
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei
folgenden Titeln: Tgr. 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
werden: 282 08.
Haushaltsvermerk:
werden.
531 02 Kauf von genehmigungspflichtigen Fahrzeugteilen zum Zwecke der Nach-719 prüfung
536 01 Kosten für Veröffentlichungen der Verlustanzeigen im Verkehrsblatt
-719
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu Tit. 111 01, Nr. 3.
- 147 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
538 01 Beschaffung der Dokumenten-Vordrucke für die Zulassungsbescheinigun-719 gen Teil II
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
7 000
7 000
5 395
1 530
1 530
1 498
50
50
27
-
-
-
Haushaltsvermerk:
2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten bei Rückgabe von Zulassungsbescheinigungen Teil II fließen den Ausgaben zu.
538 02 Beschaffung der Kartenrohlinge für die Personalisierung von Kontrollgerät-719 karten
Haushaltsvermerk:
687 01 Beitrag zu den Kosten des European Car and Driving Licence Information
-719 System (EUCARIS)
Erläuterungen:
Das European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) ermöglicht
den Datenaustausch zwischen den zentralen Fahrzeug- und Fahrerlaubnisregisterbehörden der teilnehmenden Staaten im automatisierten Abrufverfahren (online),
um die aus dem jeweiligen Partnerstaat stammenden Fahrzeuge im Zulassungsverfahren zu identifizieren und festzustellen, ob ggf. Gründe gegen eine beantragte
Zulassung vorliegen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Prüfung, ob eine
Person, die die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragt, ggf. bereits im Besitz der
Fahrerlaubnis in einem der Partnerstaaten ist. Insoweit dient EUCARIS als Hilfsmittel,
der Forderung der zweiten EG-Führerscheinrichtlinie, nämlich dass jeder EU-Bürger
im Besitz nur einer Fahrerlaubnis sein darf, Rechnung tragen zu können.
712 02 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-719
Titelgruppe 01
(5 217)
(5 000)
Haushaltsvermerk:
bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 19 und 381 01.
-719
80
80
121
2 117
1 900
2 041
- 148 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
-
-
-
20
20
129
6
6
3
2 954
2 954
3 543
40
40
24
40 129
37 257
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
9 472
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
200
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
3 359
37 913
124
10 916
3 600
200
234
2 963
2 808
Zusammen...............................................................................................
53 160
51 992
6 766
50 092
-719
7 004
6 492
6 404
2 701
2 533
2 353
30 130
28 647
28 371
49
49
7
-719
527 11 Dienstreisen
-719
-719
-719
10 716
52
2 067
Erläuterungen:
-719
-719
- 149 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
F
864
1 868
1 890
35
35
37
1 500
1 500
1 487
-719
271
280
202
-719
170
170
255
-719
175
175
148
2
2
2
483
483
458
130
130
182
-
10
-
50
50
50
Haushaltsvermerk:
-719
-719
-719
-719
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Aufgaben nach dem ProduktsicherheitsG.......................................
Nachprüfungen gem. § 9 Fahrzeugteile-VO....................................
Konformitätsprüfungen....................................................................
Prüfungen von Fahrzeug-Emissionen.............................................
30
109
285
59
Zusammen...........................................................................................
483
-719
F 532 05 Kosten für Hilfeleistungen durch Dritte
-719
-719
- 150 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
3
-719
3
5
245
192
122
200
200
52
-
-
-
75
100
77
10
-719
Haushaltsvermerk:
F
-719
F
-719
-719
Titelgruppe 55
(9 063)
(9 073)
2 540
2 260
2 369
2 175
3 386
3 031
-719
300
300
238
-719
764
264
362
3 284
2 863
1 990
F
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
1 000 €
450
335
950
270
- 151 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
3.
1 000 €
Sonstiges......................................................................................
1 279
Zusammen...........................................................................................
3 284
-719
-
-
- 152 -
1214 Deutscher Wetterdienst
Vorbemerkung
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main. Grundlage seiner Tätigkeit ist das Gesetz über
den Deutschen Wetterdienst vom 10. September 1998 (BGBl. I
S. 2871), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes
zur Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung und zur Änderung und Anpassung weiterer Vorschriften vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424).
Der DWD unterstützt die Länder bei der Durchführung ihrer
Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes und beteiligt
sich an den Aufgaben im Rahmen der zivilen Verteidigung und
der zivilmilitärischen Zusammenarbeit.
Wichtige Kernaufgaben sind die Bereitstellung von Basisleistungen für die Bundeswehr und der Warndienst bei Unwetterlagen,
der sowohl für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger als
auch für eine Begrenzung der durch Unwetter verursachten
Schäden von zentraler Bedeutung ist.
Der DWD nimmt meteorologische Aufgaben des Bundes im
Rahmen des Umweltschutzes einschließlich der Überwachung
der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2610), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I S. 686),
wahr.
Soll
2013
1 000 €
Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage
(ECMWF) in Reading (Großbritannien) und die Europäische
Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten
(EUMETSAT), an denen die Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist, liefern wichtige meteorologische Informationen für die
Arbeit des Deutschen Wetterdienstes.
Die Verbesserung der Überwachung der langfristigen Veränderungen des Weltklimas wird beim DWD durch Mitwirkung im
globalen Klimabeobachtungsprogramm (GCOS) der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wahrgenommen, u. a. durch
den Betrieb einer GAW-Station (Global Atmosphere Watch),
des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie und des Zentrums für satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF).
Ein leistungsfähiger nationaler Wetterdienst ist zur Erfüllung
nationaler und internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Meteorologie sowie zur
Förderung des Standortes Deutschland unerlässlich. Zur
Wahrnehmung dieser Funktion passt der DWD seine Prozesse
ständig dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt und den
deutlich gewachsenen Benutzeranforderungen an.
Ferner muss im europäischen Bereich die Effektivität in der
wetterdienstlichen Zusammenarbeit erhöht werden. Dies geschieht u. a. im Rahmen von EUMETNET-Aktivitäten.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
51 382
100
51 388
100
-6
-
56 639
-
51 482
51 488
-6
56 639
Ausgaben
107 498
40 632
110 869
33 100
100 905
41 399
107 642
31 038
+6 593
-767
+3 227
+2 062
2 642
8 235
23 040
33 612
106 143
40 472
72 103
32 691
Gesamtausgaben....................................................
292 099
169 811
122 288
280 984
166 839
114 145
+11 115
+2 972
+8 143
67 529
32 383
35 146
251 409
174 767
76 642
davon fällig:
16 373 T€
8 128 T€
6 029 T€
1 310 T€
906 T€
- 153 -
Deutscher Wetterdienst 1214
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-046
50 000
50 000
49 233
24
24
13
1 100
1 100
7 069
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen zu Nr. 4 und 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 91.
2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Gebührenanteile für Leistungen des Flugwetterdienstes für die
Luftfahrt, aufgrund des EUROCONTROL-Übereinkommens und
der "Grundsätze zur Festsetzung der Gebührenerhebungsgrundlage
für Streckennavigationsdienste". Grundlage für den gebildeten Ansatz sind die für das jeweilige Basisjahr für den Flugwetterdienst
ermittelten Personal-, Sach- und Kapitalkosten..............................
2. Gebührenanteile aus der Erledigung von Aufträgen aus der Tgr. 02,
Rückeinnahmen aus Datenleistungsnetzen, Rechenzeiten und Immissionsmessungen........................................................................
4. Geschäftsbereich Wettervorhersage...............................................
5. Geschäftsbereich Klima und Umwelt..............................................
6. Refinanzierung Personalkosten......................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
42 275
90
4 311
2 874
450
50 000
-046
-046
Haushaltsvermerk:
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund eines Abkommens mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit EUMETNET zweckgebunden. Sie dienen nur zur
Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 03.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
Einnahmen aus Lizenzierung..........................................................
Einnahmen für EUMETSAT-Großprojekt SAF.................................
Einnahmen aus Aufträgen Dritter....................................................
Einnahmen für Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay
(AMDAR).........................................................................................
1 000 €
716
-
- 154 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
5. Sonstige Einnahmen.......................................................................
384
Zusammen...........................................................................................
1 100
-046
208
214
255
50
50
69
100
100
-
-
-
-
Haushaltsvermerk:
zugelassen, dass das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 2535, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119, 8.640 qm und das
Erbbaurecht an den Flurstücken 4/58, 14.952 qm und 4/109, 1.469 qm
EUMETSAT für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich
überlassen wird.
2. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für Zwecke seines
Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen
und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzinsfrei
überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten
zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemessen
zu beteiligen.
-046
Haushaltsvermerk:
von der Einnahme abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl.
Tit. 811 01 und 811 31).
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben
-046
Erläuterungen:
Einnahmen aus Personalausgaben, sonstigen Verwaltungsausgaben und Investitionen, die von Dritten anlässlich der Erstellung von Gutachten usw. zu erstatten sind.
Vgl. Erläuterungen zu Tgr. 02.
281 01 Rückzahlung von Zuwendungen
-046
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 685 02.
- 155 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
-890
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
(802)
691
691
120
1 548
1 548
320
1 273
25
25
24
Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei
folgenden Titeln: Tgr. 02.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01 und 547 31.
Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 07.
Haushaltsvermerk:
werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119.............
2. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavalleriesand
25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/58 und Flurstück 4/109.......................
3. Pachtzins für das Grundstück in der Außenstelle Weimar und für
die Windmessstelle in Sembach.....................................................
4. Liegenschaft Freiburg......................................................................
5. Liegenschaft Cuxhaven...................................................................
6. Liegenschaft Braunschweig............................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
111
219
12
160
19
170
691
671 01 Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Bildungs- und
-046 Tagungszentrum (BTZ) Langen sowie für die Flugwetterwarte (FWW)
Bremen an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Anteilige Kosten für Heizung, Strom, Bewachung, Wartung, Reinigung sowie Bauunterhaltung gem. Vertrag zwischen dem DWD und der DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH.
685 01 Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine
-046
- 156 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
685 02 Zuschüsse für Forschungsprogramme
-046
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1 068
1 068
3 603
1 122
252
263
142
121
105 032
101 980
18 975
67 090
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Aufträge an Hochschulen und Forschungszentren (Hans-Ertel-Zentrum)......................................................................................................
1 068
Hierfür sind im Kapitel 1214 weitere Mittel in der Hgr. 4 i. H. v. 370 T€ und in der
Hgr. 5 i. H. v. 57 T€ veranschlagt.
686 06 Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
-046 (DLR)
Erläuterungen:
Personal- und Sachaufwand des DLR für die Managementaufgaben bei der Wahrnehmung
1. der Planung/Koordinierung des EUMETSAT-Bodensegments in Deutschland,
2. der deutschen Interessen in der ESA bzgl. der Technologieprogramme MSG
(Meteosat Second Generation) und METOP-1 (Polarumlaufender meteorologischer Satellit) sowie den Vorbereitungen zu den Nachfolgeprogrammen MTG
(METEOSAT Third Generation) und Post-EPS (EUMETSAT Polar System).
687 01 Beiträge an internationale Organisationen
-046
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage und
1
Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage
(EZMW) in Reading, Großbritannien........................................
Zweck: Erstellung mittelfristiger Wettervorhersagen und
Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Betrieb einer Datenbank für die meteorologischen Institutionen
der Mitgliederstaaten
2. Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen
Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt.......................................
Zweck: Betrieb des METOSAT-Programms und Vorbereitung
zum Betrieb eines europäischen polarumlaufenden Wettersatelliten
2.1 Optionales Satellitenprogramm JASON-2................................
Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Juni 2004
Mitgliedsbeitrag
(Pflichtleistungen)
in Prozent
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
1.
20,0
18,9
27,0
8 116 GBP
9 717
43 760
9 717
-
43 760
515
515
- 157 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Rechtsgrundlage und
Mitgliedsbeitrag
(Pflichtleistungen)
in Prozent
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
1
Zweck: Betrieb eines globalen Ozeanbeobachtungssatellitensystems
2.2 Optionales Satellitenprogramm JASON-3................................
Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Dezember 2009
Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-2
3. Europäische Weltraumagentur (ESA) in Paris..........................
Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom November 2008
Zweck: Deutscher Beitrag zum ESA-finanzierten Teil des meteorologischen Satellitenprogramms METEOSAT 3. Generation
(MTG)-Phase C/D
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
13,2
1 500
1 500
34,0
49 540
49 540
51 555
105 032
Zusammen........................................................................................
53 477
687 02 Zusammenarbeit der europäischen Wetterdienste auf dem kommerziellen
-046 Sektor (EIG ECOMET)
65
65
61
1 530
1 289
1 271
Erläuterungen:
Die Gründungsvereinbarung ist 1995 geschlossen worden.
Es sind nur die Kosten im Zusammenhang mit Einrichtung und Betrieb des ECOMETSekretariats veranschlagt worden.
687 03 EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten
-046
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
19 Nationale Wetterdienste aus Westeuropa haben eine enge Kooperation auf der
Basis von Arbeitsteilung im Rahmen einer Konferenz unter dem Namen EUMETNET
(European Meteorological Network) vereinbart.
Im Rahmen dieser Konferenzen werden Schwerpunkte für die EUMETNET-Aktivitäten
im Bereich meteorologische Beobachtungssysteme, Datenbanken und Fernmeldesysteme, Vorhersageprodukte, Forschung und Entwicklung in Pflicht- oder Wahlprogrammen vereinbart. Es sind die Kosten für das EUMETNET-Koordinierungsbüro
sowie für die Programmaktivitäten veranschlagt.
Bezeichnung
1 000 €
1. Koordinierungsbüro (Sekretariatskosten)........................................
2. EUMETNET-Programme.................................................................
109
1 421
Zusammen...........................................................................................
1 530
- 158 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
712 02 Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von
-046 Grundvermögen für diese Zwecke
7 800
3 519
10 882
1 062
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mitteln
des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des
Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung
des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstückes
Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Verkehrswert des zu
veräußernden Grundstücks 100 T€ nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß
§ 64 BHO bleibt unberührt.
Erläuterungen:
1
Installation von meteorologischen Geräten (Transmissiometer
etc.) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld...............................
2. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen des Dienstgebäudes
der Zentrale in Offenbach am Main, Frankfurter Str. 135
(Preisstand: Juli 2002)..............................................................
3. Glasfaserverkabelung...............................................................
4. Automatisierung von 31 Wetterwarten im Rahmen Messnetz
2010 plus..................................................................................
5. Neubau Niederlassung Potsdam..............................................
6. Erweiterung Infrastruktur des Rechenzentrums in Offenbach
am Main, Frankfurter Str. 135...................................................
7. Brandschutzmaßnahmen am Dienstgebäude Oberschleißheim..........................................................................................
8. Verlegung Wetterradar Emden.................................................
9. Automatisierung im hauptamtlichen Messnetz (MN
2015+).......................................................................................
10. Ertüchtigung DMRZ für neue Großrechnergeneration........
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
1.
Zusammen........................................................................................
1 790
-
-
1 790
-
-
71 804
1 023
69 606
255
100
2 198
350
100
218
1 525
31 569
36
-
225
2 894
464
3 506
250
2 431
550
22 738
3 696
3 300
-
396
-
-
1 755
1 200
243
-
300
1 278
900
234
-
-
5 150
3 500
-
-
-
1 285
3 500
3 865
-
123 012
73 440
3 519
10 882
7 800
27 371
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben
(3 012)
(2 500)
(1 224)
1 912
1 700
688
Haushaltsvermerk:
212
- 159 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-046
600
750
388
42
812 12 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgesgenständen
-046
500
50
148
22
(784)
(716)
513
445
Titelgruppe 02
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Personalausgaben für Fachkräfte, Bürokräfte sowie Tarifbeschäftigte, die für die in Betracht kommenden Arbeiten vorübergehend zusätzlich herangezogen werden müssen, sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen.
Die von den Auftraggebern zu erstattenden Selbstkosten (Bezüge der Beamtinnen
und Beamten, Entgelte der Tarifbeschäftigten einschließlich aller Zulagen usw. und
die sonstigen von Fall zu Fall auftretenden nachweisbaren Einzelkosten) einschl.
Verwaltungskostenzuschläge werden wie folgt vereinnahmt (ausgenommen sind
die Kosten, die nach der Preisliste berechnet und bei Tit. 111 01 vereinnahmt werden):
1. bei Tit. 261 01 die Personalausgaben für das Personal der Tit. 422 01 bis 428 01
sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit sie nicht
bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.
2. bei Tit. 119 99 und 381 01 die Personalausgaben für vorübergehend zusätzlich
eingestelltes Personal sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen, soweit sie bei Tit. 427 29 bis 812 21 verausgabt wurden.
Die Verwaltungskostenzuschläge zu 1. und 2. werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt.
Haushaltsvermerk:
1 202
- 160 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-046
5
5
-
-046
5
5
-
31
31
98
169
169
2 403
5
5
-
56
56
102
(481)
(481)
527 21 Dienstreisen
-046
-046
-046
-046
Titelgruppe 07
Tgr. 07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Die Aufbauorganisation des DWD wird durch die Geschäftsbereiche und die dezentralen Dienststellen geprägt, die so organisiert sind, dass der DWD seine festgelegten
Kernaufgaben optimal wahrnehmen kann.
Hierzu sind Maßnahmen und Verfahren notwendig und vorzubereiten, die meteorologischen Dienstleistungen des DWD z. T. kurzfristig und nutzergerecht zur Verfügung
zu stellen. Dabei steht die Daseinsvorsorge in Form von Unterrichtung der Bevölkerung zu Maßnahmen und Warnungen vor wetterbedingten Schäden für Leib und
Leben sowie Sachschäden im Vordergrund. Die "IMAGI-Richtlinie für Geoinformationen" wird bei der Leistungsabgabe beachtet.
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
Erläuterungen:
Entgelte für Aushilfskräfte, die terminbedingte, meterologische Dienstleistungen in
den einzelnen Abteilungen erbringen.
-
-
-
- 161 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
531 71 Kosten für Marketing und Darstellung der Dienstleistungen des DWD
-046
130
130
108
351
351
309
-
-
-
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Sachmittel zur verbesserten Gestaltung/Aufbereitung von DWDProdukten........................................................................................
2. Unterrichtung von Empfängern meterologischer Dienstleistungen..
3. Erstellung von Marktanalysen.........................................................
4. Gestaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des DWD........
29
44
14
43
Zusammen...........................................................................................
130
-046
Haushaltsvermerk:
Titeln: 427 79 und 812 71.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Geschäftsbereich Wettervorhersage...............................................
2. Geschäftsbereich Klima und Umwelt..............................................
241
110
Zusammen...........................................................................................
351
-046
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für die Geschäftsbereiche Wettervorhersage sowie Klima und Umwelt.
- 162 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
106 412
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
38 660
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
3 227
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
21 512
Zusammen...............................................................................................
100 154
1 954
39 277
7 847
3 227
2 966
24 181
19 616
105 870
169 811
166 839
32 383
174 767
68 343
65 021
65 008
-
-
-
295
381
200
5 985
3 196
8 661
-046
-046
Haushaltsvermerk:
119 99.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1.
Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des synoptischen
Dienstes........................................................................................
2. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des Klimadienstes
2.1 Stationen höherer Ordnung, 302 nebenamtliche Wetterstationen III
und Klimastationen einschl. Entschädigung für Sonnenscheinmessungen für 131 Stationen und 83 Windmessstellen.....................
2.2 Niederschlagmessstellen des nebenamtlichen Messnetzes (1 590
Beobachterinnen und Beobachter)...............................................
2.3 Sonderaufgaben...........................................................................
3. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des phänologischen Dienstes, Entschädigung an 1 400 nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter..............................................................
4. Ausbildung und Ausgaben aus besonderen Anlässen für nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter..................................
5. Beschäftigungsentgelte für Auszubildende...................................
6. Ausgaben für das EUMETSAT-Großprojekt SAF.........................
7. Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen............
8. Sonstige Beschäftigungsentgelte (Gastwissenschaftler)..............
46
197
3 739
382
Zusammen...........................................................................................
5 985
17
295
911
-
398
37 392
5 892
25 613
- 163 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-046
29 764
29 476
30 131
-046
676
676
729
F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
3 620
2 839
2 545
410
410
628
10 034
10 034
9 581
-046
3 469
3 710
3 801
-046
1 458
1 458
1 349
328
328
455
-
-
12
197
197
139
2
2
1
-046
975
975
1 428
-046
434
444
379
-046
-046
-046
Haushaltsvermerk:
-046
-046
-046
Erläuterungen:
Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Wetterdienstes.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Umzugs- und Verlegungskosten.....................................................
2. Beteiligungen an Ausstellungen......................................................
1 000 €
139
108
- 164 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
3. Sonstiges.........................................................................................
187
Zusammen...........................................................................................
434
-046
106
106
82
221
221
152
78
78
62
2 491
2 491
2 099
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Deutsches Meteorologisches Jahrbuch..........................................
Berichte und Mitteilungen des Deutschen Wetterdienstes..............
Klima-Atlanten und Klimakarten......................................................
Sonstiges.........................................................................................
12
87
1
6
Zusammen...........................................................................................
106
-046
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 685 02.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage..............................
2. Überwachung der Atmosphäre........................................................
3. Angewandte Meteorologie...............................................................
121
60
40
Zusammen...........................................................................................
221
-046
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Geschäftskosten (Kosten für in Anspruch genommene Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Sachverständige und Schreibkräfte, für Mieten, Postund Telekommunikationsgebühren usw.) sowie für die dem DWD obliegenden repräsentativen Pflichten.
F 547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-046
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
1 000 €
Kosten für den Aufstiegsbetrieb......................................................
Kosten für die Unterhaltung/Verlegung der Messfelder/Stationen...
Nutzungsgebühr EUMETSAT-Daten...............................................
WMO-AMDAR-Panel.......................................................................
Sonstiges.........................................................................................
2 291
170
14
14
2
Zusammen...........................................................................................
2 491
Betriebsausgaben für den Wetterfachdienst.
- 165 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-046
1 349
1 404
1 141
3 207
3 207
5 838
Haushaltsvermerk:
F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-046
Erläuterungen:
1 000 €
1. Errichtung Awst. Sindelsdorf...........................................................
2. Errichtung Wst. Tegel......................................................................
3. Sonstige Baumaßnahmen...............................................................
135
135
498
Zusammen...........................................................................................
768
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
1.
2.
3.
2
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
3
4
5
6
7
Um- und Neubau von 18 Radartürmen.....................................
Archivstandortkonzept-Regalanlage....................................
Verlegung und Erneuerung von Windmasten und sonstige
Messeinrichtungen....................................................................
Erneuerung Messcontainer Falkenberg....................................
Einrichtung AMDA I an Fww/Fwst.............................................
Fassadensanierung Obeschleißheim.......................................
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation von
Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im
technischen Bereich..................................................................
Sonstige mehrjährige Maßnahmen...........................................
Austausch von Gittermasten.....................................................
Nachfolgemaßnahmen Projekt "Messnetz 2000".....................
NdBA4-Anschluss, Zentrale......................................................
Neubau Wewa Lingen.............................................................
Umbau Deutsche Meteorologische Bibliothek.....................
Baumaßnahmen zu Sicherheits- und Zugangskonzept......
Bauliche Herrichtung bundesweit, Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes..................................................
11 181
400
7 566
-
1 200
-
1 507
-
900
343
8
57
1 000
416
887
870
147
-
100
263
140
235
100
-
200
37
200
-
700
116
300
635
6 133
5 513
456
2 024
250
900
800
770
3 632
4 353
1 884
-
320
612
54
50
-
400
140
-
210
55
54
100
240
50
30
1 571
493
348
100
660
750
740
300
-
-
-
20
280
Zusammen........................................................................................
31 900
17 582
2 974
2 147
2 439
6 758
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-046
113
Erläuterungen:
Bezeichnung
3 Pkw...............................................................................................
1 Kleinbus........................................................................................
Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG
2. Sonstiges.........................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
75
31
7
113
113
175
- 166 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-046
7 986
davon fällig:
10 000
7 464
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 3.1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
119 99.
2. Mehrausgaben zu Nr. 3.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
119 99.
Erläuterungen:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
1 000 €
Erstbeschaffungen
Vertikalsondierungssystem...........................................................
Spektrometer................................................................................
Vereisungssensoren.....................................................................
Wolkenhöhenmesser, Windmasten, Sensorik..............................
Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst...............................
Sonstige Ausgaben für Verwaltungszwecke.................................
Ersatzbeschaffungen
Schneehöhensensoren.................................................................
Grenzschichtwindprofiler..............................................................
Radar- und Windprofiler................................................................
Radarprozessoren........................................................................
Luftdrucksensoren........................................................................
Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst...............................
Sonstige Ausgaben für Verwaltungszwecke.................................
248
400
250
170
150
1 577
15
Zusammen...........................................................................................
4 936
1
1. Erstbeschaffungen
1.3 Low Level Windshear Alert System - LLWAS, Integrated Terminal Weather System (ITWS).....................................................
1.4 Automatisches Pollenmessnetz................................................
1.5 Anbindung konventioneller Niederschlagsstationen an die Datenbank des DWD - ANKONDA................................................
2. Ersatzbeschaffungen
2.1 Radar-System-Erneuerung - RadSys-E....................................
2.2 Sensorik an Flughäfen..............................................................
2.3 Autosondensyteme - ATSO_E..................................................
2.4 Ergänzung Automatisches System zur Datenerfassung und
Verbreitung - ASDUV................................................................
2.5 Austausch AMDA III/Modulares Datenerfassungssystem....
2.6 Ersatz Feuchtesensoren........................................................
3. Sonstiges..................................................................................
3.1 EUMETSAT - Großprojekt SAF.................................................
125
500
179
250
951
121
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
6
7
2
3
4
5
8 250
837
3 499
-
1 750
-
3 001
837
-
-
440
134
-
306
-
-
18 260
2 458
3 484
5 016
861
546
4 000
399
2 000
7 244
169
38
1 573
358
600
427
671
300
3 900
4 699
880
-
808
-
1 350
-
1 742
-
79
440
-
4 620
440
-
- 167 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
4
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
5
6
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
7
3.2 Sensorik Aircraft Meteorological Relay - AMDAR.....................
-
-
-
-
-
-
Zusammen........................................................................................
43 208
10 864
9 499
13 337
3 050
6 458
F 821 01 Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für verschiedene
-046 Zwecke
-
-
-
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Durchführung der wetterdienstlichen Aufgaben im Rahmen des Umweltschutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach
dem Strahlenschutzvorsorgegesetz
(2 059)
(3 639)
Haushaltsvermerk:
-
-
-
F 459 39 Vermischte Personalausgaben
-332
-
-
-
-332
32
32
32
-332
56
56
52
982
982
1 026
Erläuterungen:
Es handelt sich hierbei um:
Bezeichnung
1 000 €
1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage..............................
2. Überwachung der Atmosphäre........................................................
44
12
Zusammen...........................................................................................
56
-332
Erläuterungen:
Betriebsausgaben für Ozonsonderaufstiege, das Radioaktivitätsmessnetz sowie für
das GAW-Programm.
Bezeichnung
Soll 2013
Soll 2012
Bedarf an Messzügen:
Messzüge..................................................................
Sonderfahrzeuge für Radargerät..............................
Sonderfahrzeuge für Radioaktivitätsmessung..........
3
3
2
3
3
2
Zusammen...............................................................
8
8
Ein Messzug besteht mindestens aus:
- 168 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1 Profilmesswagen (Kleintransporter) mit Anhänger,
1 Begleitfahrzeug (Pkw-Kombi) mit Kleinanhänger.
F
-332
20
20
54
F
-332
25
25
-
944
2 524
3 268
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung
1 Begleitwagen.....................................................................................
25
-
Zusammen...........................................................................................
25
-332
Erläuterungen:
1.
2.
2.1
2.2
1 000 €
Sonstige Erstbeschaffungen.........................................................
Ersatzbeschaffungen
Gamma-Schrittfilteranlagen..........................................................
Sonstige Ersatzbeschaffungen.....................................................
49
150
745
Zusammen...........................................................................................
944
Titelgruppe 55
F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
(26 211)
(26 433)
10 574
9 755
8 697
-
-
-
483
525
382
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Für BVBS-WAN...............................................................................
2. Für Web-Kompetenzzentrum..........................................................
3. Sonstiges.........................................................................................
1 208
229
9 137
Zusammen...........................................................................................
10 574
-046
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Web-Kompetenzzentrum.................................................................
2. BVBS-WAN.....................................................................................
1 000 €
40
23
- 169 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Bezeichnung
1 000 €
3. Sonstiges.........................................................................................
420
Zusammen...........................................................................................
483
-046
davon fällig:
2 710
4 634
4 490
12 444
11 519
14 706
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1
2.
3.
4.
1 000 €
Web-Kompetenzzentrum.................................................................
BVBS-WAN.....................................................................................
Lizenzierung....................................................................................
Sonstiges.........................................................................................
205
2 505
Zusammen...........................................................................................
2 710
Haushaltsvermerk:
119 99.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
1 000 €
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
8 080
2 772
382
Zusammen...........................................................................................
12 444
Bezeichnung
738
472
1 000 €
4. davon für Web-Kompetenzzentrum.................................................
5. davon für BVBS-WAN.....................................................................
6. EUMETSAT-Großprojekt SAF.........................................................
66
300
-
Zusammen...........................................................................................
366
- 170 -
1216 Luftfahrt-Bundesamt
Vorbemerkung
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ist durch Gesetz vom 30. November 1954 (BGBl. I S. 354) als Bundesoberbehörde für Aufgaben der Zivilluftfahrt errichtet worden. Es besteht aus der
Zentrale in Braunschweig und Außenstellen in Hamburg, Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München.
Die Aufgaben des LBA sind im Wesentlichen
1. die Prüfung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes und
hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Entwicklungs-,
Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebe sowie die Lizenzierung des technischen Prüfpersonals und die Genehmigung
der Ausbildungseinrichtungen,
2. die Muster- und Umweltzulassungen (Lärm, Emissionen) des
Luftfahrtgerätes sowie die Verkehrszulassung, das Führen
der Luftfahrzeugrolle und das Ausstellen der Lufttüchtigkeitszeugnisse, Lärmzeugnisse und Dokumentationen der Emissionsvermessung,
3. die Erteilung der Erlaubnisse für Führer von Luftfahrzeugen
und sonstiges Luftpersonal sowie die Anerkennung der
Ausbildungseinrichtungen und der fliegerärztlichen Untersuchungsstellen,
4. die Überwachung des sicheren Betriebs des Luftfahrtgerätes
und hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Luftfahrtunternehmen, die Einfluggenehmigung für ausländische Luftfahrzeuge sowie die stichprobenartige Kontrolle insbesondere
bei ausländischen Luftfahrzeugen,
Soll
2013
1 000 €
5. die Abwehr äußerer Gefahren beim Betrieb von Luftfahrtgerät
und hierzu die Kontrolle der Eigensicherungsmaßnahmen
der Luftfahrtunternehmen,
6. die Erstellung von Entwürfen zur Fortentwicklung der Vorschriften auf nationaler und internationaler Ebene sowie der
Erlass von Durchführungsverordnungen.
In diesem Kapitel sind ebenfalls veranschlagt:
1. die Betreuung des beim Bund verbleibenden Personals nach
Gründung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bei der
Dienststelle Flugsicherung beim LBA (Titelgruppe 02),
2. die durch Gesetz vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2470) als
eigenständig und von anderen Luftfahrtbehörden unabhängig
eingerichtete Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen
(Titelgruppe 04).
3. Die EG-Verordnungen zur Schaffung eines Einheitlichen
Europäischen Luftraumes erfordern die Einrichtung einer
nationalen Aufsichts- und Regulierungsinstanz. Die Aufgaben
nach den EG-Verordnungen und den §§ 31 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) werden seit dem 4. August 2009 vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung als Bundesoberbehörde
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wahrgenommen. Das
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung untersteht der Rechtsund Fachaufsicht des BMVBS.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
25 743
24 800
27 401
25 120
-1 658
-320
24 124
20 160
50 543
52 521
-1 978
44 284
Ausgaben
53 893
13 806
907
705
50 148
14 241
796
2 950
+3 745
-435
+111
-2 245
906
2 557
86
454
44 748
8 962
721
672
Gesamtausgaben....................................................
69 311
42 665
26 646
68 135
42 280
25 855
+1 176
+385
+791
4 003
3 917
86
55 103
34 644
20 459
davon fällig:
88 T€
19 T€
36 T€
26 T€
7 T€
- 171 -
Luftfahrt-Bundesamt 1216
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-750
11 500
11 500
12 224
200
200
2 338
60
60
127
-
-
1 305
650
650
276
-
-
3
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Gebühren aus der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung
(LuftKostV)......................................................................................
2. Gebühren aus der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSiGebV)..............................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
9 000
2 500
11 500
-750
Erläuterungen:
Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der
Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes.
-750
129 03 Erstattung von Ausgaben durch die EASA und durch Dritte
-750
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 526 02 und 527 01.
Erläuterungen:
Erstattungen von Kosten bei der Durchführung von Aufträgen für die EASA und
Dritten.
-750
Haushaltsvermerk:
Ausgaben der Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von
den Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von 28 auszusondernden Kraftfahrzeugen
(vgl. Tit. 811 01)
Übrige Einnahmen
261 02 Einnahmen aus Luftverkehrssicherheitsseminaren
-750
Haushaltsvermerk:
Titel: 532 31.
- 172 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Kostenerstattungen für Luftverkehrssicherheitsseminare für Externe.
-
-
-
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Luftfahrt-Bundesamt........................................................................
2. Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung........................................
1 000 €
-
Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in
ihrem Wirtschaftsplan getroffen.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
(13 333)
(14 991)
-750
13 033
14 691
7 723
300
300
131
-750
-
-
-
-750
-
-
-
-750
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
(24 800)
(25 120)
261 24 Erstattung von Personalausgaben durch die DFS Deutsche Flugsicherung
-750 GmbH
15 000
15 420
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
14 963
- 173 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
261 25 Erstattung von Versorgungsleistungen des Bundes durch die DFS Deutsche
-750 Flugsicherung GmbH
9 800
9 700
5 194
3 363
3 081
1 643
-
-
2
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gebührenanteile für die Altersversorgung.......................................
2. Beihilfe.............................................................................................
5 600
4 200
Zusammen...........................................................................................
9 800
Zu 1.:
Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze berechnete Rückstellungen für die Altersversorgung von Beamtinnen und Beamten, die Flugsicherungsaufgaben in der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH wahrnehmen, sowie Aufwendungen für die Dynamisierung der Pensionen der Flugsicherheits-Ruhestandsbeamtinnen und -beamten sind Bestandteil der Flugsicherungsgebühren. Die von der DFS
Deutsche Flugsicherung GmbH hierfür vereinnahmten Gebührenanteile sind an den
Bund abzuführen.
Zu 2.:
Ausgaben für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Münster für Beihilfen und für
Fürsorgemaßnahmen.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02.
werden: 282 08.
Haushaltsvermerk:
werden.
Erläuterungen:
Davon 282 T€ für die Tgr. 04.
Kap. 1216 Tit. 518 42 ............................................
Soll 2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
282
280
532 31 Kosten für die Durchführung von Luftverkehrssicherheitsseminaren
-750
Haushaltsvermerk:
- 174 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
632 01 Erstattung von Kosten der Länder für Schulungen zur Durchführung von
-750 Luftverkehrssicherheits-Vorfeldinspektionen
70
70
59
671 01 Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugun-750 fällen
140
140
155
-
86
14
Haushaltsvermerk:
geleistet werden: Tgr. 04.
Erläuterungen:
Davon 140 T€ für die Tgr. 04.
Kap. 1216 Tit. 671 41 ............................................
Soll 2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
140
155
681 01 Studienbeihilfen an Nachwuchskräfte für das Luftfahrt-Bundesamt
-750
Verpflichtungsermächtigung.............................................................. 88
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................................................ 7
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
(7 981)
(7 727)
4 745
4 516
2 045
13
-
247
Haushaltsvermerk:
2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 4,
Hgr. 5 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 518 .2.
Die Deckungsfähigkeit gem. § 6 Abs. 4 HG bleibt hiervon unberührt.
Erläuterungen:
Die nach den Vorgaben der sog. Single European Sky (SES)-Verordnungen des
Europäischen Parlaments und des Rates von der Bundesrepublik Deutschland
wahrzunehmenden Aufsichts- und Regulierungsaufgaben für die Flugsicherung
werden seit dem 1. Juli 2009 durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF)
wahrgenommen.
-750
-750
- 175 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
4
-
75
1 178
1 143
543
443 12 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstech-313 nischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit
5
5
5
-750
78
78
20
184
184
110
18
17
15
135
130
118
17
15
13
432
432
338
100
140
70
65
70
53
-750
500
500
409
527 11 Dienstreisen
-750
210
210
148
-750
32
32
3
-750
10
10
-
-750
-750
-750
-750
Haushaltsvermerk:
werden.
-750
-750
- 176 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-750
-750
20
20
19
210
200
163
-
-
48
25
25
-
Haushaltsvermerk:
-750
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen.
-750
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
(15 092)
(14 555)
11 742
11 325
10 740
3 270
3 150
3 062
6
6
1
Haushaltsvermerk:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender
Titel: 634 23 und 636 21.
Erläuterungen:
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren
Bundesanstalt für Flugsicherung, die nicht aus dem Beamten- oder aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sind Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
und nehmen Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr, soweit sie nicht anderweitig verwendet werden. Die für dieses Personal entstehenden Personalausgaben
sind aus dem Bundeshaushalt zu decken, sie werden jedoch von der DFS erstattet.
-750
-750
443 22 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstech-313 nischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit
- 177 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-750
4
4
-
-750
-
-
-
70
70
61
33 265
28 279
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
8 720
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
680
30 237
906
9 118
2 557
2 925
454
Zusammen...............................................................................................
42 665
42 280
3 917
34 644
9 779
8 524
5 560
-
-
-
52
50
40
518
410
2 301
19 857
18 365
17 502
Haushaltsvermerk:
636 21 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für
-229 die Übergangsversorgung der Angestellten im Flugverkehrs-Kontrolldienst
-750
-750
5 741
624
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Personalausgaben zur Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten, soweit
diese nicht aus den Titeln 422 01 und 428 01 (Stammpersonal) geleistet werden.
-750
- 178 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-750
100
100
235
726
739
627
-750
1 209
1 269
836
-750
1 569
1 569
733
170
170
203
10
10
41
613
613
601
55
9
29
275
275
331
1 290
1 290
662
-750
-750
-750
-750
-750
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kosten für Sachverständige und Prüfungsratsmitglieder bei der
Prüfung von Prüfern für Luftfahrtgerät einschl. der Kosten für Einweisung, Aus- und Fortbildung........................................................
2. Kosten für Sachverständige und Prüfungsratsmitglieder bei der
Ausbildung und Prüfung von Luftfahrern.........................................
3. Kosten für luftfahrtmedizinische Sachverständige..........................
185
20
Zusammen...........................................................................................
275
70
Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstattenden
Sachverständigenkosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt.
-750
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstattenden
Reisekosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt.
- 179 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-750
48
92
105
-
-
-
352
316
269
88
660
275
62
1 041
33
Haushaltsvermerk:
-750
Haushaltsvermerk:
-750
Haushaltsvermerk:
-750
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
Ersatzbeschaffung
28 Pkw..................................................................................................
-650
Zusammen...........................................................................................
88
738
-750
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
(2 979)
(3 126)
350
130
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Daneben sind in der Tgr. 55 für IT-Ausgaben 134 T€, im Tit. 518 02 für Mieten und
Pachten 282 T€ sowie im Tit. 671 01 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugunfällen 140 T€ enthalten.
-750
126
- 180 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
48
35
223
2 139
2 302
2 004
-750
5
5
19
70
79
44
-750
15
11
12
-750
85
85
87
-750
10
10
3
5
5
5
75
75
65
2
2
3
80
80
86
20
118
-750
-750
-750
-750
-750
-750
5
-750
20
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Übungseinsätze im Such- und Rettungsdienst und Unterweisung
der Sachverständigen für Unfalluntersuchung................................
2. Sonstiges.........................................................................................
17
3
Zusammen...........................................................................................
20
- 181 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-750
65
-
-
-750
-
-
-
-750
5
5
1
Haushaltsvermerk:
Titelgruppe 55
F 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
(2 913)
(3 934)
1 565
1 605
526
205
265
97
618
845
527
525
1 219
315
Erläuterungen:
Davon 240 T€ für die Tgr. 01 und 50 T€ für die Tgr. 04.
-750
Erläuterungen:
-750
Erläuterungen:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
86
123
234
33
49
525
- 182 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
811 03 Erwerb von Luftfahrzeugen
-750
282
280
-
-
- 183 -
Luft- und Raumfahrt 1217
Vorbemerkung
In diesem Kapitel sind die Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben für die Luftfahrt sowie für die Raumfahrtprogramme
zur Erdbeobachtung und zum Aufbau eines europäischen zivilen
Soll
2013
1 000 €
Satellitennavigationssystems veranschlagt, die aufgrund besonderer Vereinbarung in der Zuständigkeit des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liegen.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
5 000
141 000
5 000
140 000
+1 000
179 512
146 000
145 000
+1 000
179 512
Ausgaben
770
126 800
258 848
770
135 722
84 733
-8 922
+174 115
532
33 771
602
238
117 855
81 420
Gesamtausgaben....................................................
386 418
386 418
221 225
221 225
+165 193
+165 193
34 905
34 905
199 513
199 513
143 000 T€
- 184 -
1217 Luft- und Raumfahrt
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
121 01 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen
-750
-
-
-
5 000
5 000
-
-
-
39 513
182 01 Tilgung von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund
-750 beteiligt ist
-
-
-
261 01 Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsicherungsorganisationen
-750 aus dem Gebührenaufkommen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
141 000
140 000
139 999
121 03 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an der DFS Deutsche Flugsiche-750 rung GmbH
Übrige Einnahmen
161 02 Zinsen von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund be-750 teiligt ist
Erläuterungen:
Nach den Verträgen sind die Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der
Bund beteiligt ist, unbefristet und zunächst zinsfrei gewährt worden. Beginn und
Höhe der Verzinsung sind späteren Verhandlungen vorbehalten worden.
In 2012 werden keine Zinszahlungen erwartet.
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Einnahmen von EUROCONTROL und ICAO..................................
2. Einnahmen aufgrund der Finanzierung von Messflügen bei atmosphärischen Schadensereignissen..................................................
141 000
Zusammen...........................................................................................
141 000
-
341 01 Beitrag von EUMETSAT für die Entwicklung und den Bau des Erdbeobach-046 tungsinstruments "METimage"
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind aufgrund eines Vertrages mit EUMETSAT
zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei
folgendem Titel: 892 01.
Erläuterungen:
METimage wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. EUMETSAT beteiligt sich mit 30 Prozent an der Entwicklung und dem Bau des Prototypen des Erdbeobachtungsinstruments "METimage"
-
- 185 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
sowie dem Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von
Managementaufgaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Ausgaben
-165
770
770
532
238
-
-
-
9 400
9 400
9 338
187
203
203
-
Haushaltsvermerk:
2. Mehrausgaben, soweit sie für die Finanzierung von Messflügen bei atmosphärischen Störungen notwendig sind, dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind insbesondere für Forschungen zur Verbesserung der Flugsicherheit und Verminderung des Fluglärms sowie der optimalen Nutzung der Raumfahrttechniken im Verkehrswesen vorgesehen.
636 01 Gegenwertzahlung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
-229 (VBL) im Rahmen der Auflösung der VBL-Mitgliedschaft der Deutschen
Lufthansa AG
Erläuterungen:
Die Gegenwertzahlung an die VBL mit einem Gesamtvolumen von 537 000 T€ ist
Bestandteil der VBL-Paketlösung bei der Deutschen Lufthansa AG (DLH). Sie wurde
vereinbart, um den Ausstieg der DLH aus der VBL und damit die weitere Privatisierung der Lufthansa zu ermöglichen. Die Gegenwertzahlung wurde verzinslich in 15
gleichen Jahresraten zu je 41 369 T€ beginnend 1995 geleistet.
671 01 Erstattung von Einnahmeausfällen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
-750 aufgrund von Gebührenbefreiungen
Erläuterungen:
Nach § 31 b Abs. 4 Luftverkehrsgesetz in der Fassung vom 27. März 1999 (BGBl. I
S. 550) hat der Bund der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Einnahmeausfälle
aus von EUROCONTROL festgelegten Gebührenbefreiungen bei Inanspruchnahme
von Streckennavigationsdiensten und -einrichtungen im Bereich der Zivilluftfahrt zu
erstatten.
682 01 Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung
-045 GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung
- 186 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
686 01 Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrsbetriebs
-750
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
50
Ist
2011
1 000 €
50
50
Erläuterungen:
mit
ohne
Eigenmittel
1
2
3
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Projektförderung
1.2 Zuschuss an das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität
Köln.....................................................................................................
50
50
50
Das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Universität Köln gibt eine Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht heraus.
Mit dem Bundeszuschuss soll ein Teil der Personal- und Druckkosten für die Zeitschrift sowie ein Teil der Aufwendungen für die Auswertung
der in- und ausländischen Literatur und Rechtsprechung auf den Gebieten des Luft- und Weltraumrechts abgedeckt werden.
686 04 Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
-790 (DLR)
1 439
1 069
386
356
115 724
125 000
33 182
108 111
Erläuterungen:
Erstattung von Personal- und Sachaufwand des DLR für die Wahrnehmung deutscher
Interessen bei der ESA im Bereich der Satellitennavigation (506 T€), der Erdbeobachtung GMES (433 T€) und der nationalen GMES-Integrationsmaßnahmen (500
T€).
687 01 Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt
-750
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage und
1
Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL) in Brüssel..............................................................
Zweck: Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt
2. Internationale Zivilluft-Organisation (ICAO) in Montreal...........
Zweck: Einheitliche Regelungen für die Sicherheit, Regelmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luftverkehrs
2.1 Geschäftsführung der Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der ICAO........................................................
2.2 Satelliten-Distributions-System SADIS (Pflichtbeitrag aufgrund
des Beschlusses des ICAO-Rates vom 6. März 2000 für die
Versorgung der internationalen Zivilluftfahrt mit Flugwetterinformation)......................................................................................
3. Luftfahrt-Bodendienste in Island und Grönland
Rechtsgrundlage: Vereinbarung (Erklärung der Bundesregierung
vom 24.09.1957)
Mitgliedsbeitrag
(Pflichtleistungen)
in Prozent
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
1.
7,0
110 728
110 728
5 865 CAD
4 438
4 438
60 CAD
45
45
79 GBP
95
14
109
- 187 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Rechtsgrundlage und
1
Zweck: Gewährleistung der Sicherheit im Nordatlantikluftverkehr
3.1 Island........................................................................................
3.2 Grönland...................................................................................
4. Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) in Paris
Rechtsgrundlage: Verwaltungsabkommen...............................
Zweck: Erarbeitung von einheitlichen Richtlinien für den europäischen Luftverkehr
Mitgliedsbeitrag
(Pflichtleistungen)
in Prozent
(gerundet)
in 1 000 €
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb
in 1 000 €
(gerundet)
2
3
4
5
9 USD
279 DKK
17,0
Zusammen........................................................................................
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €
6
7
38
7
38
359
359
115 710
14
115 724
831 02 Erhöhung der Rücklage der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
-750
892 01 Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstruments "METimage"
-046
-
-
-
84 048
60 007
1 750
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01.
Erläuterungen:
Das Erdbeobachtungsinstrument "METimage" wird als nationale Beistellung für das
zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die
Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. Aus dem Ansatz wird
dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) auch der Personalund Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Managementaufgaben
im Zusammenhang mit dem Bau von METimage erstattet.
896 01 Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erdbeobachtungspro-167 gramms "Global Monitoring for Environment and Security" (GMES)
Erläuterungen:
Global Monitoring for Environment and Security (GMES) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation
ESA für eine globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung. Die einzelnen Komponenten werden über ESA- und EU-Programme und durch nationale Erdbeobachtungsmissionen bereitgestellt.
Seit 2008 besitzt das BMVBS die nationale Federführung. Unterstützt wird es dabei
vom Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
e. V. (DLR), dessen Kosten aus Kap. 1217 Tit. 686 04 erstattet werden (Soll 2012:
1 069 T€).
Die ESA-Weltraumkomponente deckt Errichtung und Erstbetrieb ab. Die von den
ESA-Mitgliedstaaten gedeckten Gesamtkosten aus dem in 2005 beschlossenen
ersten Programmteil (757 Mio. € WB 2006) und dem in 2008 beschlossenen zweiten
Programmteil (856,6 Mio. € zu WB 2008, entspricht 821,7 Mio. € zu WB 2006) betragen 1 579,1 Mio. € (WB 2006). Die EU beteiligt sich mit 776 Mio. € (laufende WB)
am Aufbau der Weltraumkomponente.
Der deutsche Anteil an diesen Programmen beträgt 495,1 Mio. € (alle Zahlen zu
WB 2006), die aus dem BMWi- und den BMVBS-Einzelplänen gedeckt werden:
Programmteil 1:
87 068
- 188 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
62 Mio. € BMWi (0901 896 31)
129 Mio. € BMVBS (1217 896 01)
Programmteil 2:
304,1 Mio. € BMVBS (1217 896 01)
Ab dem Haushaltsjahr 2010 wird auf der Grundlage der verabschiedeten, rechtsgültigen Deklaration der Ministerratskonferenz 2008 und der damit verbundenen Zusammenführung der Programmteile (Art. 10) keine programmatische und haushalterische Unterscheidung mehr zwischen Programmteil 1 und 2 vorgenommen.
Mittelbare Beiträge zum GMES-Programm werden durch geplante und laufende
nationale Missionen (Kap. 0901 Tit. 683 32) sowie nicht-weltraumgestützte Systeme
und Studien zur Beobachtung zur Verbesserung der numerischen Wettervorhersage
(Kap. 1214 Tit. 687 03) geliefert.
Auch die von EUMETSAT durchgeführten Projekte (Kap. 1214 Tit. 687 01) werden
bei dem GMES-Programm berücksichtigt. Die Nutzung für deutsche Bedarfsträger
der über ESA-Programme bereitgestellten GMES-Komponenten wird aus dem Nationalen Raumfahrtprogramm (Kap. 0901 Tit. 683 32) vorbereitet. Hierzu fördert das
Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Verbundvorhaben in den Jahren 2006 bis 2012.
896 02 Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennaviga-167 tionssystems "Galileo"
1 030
685
602
21 413
Erläuterungen:
Die satellitengestützte Ortung und Navigation stellt ein Schlüsselelement für den
Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Infrastruktur in allen Anwendungsbereichen der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Landverkehre dar.
Die europäischen Satellitennavigationssysteme Galileo und EGNOS (European
Geostationary Navigation Overlay Service) sind technologische Flaggschiffprogramme
der Europäischen Union. Sie haben das Ziel eines eigenen europäischen Zugangs
zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle. In
diesem Zusammenhang gewährleistet das Europäische GNSS Evolution Programme
(EGEP) der europäischen Weltraumorganisation ESA die technologische Weiterentwicklung der europäischen Satellitennavigationssysteme.
Der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland an dem ESA-Programm beläuft sich
für den Zeitraum 2013 bis 2015 auf 32 470 T€ (laufende wirtschaftliche Bedingungen).
Er sichert den Erhalt und den Ausbau der erworbenen industriellen Kompetenz
Deutschlands in der Systemausgestaltung von Galileo und EGNOS auch für zukünftige Weiterentwicklungen.
Im Zusammenhang mit dem Satellitennavigationssystem sind im Bundeshaushalt darüber hinaus folgende Mittel veranschlagt:
Kapitel / Titel
Maßnahme
1 000 €
1
2
3
0901/683 11
Förderung von Galileo-Anwendungen im Forschungsprogramm "Mobilität und Verkehrstechnologien"
(Galileo: Ausgabezeitraum 2009 - 2012)..................................................................................................
0901/683 32
Positionierung und Navigation innerhalb von Gebäuden - INDOOR (Ausgabezeitraum 2005 - 2012).....
Galileo SAR Lawine/Fire Brigades (Ausgabezeitraum 2007 - 2013)........................................................
Weitere Anwendungen zu Galileo (Ausgabezeitraum 2002 - 2013).........................................................
Testfeld Aachen (Ausgabezeitraum 2009 - 2012).....................................................................................
1202/686 06 und
1217/686 04
Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - DLR (Ausgabezeitraum
2008 - 2014)
3004/685 60
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Ausgabezeitraum 2004 2012).........................................................................................................................................................
3 660
15 041
1 695
8 757
7 868
3 852
8 300
- 189 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist
(169 000)
(-)
168 000
-
-
1 000
-
-
Haushaltsvermerk:
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
831 12 Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung von Kapitalrücklagen
-750
in künftigen Haushaltsjahren bis zu.................................... 142 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gesperrt.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Erläuterungen:
Am Stammkapital der nachstehenden Flughafengesellschaften sind nach dem Stand
vom 1. Januar 2013 mit Stimmrecht beteiligt:
Bezeichnung
1. Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB)
Bund (26 Prozent)...........................................................................
Land Berlin (37 Prozent).................................................................
Land Brandenburg (37 Prozent)......................................................
2. Flughafen Köln/Bonn GmbH
Bund (30,94 Prozent)......................................................................
Land Nordrhein-Westfalen (30,94 Prozent).....................................
Stadt Köln (31,12 Prozent)..............................................................
Stadt Bonn (6,06 Prozent)...............................................................
Rhein-Sieg-Kreis (0,59 Prozent).....................................................
Rheinisch-Bergischer-Kreis (0,35 Prozent).....................................
3. Flughafen München GmbH
Bund (26 Prozent)...........................................................................
Freistaat Bayern (51 Prozent).........................................................
Landeshauptstadt München (23 Prozent).......................................
1 000 €
2 860
4 070
4 070
3 348
3 348
3 367
656
64
38
79 762
156 456
70 558
Mehr wegen des erhöhten Schallschutzes aufgrund gerichtlicher Entscheidung und
infolge Verzögerung bei der Fertigstellung des Neubaus für den Flughafen Berlin
Brandenburg (BER).
861 11 Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist
-750
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................................ 1 000 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gesperrt.
- 190 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
3. Es wird die Ermächtigung erteilt, mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen bereits gewährte Darlehen zur Kapitalerhöhung in
Anspruch zu nehmen.
Erläuterungen:
Der Bund ist an den Flughafengesellschaften Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH,
Flughafen Köln/Bonn GmbH und Flughafen München GmbH entsprechend dem bei
Tit. 831 12 dargestellten Verhältnis beteiligt.
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
- 191 -
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 1218
der Gemeinden
Vorbemerkung
Bis zum 31. Dezember 2006 leistete der Bund nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für Investitionen
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Finanzhilfen an die Länder. Er stellte einen festen Betrag aus dem
Mehraufkommen der Mineralölsteuer im Rahmen von Bundesund Landesprogrammen zur Verfügung.
Im Rahmen der Föderalismusreform wurden die Finanzhilfen
der Landesprogramme gemäß Artikel 125 c Absatz 2 Grundgesetz zum 1. Januar 2007 beendet (BGBl. I 2006 S. 2037). Sie
wurden durch Kompensationszahlungen an die Länder auf der
Soll
2013
1 000 €
Grundlage des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Entflechtungsgesetzes ersetzt (BGBl. I 2006 S. 2102). Die Bundesprogramme werden auf der Grundlage des GVFG fortgeführt.
Insgesamt stellt der Bund für Investitionen zur Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden einschließlich Forschungsvorhaben einen Betrag von 1 672 234 T€ zur Verfügung.
Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 1 335 500 T€ auf die
Kompensationszahlungen an die Länder. Auf die Bundesprogramme und die Forschung entfällt ein Betrag in Höhe von
336 734 T€.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
1 500
1 500
-
54
1 500
1 500
-
54
Ausgaben
4 167
1 668 067
4 167
1 668 067
-
3 384
180 972
2 064
1 678 983
Gesamtausgaben....................................................
1 672 234
1 672 234
1 672 234
1 672 234
-
184 356
184 356
1 681 047
1 681 047
davon fällig:
3 200 T€
2 000 T€
850 T€
350 T€
- 192 -
1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
der Gemeinden
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-725
1 500
1 500
54
4 167
4 167
3 384
2 064
215 877
235 117
277 511
Erläuterungen:
Verzugszinsen.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Zinsen der Zuwendungsempfänger für vorzeitige oder ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Bundesfinanzhilfen und Rückforderungen aufgrund der Verwendungsnachweisprüfung fließen den Ausgaben
zu.
-165
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen:
Für Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
steht der o. a. Festbetrag zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden Forschungsarbeiten und Untersuchungen finanziert, die vor allem Bundesländern, Städten, Kreisen,
Kommunen und Verkehrsbetrieben Hilfestellungen bei der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse geben sollen. Das Forschungsprogramm wird unter Beteiligung
der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände und der Wissenschaft aufgestellt.
882 02 Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen
-741 Personennahverkehrs für Vorhaben über 50 Mio. € zuwendungsfähiger
Kosten
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.
- 193 -
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 1218
der Gemeinden
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Gemäß § 6 Abs. 1 GVFG stellt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 332 567 T€ aufgrund
von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen besondere Programme
auf (sog. Bundesprogramme). Die Finanzhilfen an die Länder hierfür sind in den
Titeln 882 02 und 891 01 veranschlagt.
Aus den Finanzhilfen können die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 GVFG genannten Vorhaben
von den Ländern durch Zuwendungen gefördert werden.
Die Voraussetzungen für eine Förderung und die Förderhöhe ergeben sich aus den
§§ 3 und 4 Abs. 1 GVFG.
Die Zweckbindung und Verteilung der Mittel ist in § 10 GVFG geregelt.
882 03 Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanzhil-725 fen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
der Gemeinden
1 335 500
1 335 500
1 335 500
116 690
97 450
180 972
65 972
Erläuterungen:
Verteilungsschlüssel auf die Länder gem. § 4 Abs. 3 EntflechtG
Land
Schlüssel
in Prozent
(gerundet)
1
2
Anteil
in
1 000 €
3
Baden-Württemberg.............................
Bayern..................................................
Berlin....................................................
Brandenburg.........................................
Bremen.................................................
Hamburg...............................................
Hessen.................................................
Mecklenburg-Vorpommern...................
Niedersachsen......................................
Nordrhein-Westfalen.............................
Rheinland-Pfalz....................................
Saarland...............................................
Sachsen................................................
Sachsen-Anhalt....................................
Schleswig-Holstein...............................
Thüringen.............................................
12,4
14,7
3,7
4,1
0,8
2,2
7,2
2,6
9,3
19,4
4,9
1,3
6,6
3,8
3,2
3,8
165 539
196 135
49 731
54 216
11 063
29 650
96 473
34 957
123 507
259 521
65 154
17 167
87 678
51 226
43 253
50 230
Zusammen...........................................
100,0
1 335 500
Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden steht den Ländern ab dem 1. Januar 2007
bis zum 31. Dezember 2013 jährlich ein Betrag von 1 335 500 T€ aus dem Haushalt
des Bundes zu (§ 3 Abs. 1 EntflechtG). Der Betrag wird auf die Länder nach einem
gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt.
Die Beträge sind von den Ländern jeweils für Investitionen, die zur Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden erforderlich sind, einzusetzen.
Die Länder werden dem Bund jährlich über die Verwendung der erhaltenen Beträge
bis Ende Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres berichten. Wird festgestellt,
dass Beträge im Berichtsjahr nicht zweckgerecht verwendet wurden, wird die Zuweisung an das jeweilige Land um den fehlverwendeten Betrag gekürzt und dieser
Betrag entsprechend dem Aufteilungsschlüssel auf die anderen Länder verteilt (§ 5
Abs. 5 EntflechtG).
891 01 Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personennahverkehrs
-741 über 50 Mio. € an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen, die sich
überwiegend in Bundeshand befinden
Haushaltsvermerk:
- 194 -
1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
der Gemeinden
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen zu Tit. 882 02.
Mehr wegen niedrigerer Veranschlagung des Bundesprogramms bei Tit. 882 02.
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
- 195 -
Eisenbahn-Bundesamt 1221
Vorbemerkung
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist durch das Gesetz über
die Eisenbahnverkehrsverwaltung vom 27. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2394) als selbstständige Bundesoberbehörde für
Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung mit Sitz in Bonn
errichtet worden.
Das EBA ist Aufsichts- und Genehmigungsbehörde im Sinne
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2396), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des
Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2521), für die Eisenbahnen des Bundes und für Eisenbahnunternehmen mit Sitz im
Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, soweit
das Allgemeine Eisenbahngesetz nichts anderes bestimmt.
Dem EBA obliegen folgende Aufgaben:
1.
Planfeststellung, Freistellung von Bahnbetriebszwecken
und Streckenstilllegung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes,
2.
Ausübung der Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Aufsicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahrzeuge, Gefahrgutkontrollen und Aufsicht über den
Transport radioaktiver Stoffe sowie Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes,
3.
Erteilung und Widerruf einer Betriebsgenehmigung,
4.
Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von Aufsichtsund Mitwirkungsrechten nach Maßgabe anderer Gesetze
und Verordnungen,
Soll
2013
1 000 €
5.
Anerkennung und Überwachung Benannter Stellen nach
der Richtlinie 96/48/EG,
6.
Wahrnehmung der Aufgaben der Benannten Stelle nach
der Richtlinie 2001/16/EG,
7.
Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen gemäß
§§ 9 und 10 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes,
8.
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten,
9.
Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung,
10. Tarifaufsicht,
11. Genehmigung der Inbetriebnahme struktureller Teilsysteme,
12. Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmigungen,
13. Führen des Fahrzeugeinstellregisters,
14. Unfalluntersuchungsstelle,
15. Beschwerde- und Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte,
16. Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugführerscheinverordnung.
Entsprechende Aufgaben obliegen dem EBA hinsichtlich Magnetschwebebahnen.
Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisenbahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rechnung wahr.
Beim EBA ist die Benannte Stelle Interoperabilität eingerichtet,
die zurzeit die nach der Richtlinie 96/48/EG der Benannten
Stelle obliegenden Aufgaben wahrnimmt.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
32 403
6 000
40 554
5 900
-8 151
+100
28 352
5 346
38 403
46 454
-8 051
33 698
Ausgaben
56 613
20 433
730
5 270
56 895
21 335
472
1 953
-282
-902
+258
+3 317
10 932
4 501
370
8 068
55 548
14 975
11
2 337
Gesamtausgaben....................................................
83 046
73 033
10 013
80 655
70 142
10 513
+2 391
+2 891
-500
23 871
23 871
72 871
66 633
6 238
10 330 T€
- 196 -
1221 Eisenbahn-Bundesamt
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-719
28 590
36 735
24 745
200
200
187
550
550
450
3 000
3 000
2 914
63
69
56
Haushaltsvermerk:
2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie
in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den
Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1 000 €
Eisenbahn-Bundesamt.................................................................
Eisenbahn-Cert.............................................................................
Zertifizierung von Triebfahrzeugführern........................................
Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmigungen.
European Train Control System (ETCS).......................................
Fahrzeugzulassungen..................................................................
TSI-Prüfungen..............................................................................
ECM-Zertifizierung gem. EU-VO 445/2011...................................
Landeseisenbahnaufsicht.............................................................
Magnetschwebebahn-Nahverkehr................................................
Zulassung von ETCS....................................................................
Planfeststellung............................................................................
22 000
2 200
500
500
603
668
264
364
617
213
439
222
Zusammen...........................................................................................
28 590
-719
Erläuterungen:
Ordnungswidrigkeiten nach § 28 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und nach
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) können mit Geldbußen geahndet
werden. Verwaltungsbehörde ist das Eisenbahn Bundesamt.
-719
-719
-719
- 197 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Übrige Einnahmen
-719
6 000
5 900
5 346
-
-
-
10 000
10 500
6 226
13
13
12
Erläuterungen:
Erstattung der Kosten für die Landeseisenbahnaufsicht durch die Länder.
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
getroffen.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
werden: 282 08.
Haushaltsvermerk:
werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Eisenbahn-Bundesamt....................................................................
2. Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-CERT (EBC),
Tgr. 01.............................................................................................
3. Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB), Tgr. 02..
9 755
Zusammen...........................................................................................
10 000
130
115
685 01 Beiträge an deutsche Vereine und Verbände
-719
- 198 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)
(1 540)
(1 540)
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Daneben sind in Tgr. 55 für IT-Ausgaben 32 T€ und in Tit. 518 02 130 T€ für Mieten
und Pachten im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements enthalten.
57 330
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
10 433
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
3 341
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
1 929
Zusammen...............................................................................................
57 354
11 302
10 835
4 501
368
2 597
1 585
5 471
55 547
73 033
70 142
23 871
66 633
40 025
41 948
40 706
-719
639
597
829
360
358
41
1 532
1 462
1 165
11 180
10 953
11 396
-719
323
333
183
F
750
770
762
327
360
380
-719
-719
-719
8 749
1 026
1 311
- 199 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
3 030
3 100
3 210
90
90
55
-719
200
200
108
-719
735
750
445
80
80
119
350
550
146
830
850
1 029
85
85
80
-719
-719
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1222 Tit. 281 02,
höchstens jedoch 1000 T€.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gerichts- und ähnliche Kosten........................................................
2. Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Zuwendungen
für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes...................................................................................................
80
Zusammen...........................................................................................
80
-
-719
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1222 Tit. 281 02,
höchstens jedoch 900 T€.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Eisenbahnaufsicht
(Abnahme von Baumaßnahmen und Fahrzeugen; Lärmkartierung)................................................................................................
2. Kosten für Sachverständige auf dem Gebiet der Zuwendungen für
Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes...
350
Zusammen...........................................................................................
350
-719
-719
-
- 200 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
20
20
3
686
439
-20
-
-
79
3 341
368
947
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
-719
Haushaltsvermerk:
F
-719
-719
Erläuterungen:
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
Sanierungsmaßnahmen am bundeseigenen Dienstgebäude des
EBA, Außenstelle Frankfurt/Main......................................................
2
3
7 965
1 002
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
2 502
3 341
368
-
Leistungen Dritter in Höhe von 752 T€.
F
-719
598
556
450
50
50
8
Erläuterungen:
Bezeichnung
Ersatzbeschaffung
21 Pkw..................................................................................................
1 000 €
598
Titelgruppe 01
F
Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)
(1 540)
(1 540)
-719
1 100
1 100
1 046
-
-
-
-719
- 201 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
32
140
140
148
Haushaltsvermerk:
F
-719
F
-719
4
4
2
F
20
20
22
F
-719
4
4
4
F
-719
70
70
77
F
-719
1
1
3
F
-719
40
40
23
-719
20
20
21
F
90
90
125
1
1
5
30
30
11
527 11 Dienstreisen
-719
-719
F
-719
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Präsentation der Benannten Stelle auf nationalen und internationalen Messen und
Fachausstellungen.
- 202 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
20
Haushaltsvermerk:
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)
(1 579)
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Daneben sind in Tit. 518 02 115 T€ für Mieten und Pachten im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements enthalten.
F 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Beamtinnen
-719
1 000
-719
-
-
-719
300
-719
10
F
20
-719
33
-719
70
-719
15
-719
-719
100
20
20
19
- 203 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-719
11
Haushaltsvermerk:
F
-719
-
Titelgruppe 55
(4 683)
(4 683)
2 442
2 307
1 470
-
-
-
-719
131
158
78
-719
829
1 239
573
1 281
979
853
F
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
350
400
400
131
1 281
- 204 -
1222 Eisenbahnen des Bundes
Vorbemerkung
Im Zuge der ersten Stufe der Bahnreform im Jahr 1994 wurden
die Sondervermögen Deutsche Bundesbahn und Deutsche
Reichsbahn zu einem nicht rechtsfähigen Sondervermögen des
Bundes, dem Bundeseisenbahnvermögen (BEV) zusammengeführt (§ 1 Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz - BEZNG).
Anschließend wurde der unternehmerische Bereich aus dem
BEV auf die dadurch gegründete Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) ausgegliedert (§ 1 Deutsche Bahn Gründungsgesetz - DBGrG).
Beim BEV verblieben nach § 3 BEZNG im Wesentlichen folgende Aufgaben:
1. Wahrnehmung der Zuständigkeiten des Bundes hinsichtlich
der Beamten der ehemaligen Deutschen Bundesbahn und
der Versorgungsempfänger (Personalverwaltung, Versorgungsfestsetzung, Bezügeabrechnung, Prüfung der Personalkostenerstattung der DB AG),
2. Übertragung der bahnnotwendigen Liegenschaften und
sonstigen Vermögensgegenstände auf die DB AG,
3. Verwaltung und Verwertung der nicht bahnnotwendigen Liegenschaften,
4. Aufrechterhaltung der gesetzlichen und betrieblichen Sozialeinrichtungen und der Selbsthilfeeinrichtungen der ehemaligen Bundeseisenbahnen.
Das BEV stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan
auf (§ 16 Absatz 2 BEZNG).
Die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen
des BEV werden aus dem Bundeshaushalt getragen (§ 16 Absatz 1 BEZNG).
Soll
2013
1 000 €
Mit der ersten Stufe der Bahnreform im Jahr 1994 ist das Eigentum an der Schieneninfrastruktur auf die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) übergegangen. Die zweite Stufe brachte
1999 die Aufspaltung in Kapitalgesellschaften (DB Regio AG Nahverkehr; DB Fernverkehr AG - Fernverkehr; Railion
Deutschland AG - Güterverkehr; DB Netz AG - Fahrweg; DB
Station&Service AG - Personenbahnhöfe; DB Energie GmbH Energieversorgung) unter dem Dach der DB AG als Management-Holding. Das Eigentum an der Schieneninfrastruktur ist
von der DB AG auf die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des
Bundes (DB Netz AG, DB Station&Service AG und später DB
Energie GmbH; kurz EIU) übertragen worden.
Diese Übertragung berührt die Infrastrukturverantwortung des
Bundes nicht. Gemäß Artikel 87e des Grundgesetzes trägt er
für den Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen
des Bundes die Verantwortung. Diese Infrastrukturverantwortung
des Bundes wird durch das Bundesschienenwegeausbaugesetz
konkretisiert. Nach diesem Gesetz finanziert der Bund Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Diese
umfassen sowohl Ersatzinvestitionen als auch Neu- und Ausbaumaßnahmen.
Den EIU obliegen alle sich aus der Eigentümerfunktion ergebenden Rechte und Pflichten, insbesondere die Finanzierung der
Instandhaltung und betriebsbereiten Vorhaltung der Schieneninfrastruktur aus den Trassenerlösen sowie die Bauherrenfunktion
bei Investitionsmaßnahmen.
Die Bundesleistungen an das BEV und die DB AG/EIU sind in
diesem Kapitel veranschlagt.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
4 000
150
11 800
164 921
-7 800
-164 771
539 981
835 078
4 150
176 721
-172 571
1 375 059
Ausgaben
4 824
5 889 460
4 146 169
4 824
5 680 548
4 022 723
+208 912
+123 446
241 886
509
5 451 357
3 908 290
Gesamtausgaben....................................................
10 040 453
10 040 453
9 708 095
9 708 095
+332 358
+332 358
241 886
241 886
9 360 156
9 360 156
davon fällig:
15 283 018 T€
2 925 869 T€
2 836 750 T€
2 899 000 T€
2 777 799 T€
2 700 000 T€
281 200 T€
283 000 T€
196 600 T€
132 800 T€
121 000 T€
89 000 T€
40 000 T€
- 205 -
Eisenbahnen des Bundes 1222
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-742
4 000
11 800
39 981
-
164 771
748 000
150
150
331
-
-
86 747
Übrige Einnahmen
181 01 Rückzahlung von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Ei-742 senbahnen des Bundes
Haushaltsvermerk:
Von den Einnahmen darf der vertraglich festgelegte Anteil der Bahnforderungen abgesetzt werden, der in der Vereinbarung des Bundes mit den
Erwerbern der Rückzahlungsansprüche des Bundes gegen die DB Netz
AG festgelegt ist.
Erläuterungen:
Weniger wegen Anpassung an die Höhe der Rückzahlung von Darlehen.
281 01 Einnahmen aus der Nutzung und Vermietung von vorgehaltenen Einrich-045 tungen der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
Haushaltsvermerk:
Titeln: 682 07 und 891 07.
2. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt
werden.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Lohnaufwendungen für das Be- und Entladen von Brückengerät
und mobilen Stellwerken, Lohn- und Materialaufwendungen für die
Instandsetzung von zurückgegebenem beschädigten Brückengerät
und mobilen Stellwerken; Reparaturkostenzuschläge, die zur
Werterhaltung der Geräte bei der Vermietung zu erheben sind......
2. Einnahmen aus der Verwertung von Geräten und Materialien der
zivilen Notfallvorsorge.....................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
150
150
281 02 Rückzahlungen von Zuwendungen
-742
Haushaltsvermerk:
Titeln: 634 01, 861 01 und 891 01.
2. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 1 000 T€ zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 526 01.
- 206 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
3. Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 900 T€ zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 526 02.
4. Überzahlte und zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch
wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind,
287 01 Einnahmen für Schienenwegevorhaben auf der Grundlage von internatio-742 nalen Vereinbarungen
-
Haushaltsvermerk:
Titel: 891 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Tit. 745 01, 882 01,
883 01 und 883 03 dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte
Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen
nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die
Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach
dieser Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt.
-742
1 100
1 100
72
5 326 180
5 169 470
4 950 100
Haushaltsvermerk:
891 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Beraterleistungen zur Fortführung der Bahnreform.........................
2. Gutachten zur Schienenwegefinanzierung......................................
3. Untersuchung internationaler Korridore..........................................
400
500
200
Zusammen...........................................................................................
1 100
634 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermögens
-813
Haushaltsvermerk:
634 02 und 636 01.
Erläuterungen:
Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1222.
- 207 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Nach § 16 BEZNG werden die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des BEV aus dem Bundeshaushalt getragen.
634 02 Risikoausgleichsleistungen an die Krankenversorgung der Bundesbahnbe-813 amten (KVB)
21 790
-
-
99 661
69 661
69 661
366 000
364 000
356 011
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01
und 636 01.
Erläuterungen:
Gemäß § 14 Abs. 4 BEZNG gehen Tarifausgaben der KVB, die nicht durch beihilfeentsprechenden Zuschuss des Bundes und Beiträge der Mitglieder gedeckt werden,
zu Lasten des Bundes (Risikoausgleichsleistungen).
Künftige Erhöhungen des Beitragssatzes infolge von Kostensteigerungen im Gesundheitswesen dürfen für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen die Hälfte,
für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige zwei Drittel des Beitragssatzes der
Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten (§ 14
Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG).
Mehr wegen anfallender Risikoausgleichsleistung.
634 04 Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die
-813 Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG)
Erläuterungen:
Nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG werden der DB AG die Kosten erstattet, die ihr bei
der Durchführung von technischen, betrieblichen oder organisatorischen Maßnahmen,
die zu einem Personalminderbedarf führen, dadurch entstehen, dass unkündbare
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder der der DB AG zugewiesene Beamtinnen
und Beamte im Unternehmen weiterbeschäftigt werden.
Mehr wegen Anpassung der Kostenerstattung.
636 01 Zuschuss des Bundes an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-229 Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an
ehemalige Mitarbeiter/-innen der ehem. Deutschen Bundesbahn
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01
und 634 02.
Erläuterungen:
Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der KBS
durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersversorgung
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der in die DB
AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Deutschen
Bundesbahn.
Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten-Zusatzversicherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die RentenZusatzversicherung im Bestand geschlossen.
Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderlichen
Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlungen des
BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)
abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung gestellt.
- 208 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
682 04 Abgeltung übermäßiger Belastungen der Eisenbahnen des Bundes aus
-742 dem Betrieb und der Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller
Baulastträger
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
70 350
71 420
71 450
5 479
5 997
4 135
12 780
12 780
539
8 015
Haushaltsvermerk:
geleistet werden: 745 01, 882 01 und 883 01.
Erläuterungen:
Die Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs an Bahnübergängen ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Straße und Schiene. Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69,
Anhang IV, hat das Eisenbahnunternehmen einen "ungewöhnlich hohen Anteil" an
den Ausgaben zu tragen, wenn es für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt. Der Staat hat hierfür einen Ausgleich zu gewähren.
Der Bund entlastet die Bahnen von der Hälfte der Kosten für den Betrieb und die
Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger.
682 07 Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen
-045 Notfallvorsorge und des Krisenmanagements
Haushaltsvermerk:
891 07.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Instandhaltung
von Einrichtungen, Geräten und Stoffen.........................................
2. Unterhaltung von ZV-Anlagen.........................................................
3. Erstattung Verwaltungskosten.........................................................
4. Sonstiges.........................................................................................
1 000
1 102
3 318
59
Zusammen...........................................................................................
5 479
Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG
Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs
übertragen. Die DB AG ist aufgrund von Verpflichtungen nach den §§ 10 Abs. 2 und
10 a des VSG für die ihr entstehenden persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen für Aufgaben der zivilen Verteidigung gemäß § 23 des VSG zu entschädigen.
745 01 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1
-722 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
- 209 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Die Deckungsfähigkeit ist auf insgesamt 5 000 T€ in der Summe der
Tit. 745 01, 882 01 und 883 01 begrenzt.
3. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 682 04.
882 01, 883 01 und 891 01.
883 01.
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse, das der
Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EKrG zu tragen hat.
Einzelmaßnahmen über 5 000 000 € siehe Tabelle 24 des Straßenbauplans.
861 01 Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des
-742 Bundes
25 000
25 000
-
17 900
17 900
19 381
Haushaltsvermerk:
891 01.
Erläuterungen:
Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes
nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der
Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahlbarer
zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden.
Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbahnen
einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren
Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des
Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.
Die gewährten zinslosen Darlehen sind in Höhe der jährlichen Abschreibungen auf
den vom Bund finanzierten Schienenweg zu tilgen.
-723 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)
davon fällig:
500 T€
000 T€
000 T€
500 T€
Haushaltsvermerk:
Tit. 745 01, 882 01 und 883 01 begrenzt.
Titel: 682 04.
- 210 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
745 01 und 883 01.
883 01.
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer
Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13
Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.
-725 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)
davon fällig:
50 300
50 300
53 046
50
50
50
-
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
Tit. 745 01, 882 01 und 883 01 begrenzt.
Titel: 682 04.
745 01 und 882 01.
882 01.
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer
Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13
Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.
883 03 Zuschüsse nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
-725
Haushaltsvermerk:
745 01.
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für Zuschüsse zur Förderung der Beseitigung von Bahnübergängen und für sonstige Maßnahmen, soweit ein Schienenweg
der Deutschen Bahn AG beteiligt ist.
- 211 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbah-742 nen des Bundes
Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 990
davon fällig:
857 T€
458
000
000
799
000
200
000
600
800
000
000
000
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Titeln geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 791 02, Tgr. 04, Kap. 1222
Tit. 526 02 und 891 05.
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 20 000 T€ zur Deckung von
Kap. 1203 Tit. 780 12, Kap. 1210 Tit. 741 22, Kap. 1222 Tit. 745 01,
861 01, 891 09 und 891 11.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln geleistet werden: 281 02 und 287 01.
Erläuterungen:
Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes
nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der
Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahlbarer
zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden.
Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbahnen
einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren
Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des
Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.
Investitionen in die Vorhaben des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege (Anlage
zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes) finanziert der Bund mit Baukostenzuschüssen. Die gewährten Baukostenzuschüsse sind nicht zurückzuzahlen.
Aus den Mitteln werden des Weiteren die zur Umsetzung europäischer Interoperabilitätsziele erforderlichen Ausgaben finanziert.
Kap. 1222 Tit. 891 06 ............................................
Soll 2012
1 000 €
73 000
Ist 2011
1 000 €
-
1 428 648
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
1 202 202
130 115
Ist
2011
1 000 €
1 023 621
- 212 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
891 03 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeu-742 ropäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
davon fällig:
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
56 802
-
-
111 541
100 000
100 000
20 000
90 575
000 T€
000
000
000
000
000
000
000
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
-742 der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
davon fällig:
000 T€
000
000
000
000
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Tit. 743 32 und 743 42.
891 05 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-742 senbahnen des Bundes
Verpflichtungsermächtigung..................................................... 110 000
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu............................................... 61 000
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Titel: 891 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 20 000 T€ der Einsparungen
- 213 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
4. Von den Mitteln dürfen bis zu 25 Mio. € für innovative Lärmminderungsund Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg verwendet
werden.
Erläuterungen:
Der Bund kann Investitionen zur Lärmminderung an bestehenden Schienenwegen
der Eisenbahnen des Bundes mit Baukostenzuschüssen finanzieren, wenn der
Lärmpegel folgende Immissionswerte überschreitet:
1. Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kurheime und Altenheime, reine
und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 70/60 dB(A)
Tag/Nacht,
2. Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 72/62 dB(A) Tag/Nacht,
3. Gewerbegebiete 75/65 dB(A) Tag/Nacht.
Von den Mitteln dürfen Ausgaben zur Restfinanzierung für das Pilot- und Innovationsprogramm zur lärmmindernden Umrüstung bestehender Güterwagen geleistet
werden, wenn die Maßnahmen bis vor Beginn des lärmabhängigen Trassenpreissystems am 9. Dezember 2012 bewilligt wurden oder vertraglich vereinbart sind.
Für das lärmabhängige Trassenpreissystem in Deutschland dürfen bis zum Jahr
2021 insgesamt 152 000 T€ an Zuschüssen gewährt werden.
Ebenso können hieraus Maßnahmen zur innovativen Lärm- und Erschütterungsminderung wie u. a. niedrige Schallschutzwände unmittelbar am Gleis, niedrige Gabionenwände am Gleis, Dämpfungselemente (Schwellenbesohlung, Unterschottermatten, Schienendämpfer u. a.) sowie schwingungsdämpfende Schieneneinbettungen
finanziert werden. Darüber hinaus können aus dem Titel bis zu 3 Mio. € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit den o. g. Programmen und Maßnahmen verwendet
werden.
891 07 Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsorge
-045 und des Krisenmanagements
Haushaltsvermerk:
682 07.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Baumaßnahmen zur Errichtung und erstmalige Einrichtung von
Betriebsschutzeinrichtungen...........................................................
2. Maßnahmen zur Sicherheit und Verfügbarkeit der Fernmeldeeinrichtungen und Signalanlagen...............................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
1 361
130
1 491
Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG
Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs
übertragen. Gemäß § 10 a des Verkehrssicherstellungsgesetzes obliegen der DB
AG bestimmte Aufgaben zur Abwehr besonderer Gefahren und Schäden. Im Rahmen
der zivilen Verteidigung ist es erforderlich, betriebswichtige Anlagen sowie das notwendige Betriebs- und Betriebslenkungspersonal zu schützen (Betriebsschutzräume).
Die aus Ausgaben für Zwecke der zivilen Verteidigung geschaffenen Vermögenswerte werden Eigentum des Bundes, soweit Anlagen nicht wesentliche Bestandteile
von Grundstücken der DB AG werden. Sie werden der DB AG zur Verwaltung
überlassen.
1 491
1 491
1 182
309
- 214 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
891 09 Programm Seehafenhinterlandverkehr zur Beseitigung von Engpässen im
-742 Güterverkehr
10 000
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
40 000
90 000
Ist
2011
1 000 €
45 000
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Die Menge der in deutschen Häfen umgeschlagenen Güter steigt deutlich und
schnell. Es ist ein Ziel der Bundesregierung, dass ein möglichst großer Teil dieser
Güter auf dem ökologisch günstigen Schienenweg angeliefert bzw. weitertransportiert
wird. Deshalb werden die Investitionen in neue oder auszubauende Schienenverbindungen im Hinterland der deutschen Seehäfen verstärkt.
Weniger wegen Anpassung an den Programmablauf.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der
Eisenbahnen des Bundes
(2 503 724)
(2 503 724)
Erläuterungen:
Zur Erfüllung des Gewährleistungsauftrages nach Art. 87 e Abs. 4 GG leistet der
Bund nach Abschluss der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) einen
jährlichen Infrastrukturbeitrag an die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zur
Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Die Leistung des Infrastrukturbeitrages erfolgt nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes
(BSchwAG). Die EIU verpflichten sich, ihre Schienenwege in einem uneingeschränkt
nutzbaren Zustand zu erhalten und zur Realisierung abgestimmter Zielvorgaben
zur Steigerung dessen Leistungsfähigkeit jährlich ein Mindestersatz- sowie ein
Mindestinstandhaltungsvolumen nachzuweisen.
532 11 Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes
-742
3 724
3 724
437
2 500 000
2 500 000
2 500 000
davon fällig:
Erläuterungen:
Der Titel enthält Ausgaben für die Erhebung und Auswertung des Datenmaterials
zur Überwachung und Bewertung des Netzzustandes, für die Tätigkeit des Infrastruktur-Wirtschaftsprüfers sowie für die Untersuchungen zur Eignung der Kapazität als
weiterer Qualitätsparameter der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV).
891 11 Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der
-742 Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
Verpflichtungsermächtigung................................................ 12
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu.......................................... 2
Haushaltsvermerk:
500 000 T€
500
500
500
500
500
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
- 215 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
891 01.
Erläuterungen:
Der Infrastrukturbeitrag des Bundes dient der Erhaltung der Schienenwege des
Bundes in einem uneingeschränkt nutzbaren Zustand. Er wird auf der Grundlage
einer mehrjährigen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) gewährt. Mit
der LuFV soll die Eigenverantwortlichkeit der Eisenbahninfrastrukturunternehmen
des Bundes (EIU) bei der Erhaltung der Schienenwege des Bundes gestärkt werden.
An die Stelle einer inputorientierten Prüfung des Mitteleinsatzes tritt eine outputorientierte Erfolgskontrolle der Verwendung des Infrastrukturbeitrags auf Basis von
Qualitätskennziffern und Nachweisindikatoren (Mindestersatzinvestitionsvolumen,
Mindestinstandhaltungsvolumen). Zielsetzung ist ein qualitätsorientierter Einsatz
des Infrastrukturbeitrages. Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und den
Nachweis eines Mindestersatzinvestitions- und Mindestinstandhaltungsvolumens
gilt die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung gemäß § 44 BHO als
nachgewiesen.
Die Finanzierung von Maßnahmen, die dem Schienenpersonennahverkehr gemäß
§ 8 Abs. 2 BSchwAG dienen sowie die Sanierung (aktivierungsfähige und nicht aktivierungsfähige Maßnahmen) der Hauptbahnhöfe (Verkehrsstationen und Empfangsgebäude) in Essen, Dortmund, Duisburg und Münster (Metropole Ruhr als Kulturhauptstadt Europa 2010) erfolgen aus den Mitteln des Infrastrukturbeitrags bis zum
Jahr 2013 (Laufzeit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung).
Der Infrastrukturbeitrag kann auch zur Finanzierung von Maßnahmen zur Ausrüstung
von Tunneln im bestehenden Netz und den damit im räumlichen Zusammenhang
stehenden Personenbahnhöfen mit Einrichtungen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von oberirdischen Personenverkehrsanlagen eingesetzt werden.
891 06 Infrastrukturausrüstung internationaler Korridore mit dem Europäischen
-742 Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS (European Rail Traffic Management
System)
73 000
-
- 216 -
1222 Anlage 1
Wirtschaftspläne
Anlage zu Kapitel 1222 - Wirtschaftspläne
Zu Tit. 634 01
Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung
und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Wirtschaftsplan
Soll
2013
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1
2
3
4
Einnahmen...........................................................................................................................
Einnahmen - Verwaltungsbereich......................................................................................
Gewinne aus Beteiligungen (2)..............................................................................................
Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................
Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4).......................................................
Zinseinnahmen (5).................................................................................................................
Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6).........
Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)...................................................
Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)......
Zuschüsse und Erstattungen von Pers.- u. Sachkosten von Selbsthilfeeinrichtungen der DB
AG (9)....................................................................................................................................
Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a).........................................................................
Sonstige Einnahmen (11).......................................................................................................
Einnahmen - abgeleiteter Bereich......................................................................................
Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74).......................................................................
Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG
(71)........................................................................................................................................
Anteilige Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG
(72)........................................................................................................................................
Kostenerstattung von/für DB AG für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (73).....................
Ausgaben.............................................................................................................................
Personalausgaben BEV.......................................................................................................
Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)...........................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23)..................................
Vergütungen der Angestellten (24)........................................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26).............................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................
Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebenen
(30)........................................................................................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31)....................................
Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................
Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32).......
Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34)....................................................................
Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35)..........................................
Haltung von Kraftfahrzeugen (36)..........................................................................................
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38)..............................................
Ausgaben für Mieten und Pachten (39).................................................................................
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)..................................................
Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41).............................................................
Reisekosten (42)....................................................................................................................
Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)........................................................
Sonstige Ausgaben (44)........................................................................................................
Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (45)..................................................
Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich..................................................................................
Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a)..........................................................
Risikoausgleichsleistung KVB (50)........................................................................................
Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................
Baumaßnahmen (54).............................................................................................................
Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55)...................................................
1 670 660
131 400
50
17 300
26 370
1 150
3 220
12 780
51 440
1 696 250
139 780
50
16 540
27 780
1 320
4 340
12 940
50 960
1 793 837
153 153
60
17 132
27 858
1 540
5 814
13 182
58 278
17 080
1 390
620
1 539 260
39 750
17 290
1 460
7 100
1 556 470
44 950
17 447
1 538
10 304
1 640 684
45 309
1 485 740
1 505 050
1 589 113
12 230
1 540
7 484 291
4 969 710
55 120
4 740
15 500
10
4 310
10
4 520
1 950
7 299 381
4 886 480
51 630
4 760
15 370
10
4 140
20
4 612
1 650
7 189 038
4 788 710
50 444
4 582
15 586
4 296
15
3 506 300
1 245 600
300
137 820
61 590
1 120
1 000
90
7 310
5 160
5 060
1 110
870
29 020
4 420
6 430
106 190
24 290
21 790
3 020
1 250
1 450
3 443 330
1 251 950
280
114 990
46 350
1 290
1 210
70
7 280
5 290
4 950
3 840
920
9 670
4 490
7 340
76 170
19 860
2 960
730
1 550
3 451 016
1 156 256
191
106 324
38 723
1 220
978
89
6 777
4 722
3 347
3 511
830
7 279
3 913
6 057
75 191
20 113
2 509
945
731
- 217 -
Anlage 1 1222
Wirtschaftspläne
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6
2.6.1
2.6.2
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
Wirtschaftsplan
Soll
2013
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1
2
3
4
Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................
Zuschüsse für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (49).......................................................
Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52)....................................................
Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................
davon DÜV
Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102).......................
Vergütungen der Angestellten DÜV (103)..............................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104).............................................
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105)..................................................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106).....................
Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)......................................................................
Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112).........................
Umlagen und Erstattungen von Altrenten an EUK (113)........................................................
Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)...............................................
Zuschüsse für Rentenleistungen an die BVA Abt. B (116).....................................................
Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte....................
Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91).................................
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (92).............................................................................................................................
Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)
Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96).............
Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111)
Personalausgaben für der Bahn-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte.............
Bezüge der zur Bahn-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94)...........................
Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und
Beamten (95).........................................................................................................................
Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)..........................................................
Bundesleistungen................................................................................................................
Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16).............................................................
Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).........................................................................
Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78)....................
Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76).................................................
1 650
51 440
1 300
728 621
1 070
48 620
1 380
709 891
922
49 548
1 368
712 863
12 760
1 610
4 210
90
53 650
50
2 280
157 370
30 940
99 661
366 000
1 616 340
1 430 670
12 400
1 790
4 280
160
54 920
50
2 500
167 870
32 260
69 661
364 000
1 578 570
1 390 420
13 594
1 841
4 465
155
55 764
28
2 579
175 720
33 045
69 661
356 011
1 571 748
1 390 218
141 220
141 280
138 448
44 450
46 870
43 082
1 840
1 650
1 920
1 690
1 803
1 542
190
5 813 631
5 813 631
5 326 180
21 790
366 000
99 661
230
5 603 131
5 603 131
5 169 470
261
5 395 201
5 375 772
4 950 100
364 000
69 661
356 011
69 661
Zu Spalte 1:
Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.
Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2011 tatsächlich benötigten Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unterschiedliche
Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.
Hinweis:
Bei dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2013 des BEV handelt es sich um einen Entwurf, der vom Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen noch abgestimmt
werden muss.
- 218 -
1222 Anlage 2
Investitionen in die Schienenwege
der Eisenbahnen des Bundes
Lfd.
Nr.
Bezeichnung der Baumaßnahme
Gesamtkosten
1 000 €
bis 2012
1 000 €
Soll 2013
1 000 €
Vorbehalten
1 000 €
1
2
3
4
5
6
1. ABS (Amsterdam) Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen, 2. Baustufe...................................................................................................
2. ABS Augsburg - München, Augsburg - Mering - Olching...................
3. ABS Berlin - Dresden, 1. Baustufe.....................................................
4. ABS Berlin - Frankfurt (Oder) - Grenze D/PL.....................................
5. ABS Fulda - Frankfurt am Main, 3. Baustufe Bahnhof Neuhof..........
6. ABS Hanau - Nantenbach, Schwarzkopftunnel.................................
7. ABS Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Leipzig/Dresden (FrankenSachsen-Magistrale)..........................................................................
8. ABS Kehl - Appenweier (POS Süd), 1. Baustufe...............................
9. ABS Köln - Aachen - Grenze D/B, neuer Buschtunnel......................
10. ABS Leipzig - Dresden (VDE 9), 3. Baustufe.....................................
11. ABS Löhne - Braunschweig - Wolfsburg; Hildesheim - Groß Gleidingen.....................................................................................................
12. ABS Ludwigshafen - Saarbrücken (POS Nord), 1. Baustufe.............
13. ABS Ludwigshafen - Saarbrücken (POS Nord), 2. Baustufe.............
14. ABS München - Geltendorf - Lindau..................................................
15. ABS München - Mühldorf - Freilassing, Ampfing - Mühldorf und Innbrücke................................................................................................
16. ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, Baustufe II (Anbindung Jade-WeserPort)...................................................................................................
17. ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, Baustufe III.a (zweigleisiger Ausbau)....................................................................................................
18. ABS Stelle - Lüneburg, dreigleisiger Ausbau.....................................
19. ABS Uelzen - Stendal, Hohenwulsch - Packebusch/Rademin Salzwedel...........................................................................................
20. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 9.1 (mit Katzenbergtunnel)............
21. ABS/NBS Karlsruhe - Basel, StA 9.2/9.3...........................................
22. ABS/NBS Nürnberg - Erfurt (VDE 8.1); ABS Nürnberg - Forchheim..
23. ABS/NBS Nürnberg - Erfurt (VDE 8.1); NBS Ebensfeld - Erfurt........
24. Elektrifizierung Reichenbach - Hof.....................................................
25. Knoten Berlin, Ostkreuz.....................................................................
26. Knoten Berlin, Schienenanbindung Flughafen BER..........................
27. Knoten Chemnitz...............................................................................
28. Knoten Erfurt, 3. Baustufe, Einbindung VDE 8.1/8.2.........................
29. Knoten Frankfurt am Main, 1. Baustufe, Bahnhof Stadion.................
30. Knoten Halle/Leipzig, 1. Baustufe......................................................
31. Knoten Magdeburg, 2. Baustufe........................................................
32. NBS/ABS Erfurt - Leipzig/Halle (VDE 8.2); NBS Erfurt - Gröbers......
33. NBS/ABS Stuttgart - Ulm - Augsburg; NBS Wendlingen - Ulm..........
34. Rangierbahnhof Halle (Saale) Nord...................................................
35. Rhein-Ruhr-Express, Planungskosten...............................................
36. Stuttgart 21........................................................................................
37. Weitere Maßnahmen.........................................................................
Summe...............................................................................................
94 308
623 708
229 322
355 327
48 743
214 572
50 997
619 085
159 219
308 935
46 053
1 972
13 100
2 123
8 001
37 179
1 271
60 000
30 211
2 500
62 102
9 213
1 419
152 600
932 822
55 953
48 832
235 755
818 665
55 371
48 332
141 961
28 446
582
500
39 340
85 711
54 454
75 618
261 000
237 862
105 000
67 520
195 563
168 409
-
5 725
10 750
31 938
-
2 373
54 687
37 515
105 000
47 966
47 891
75
-
27 494
24 894
1 800
800
181 465
298 816
99 729
150 840
63 819
67 296
17 917
80 680
54 880
607 490
372 517
216 462
2 872 383
102 890
119 236
583 939
97 695
156 763
69 005
180 298
244 516
2 164 789
1 865 583
107 559
35 000
563 800
14 489 368
5 568
579 136
78 591
181 966
1 526 808
67 506
70 418
548 946
81 401
64 722
65 022
178 039
102 181
1 352 621
10 194
456
30 000
90 559
8 039 570
10 396
10 862
44 080
20 085
166 000
7 476
8 783
25 293
12 562
18 802
3 383
1 640
28 930
170 000
19 726
5 000
84 600
444 085
1 453 648
38 916
17 492
249 846
14 411
1 179 575
27 908
40 035
9 700
3 732
73 239
600
619
113 405
642 168
1 855 389
87 377
388 641
5 440 235
Die Auflistung enthält alle Bedarfsplanvorhaben gemäß Anlage 1 zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) mit einem
Gesamtvolumen von über 25 Mio. €.
Zahlenangaben zu den Vorhaben lt. Anpassungsvereinbarung (APV) 2011 oder neu abgeschlossenen Finanzierungsverträgen.
Zu Nr. 37.: Weitere Maßnahmen umfassen Vorhaben mit einem Gesamtvolumen kleiner 25 Mio. € und Vorhaben, zu denen im Jahresverlauf 2012
oder im Jahr 2013 ein Finanzierungsvertrag geschlossen werden soll.
- 219 -
Wohnungswesen und Städtebau 1225
Vorbemerkung
Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben im Bereich Wohnungswesen und Städtebau. Ausgabeschwerpunkte sind das
Wohngeld, die Wohnungsbauprämie, Wohnraummodernisierungs- und Gebäudesanierungs-Programme über die KfWBankengruppe sowie die Städtebauförderung. Daneben sind
Forschungsausgaben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) für den Experimentellen Woh-
Soll
2013
1 000 €
nungs- und Städtebau (ExWoSt) sowie der Ressortforschung
auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaus und des
Bau- und Wohnungswesens etatisiert. Zu den wichtigsten Einnahmen zählen die Rückflüsse aus Darlehen, die zugunsten
des Wohnungsbaus sowie der Wohnraummodernisierung im
Rahmen der früheren sozialen Wohnraumförderung gewährt
wurden.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
430
492 976
630
537 981
-200
-45 005
447
960 807
493 406
538 611
-45 205
961 254
Ausgaben
13 953
1 632 216
1 495 858
15 254
1 672 396
1 724 661
-1 301
-40 180
-228 803
6 333
174 603
475 918
11 796
1 835 411
1 660 139
Gesamtausgaben....................................................
3 142 027
3 142 027
3 412 311
3 412 311
-270 284
-270 284
656 854
656 854
3 507 346
3 507 346
davon fällig:
454 734 T€
125 057 T€
143 236 T€
118 029 T€
68 328 T€
84 T€
- 220 -
1225 Wohnungswesen und Städtebau
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
111 02 Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubven-411 tionierung im Wohnungswesen
400
600
418
30
30
29
-
-
-
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgleichszahlungen für Wohnungen, die mit Wohnungsfürsorgemitteln des Bundes gefördert worden sind. Sie sind im Bedarfsfalle zweckgebunden
für Wohnungsfürsorgemaßnahmen zu verwenden.
121 01 Gewinne aus Beteiligungen an wohnungswirtschaftlichen Unternehmen
-411
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
16 Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften.................................
(Beteiligungsbetrag: insgesamt 579 T€)
30
134 01 Abführungen der Treuhandstellen für den Bergarbeiterwohnungsbau nach
-411 Aufhebung des Bundestreuhandvermögens für den Bergarbeiterwohnungsbau
Erläuterungen:
Durch Kauf- und Abtretungsvertrag vom 4. Dezember 2000 wurden die Forderungen
gegen die Bundestreuhandstellen im Wesentlichen verwertet. Der Überschuss der
Einnahmen wird in bis zum Jahr 2040 festgelegten Teilbeträgen zum 15. Mai und
15. November jeden Jahres an den Erwerber ausgekehrt. An den Bundeshaushalt
werden zu diesen Terminen gleichzeitig die Überschussbeträge abgeführt, die die
vertraglich auszuzahlenden Beträge übersteigen.
1
Planmäßige Rückflüsse
vom 31.12.2000 bis 31.12.2040: 1 469 787 T€
Abgetretene Forderungen (an Deutsche Pfandbriefbank AG)
vom 31.12.2000 bis 31.12.2040: 927 622 T€
Auskehrungen an die Deutsche Pfandbriefbank AG...................................................
Einnahmeüberschüsse (vgl. Kap. 1225 Tit. 134 01)....................................................
Die historische Abwicklung des Bundestreuhandvermögens wurde abschließend in
der Übersicht 3 des Epl. 12 zum Bundeshaushaltsplan 2002, S. 254 dargestellt.
2013
1 000 €
2012
1 000 €
Ist 2011
1 000 €
2
3
4
29 696
29 752
30 304
-
Übrige Einnahmen
261 01 Rückflüsse aus der Baumaßnahme "Kaiserslautern Military Community
-011 Center (KMCC) - Air Base Ramstein" durch die US-Streitkräfte
Erläuterungen:
Hier werden die vorfinanzierungsbezogenen Erstattungen der US-Streitkräfte für
die Baumaßnahme - KMCC - vereinnahmt.
5 000
3 000
1 000
- 221 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
261 02 Erstattung von Kosten im Bundesbau durch Dritte
-011
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
-
Ist
2011
1 000 €
-
127 365
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflagen
durch Dritte zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 632 03.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues
und aus Reichsbaudarlehen (soweit sie nicht in der Tgr. 03 veranschlagt
sind)
152 12 Zinseinnahmen von Ländern
-411
(452 895)
(497 400)
75 000
80 000
64 905
500
2 000
5 440
45
50
56
360 000
380 000
696 060
17 000
35 000
25 847
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Zinsen aus Baudarlehen.................................................................
2. Zinsen aus Aufwendungsdarlehen..................................................
50 000
25 000
Zusammen...........................................................................................
75 000
161 13 Zinseinnahmen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwendungs-411 darlehen (Regionalprogramm)
162 12 Zinseinnahmen aus Darlehen in sonstigen Bereichen
-411
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gemeinden, Gemeindeverbände....................................................
2. Sonstige Bereiche...........................................................................
2
43
Zusammen...........................................................................................
45
172 12 Tilgungsbeträge von Ländern
-411
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Tilgungen aus Baudarlehen.............................................................
2. Tilgungen aus Aufwendungsdarlehen.............................................
180 000
180 000
Zusammen...........................................................................................
360 000
181 13 Tilgungsbeträge von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwendungs-411 darlehen (Regionalprogramm)
Erläuterungen:
Weniger wegen Anpassung an die zu erwartenden Tilgungsbeträge.
- 222 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
182 12 Tilgungsbeträge aus Darlehen in sonstigen Bereichen
-411
350
350
378
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Gemeinden, Gemeindeverbände....................................................
2. Sonstige Bereiche...........................................................................
60
290
Zusammen...........................................................................................
350
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Rückflüsse aus Darlehen für Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten
an Wohngebäuden
(31)
(31)
-411
1
1
-
172 27 Tilgungsbeträge von Ländern
-411
30
30
62
Erläuterungen:
Der Bund hat sich bis zum Haushaltsjahr 1981 (Programm 1982) an der Finanzierung
der von den Ländern geförderten Modernisierung durch Finanzhilfen gem. Art. 104 a
Abs. 4 (alt) GG beteiligt.
Die Länder führen die auf den Bund entfallenden Rückflüsse aus Darlehen nachträglich zum 30. Juni und 31. Dezember jeden Jahres ab.
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes für den Bau von Wohnungen für den
in den Erläuterungen genannten Personenkreis
(35 000)
(37 500)
162 34 Zinseinnahmen
-411
8 000
8 500
8 915
182 34 Tilgungsbeträge
-411
27 000
29 000
30 729
Erläuterungen:
Der Personenkreis umfasst Angehörige der Bundeswehr, der Verwaltung des Bundes,
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter der
Bundestagsfraktionen und der Abgeordneten, Angehörige der in- und ausländischen
Presse, Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie Angehörige der ausländischen Missionen.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Planmäßige Tilgungen.....................................................................
2. Vorzeitige vollständige Rückzahlungen...........................................
13 000
14 000
Zusammen...........................................................................................
27 000
- 223 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Rückflüsse aus Darlehen und anderen Zuweisungen für städtebauliche
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
(35)
(35)
2
2
2
33
33
32
(15)
(15)
1
1
-
14
14
16
500
500
-
Erläuterungen:
Hier werden auch die Rückflüsse aus Mitteln veranschlagt, die bis 1980 für den
Experimentellen Wohnungs- und Städtebau gewährt wurden.
-423
172 46 Tilgungsbeträge und Rückflüsse aus anderen Zuweisungen von Ländern
-423
Titelgruppe 05
Tgr. 05 Rückflüsse aus Darlehen auf dem Gebiet des baulichen Zivilschutzes
Erläuterungen:
Tilgung und Zinsen aus den Darlehen, die der Bund zur Förderung der Errichtung
von Erprobungsbauten, der beispielhaften Instandsetzung von Bauwerken und der
Durchführung von praktischen Untersuchungen auf dem Gesamtgebiet des baulichen
Zivilschutzes den Ländern gewährt hat.
152 51 Zinsen von Darlehen
-045
172 51 Tilgungsbeträge von Darlehen
-045
Ausgaben
531 01 Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe sowie Projektbegleitung
-419 im Rahmen der "Initiative Immobiliendialog"
Haushaltsvermerk:
3. Es wird zugelassen, dass bis zu 10 Prozent der Mittel als Zuwendungen
gewährt werden können.
Erläuterungen:
Mit der Initiative Immobiliendialog sollen Handlungskonzepte und Kooperationsprojekte zu aktuellen wohnungspolitischen Schwerpunkten mit dem Ziel einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft entwickelt werden. Dazu werden ausgewählte Akteure
- 224 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eingebunden. Zunächst stellt das Thema
Wohneigentum in Umsetzung eines Auftrags aus der Koalitionsvereinbarung einen
Schwerpunkt dar; weitere Schwerpunkte sind beispielsweise generationsübergreifende Wohnformen oder nachhaltige Bauweisen. Die Ergebnisse sollen gezielt an
private Eigentümer, Investoren sowie die interessierte Öffentlichkeit verbreitet werden.
Dies soll z. B. im Rahmen von Arbeitshilfen, Informationsangeboten und Fachveranstaltungen erfolgen.
622 02 Entlastung von Wohnungsunternehmen nach der Verordnung zum Altschul-411 denhilfe-Gesetz (AHGV)
9 182
13 346
112 816
33 239
Haushaltsvermerk:
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 300 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 02.
3. Die Mittel können in Einzelfällen auch zur Sanierung Stadtbild prägender
Altbaubestände verwendet werden.
Erläuterungen:
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
2
Förderprogramme bis 2005............................................................... 1 113 254
3
977 910
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
13 346
112 816
9 182
-
Durch die Verordnung wird von der Ermächtigung des § 6 a Altschuldenhilfe-Gesetz
mit dem Ziel Gebrauch gemacht, einen Beitrag zur Lösung des strukturellen Leerstandes in den neuen Ländern und zur Stabilisierung der Wohnungswirtschaft zu
leisten. Danach haben in der Existenz gefährdete Wohnungsunternehmen die
Möglichkeit, Entlastungen für Altverbindlichkeiten unter der Maßgabe des Rückbaus
leerstehenden, nicht mehr benötigten Wohnraums zu erhalten. Daneben und unter
bestimmten Bedingungen werden anstelle der Entlastungshilfen auch Sanierungsmittel gewährt, wenn die Altbauten unter Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte
saniert und somit erhalten werden.
632 01 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz
-233
630 000
650 000
745 369
173 000
192 000
5 302
282 063
Erläuterungen:
Nach § 32 des Wohngeldgesetzes ist das Wohngeld, das von einem Land gezahlt
worden ist, vom Bund zur Hälfte zu erstatten.
632 03 Erstattung der den Ländern bei der Erledigung von Bauaufgaben des
-016 Bundes entstehenden Kosten
Haushaltsvermerk:
- 225 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Anteil für zivile Baumaßnahmen......................................................
2. Anteil für militärische Baumaßnahmen............................................
3. Erstattung durch Dritte....................................................................
173 000
-
Zusammen...........................................................................................
173 000
661 04 Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-Modernisierungspro-411 gramms II der KfW-Bankengruppe für die neuen Länder (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) - Abwicklung
-
4 900
1 966
11 850
Haushaltsvermerk:
671 01.
Erläuterungen:
1
Förderprogramme bis 2002...............................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
156 489
3
149 623
661 05 Zuschüsse im Rahmen des Programms "Niedrigenergiehaus im Bestand"
-411 (einschl. Heizungsmodernisierung und Energiesparhäuser) der KfW-Bankengruppe - Abwicklung
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
4 900
1 966
28 750
-
21 000
2 100
-
18 750
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
399 999
3
337 899
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
21 000
2 100
28 750
10 250
Im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms wurden zusätzliche Sanierungsmaßnahmen an Altbauten der Baujahre bis 1978 mit dem Ziel einer weiteren
Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Gebäudebestand gefördert.
Darüber hinaus wurde der Austausch von Gas-, Öl- und Kohleeinzelöfen, Kohleheizungen und Nachtspeicherheizungen sowie der Einbau von Gas- und Ölbrennwertkesseln in Kombination mit Solaranlagen gefördert. Zudem erfolgte eine Förderung
des Neubaus und des Umbaus von Altbauten zu Energiesparhäusern, die die Anforderungen der Energieeinsparverordnung nochmals deutlich unterschritten.
661 07 Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung
-411 "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW- Bankengruppe - Abwicklung
Haushaltsvermerk:
Titeln geleistet werden: 661 08, 891 01 und 891 02.
732 380
719 050
677 940
- 226 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
1. Förderprogramme bis 2011......................................................... 6 272 860 1 705 037
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
719 050
-
732 380 3 116 393
Das Förderprogramm ist Bestandteil des Integrierten Energie- und Klimaprogramms
sowie des Energiekonzepts der Bundesregierung.
Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des
CO2-Ausstoßes insbesondere an Wohngebäuden sowie an Nichtwohngebäuden
der kommunalen und sozialen Infrastruktur. Zudem erfolgt eine Förderung der Errichtung von Energiesparhäusern bzw. Effizienzhäusern, welche die Anforderungen
der Energieeinsparverordnung deutlich unterschreiten. Die Förderung erfolgt durch
zinsgünstige Darlehen, die mit einem Teilschulderlass ergänzt werden können.
Aus den Ausgaben werden Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie
Mandatartätigkeit geleistet.
661 08 Zinszuschüsse im Rahmen des Programms " Altersgerecht Umbauen " der
-411 KfW- Bankengruppe
11 400
12 250
5 052
Haushaltsvermerk:
Titel: 661 07.
Erläuterungen:
1
1. Förderprogramme bis 2011.........................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
144 292
3
10 289
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
4
5
12 250
Veranschlagt
2013
1 000 €
6
-
11 400
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
7
110 353
Das Programm "Altersgerecht Umbauen" dient der Kreditfinanzierung von Maßnahmen zum Zwecke der seniorengerechten Anpassung von bestehenden vermieteten
und selbstgenutzten Wohngebäuden.
Durch die Förderung werden die Finanzierungskonditionen insbesondere für die
senioren- und behindertengerechte Modernisierung des Wohnungsbestandes
deutlich attraktiver gestaltet. Damit kann der Verbleib älterer Menschen in den eigenen vier Wänden erheblich erleichtert werden.
Die Kredite werden aus dem Bundeshaushalt über einen Zeitraum von zehn Jahren
zinsverbilligt. Die Zinsverbilligung soll durchschnittlich zwei Prozent-Punkte jährlich
nicht überschreiten.
Aus den Programmmitteln wurden auch Modellvorhaben und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert.
661 09 Investitionsoffensive Infrastruktur für strukturschwache Kommunen - Ab-411 wicklung
Haushaltsvermerk:
18 750
25 250
26 293
22 537
- 227 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
141 772
3
28 731
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
25 250
26 293
18 750
42 748
Das Programm war Bestandteil des Maßnahmenpakets der Bundesregierung für
Wachstum und Beschäftigung.
Gefördert wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in strukturschwachen Kommunen, insbesondere zur Energieeinsparung, zur Anpassung der Infrastruktur an den demografischen Wandel sowie zur Unterstützung von Existenzgründungen in sozialen Problemgebieten. Die Förderung erfolgt durch zinsvergünstigte
Darlehen.
671 01 Kostenerstattung an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
-680
1 300
1 300
1 200
1 000
1 000
720
1 268
1 250
779
1 250
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Der Bund erstattet dem DIBt die Kosten, die diesem durch die Wahrnehmung der
Bundesaufgaben entstehen, die ihm gemäß Art. 3 des DIBt-Abkommens im Wege
der Organleihe übertragen worden sind.
Das DIBt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Berliner Landesrecht. Es dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet
des Bauordnungsrechts.
Nach § 4 der DIBt-Finanzierungsvereinbarung leistet der Bund auf die Erstattung
der Kosten jährlich eine Vorauszahlung. Mehr- oder Minderbeträge gegenüber den
in den Vorjahren geleisteteten Vorauszahlungen werden zu einem späteren Zeitpunkt
ausgeglichen.
671 02 Vergütungen an die KfW-Bankengruppe für die Wahrnehmung von Aufga-661 ben des Bundes bei der Durchführung des Altschuldenhilfe-Gesetzes
Haushaltsvermerk:
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 300 T€ der Einsparungen bei
folgendem Titel geleistet werden: 622 02.
Erläuterungen:
Nach § 11 Abs. 1 des Altschuldenhilfe-Gesetzes hat der Bund Prüfungsaufgaben
und Entscheidungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Übernahme von Altschulden in den Erblastentilgungsfonds und mit Leistungen gemäß der Altschuldenhilfeverordnung auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau übertragen.
685 01 Bundesstiftung Baukultur
-419
Haushaltsvermerk:
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 550 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 894 01.
686 04.
- 228 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
mit
ohne
Eigenmittel
1
2
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
3
Bundesstiftung Baukultur............................................................................
- aus Kap. 1225 Tit. 685 01
100,00
1 268
1 250
1 250
Der Titel dient der Finanzierung der Bundesstiftung Baukultur. Die durch Bundesgesetz errichtete Stiftung hat die Aufgabe, die Möglichkeiten guten Planens und Bauens
einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen und die hohe Leistungsfähigkeit von
Architekten und Ingenieuren in Deutschland auf dem Weltmarkt besser darzustellen.
Langfristig soll der Finanzbedarf der Stiftung wesentlich von privaten Dritten mitgetragen werden.
686 01 Förderung von Wettbewerben sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbe-419 reich des Bauwesens
100
100
30
172
244
244
24
240
Haushaltsvermerk:
686 03 Europäische territoriale Zusammenarbeit in der Raumentwicklung
-422
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
Kosten der sog. "Technischen Hilfe" - INTERREG IV B....................
VASAB..............................................................................................
1 673
421
784
171
194
50
23
194
50
478
150
Zusammen........................................................................................
2 094
955
244
23
244
628
Die Zusammenarbeit im Rahmen des neuen Ziels 3 - "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - der EU-Struktur- und Kohäsionsfonds dient der Kooperation im
Bereich der europäischen Raumentwicklung (u. a. Umsetzung des Europäischen
Raumentwicklungskonzeptes EUREK und der Territorialen Agenda der EU). Der
Bund beteiligt sich an den Kosten der sog. "Technischen Hilfe". Hierzu gehören
insbesondere die gemeinsamen Sekretariate, die Finanzabwicklung und Finanzkontrolle sowie die Evaluierung des Programms. Darüber hinaus wird die VASAB-Zusammenarbeit (Kooperation der für Raumordnung und -entwicklung zuständigen
Minister der Ostseeanrainer- und Nachbarstaaten (Visions and Strategies around
the Baltic Sea - VASAB)) mit 50 T€ pro Jahr unterstützt.
686 04 Maßnahmen auf dem Gebiet der Baukultur und Förderung von Wettbewer-419 ben sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Wohnungswesens
und Städtebaus
Haushaltsvermerk:
312
320
843
299
- 229 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
685 01.
Erläuterungen:
Der Titel dient der Finanzierung von Maßnahmen und Veranstaltungen auf dem
Gebiet der Baukultur, einschließlich Preise und Wettbewerbe im Aufgabenbereich
des Wohnungswesens und Städtebaus.
686 05 Vorbereitung und nationale Kofinanzierung von Projekten der europäischen
-422 territorialen Zusammenarbeit
500
500
758
448
7 900
14 870
9 933
18 986
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Der Bund unterstützt Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit mit
thematischen und räumlichen Schwerpunkten von besonderem Bundesinteresse.
Gefördert werden investitionsfördernde Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den
Partnerstaaten im Bereich der europäischen Raumentwicklung. Vorgesehen ist u. a.
eine Beteiligung an europäischen Projekten mit Entwicklungscharakter im Bereich
des Klimawandels, der demografischen Entwicklung und beim Umbau der regionalen
Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung. Schwerpunkte bilden Maßnahmen der Innovation, zum Schutz der Umwelt, zur Zugänglichkeit und zur nachhaltigen Stadtentwicklung.
686 09 Nationale Kofinanzierung des ESF-Bundesprogramms "Soziale Stadt -423 Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"
Haushaltsvermerk:
Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102
Tit. 686 52.
3. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen bis zur Höhe der im Programmzeitraum 2008 bis 2015 insgesamt zur Verfügung gestellten Bundesmittel
in Höhe von 60 000 T€ sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 14.
Kap. 1102 Tit. 272 02.
5. Einnahmen aus Forderungen gegenüber Maßnahmeträgern und Auftragnehmern fließen den Ausgaben zu.
6. Bis zu 5 Prozent des Förderungsprogramms dürfen für Kosten der sogenannten Technischen Hilfe eingesetzt werden.
- 230 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
1. Kofinanzierungsanteil des Bundes..............................................
2. Finanzierungsanteil der EU.........................................................
60 000
32 154
24 830
25 581
14 870
3 360
6 573
7 900
9 040
Zusammen........................................................................................
92 154
50 411
14 870
9 933
7 900
9 040
Gefördert werden im Sinne des Operationellen Bundesprogramms für den Europäischen Sozialfonds arbeitsmarktbezogene Maßnahmen in den Programmgebieten
der Sozialen Stadt. Der Kofinanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 60 Mio. €
wurde in zwei Förderrunden ausgeschrieben.
882 02 Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanzhil-411 fen des Bundes zur Sozialen Wohnraumförderung
518 200
518 200
518 200
40 729
39 242
3 070
37 757
Erläuterungen:
Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur Wohnraumförderung steht den
Ländern ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jährlich ein Betrag
von 518,2 Mio. € aus dem Haushalt des Bundes zu. Damit sind auch die Mittel zur
Ausfinanzierung der vom Bund bis 2006 eingegangenen Verpflichtungen abgegolten.
Der Betrag wird auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt.
Die Beträge sind von den Ländern jeweils zur Finanzierung von Maßnahmen der
Wohnraumförderung einzusetzen.
Die Länder werden dem Bund jährlich über die Verwendung der erhaltenen Beträge
bis Ende Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres berichten. Wird festgestellt,
dass Beträge im Berichtsjahr nicht zweckgerecht verwendet wurden, wird die Zuweisung an das jeweilige Land um den fehlverwendeten Betrag gekürzt und dieser
Betrag entsprechend dem Aufteilungsschlüssel auf die anderen Länder verteilt.
882 03 Förderung von Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten - Ab-423 wicklung
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
219 957
3
120 273
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
4
5
39 242
Veranschlagt
2013
1 000 €
3 070
6
40 729
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
7
16 643
Gefördert werden investive sowie konzeptionelle Maßnahmen, die der Erhaltung,
Sanierung oder Weiterentwicklung nationaler UNESCO Kultur- und Naturerbestätten
dienen und modellhaften Charakter für die städtebauliche Entwicklung der Welterbekommunen besitzen.
Bis zu 2 Prozent der Mittel dürfen für die Projektträgerschaft (administrative Abwicklung), Evaluierung sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Hieraus
können auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet werden.
891 01 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms zur energetischen
-411 Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW-Bankengruppe - Abwicklung
Haushaltsvermerk:
661 07.
27 030
53 500
143 529
60 699
- 231 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
1. Förderprogramme bis 2011......................................................... 1 028 475
3
233 776
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
53 500
143 529
27 030
570 640
Das Förderprogramm ist Bestandteil des Integrierten Energie- und Klimaprogramms
sowie des Energiekonzepts der Bundesregierung.
Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des
CO2-Ausstoßes an Wohngebäuden. Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse. Hierbei
sollen Doppelförderungen (z. B. durch steuerliche Abzugsmöglichkeiten) ausgeschlossen werden. Die Zuschussgewährung bei Investitionen soll 20 Prozent des
förderfähigen Investitionsvolumens nicht überschreiten.
Aus den Mitteln werden auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie
Mandatartätigkeit geleistet.
Weniger wegen planmäßiger Ausfinanzierung.
891 02 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht
-411 Umbauen" der KfW-Bankengruppe
3 060
9 000
1 901
3 710
Haushaltsvermerk:
661 07 und 661 08.
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
20 437
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
3
4
5
6
7
4 208
9 000
1 901
3 060
2 268
Gefördert werden Maßnahmen insbesondere zum Zwecke der alten- und behindertengerechten Anpassung an Wohngebäuden. Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse.
Hierbei sollen Doppelförderungen (z. B. durch steuerliche Abzugsmöglichkeiten)
ausgeschlossen werden. Die Zuschussgewährung bei Investitionen soll 20 Prozent
des förderfähigen Investitionsvolumens nicht überschreiten. Aus den Mitteln werden
auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet.
893 01 Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz
-412
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Rückzahlungen der Länder aus der Wohnungsbauprämie fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Nach § 7 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes trägt der Bund die Wohnungsbauprämie in voller Höhe. Bei vor 2009 abgeschlossenen Bausparverträgen wird die
Wohnungsbauprämie erst nach Zuteilung des Bausparvertrages oder nach Ablauf
der Sperrfrist von sieben Jahren gezahlt.
Bei den ab 2009 abgeschlossenen Bausparverträgen ist die Wohnungsbauprämie in
der Regel an die Verwendung zu wohnungswirtschaftlichen Zwecken gekoppelt und
wird dann bei entsprechendem Nachweis gezahlt.
Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
354 400
485 800
434 685
- 232 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
894 01 Zuschüsse für Investitionen an die Bundesstiftung Baukultur
-419
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-
-
-
-
1 000
1 736
264
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben im Rahmen des Bundesanteils für den Ankauf der Stiftungsvilla dürfen bis zur Höhe von 550 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel
896 01 Zuschuss zum Wiederaufbau der vom Erdbeben zerstörten Ortskirche St.
-423 Pietro Apostolo in Onna (Italien)
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Förderung des Städtebaues
(543 484)
(607 180)
(309 454)
273 164
136 500
3 946
Haushaltsvermerk:
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an
Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt zu Aufklärungszwecken abgegeben werden.
3. Von den Programmmitteln dürfen bis zu 0,2 Prozent des Verpflichtungsrahmens für Forschungsvorhaben und Evaluierung eingesetzt werden.
Erläuterungen:
Zur Förderung des Städtebaues als Aufgabe im besonderen öffentlichen Interesse
gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen gemäß Art. 104 b GG.
Einzelheiten werden auf der Grundlage der §§ 164 a und b, 171 b Abs. 4 und 171 e
Abs. 6 Baugesetzbuch durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Hierbei ist auch
zu bestimmen, mit welchem Anteil sich der Bund an der Finanzierung der Maßnahmen beteiligt.
882 11 Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen
-423 (Städtebauförderung -neu-)
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu.............................................. 113 750 T€
im Haushaltsjahr 2016 bis zu.............................................. 113 750 T€
Haushaltsvermerk:
1. Die Erläuterungen zu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25 sind verbindlich.
2. Bundesmittel, welche die Länder nicht für die Fördergebiete in Anspruch
nehmen, können nach Maßgabe der in einer Verwaltungsvereinbarung
festgelegten Bedingungen für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden
Bauwerken eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel, die
der Bund den neuen Ländern zusätzlich aus dem Titel zur Verfügung
stellt, weil ein oder mehrere der 16 Länder die ihnen aus diesem Titel
zustehenden Mittel nicht voll in Anspruch nehmen. Der Bundesanteil an
den förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen bis zu 60 Prozent betra-
18 804
- 233 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
gen. Der verbleibende Anteil wird durch das Land, die Gemeinde, den
Träger oder Dritte aufgebracht.
3. Die Bundesmittel können zwischen den Programmen nach Maßgabe
der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung umverteilt werden, jedoch
nicht zu Gunsten der Erläuterungsziffern 7, 16 und 23. Minderausgaben bei einem Programm können zur Verstärkung in einem anderen
Programm verwendet werden, jedoch nicht zu Gunsten der Erläuterungsziffern 7, 16 und 23.
Erläuterungen:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Förderungsprogramm 2011.......................................................
davon........................................................................................
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ost.......................
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen West....................
Stadtumbau Ost........................................................................
Stadtumbau West.....................................................................
Denkmalschutz Ost...................................................................
Denkmalschutz West................................................................
Soziale Stadt.............................................................................
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren..............................................
Kleinere Städte und Gemeinden...............................................
Zusammen................................................................................
Förderungsprogramm 2012......................................................
davon........................................................................................
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ost.......................
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen West....................
Stadtumbau Ost........................................................................
Stadtumbau West.....................................................................
Denkmalschutz Ost...................................................................
Denkmalschutz West................................................................
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier...................................
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren..............................................
Kleinere Städte und Gemeinden...............................................
Zusammen................................................................................
Förderungsprogramm 2013...................................................
davon.......................................................................................
Stadtumbau Ost......................................................................
Stadtumbau West....................................................................
Denkmalschutz Ost.................................................................
Denkmalschutz West..............................................................
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier..............................
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren..........................................
Kleinere Städte und Gemeinden............................................
Zusammen...............................................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
25 207
25 207
83 046
75 257
62 062
30 212
28 520
90 272
35 217
455 000
1 286
1 364
4 055
2 875
2 827
1 183
905
3 066
1 082
18 643
6 302
6 302
20 762
18 814
15 516
7 553
7 130
22 567
8 804
113 750
-51
-129
14
813
215
298
492
1 356
644
3 652
7 562
7 562
24 913
22 577
18 619
9 064
8 556
27 082
10 565
136 500
10 083
10 083
33 219
30 103
24 824
12 084
11 408
36 109
14 087
182 000
16 067
16 067
82 122
71 024
62 701
29 409
40 000
93 220
44 390
455 000
84 000
83 000
64 000
32 000
40 000
97 000
55 000
455 000
-
804
804
4 106
3 551
3 135
1 470
2 000
4 661
2 219
22 750
-
-
4 016
4 016
20 531
17 756
15 675
7 353
10 000
23 305
11 098
113 750
4 200
4 150
3 200
1 600
2 000
4 850
2 750
22 750
11 247
11 247
57 485
49 717
43 891
20 586
28 000
65 254
31 073
318 500
79 800
78 850
60 800
30 400
38 000
92 150
52 250
432 250
Zusammen........................................................................................ 1 365 000
18 643
136 500
3 652
273 000
932 750
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Aus den Mitteln können kulturhistorisch bedeutende Sakralbauten, so beispielsweise auch Vorhaben im Rahmen der Lutherdekade, gefördert werden.
Zu Spalte 5:
Ausgabereste ohne Forschungsanteil (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Tgr. 01).
Mehr wegen planmäßiger Programmabfinanzierung.
- 234 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
882 12 Zuweisungen zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren - Ab-423 wicklung
28 091
42 956
10 158
34 068
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
94 098
74 604
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
42 956
10 158
28 091
12 893
Zu 1. Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011
Weniger wegen planmäßiger Programmausfinanzierung.
882 13 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungs-423 maßnahmen in den alten Ländern (einschl. ehemaliger Westteil Berlins) Abwicklung
13 621
28 676
11 031
43 525
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
57 400
3
911 209
Bewilligt
2012
1 000 €
4
28 676
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
6
7
5
11 031
13 621
4 072
882 14 Zuweisungen zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungs-423 bedarf (Soziale Stadt) - Abwicklung
39 738
68 714
77 344
67 507
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben bis zur Höhe der zugunsten des ESF-Bundesprogramms
BIWAQ im Programmzeitraum 2008 bis 2015 insgesamt zur Verfügung
gestellten Bundesmittel in Höhe von 60 000 T€ sind mit folgendem Titel
gegenseitig deckungsfähig: 686 09.
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
200 047
3
645 858
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
68 714
77 344
39 738
14 251
- 235 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
882 15 Zuweisungen für den Stadtumbau West - Abwicklung
-423
38 080
58 906
60 313
51 358
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
170 191
3
252 700
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
58 906
60 313
38 080
12 893
882 16 Zuweisungen für den Stadtumbau Ost - Abwicklung
-423
44 102
74 881
42 070
103 066
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
175 304
3
653 210
Bewilligt
2012
1 000 €
4
74 881
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
5
6
42 070
44 102
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
7
14 251
882 17 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen in den neuen
-423 Ländern (einschl. ehemaliger Ostteil Berlins) - Abwicklung
13 621
28 676
9 194
52 298
Haushaltsvermerk:
Bundesmittel, welche die Länder nicht für die Fördergebiete in Anspruch
Bauwerken eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel, die der
Bund den neuen Ländern zusätzlich aus den Titeln 882 12 bis 882 19 und
882 92 zur Verfügung stellt,weil ein oder mehrere der 16 Länder die ihnen
aus diesen Titeln zustehenden Mittel nicht voll in Anspruch nehmen. Der
Bundesanteil an den förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen bis zu
60 Prozent betragen. Der verbleibende Anteil wird durch das Land, die
Gemeinde, den Träger oder Dritte aufgebracht.
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
55 563 2 484 524
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
4
5
28 676
9 194
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
6
7
13 621
4 072
- 236 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
882 18 Zuweisungen für den Städtebaulichen Denkmalschutz Ost - Abwicklung
-423
31 032
55 752
41 852
77 707
Haushaltsvermerk:
Bundesmittel, welche die Länder nicht für die Fördergebiete in Anspruch
Bauwerken eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel, die der
Bund den neuen Ländern zusätzlich aus den Titeln 882 12 bis 882 19 und
882 92 zur Verfügung stellt,weil ein oder mehrere der 16 Länder die ihnen
aus diesen Titeln zustehenden Mittel nicht voll in Anspruch nehmen. Der
Bundesanteil an den förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen bis zu
60 Prozent betragen. Der verbleibende Anteil wird durch das Land, die
Gemeinde, den Träger oder Dritte aufgebracht.
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
139 493
3
529 338
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
55 752
41 852
31 032
10 857
882 19 Zuweisungen für den Städtebaulichen Denkmalschutz West - Abwicklung
-423
12 490
16 602
688
16 546
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
34 530
3
26 614
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
16 602
688
12 490
4 750
Zu 1 Spalte 2: Restverpflichtung am 31.12.2011
882 91 Investitionspakt Bund-Länder-Gemeinden - Abwicklung
-423
45 000
90 000
51 202
126 911
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
186 202
3
307 999
Bewilligt
2012
1 000 €
4
90 000
Nach 2012
1 000 €
5
51 202
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
6
7
45 000
-
- 237 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
882 92 Zuweisungen zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden - Ab-423 wicklung
4 545
5 517
1 656
3 283
Erläuterungen:
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
1
2
14 433
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
3
4
5
6
7
3 650
5 517
1 656
4 545
2 715
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr, der
Verwaltung des Bundes, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie
für Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen und -abgeordneten
(5 997)
(5 997)
(15 147)
Haushaltsvermerk:
1. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
2. Die Ausgaben dürfen geleistet werden an öffentliche Unternehmen,
private Unternehmen und Sonstige im Inland.
Erläuterungen:
Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der Verlagerung
von Parlament und Regierungsfunktionen sind bei Kap. 1226 Tgr. 06 veranschlagt.
-411
-
-
-
1 167
1 167
2 513
255
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 77 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 663 34, 863 34 und 893 34.
Erläuterungen:
Die Ausgaben dienen im Rahmen der Durchführung von notwendigen Baumaßnahmen der Deckung von Kosten für
1. Sachverständige,
2. städtebauliche Realisierungs- und Architektenwettbewerbe sowie
3. Investorenauswahlverfahren.
663 34 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen
-411
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
T€
T€
T€
T€
T€
T€
- 238 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titel: 526 32.
863 34 und 893 34.
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind bestimmt zur Erneuerung, Verlängerung und zum Ankauf von
Belegungsrechten bei Wohnraum sowie zur Deckung der laufenden Aufwendungen
im Sinne des WoFG durch Zinszuschüsse und Zuschüsse.
Der Einsatz der Mittel erfolgt nach Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung.
863 34 Darlehen
-411
3 112
3 112
12 634
1 596
1 718
1 718
2 330
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Titel: 526 32.
663 34 und 893 34.
3. Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und
Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden.
4. Der Zinssatz für Darlehen darf nach Maßgabe der Richtlinien gesenkt
werden.
Erläuterungen:
Mit den Ausgaben werden im Rahmen bestehenden Bedarfs der Neubau, Wiederaufbau und Ausbau von Mietwohnungen einschließlich Dachgeschossausbau, Aufstockung oder Erweiterung durch Gewährung von Darlehen sowie die Neuschaffung
und der Erwerb von Familienheimen und Eigentumswohnungen durch Einsatz von
Darlehen gefördert. In diesem Zusammenhang können auch Gewerberäume, Abstellplätze für Kraftfahrzeuge auf Wohngrundstücken und Garagen gefördert werden,
soweit es erforderlich ist. Falls ein dringendes Bedürfnis besteht, können Abstellplätze
in Einzelfällen ausnahmsweise auch nachträglich gefördert werden.
893 34 Zuschüsse für Investitionen
-411
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
Titel: 526 32.
663 34 und 863 34.
3. Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und
Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden.
- 239 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Im Rahmen bestehenden Bedarfs wird der Neubau von Mietwohnungen durch Zuschussgewährung gefördert.
Titelgruppe 05
Tgr. 05 Nationaler Strategieplan für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik
(2 000)
(3 600)
(1 664)
1 000
1 800
1 196
988
1 000
1 800
468
2 010
(5 556)
(7 556)
(3 126)
Haushaltsvermerk:
4. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen
des Nationalen Strategieplanes ausgewertet, veröffentlicht und verbreitet
werden.
Erläuterungen:
Die Ausgaben dienen zur Durchführung des Nationalen Strategieplans für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik, zur Unterstützung von Investitionen für Modellvorhaben des Strategieplans, zur Durchführung von Wettbewerben sowie zur Deckung
der Kosten für die Erläuterung und die Bekanntmachung der Grundsätze und Einzelmaßnahmen des Strategieplans in der Bevölkerung.
531 51 Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe sowie Projektbegleitung
-423
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
893 51 Pilotprojekte
-423
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Titelgruppe 06
Tgr. 06 Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städtebaues (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau)
Haushaltsvermerk:
- 240 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Die Ausgaben dienen der Durchführung von Forschungsmaßnahmen, mit denen
an konkreten Projekten neue, durch praktische Anwendung abgesicherte Erkenntnisse für Bundesaufgaben auf dem Gebiet des Wohnungswesens und des Städtebaues gewonnen oder vorhandene Erkenntnisse auf Handlungsbedarf des Bundes
überprüft werden sollen (angewandte Ressortforschung). Der Einsatz erfolgt nach
Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, die im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen worden sind. Die
Ergebnisse der Forschungsmaßnahmen können dokumentiert, zusammenfassend
ausgewertet, veröffentlicht und verbreitet werden.
Von den 2013 neu zur Verfügung gestellten Mitteln werden 1 500 T€ zur Unterstützung von Investitionskosten einschließlich Forschungsbegleitung für Modellvorhaben
"Stärkung der Innenentwicklung, Kooperative Stadtentwicklung und Vernetzung öffentlicher Investitionen im Stadtteil" eingesetzt.
532 66 Studien und Untersuchungen
-165
2 778
3 778
3 267
2 778
3 778
3 126
3 696
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................. 1 111 T€
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Ausgaben dürfen auch für die Durchführung vorbereitender, begleitender und ergebnisaufbereitender Maßnahmen geleistet sowie - in begrenztem Umfang - als Zuwendungen gewährt werden.
882 66 Modellvorhaben
-165
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................................. 1 111 T€
- 241 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 07
Tgr. 07 Förderung von Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Raumordnung, des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens sowie des Städtebaues
(9 129)
(8 687)
632 71 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen
-164 der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)
7 598
7 236
6 746
Haushaltsvermerk:
882 71.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen
Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.
Erläuterungen:
1
mit
ohne
Eigenmittel
2
3
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
WGL-Einrichtungen (ehemals Blaue Liste)
1.
Brandenburg ......................................................................................
(1 870)
(1 797)
(1 590)
1 870
1 797
1 590
1 815
1 742
1 585
55
55
5
Niedersachsen ...................................................................................
(800)
(750)
(705)
2.1 Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Hannover.
- aus Kap. 1225 Tit. 632 71.................................................................
800
750
705
- aus Kap. 1225 Tit. 882 71.................................................................
800
-
750
-
705
-
1.1 Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung e. V. (IRS), Erkner.......................................................................................................
- aus Kap. 1225 Tit. 632 71.................................................................
50,00
- aus Kap. 1225 Tit. 882 71.................................................................
50,00
2.
3.
30,00
Sachsen .............................................................................................
(5 275)
(5 020)
(4 570)
3.1 Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR), Dresden..........
- aus Kap. 1225 Tit. 632 71.................................................................
2 965
2 934
2 637
50,00
2 875
2 768
2 597
- aus Kap. 1225 Tit. 882 71.................................................................
50,00
90
166
40
3.2 Institut für Länderkunde e. V. (IfL), Leipzig..........................................
- aus Kap. 1225 Tit. 632 71.................................................................
2 310
2 086
1 933
50,00
2 108
1 976
1 859
- aus Kap. 1225 Tit. 882 71.................................................................
50,00
202
110
74
7 945
7 598
347
7 567
7 236
331
6 865
6 746
119
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 632 71 ...................................................................................
- Summe Tit. 882 71 ...................................................................................
Die Länder gewähren den Einrichtungen Zuwendungen zur institutionellen Förderung. Die Förderung des Bundes erfolgt durch zweckgebundene Zuweisungen an die Sitzländer.
686 71 Zuschüsse zum Betrieb
-165
Haushaltsvermerk:
893 71.
2. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen
Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
1 184
1 120
1 116
- 242 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
mit
ohne
Eigenmittel
1
2
3
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
1.
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH............................................
- aus Kap. 1225 Tit. 686 71
2.
Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung e. V.
(DASL), München ..............................................................................
14,38
21,64
715
678
677
(469)
(442)
(439)
2.1 Institut für Städtebau (ISB), Berlin.......................................................
- aus Kap. 1225 Tit. 686 71
7,72
50,00
114
100
100
2.2 Institut für Städtebau und Wohnungswesen (ISW), München.............
- aus Kap. 1225 Tit. 686 71
34,62
50,00
168
162
159
49,59
50,00
187
180
180
1 184
1 184
1 120
1 120
1 116
1 116
2.3 Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster (ZIR),
Münster...............................................................................................
- aus Kap. 1225 Tit. 686 71
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 686 71 ...................................................................................
882 71 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen
-164 der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)
347
331
119
-
-
-
Haushaltsvermerk:
632 71.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen
Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.
Erläuterungen:
WGL-Einrichtungen (ehemals Blaue Liste): Zusammenstellung siehe Erläuterungen
zu Tit. 632 71.
-165
Haushaltsvermerk:
Titelgruppe 08
Tgr. 08 Forschung auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaues sowie
des Bau- und Wohnungswesens
Haushaltsvermerk:
(15 856)
(14 669)
(9 042)
- 243 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
532 85 Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm)
-165
davon fällig:
3 709
3 709
1 176
2 012
1 101
1 101
71
1 298
4 865
4 366
2 158
4 063
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
687 81.
Erläuterungen:
Die Modellvorhaben dienen der Umsetzung der Ziele des novellierten Raumordnungsgesetzes, sowie der Leitbilder der Raumordnung, der Weiterführung der interkommunalen und interregionalen Zusammenarbeit sowie der Umsetzung des Europäischen Raumordnungskonzeptes sowie der territorialen Agenda der EU einschließlich der Interreg-Programme gemäß den Beschlüssen der Ministerkonferenz für
Raumordnung vom 14. Juni 2000 und vom 30. Juni 2006. Von den Mitteln werden
bis zu 150 T€ für Maßnahmen der "Initiative ländliche Infrastruktur" bereitgestellt.
-165
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind für Forschungsaufträge zur Durchführung von Ressortaufgaben
auf den Gebieten der Raumordnung, der Stadtentwicklung sowie der Wohnforschung
bestimmt.
544 82 Forschung und Untersuchungen im Baubereich
-165
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2015 bis zu...................................................... 75 T€
Haushaltsvermerk:
686 81.
- 244 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Bauwesen und Bauwirtschaft sind Schlüsselbranchen für Wachstum und Beschäftigung. Die Forschungsinitiative Zukunft Bau soll positive Impulse für das Bauwesen
auslösen. Bei zunehmend komplexen Forschungsfragen werden die Ressortforschungsmittel aktuell, interdiziplinär und passgenau zur Deckung des bestehenden
Forschungsbedarfs eingesetzt. Der Bausektor ist nach Umfang und Qualität entscheidend für die
1.
Erreichung der Klimaschutzziele und die Fragen der Energieeffizienz,
2.
Sicherung der Rohstoffeffizienz und
3.
Reaktion auf den demografischen Wandel.
Die Ressortforschung ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Aktualität und
fortlaufender Qualitätsüberprüfung. Darüber hinaus sollen die Beschäftigungs- und
Wachstumsansätze der Baubranche unterstützt werden. Die Ausgaben sind für
Forschungsvorhaben vorgesehen, die schwerpunktmäßig baupolitisch wichtige und
zukunftsträchtige Ressortforschungsaufgaben abdecken. Die Hebung von Energieeinsparungen im Gebäudebereich, der ca. 40 Prozent der Primärenergie verbraucht,
ist eine der wichtigsten politischen Maßnahmen der Legislaturperiode. Dabei setzt
die Ressortforschung auch gezielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
deutschen Bauwesens im Europäischen Binnenmarkt und weltweit. Wichtig ist die
Einbeziehung europäischer Themen. Europäische Richtlinien und Standards sollen
nicht nur reaktiv umgesetzt, sondern von deutscher Seite maßgeblich mitgestaltet
werden.
686 81 Zuwendungen für Antragsforschung im Baubereich
-012
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
544 82.
Erläuterungen:
Die Antragsforschung des BMVBS im Bereich des Bauwesens unterstützt die
überwiegend mittelständisch strukturierten Unternehmen der Baubranche in ihrem
Prozess der Neuausrichtung. Die Antragsforschung ist ein entscheidender Baustein
auf dem Weg zur Breitenanwendung neuester Technologien in der Baubranche.
Die Zielsetzung der zu stärkenden Forschungsinitiative "Zukunft Bau" besteht in der
gemeinsamen Bearbeitung komplexer Themen- und Forschungsfelder möglichst
im fachübergreifenden Verbund von wissenschaftlichen Einrichtungen und der
Bauwirtschaft. Bei den Vorhaben im Baubereich sollen einerseits die Fragen der
Energieeffizienz und Ressourcenschonung erforscht und andererseits Beschäftigungs- und Wachstumsansätze der Baubranche unterstützt werden. Die Hebung
von Energieeinsparungen im Gebäudebereich, der ca. 40 Prozent der Primärenergie
verbraucht, ist eine der wichtigsten politischen Maßnahmen der Legislaturperiode.
Dabei setzt die Ressortforschung auch gezielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bauwesens im Europäischen Binnenmarkt und weltweit. Besondere Bedeutung haben anwendungsreife Techniken, Technologien und Regeln
für die Verbesserung
6 000
5 313
5 637
4 197
- 245 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1.
neuester energetischer Konzeptionen, wie das Passivhaus, das Null-EnergieHaus und das Plus-Energie-Haus,
2.
des Einsatzes erneuerbarer Energien, insbesondere die Aufnahme von aktiven
Systemen in der Gebäudehülle,
3.
der technischen Gebäudeausrüstung (TGA),
4.
der Effizienz der Gebäudedämmung,
5.
der Beleuchtungssysteme.
Es soll der Einsatz von Spitzentechnologien an Neubauten und in der Bestandsmodernisierung getestet werden. Die Mittel sollen darüber hinaus ermöglichen, im neu
aufgelegten EU-Programm "Energieeffiziente Gebäude" große Projekte mit europäischen Partnern umzusetzen. Die Forschungscluster zur Sanierung im Gebäudebestand und die Qualitätssicherung am Bau sollen besonders ausgebaut werden.
687 81 Beteiligung an EU-Netzwerken für Raum- und Stadtentwicklung
-165
181
180
225
-
-
Haushaltsvermerk:
532 85.
3. Zuschüsse der Europäischen Union (EU) für EU-Projekte fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen:
Die Ausgaben dienen der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an den
Netzwerken "European Urban Knowledge Network" (EUKN) und "Europäisches
Beobachtungsnetzwerk zur territorialen Entwicklung und Kohäsion" (ESPON).
622 01 Zuweisungen zur Zinsverbilligung für private Wohnungs- und Miethausei-411 gentümer in den neuen Bundesländern (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) Abwicklung
-860
167
1 493
-860
239
622 03 Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz - Abwicklung
-411
537
632 02 Leistungen des Bundes zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzuschus-299 ses
632 41 Zuweisungen an die Länder zur Durchführung von Pilotprojekten
-860
1
1
3 968
65
- 246 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
633 41 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung
-860 von Pilotprojekten
686 06 Initiative "Immobiliendialog"
-419
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
20
941
104
98
- 247 -
Hochbau- und Förderungsmaßnahmen 1226
in Berlin und Bonn
Vorbemerkung
Veranschlagt sind
1. Baumaßnahmen des Bundes in Berlin und Bonn, soweit sie
nicht im Einzelplan des jeweiligen Nutzers eingestellt sind,
2. die Finanzhilfen zur Förderung kommunaler Vorhaben in
Berlin sowie im Entwicklungsbereich "Hauptstadt Berlin Parlaments- und Regierungsviertel" und
3. Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus
Anlass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin.
Die Aufgaben der Bundesregierung beim Vollzug des
Berlin/Bonn-Gesetzes werden vom Bundesministerium für Ver-
Soll
2013
1 000 €
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wahrgenommen.
Hierzu gehören:
1. Vollzug der Vereinbarungen mit Berlin und Brandenburg,
2. Vollzug der Vereinbarungen mit der Region Bonn,
3. Planung und Vollzug der Baumaßnahmen,
4. Koordination der Verkehrsinvestitionen im Hinblick auf die
Realisierung der Hauptstadtfunktion.
Die originären Ressortzuständigkeiten für die Teilaufgaben
bleiben unberührt.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
5 100
5 700
-600
13 009
5 100
5 700
-600
13 009
Ausgaben
16 320
2 517
51 000
14 110
2 460
52 500
+2 210
+57
-1 500
35 739
30 713
207 638
8 776
3 495
59 298
Gesamtausgaben....................................................
69 837
69 837
69 070
69 070
+767
+767
274 090
274 090
71 569
71 569
davon fällig:
167 380 T€
94 950 T€
41 880 T€
30 080 T€
80 T€
80 T€
60 T€
60 T€
60 T€
60 T€
40 T€
30 T€
- 248 -
1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
Übrige Einnahmen
282 01 Zuschüsse für die Wiedererrichtung des Berliner Schlosses - Bau des
-011 Humboldtforums im Schlossareal Berlin
-
-
-
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 894 02.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen zur Förderung kommunaler Vorhaben im Raum
Bonn
(5 100)
(5 700)
153 11 Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden
-430
1 100
1 200
2 364
173 11 Tilgungsbeträge aus Darlehen an Gemeinden
-430
4 000
4 500
10 645
1 817
1 760
713
1 474
Erläuterungen:
Zinsen und Tilgung aus Darlehen, die im Rahmen der Förderung kommunaler Vorhaben im Raum Bonn gewährt worden sind.
Ausgaben
685 01 Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum
-011
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
1
mit
ohne
Eigenmittel
2
3
Soll
2013
Soll
2012
Ist
2011
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum.................................................
- aus Kap. 1226 Tit. 685 01
100,00 100,00
Die Stiftung nimmt Bauherren- und Betreiberfunktionen bei der Wiedererrichtung
des Berliner Schlosses für das Humboldtforum wahr.
Mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme beauftragt die Stiftung das
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Die Stiftung selbst ist im Planungs-
1 817
1 760
1 474
- 249 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
und Baubereich überwiegend koordinierend tätig. Daneben stellt sie die Kooperation
mit den privaten Spendenorganisationen sicher.
725 05 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung
-011 im Parlamentsviertel in Berlin
davon fällig:
41 950
39 100
58 503
14 548
500 T€
500 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
526 44, 526 45, 526 46, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01.
2. Einnahmen aus Rückflüssen von Schadensersatzzahlungen fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen:
1
1.
2.
3.
3.1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Reichstagsgebäude..................................................................
Jakob-Kaiser-Haus...................................................................
Paul-Löbe-Haus........................................................................
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus...................................................
Bundeskanzleramt....................................................................
Infrastruktur Parlamentsbaumaßnahmen im Spreebogen........
Infrastruktur Bundeskanzleramt................................................
Kindertagesstätte......................................................................
Sozialplan Luisenstraße............................................................
Liegenschaftsverbindungsnetz.................................................
Baugrund- und Gründungsproblematik, weitere Folgekosten....
Erweiterungsbau Marie-Elisabeth-Lüders-Haus.......................
Kfz-Stellplätze für Deutschen Bundestag.................................
Wilhelmstraße 64......................................................................
Dorotheenstraße 90..................................................................
Neustädtische Kirchstraße 14...................................................
Dorotheenstraße 85 - 86...........................................................
Unter den Linden 62 - 68..........................................................
Sicherungsmaßnahmen (Glas).................................................
Neustädtische Kirchstraße 4 - 5................................................
Besucher- und Informationszentrum des Deutschen Bundestages..................................................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
260 250
436 960
259 364
168 882
237 534
68 720
17 988
4 135
4 857
3 456
89 986
153 083
7 101
11 080
10 360
6 735
41 400
28 200
2 000
31 825
260 683
420 114
273 365
169 280
229 752
64 418
17 988
4 135
4 857
3 456
89 986
14 280
3
1
6
-
35 000
500
2 000
100
1 500
-433
16 846
-14 001
-398
7 782
4 302
35 314
7 101
-3
-1
-6
2 000
-
35 000
3 500
2 000
1 450
-
33 489
7 080
6 360
5 185
41 400
28 200
30 325
-
-
-
-
-
-
Zusammen........................................................................................ 1 843 916 1 552 324
39 100
58 503
41 950
152 039
Zu 2., 3.1 und 12.:
Mittel für Kfz-Stellplatzmöglichkeiten waren bisher in den Projekten Jakob-Kaiser-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus vorgehalten.
Der Bedarf muss durch den Deutschen Bundestag noch konkretisiert werden.
Zu 1. bis 5., Spalte 3:
Inkl. Umlage auf die Bauprojekte aus gemeinsamen Infrastrukturverträgen.
Zu 16., 17. und 20.:
Die Unterlagen nach § 24 BHO liegen noch nicht vor.
- 250 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
726 01 Baumaßnahmen für Zwecke des Deutschen Historischen Museums in
-011 Berlin
Ist
2011
1 000 €
-
528
7
-
-
-
1 000
100
-
-
8 588
22 752
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 526 44,
526 45, 526 46, 725 05, 730 02, 732 01 und 882 01.
730 02 Baumaßnahmen für das Bundespräsidialamt in Berlin
-011
Haushaltsvermerk:
526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 732 01 und 882 01.
731 01 Baumaßnahmen für den Bundesrat
-011
davon fällig:
100 T€
600 T€
400 T€
100 T€
Haushaltsvermerk:
526 47.
2. Einnahmen aus Rückflüssen von Schadensersatzzahlungen und Vergleichen fließen den Ausgaben zu.
732 01 Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bundesregierung außerhalb des
-011 Parlamentsviertels in Berlin
Haushaltsvermerk:
526 44, 526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 730 02 und 882 01.
Erläuterungen:
1
1.
2.1
2.2
3.
4.1
4.2
4.3
5.
6.1
6.2
7.
8.
BPA...........................................................................................
AA.............................................................................................
Ausbildungsstätte......................................................................
BMWi........................................................................................
BMVBS (BMV alt).....................................................................
BMVBS (BMBau - Berlin - alt)...................................................
BMVBS (2. Erweiterungsbau)...................................................
BMJ...........................................................................................
BMAS (BMA alt)........................................................................
BMAS (BMGS alt u. Erweiterungsbau).....................................
BMFSFJ....................................................................................
BMVg........................................................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
90 990
254 446
18 918
142 850
123 570
19 647
25 558
74 128
51 448
19 829
4 493
71 291
3
89 859
254 446
18 843
141 431
123 846
19 002
24 867
70 268
50 448
19 529
4 493
71 292
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
-
1 131
75
1 419
-276
645
691
3 860
1 000
300
-1
-
-
-
-
- 251 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BMF..........................................................................................
BMZ..........................................................................................
BMELV......................................................................................
BMBF........................................................................................
BMU..........................................................................................
Übergeordnete Gebäudeleittechnik..........................................
Gästehaus Schloss Meseberg..................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
205 938
11 472
12 276
11 068
57 838
6 925
8 527
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
205 938
11 472
12 286
11 068
58 410
6 599
8 527
-
-10
-572
326
-
-
-
Zusammen........................................................................................ 1 211 212 1 202 624
-
8 588
-
-
Zu Spalten 2 und 3: Zzgl. 79 T€ Ist-Ausgaben aus 1996 für Preußisches Herrenhaus.
Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.
734 01 Ehemaliger Palast der Republik
-011
-
1 131
-
Erläuterungen:
1
Ehemaliger Palast der Republik........................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
98 546
Bewilligt
2012
1 000 €
4
97 415
-
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
5
6
1 131
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
7
-
-
821 01 Erwerb und Freimachung von Grundstücken für Zwecke des Deutschen
-011 Bundestages
-
10 000
-
882 01 Zuweisungen für Investitionen an das Land Berlin zur Förderung der städ-423 tebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parlaments- und
Regierungsviertel"
-
45 454
230
Haushaltsvermerk:
526 44, 526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 730 02 und 732 01.
2. Einnahmen aus Rückzahlungen nicht fristgerecht eingesetzter Mittel
Erläuterungen:
1
Auftragsvolumen bis 2010.................................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
268 454
3
223 000
Nach dem zwischen dem Bund und dem Land Berlin abgeschlossenen Vertrag vom
10. Mai 1994 wird die durch Rechtsverordnung festgelegte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel" vom Bund
zu 64 Prozent gefördert. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus dem jährlichen
Finanzierungsplan.
Bewilligt
2012
1 000 €
4
-
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
5
6
45 454
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
7
-
-
- 252 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
894 01 Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Berliner Schloss - Humboldtfo-419 rum
Ist
2011
1 000 €
-
-
1 548
-
43 439
-
Erläuterungen:
Aus dem Titel sind die Grunderwerbskosten für den im Eigentum der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben befindlichen Grundstücksanteil finanziert worden. Der an
die Bundesanstalt gezahlte Kaufpreis floss in voller Höhe in deren Betriebsergebnis
und damit in die von der Bundesanstalt an den Bundeshaushalt zu leistenden Abführungen ein.
894 02 Zuschüsse für Investitionen zur Wiedererrichtung des Berliner Schlosses
-011 - Bau des Humboldt-Forums im Schlossareal Berlin
davon fällig:
000 T€
000 T€
000 T€
000 T€
Haushaltsvermerk:
2. Einnahmen aus Erstattungen Dritter, Rückzahlungen von überzahlten
Bundesmitteln oder Vergleichen bei der Baumaßnahme fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen:
1
1. Wiedererrichtung des Berliner Schlosses - Bau des HumboldtForums im Schlossareal Berlin....................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
510 000
Auf Grundlage der Beschlüsse des Deutschen Bundestages vom 4. Juli 2002, vom
13. November 2003 und vom 13. Dezember 2007 ist der Bau des Humboldtforums
im Berliner Schlossareal unter Berücksichtigung der historischen Fassaden des
ehemaligen Schlosses vorgesehen.
Unter Berücksichtigung der Kosten der Erstausstattung ist eine verbindliche Kostenobergrenze in Höhe von 590 Mio. € festgesetzt.
Abzüglich des zugesagten Finanzierungsanteils des Landes Berlin in Höhe von
32 Mio. €, des zu erbringenden Spendenaufkommens in Höhe von 80 Mio. € und
1,5 Mio. € Finanzierung der Stiftung Berliner Schloss-Humboldtforum (Tit. 685 01)
ergibt sich damit ein vom Bund zu finanzierender Netto-Betrag in Höhe von
476,5 Mio. €.
Für die spätere Realisierung der baulichen Optionen ist innerhalb der Kostenobergrenze von 590 Mio. € baukonstruktiv Vorsorge zu treffen.
Typische Planungs- und Baurisiken (z. B. Baugrund, Vergabebeschwerden etc.),
die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vollständig ausgeschlossen werden können,
sind innerhalb des vorgegebenen Budgets für die Baumaßnahme einschließlich
Ersteinrichtung von 590 Mio. € durch Einsparungen aufzufangen.
Die Mittel fließen bedarfsgerecht dem Titel 712 01 des Wirtschaftsplans der Stiftung
Berliner Schloss - Humboldtforum zu.
Die Bauunterlagen nach § 24 BHO für ein Auftragsvolumen von 28,3 Mio. € liegen
noch nicht vor.
3
18 061
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
-
62
-
491 877
- 253 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Erneuerung baulicher und gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages in Berlin
(3 950)
Erläuterungen:
Aus der Titelgruppe werden Maßnahmen zu folgenden Liegenschaften gezahlt:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 000 €
Reichstagsgebäude.........................................................................
Jakob-Kaiser-Haus..........................................................................
Paul-Löbe-Haus..............................................................................
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus..........................................................
Liegenschaften im äußeren Spreebogen........................................
Sonstiges/Übergreifendes...............................................................
640
360
195
275
210
2 270
Zusammen...........................................................................................
3 950
519 11 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-011
2 800
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Titeln: 526 14 und 725 12.
725 11.
526 14 Planungskosten
-011
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
725 11 Kleine Baumaßnahmen
-011
davon fällig:
Haushaltsvermerk:
Titeln: 526 14 und 725 12.
519 11.
1 150
-
-
- 254 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
725 12 Große Baumaßnahmen
-011
-
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Kosten von Gutachten, Wettbewerben, Planungen von Sachverständigen,
Architekten und Ingenieuren im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zur
Unterbringung insbesondere von Verfassungsorganen in Berlin
(13 470)
(14 060)
(35 577)
11 370
11 660
24 126
Erläuterungen:
Die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung der Verfassungsorgane des Bundes in Berlin sowie des Deutschen Historischen Museums werden im
Einzelplan 12 zentral veranschlagt.
526 44 Planungskosten für Baumaßnahmen im Parlamentsviertel
-011
davon fällig:
5 395
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
526 45, 526 46, 725 05, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01.
3. Aus den Mitteln dürfen auch Personal- und Sachkosten für projektbezogenes Eigenpersonal des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
(BBR) geleistet werden.
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
1. Auftragsvolumen bis 2011...........................................................
2. Auftragsvolumen 2012.................................................................
3. Auftragsvolumen 2013.................................................................
386 909
11 660
73 563
362 783
-
11 660
-
24 126
-
11 370
62 193
Zusammen........................................................................................
472 132
362 783
11 660
24 126
11 370
62 193
Die Ausgaben dienen der Erfüllung von Verpflichtungen aus Verträgen über die
Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen.
526 45 Planungskosten für Baumaßnahmen außerhalb des Parlamentsviertels
-011
Haushaltsvermerk:
526 46, 725 05, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01.
-
10 390
3 334
- 255 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
1
1. Auftragsvolumen bis 2010...........................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
401 441
3
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
391 051
-
10 390
-
-
Die Ausgaben dienen zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Verträgen über die
Planung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen.
526 46 Planungskosten im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des Zeug-011 hauses in Berlin zur endgültigen Unterbringung des Deutschen Historischen
Museums
-
-
2
2 100
2 400
-
(2 050)
(2 050)
(38 287)
Haushaltsvermerk:
526 45, 725 05, 726 01, 730 02, 732 01 und 882 01.
526 47 Planungskosten für Baumaßnahmen des Bundesrates
-011
davon fällig:
T€
T€
T€
T€
Haushaltsvermerk:
731 01.
3. Aus den Mitteln dürfen auch Personal- und Sachkosten für projektbezogenes Eigenpersonal des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
(BBR) geleistet werden.
Erläuterungen:
Veranschlagung der Planungskosten zur Kellersanierung des Bundesratsgebäudes.
Titelgruppe 06
Tgr. 06 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der
Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin
Haushaltsvermerk:
2. Sie dürfen geleistet werden an
- öffentliche Unternehmen,
- private Unternehmen und
- Sonstige im Inland.
3. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- 256 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Maßnahmen sind vorgesehen für Angehörige der Verwaltung des Bundes und der
Bundeswehr, für Beschäftigte der Bundestagsfraktionen und Bundestagsabgeordneten ebenso für Bedienstete von mittelbaren Bundeseinrichtungen und von Zuwendungsempfängern des Bundes.
-411
50
50
162
45
700
700
13 935
2 021
900
900
10 923
676
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind insbesondere zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung
von Investorenauswahlverfahren sowie zur Durchführung von städtebaulichen
Wettbewerben und des Wohnungsangebotsverfahrens bestimmt.
663 61 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen
-411
davon fällig:
in künftigen Haushaltsjahren bis zu............................................. 30 T€
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
1. Die Ausgaben sind bestimmt für die Zusatzförderung im Rahmen der Familienheimförderung.
2. Der Einsatz der Mittel erfolgt nach den Zusatzbestimmungen Berlin zu den
Sonderregelungen zur Familienheimförderung für Umzüge aufgrund der Umzugsbeschlüsse vom 1. Juni 1996.
863 61 Darlehen
-411
davon fällig:
Erläuterungen:
Aus den Verpflichtungsermächtigungen der vergangenen Jahre werden die Neuschaffung und der Erwerb von Familienheimen und Eigentumswohnungen durch
Einsatz von Darlehen gefördert.
Der Einsatz der Mittel erfolgt nach den Sonderregelungen der Familienheimförderung
für Umzüge aufgrund der Umzugsbeschlüsse vom 1. Juni 1996.
- 257 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-411
400
400
13 267
988
Erläuterungen:
Im Rahmen bestehenden Bedarfs wird der Neubau von Mietwohnungen durch Zuschussgewährung gefördert. Der Einsatz der Mittel für die Zusatzförderung erfolgt
nach Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Nach dem Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses Bund/Berlin vom 28. Mai
1997 beteiligt sich der Bund im Zusammenhang mit den Wohnungsneubaumaßnahmen an den Infrastrukturkosten für die vorgesehenen großen Wohnungsbaustandorte
mit bis 70 558 T€.
Titelgruppe 07
Tgr. 07 Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn wegen des Verlustes von
Parlamentssitz und Regierungsfunktionen
(-)
(-)
(16 065)
-
16 065
Haushaltsvermerk:
Die Einnahmen aus Rückzahlungen nicht fristgerecht eingesetzter Mittel
Erläuterungen:
Aufgrund von § 6 des Berlin/Bonn-Gesetzes in Verbindung mit der Vereinbarung
über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 29. Juni 1994 hat der
Bund der Region Bonn im Zeitraum bis 2004 abschließende Gesamtleistungen in
Höhe von 1 436 Mio. € zur Verfügung gestellt.
Die Ausgleichsvereinbarung sieht im Art. 9 vor, dass begonnene investive Maßnahmen über das Jahr 2004 hinaus gefördert werden können.
633 71 Ausgleichsleistungen
-693
-
Titelgruppe 08
Tgr. 08 Leistungen gemäß dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom
30. Juni 1994
(5 600)
(12 000)
(750)
5 600
12 000
750
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 882 81 und
892 81.
882 81 Zuweisungen für Investitionen
-430
11 250
Haushaltsvermerk:
Die Leistung von Ausgaben für die Jahre ab 2008 bedarf einer vorherigen
Leistung des entsprechenden Anteils (je Tranche rd. 78 Prozent) durch
das Land Berlin.
Erläuterungen:
1
Auftragsvolumen U 5 bis 2008..........................................................
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
150 800
3
114 450
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
12 000
750
5 600
18 000
- 258 -
in Berlin und Bonn
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Nach dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994 hat sich der
Bund u. a. verpflichtet, für den Bau der U-Bahnlinie U 5, Abschnitt Alexanderplatz
- Lehrter Bahnhof, bis zu max. 150,8 Mio. € an Zuwendungen nach Baufortschritt
anteilig zu gewähren.
892 81 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
-430
-
-
Erläuterungen:
S-Bahn-Linie S 4 der Deutschen Bahn AG, Abschnitt Westend-Schönhauser Allee/
Pankow.
526 49 Kosten für nicht projektbezogene Gutachten und sachverständige Beratung
-011 im Zusammenhang mit der Verlagerung des Parlaments und von Regierungsfunktionen nach Berlin
1 061
714 02 Sanierung und Fertigstellung der Neubauten an der Kurt-Schumacher-011 Straße in Bonn zur Unterbringung der Deutschen Welle
9 642
725 04 Herrichtung des Deutschen Doms, Berlin, für Zwecke des Deutschen
-011 Bundestages
477
728 01 Herrichtung von Ersatzliegenschaften für die durch Freimachung von Lie-011 genschaften zur Unterbringung der Bundesregierung betroffenen Stellen
in Berlin
800
729 01 Errichtung eines Dienstgebäudes in Berlin, Jerusalemer Straße 24 - 28,
-011 für Zwecke der Bundesregierung
1 097
730 03 Baumaßnahmen für den Bundesrat in Berlin
-011
3 039
-
- 259 -
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1227
Vorbemerkung
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ist
durch das Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für
Bauwesen und Raumordnung sowie zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften mit Wirkung vom 1. Januar 1998 als
Bundesoberbehörde mit Sitz in Bonn errichtet worden.
Dem BBR obliegt die Durchführung der Bauangelegenheiten
der Verfassungsorgane des Bundes und der obersten Bundesbehörden. Es ist ferner zuständig für die Bauangelegenheiten
der Bundesrepublik Deutschland im Ausland sowie für die
Bauangelegenheiten im Geschäftsbereich eines Bundesministeriums bei überwiegendem Interesse des Bundes.
Für die Bauangelegenheiten im Raum Berlin wird eine ständige
Außenstelle in Berlin unterhalten.
Im Zuge der Neuorganisation der Bundesvermögensverwaltung
ist mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die Bauverwaltung der
Oberfinanzdirektion (OFD) Berlin, bestehend aus der Baugruppe
der OFD und zwei Bundesbauämtern, an das BBR angegliedert
worden.
Soll
2013
1 000 €
Die Bundesbaugesellschaft wurde zur Beendigung der umzugsbedingten Aufgaben für den Deutschen Bundestag und die
Bundesregierung zum 1. Januar 2009 an das BBR angegliedert.
Das BBR unterstützt das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) fachlich bei der Wahrnehmung
der Aufgaben auf den Gebieten des Bauwesens, der Raumordnung, des Städtebaus und des Wohnungswesens einschließlich
der internationalen Zusammenarbeit und stellt zentrale Dienste
und Hilfen für Bundesbehörden bereit. Es betreibt im Auftrag
des BMVBS auch wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten
der Raumordnung, des Städtebaus und des Wohnungswesens.
Diese Forschungsaufgaben werden seit 2009 organisatorisch
in einem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung als
Organisationseinheit innerhalb des BBR unter Integration des
bisherigen Instituts für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken (IEMB e.V.) zusammengefasst.
Soll
2012
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
2 179
3 919
2 179
4 420
-501
2 172
2 919
6 098
6 599
-501
5 091
Ausgaben
61 751
27 338
895
1 515
58 993
26 426
895
11 573
+2 758
+912
-10 058
11 473
3 928
2 846
124 504
62 154
25 482
653
70 859
Gesamtausgaben....................................................
91 499
72 946
18 553
97 887
70 163
27 724
-6 388
+2 783
-9 171
142 751
16 990
125 761
159 148
75 089
84 059
100 T€
- 260 -
1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-016
-165
5
5
-
140
140
81
2 020
2 020
1 824
9
9
13
Haushaltsvermerk:
Titel: 543 01.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
2.
3.
4.
1 000 €
Informationen zur Raumentwicklung...............................................
Reihe "Berichte"..............................................................................
Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung (INKAR)..................
Sonstige Veröffentlichungen (einschließlich älterer Bestände).......
60
30
30
20
Zusammen...........................................................................................
140
-165
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind auf Grund
rechtsverbindlicher Verwendungsauflagen zweckgebunden. Sie dienen nur
zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01 mit Ausnahme
des Titels 720 11.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
1. Erstattung von Verwaltungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben............................................................................
2. Erstattungen durch die Europäische Union.....................................
4. Sonstiges.........................................................................................
2 001
19
Zusammen...........................................................................................
2 020
Mit dem In-Kraft-Treten des Errichtungsgesetzes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum 1. Januar 2005 wurde die ehemalige Bundesvermögensverwaltung
in die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übergeleitet. Auf der Grundlage der
"Ressortvereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung und dem Bundesministerium der Finanzen über die Erledigung
von Bauangelegenheiten der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben" vom 26. Januar
2006 werden die Baumaßnahmen jedoch weiterhin nach den Vorschriften der
Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) durch die
Bauverwaltung erledigt. Die Erstattung der Verwaltungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben richtet sich nach Abschnitt L 5 der RBBau und den
hiernach erforderlichen Vereinbarungen. Die Leistungen der Europäischen Union
erfolgen auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.
-165
- 261 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
-016
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
5
5
254
3 919
4 420
2 800
-
-
119
-
-
-
-
-
-
-
-
(12)
Übrige Einnahmen
261 01 Erstattung von Verwaltungskosten aus dem Inland
-016
Erläuterungen:
Erlöse für die Ausgabe von Verdingungsunterlagen für öffentliche Ausschreibungen
sowie Erstattung von Bauleitungskosten und Baunebenkosten.
272 01 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zum Projekt "Concer-165 ted Action"
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der Europäischen Union
zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 01.
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Die Höhe der Prämienzahlungen richtet sich nach der Leitlinie für die Gewährung
einer Einmalprämie im Zusammenhang mit der Flächenoptimierung dienstlich genutzter Liegenschaften durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für Prämienzahlungen Vorsorge in ihrem
Wirtschaftsplan getroffen.
297 01 Vermögensübertragung von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüs-016 se
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind auf Grund des Vermögensübertragungsvertrages
vom 9. Dezember 2008 zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Erläuterungen:
Die Bundesbaugesellschaft Berlin mbH (BBB) wurde zum 1. Januar 2009 in das
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung eingegliedert. Das Restvermögen der
BBB fiel auf Grund des Vermögensübertragungsvertrages an die Bundesrepublik
Deutschland. Es muss u. a. für eingegangene Pensionsverpflichtungen, Verpflichtungen aus Altersteilzeit und nachwirkende Sachkosten verwendet werden.
-890
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen
Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01 mit Ausnahme des Titels 720 11.
- 262 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Ausgenommen sind Tit. 526 02 und Tgr. 01.
werden: 282 08.
8 010
8 118
7 303
10 217
7 248
791
7 816
290
400
302
27
27
19
Haushaltsvermerk:
werden.
-016
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Deckung von bestehenden Verpflichtungen aus den mit Inlands- und Auslandsarchitekten sowie Spezialingenieuren geschlossenen Verträgen für die Durchführung der
Inlands- und Auslandsbauvorhaben einschl. Sonderbaumaßnahmen, Kosten von
Gutachten.
Planungskosten für neue Baumaßnahmen, mit Ausnahme der militärischen Baumaßnahmen, werden bis zur haushaltsmäßigen Anerkennung nach § 24 BHO im jeweiligen Bedarfsträgerressort bei Tit. 539 99 - Vermischte Verwaltungsausgaben - und
danach bei dem entsprechenden Titel der Baumaßnahme veranschlagt.
-165
Erläuterungen:
Kosten der Beschaffung und Aufbereitung von regionalstatistischen Daten, raumund baubezogenen digitalen Daten, Baustruktur-, Bauland- und Immobilienmarktdaten, Daten aus regionalen Berichtssystemen und Fallstudien sowie Kosten eigener
Umfragen, Haushaltsbefragungen und Interviews.
632 01 Sonstige Zuweisungen an das Land Berlin für Angestellte der ehemaligen
-016 Bauverwaltung der Oberfinanzdirektion Berlin
Erläuterungen:
Zuweisungen für eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für ehemalige Bedienstete des Senators für Bau- und Wohnungswesen Berlin, die unter die
- 263 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter des Landes Berlin
(VVA) i.d.F. vom 24. Mai/30. Dezember 1966 gefallen sind.
681 01 Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Bundesbaugesellschaft
-860 Berlin mbH
-
2 573
94
-
119
-
8
8
4
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Das Restvermögen der BBB ist an die Bundesrepublik Deutschland gefallen. Daraus
müssen auch Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen BBB-Bediensteten
erfüllt werden.
685 01 Zuschüsse zur Beteiligung am Projekt "Concerted Action" der Europäischen
-165 Union
Haushaltsvermerk:
686 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und andere Institutionen
-165
Titelgruppe 01
(1)
(11 923)
(122 278)
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels
720 11.
-
230
263
-165
-
-
-
-165
-
1 922
-
527 11 Dienstreisen
-165
-
-
9
-165
1
1
4
Haushaltsvermerk:
526 02.
- 264 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
720 11 Energieeinsparprogramm Bundesliegenschaften
-016
-
10 000
122 048
68 245
Haushaltsvermerk:
1. Einbezogen sind Gebäude der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung sowie institutionelle Zuwendungsempfänger, wenn deren
Betriebskosten zum großen Teil vom Bund finanziert werden.
Einbezogen sind auch Gebäude der Sozialwerke des Bundes e. V., die
sich in deren Eigentum befinden. Mittel aus dem Programm, die für
diese Gebäude in Anspruch genommen werden, sind im Falle eines
Eigentümerwechsels an den Bund zurückzuzahlen. Ausgaben für besonders innovative, zukunftsträchtige Maßnahmen können bis zu 15 Prozent
der Gesamtsumme vorgenommen werden. Die Mittel dienen auch dem
Monitoring der CO2-Emissionen im Rahmen der Selbstverpflichtung der
Bundesregierung. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen geleistet werden.
2. Von den Programmmitteln können bis zu 0,5 Prozent für das Projektmanagement (Beratung, Prüfung, Kontrolle, Dokumentation und Evaluierung) verwendet werden.
Erläuterungen:
1
des
bis
Bundes
2011
1 000 €
1 000 €
2
480 000
3
347 952
Mit den Mitteln sollen Liegenschaften der Bundesverwaltung auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten energetisch optimiert werden. Durch die Erhöhung der
Energieeffizienz sollen die Ausgaben gesenkt und die Vorbildfunktion des Bundes
besonders im Hinblick auf die Ausstellung von Energieausweisen gestärkt werden.
Die Mittel sollen auch der Initiierung von Contracting-Projekten sowie für begleitende
Maßnahmen dienen.
Ein Betrag bis zu 6 Mio. € soll zur modellhaften Umsetzung des Ziels der Halbierung
des Energiebedarfs im Gebäudebereich im Rahmen der Hightech-Strategie der
Bundesregierung bei bundeseigenen Bauten verwandt werden. Der Technologietransfer soll durch Anwendung innovativer Verfahren und Produkte bei Baumaßnahmen des Bundes unterstützt und durch projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit im
In- und Ausland forciert werden.
Bewilligt
2012
1 000 €
Nach 2012
1 000 €
Veranschlagt
2013
1 000 €
Vorbehalten
für
2014 ff
1 000 €
4
5
6
7
10 000
122 048
-
-
- 265 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
62 611
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
8 820
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
97
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
1 418
Zusammen...............................................................................................
59 853
11 397
8 737
3 137
97
580
1 476
1 876
62 427
72 946
70 163
16 990
75 089
11 336
11 342
12 238
3
-
59
222
205
340
4 182
4 000
3 440
45 852
43 290
45 764
156
156
50
1 330
1 330
1 242
152
152
108
-016
-016
10 048
2 614
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden auch Entgelte, jährliche Sonderzuwendungen und Beiträge
zu ausländischen Sozialversicherungen für Ortskräfte, die zur vorübergehenden
Verstärkung einzelner örtlicher Bauleitungen im Ausland erforderlich sind, gezahlt.
-016
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Das Restvermögen der BBB fällt an die Bundesrepublik Deutschland. Es muss u. a.
für Verpflichtungen aus Altersteilzeit gegenüber ehemaligen BBB-Mitarbeitern verwendet werden.
-016
F
-016
- 266 -
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-016
2 010
2 010
2 582
-016
507
524
173
-016
320
320
1 861
-016
372
372
355
-016
44
44
-1
-165
10
10
3
995
995
995
570
570
715
400
400
304
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Für den wissenschaftlichen Beirat des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.
-016
Erläuterungen:
U. a. Pauschalvergütungen für Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Außendienst.
-016
Haushaltsvermerk:
Erläuterungen:
Das Restvermögen der BBB ist an die Bundesrepublik Deutschland gefallen. Daraus
sind auch nachwirkende Sachkosten der ehemaligen BBB zu leisten.
-165
Haushaltsvermerk:
- 267 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-165
84
84
70
860
860
536
Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
-016
Haushaltsvermerk:
F
-016
97
97
-
F
-016
80
80
431
400
400
265
(2 964)
(2 922)
1 582
1 622
1 104
-
-
-
85
85
67
359
219
470
Erläuterungen:
Bezeichnung
1 000 €
16 Pkw.............................................................................................
2. Sonstiges.........................................................................................
-379
24
Zusammen...........................................................................................
80
435
Titelgruppe 55
F
-016
Haushaltsvermerk:
-016
- 268 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
125
275
267
271
938
938
996
1 918
- 269 -
Gemeinschaftsdienste 1228
Vorbemerkung
Zur Instandhaltung und zum Betrieb der komplexen technischen
Anlagen der bundeseigenen Liegenschaft in Bonn-Bad Godesberg-Nord, in der das Bundesministerium für Bildung und Forschung untergebracht ist, ist im Jahre 1973 beim Bundesministerium der Justiz ein Technischer Dienst eingerichtet worden.
Dieser ist seit dem 1. Januar 2000 auf das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), dem größten
Nutzer übertragen.
Für die Nutzer der bundeseigenen Liegenschaften in Bonn-Bad
Godesberg-Nord sind die Technischen Dienste seit dem 1. Januar 2003 in einem gemeinsamen Technischen Gebäudemanagement (TGM) in der Verantwortung des BMVBS mit dem Ziel
Soll
2013
1 000 €
der sofortigen Aktivierung von Synergieeffekten und der Vermeidung von Personalaufwuchs zusammengefasst worden.
Es besteht Einvernehmen, das TGM in das gegenwärtig von
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben entwickelte einheitliche Liegenschaftsmanagement des Bundes zu übernehmen,
wenn dieses über eine ressortübergreifende Kompetenz verfügt
und die vorgenannten Dienstliegenschaften der Nutzer entsprechend den Regelungen des Gesetzes zur Gründung einer
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Errichtungsgesetz der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vom 3. Dezember 2004)
eingebunden werden.
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
2
2
-
-
2
2
-
-
Ausgaben
2 743
47
102
2 702
72
102
+41
-25
-
509
2 797
50
20
Gesamtausgaben....................................................
2 892
2 892
2 876
2 876
+16
+16
650
650
2 867
2 867
27
114
- 270 -
1228 Gemeinschaftsdienste
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-011
2
2
-
2 743
2 797
Aus Hauptgruppe 5..................................................................................
47
Aus Hauptgruppe 7..................................................................................
68
Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
34
2 702
27
72
114
68
376
34
133
Zusammen...............................................................................................
2 892
2 876
650
2 867
312
359
297
2 431
2 343
2 500
-
-
-
18
43
31
10
10
14
-011
-
-
-
-011
3
3
-
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.
-011
-011
-011
F
-011
50
20
- 271 -
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
-011
-
-
-
-011
5
5
4
-011
1
1
-
-011
-
-
-
68
68
-
-
-
-
-
-
-
(44)
(44)
-011
5
5
-
-011
5
5
1
34
34
20
Haushaltsvermerk:
F
-011
F
-011
-011
Titelgruppe 55
Erläuterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
2.
2.1
2.2
Erstbeschaffung
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
17
9
8
34
- 272 -
1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der
Richterinnen und Richter des Einzelplans 12
Vorbemerkung
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz
über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung,
dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen
Soll
2013
1 000 €
Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamten
und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit
dem Bund beruht.
Veränderung
gegenüber
2012
1 000 €
Soll
2012
1 000 €
Ausgabereste
2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
120
120
-
101
120
120
-
101
Ausgaben
222 085
378
205 288
368
+16 797
+10
203 917
604
Gesamtausgaben....................................................
222 463
222 463
205 656
205 656
+16 807
+16 807
204 521
204 521
- 273 -
Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der 1267
Titel
Funktion
Soll
2013
1 000 €
Zweckbestimmung
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Einnahmen
-018
-
-
-
120
100
79
Übrige Einnahmen
232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes
-018
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 634 03, Kap. 1203
Tit. 634 03, 634 13, 634 43, Kap. 1204 Tit. 634 03, Kap. 1205
Tit. 634 03, Kap. 1208 Tit. 634 03, 634 23, Kap. 1209 Tit. 634 03,
Kap. 1216 Tit. 634 03, 634 13, 634 23, 634 43, Kap. 1221 Tit. 634 03,
634 13, 634 23, Kap. 1227 Tit. 634 03, Kap. 1228 Tit. 634 03 und
Kap. 1267.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 634 03,
Kap. 1203 Tit. 634 03, 634 13, 634 43, Kap. 1204 Tit. 634 03, Kap. 1205
Tit. 634 03, Kap. 1208 Tit. 634 03, 634 23, Kap. 1209 Tit. 634 03,
Kap. 1216 Tit. 634 03, 634 13, 634 23, 634 43, Kap. 1221 Tit. 634 03,
634 13, 634 23, Kap. 1227 Tit. 634 03, Kap. 1228 Tit. 634 03 und
Kap. 1267.
Erläuterungen:
Bezeichnung
1. Einnahmen aus Abfindungen und Versorgungszuschlägen, die dem
Versorgungsfonds zuzuführen sind.................................................
2. Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Beteiligungen an
Versorgungslasten...........................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000 €
100
20
120
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
- 274 -
1267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2013
1 000 €
Soll 2012
Reste 2012
1 000 €
Ist
2011
1 000 €
Personalausgaben
431 57 Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, der
-018 Parlamentarischen Staatssekretärin und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren
1 216
1 259
1 135
184 512
169 764
168 215
5 624
4 537
5 221
79
100
77
30 654
29 628
29 269
-
-
-
378
368
604
20
22
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden auch Übergangsgelder für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung (§ 14 Bundesministergesetz) und für ehemalige Parlamentarische
Staatssekretärinnen und Parlamentarische Staatssekretäre (§ 6 ParlStG) gewährt.
432 57 Versorgungsbezüge
-018
Erläuterungen:
Aus dem Titel werden auch die Bezüge der in den einstweiligen Ruhestand versetzten
Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter vom Ersten des auf den
Beginn des einstweiligen Ruhestandes folgenden Monats an gewährt.
Hieraus wird auch der einmalige Ausgleich gemäß § 48 BeamtVG gezahlt.
434 57 Zuführung an die Versorgungsrücklage
-018
443 57 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen
-018
446 57 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften
-018
-018
632 57 Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten
-018
281 57 Sonstige Erstattungen aus dem Inland
-018
- 275 -
Aufwandsentschädigungen,
Besondere Personalausgaben
12
Haushaltsvermerk:
In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben
veranschlagt:
1.
Aufwandsentschädigungen
1.1 Der Bundesminister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €)
bei folgendem Titel:
Kap. 1201 Tit. 421 01.
1.2 Die Parlamentarischen Staatssekretäre erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich je 2 760,98 €
(monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel:
Kap. 1201 Tit. 421 01.
1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, 428 02, 428 11,
Kap. 1204 Tit. 422 01, 422 11, 428 01,
Kap. 1205 Tit. 428 01,
Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01, 428 02,
Kap. 1209 Tit. 422 01,
Kap. 1211 Tit. 428 01,
Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, 428 11,
Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1216 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1221 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1227 Tit. 422 01 und 428 01.
1.4 Lehrentschädigung (Prüfungs- und Vertragsvergütung) bei folgenden Titeln:
Kap. 1211 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1221 Tit. 422 01 und 428 01.
1.5 Aufwandsentschädigung für Flugsicherungspersonal bei folgenden Titeln:
Kap. 1216 Tit. 422 21 und 428 21.
1.6 Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.500 € an Tarifbeschäftigte für ein Studium im Rahmen
eines deutsch-französischen Master - Programms zur Vorbereitung auf europäische und internationale Aufgaben Masters of European Governance and Administration (MEGA) - in entsprechender Anwendung des § 17 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) bei folgendem Titel:
Kap. 1201 Tit. 428 01.
2.
2.1 Entschädigung gemäß § 11 Abs. 1 Buchst. d BMinG i. V. m. § 5 Abs. 1 ParlStG in Höhe von jährlich 1 840,65 €
(monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel:
Kap. 1201 Tit. 421 01.
2.2 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel:
Kap. 1201 Tit. 428 01.
- 276 -
12
Aufwandsentschädigungen,
2.3 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 18 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis
zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 422 01, 428 01,
Kap. 1203 Tit. 422 01, 428 01, 428 02,
Kap. 1204 Tit. 422 01, 422 11, 428 01, 428 11,
Kap. 1205 Tit. 428 01,
Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01, 428 02,
Kap. 1211 Tit. 422 01,
Kap. 1212 Tit. 422 01,
Kap. 1214 Tit. 422 01,
Kap. 1216 Tit. 428 01,
Kap. 1221 Tit. 422 01 und
Kap. 1227 Tit. 428 01.
2.4 Schulbeihilfen bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 422 01,
Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11, 427 49, 428 01, 428 02, 428 11,
Kap. 1208 Tit. 422 01, 428 01 und 428 02.
2.5 Abfindungen und Übergangsgeld bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 428 01,
Kap. 1203 Tit. 422 01, 422 11 und
Kap. 1208 Tit. 422 01.
2.6 Nachversicherung bei folgendem Titel:
Kap. 1216 Tit. 422 21.
Ausgaben für Rückstellungen der DFS für die anteilige Absicherung der Versorgungsansprüche der zur DFS überwechselnden Mitarbeiter aus der Abt. V des LBA (§ 5 Abs. 11 der Rahmenvereinbarung mit der DFS).
2.7 Vergütung nach § 6 Abs. 2 BNV für die Bundesbeauftragte oder für den Bundesbeauftragten für das Bergmannssiedlungsvermögen in Höhe von jährlich 1 840,68 € (monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel:
Kap. 1201 Tit. 422 01.
2.8 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewährt
werden, bei folgenden Titeln:
Kap. 1201 Tit. 427 09, 428 01,
Kap. 1203 Tit. 427 09, 427 19, 428 01, 428 02, 428 11,
Kap. 1204 Tit. 427 09, 428 01, 428 11,
Kap. 1205 Tit. 427 09, 428 01,
Kap. 1208 Tit. 427 09, 428 01, 428 02,
Kap. 1209 Tit. 427 09, 428 01,
Kap. 1211 Tit. 427 09, 427 29, 428 01, 428 21,
Kap. 1214 Tit. 427 09, 428 01,
Kap. 1216 Tit. 428 01, 428 11, 428 21, 428 41,
Kap. 1221 Tit. 427 09, 428 01, 428 11,
Kap. 1227 Tit. 427 09, 428 01 und
Kap. 1228 Tit. 428 01.
- 277 -
Übersicht 1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
eingegangene Verpflichtungen
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Kapitel 1201
518 02 - Mieten und Pachten im
Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
21 315 a)
b)
c)
63 945
-
21 315
21 315
21 315
-
-
712 01 - Baumaßnahmen von
mehr als 1 000 000 € im Einzelfall
2 250 a)
b)
c)
13 468
-
2 190
5 620
-
5 530
-
128
-
-
-
522 a)
b)
c)
282
-
141
-
141
-
-
-
-
-
170 566 a)
b)
c)
282
13 468
63 945
141
2 190
141
5 620
21 315
5 530
21 315
128
21 315
-
-
531 01 - Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
1 964 a)
b)
c)
800
2 080
1 240
800
800
640
611
640
309
320
-
-
531 17 - Weiterentwicklung des
Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutschland
720 a)
b)
c)
600
3 000
600
-
600
600
600
1 200
-
531 19 - Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform
1 000 a)
b)
c)
1 500
-
700
500
300
-
-
532 13 - Wissenschaftliche und
allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen Fachgebieten
der Verkehrsverwaltung
5 775 a)
b)
c)
4 348
5 730
3 600
2 593
1 960
1 755
1 460
1 100
2 310
1 100
1 400
-
-
368 a)
b)
c)
210
-
70
70
70
-
-
532 18 - Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung -Technische Hilfe für Verkehrsinfrastrukturvorhaben -
- a)
b)
c)
1 608
1 000
2 500
541
600
528
200
1 300
539
200
1 000
200
-
-
545 01 - Konferenzen, Tagungen,
Messen und Ausstellungen
1 216 a)
b)
c)
235
235
235
235
-
-
-
-
632 01 - Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) Zuschüsse an Länder
990 a)
b)
c)
400
1 000
300
100
600
400
-
-
-
683 01 - Finanzbeitrag an die
Seeschifffahrt
57 800 a)
b)
c)
289
40 000
27 500
289
16 000
16 000
6 900
8 000
9 200
11 400
-
-
683 03 - Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der Binnenschifffahrt
2 534 a)
b)
c)
1 165
2 254
2 254
911
845
254
845
845
564
845
564
-
-
526 02 - Sachverständige
Summe des Kapitels 1201
Kapitel 1202
532 16 - Kostenbeteiligung an
Sekretariaten
- 278 -
12
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
683 04 - Aufbau und Einführung
eines deutschlandweiten interoperablen Fahrgeldmanagements
("e-ticketing")
- a)
b)
c)
620
-
620
-
-
-
-
-
-
686 01 - Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) Zuschüsse an Gesellschaften
des privaten Rechts
2 000 a)
b)
c)
125
1 200
1 600
125
400
800
800
800
-
-
-
686 07 - Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle
11 500 a)
b)
c)
2 000
2 000
2 000
2 000
-
-
-
-
686 09 - Initiative Metaplattform
zur Verkehrsinformation
2 000 a)
b)
c)
132
3 900
1 000
132
1 500
1 200
400
1 200
-
600
-
-
791 01 - Infrastrukturbeschleunigungsprogramm
290 000 a)
b)
c)
500 000
259 000
320 000
60 000
75 000
60 000
73 000
60 000
73 000
38 000
-
791 02 - Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II
600 000 a)
b)
c)
150 000
-
150 000
-
-
-
-
891 01 - Baukostenzuschüsse für
Investitionen in die Schienenwege der nicht bundeseigenen Eisenbahnen
25 000 a)
b)
c)
18 000
-
6 500
6 500
3 000
2 000
-
8 000 a)
b)
c)
25 000
11 200
15 000
10 000
6 400
3 600
1 200
-
-
- a)
b)
c)
15 000
-
5 000
-
-
-
10 000
892 41 - Zuschüsse an private
Unternehmen für Investitionen in
den Kombinierten Verkehr
92 700 a)
b)
c)
24 500
142 360
185 400
24 500
49 660
55 620
18 540
37 080
18 540
37 080
111 240
-
892 42 - Investitionszuschüsse
an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und Reaktivierung von Gleisanschlüssen
14 000 a)
b)
c)
25 200
2 800
11 200
8 400
2 800
5 600
-
-
-
-
531 61 - Studien, Untersuchungen, Gutachten sowie Projektbegleitung
1 000 a)
b)
c)
355
1 840
2 130
355
420
1 420
180
1 350
600
-
-
682 62 - Verwaltungsausgaben
des Projektträgers
1 000 a)
b)
c)
1 400
-
700
700
-
-
-
-
-
683 61 - Zuwendungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
18 251 a)
b)
c)
15 401
14 942
10 850
8 445
1 772
4 825
5 502
6 100
2 131
5 001
2 600
2 667
2 150
-
-
892 02 - Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland
(TVE)
896 04 - Zuschuss zum Erweiterungsbau des Großaquariums
des Ozeaneums in Stralsund
Tgr. 04
Tgr. 06
- 279 -
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
891 61 - Modellvorhaben und
Demonstrationsprojekte im Bereich nationales Innovationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
36 900 a)
b)
c)
30 685
40 819
14 600
14 297
4 420
11 410
10 499
8 500
4 978
13 540
6 100
12 360
-
-
-
1 199 495 a)
b)
c)
80 628
810 360
716 619
54 208
427 812
18 772
173 386
295 181
7 648
134 135
126 514
75 027
132 484
152 440
10 000
22 743 a)
b)
c)
12 519
597
133
537
199
537
199
404
199
10 908
-
-
521 11 - Unterhaltung der Bundeswasserstraßen
56 387 a)
b)
c)
4 100
40 000
40 000
4 100
30 000
10 000
30 000
10 000
-
-
-
521 14 - Aufwendungen für die
maritime Notfallvorsorge und
verkehrsbezogener Feuerschutz
25 900 a)
b)
c)
152 500
1 000
1 000
19 700
1 000
19 800
1 000
19 800
-
20 000
-
73 200
-
-
13 000 a)
b)
c)
6 470
10 000
9 800
4 870
5 000
1 600
4 000
4 800
1 000
4 000
1 000
-
-
711 11 - Kleine Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten
4 400 a)
b)
c)
1 000
1 000
1 000
1 000
-
-
-
-
5 000 a)
b)
c)
3 500
3 500
2 500
1 000
2 500
1 000
-
-
-
780 11 - Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur
202 000 a)
b)
c)
15 072
140 000
161 000
12 182
90 000
2 890
40 000
100 600
10 000
50 300
10 100
-
-
780 12 - Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen
600 000 a)
b)
c)
419 567
410 000
470 000
234 113
180 000
130 704
130 000
210 000
44 750
70 000
150 000
10 000
20 000
80 000
10 000
30 000
-
780 14 - Aus- und Neubau von
Betriebswegen an Bundeswasserstraßen
1 296 a)
b)
c)
1 200
800
800
400
500
300
-
-
-
811 11 - Erwerb von Fahrzeugen
31 100 a)
b)
c)
9 195
32 000
28 000
5 025
14 000
4 170
10 000
10 500
8 000
9 500
8 000
-
-
811 12 - Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsorge
7 000 a)
b)
c)
700
5 500
5 500
700
3 500
2 000
3 500
2 000
-
-
-
812 11 - Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
7 500 a)
b)
c)
2 000
6 000
6 000
2 000
4 000
2 000
4 000
2 000
-
-
-
Kapitel 1203
Tgr. 01
- 280 -
12
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Tgr. 03
8 705 a)
b)
c)
10 800
6 300
5 000
5 000
5 950
800
350
-
-
-
544 51 - Forschung, Untersuchungen und Ähnliches
7 286 a)
b)
c)
3 200
4 950
1 950
3 200
3 000
1 500
1 500
450
450
-
-
-
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen
Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen
340 a)
b)
c)
340
280
70
150
120
120
80
80
-
-
1 500 a)
b)
c)
800
800
800
800
-
-
-
-
- a)
b)
c)
7 140
4 500
5 140
2 000
4 500
-
-
-
-
1 490 a)
b)
c)
500
500
500
500
-
-
-
-
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke
1 000 a)
b)
c)
610
3 950
3 650
610
300
3 000
3 000
650
650
-
-
-
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen
Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen
1 838 a)
b)
c)
1 000
1 000
1 000
1 000
-
-
-
-
8 306 a)
b)
c)
11 300
500
700
7 500
-
3 800
500
700
-
-
-
-
1 884 879 a)
b)
c)
624 714
692 699
746 877
294 000
347 743
162 964
212 087
386 669
64 550
91 557
230 829
30 000
20 404
99 379
73 200
20 908
30 000
-
3 522 a)
b)
c)
500
-
500
-
-
-
-
21 145 a)
b)
c)
500
-
500
-
-
-
-
Tgr. 05
Erweiterungsbauten
Tgr. 55
812 55 - Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
Kapitel 1204
Tgr. 55
- 281 -
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Kapitel 1205
532 02 - Ausgaben für OnlineAbwicklung von Einzahlungen im
Rahmen des Straßenkontrolldienstes durch Private
150 a)
b)
c)
120
-
-
-
-
-
120
-
-
52 768 a)
b)
c)
120
-
-
-
-
-
120
-
-
5 387 a)
b)
c)
5 381
-
5 381
-
-
-
-
-
-
518 01 - Mieten und Pachten
2 002 a)
b)
c)
1 920
1 920
1 920
1 920
-
-
-
-
1 089 a)
b)
c)
1 657
-
823
834
-
-
-
-
-
- a)
b)
c)
84 670
-
21 168
16 935
25 399
21 168
-
70 882 a)
b)
c)
5 381
3 577
86 590
5 381
2 743
834
23 088
16 935
25 399
21 168
-
7 500 a)
b)
c)
13 380
1 500
4 430
4 750
500
4 200
500
500
-
-
684 01 - Zuschüsse der KfWFörderbank zur Förderung der
Anschaffung emissionsarmer
schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss)
15 750 a)
b)
c)
12 000
12 600
12 000
12 600
-
-
-
-
684 02 - Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit
in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)
293 550 a)
b)
c)
275 200
100 000
275 200
100 000
-
-
-
-
684 03 - Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung
in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und
Weiterbildungs-Programm)
85 000 a)
b)
c)
85 680
45 220
75 000
70 380
14 620
15 300
15 300
28 000
15 300
28 000
19 000
-
-
639 352 a)
b)
c)
386 023
642 000
339 000
300 476
320 000
85 547
80 000
159 000
42 000
80 000
50 000
20 000
150 000
80 000
-
Kapitel 1208
Kapitel 1209
Tgr. 01
741 11 - Bedarfsplanmaßnahmen
(Bundesautobahnen)
- 282 -
12
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
(Bundesstraßen)
108 787 a)
b)
c)
183 855
165 000
30 000
120 758
75 000
63 097
50 000
-
30 000
10 000
20 000
-
10 000
-
741 31 - Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen
(Bundesautobahnen)
310 150 a)
b)
c)
35 287
85 000
270 000
27 548
65 000
7 739
12 000
180 000
8 000
60 000
30 000
-
-
741 32 - Erhaltung (Bundesauto- 1 563 100 a)
bahnen)
b)
c)
96 818
935 557
934 800
73 860
500 000
19 629
150 000
500 000
3 329
80 000
150 000
50 000
80 000
155 557
204 800
-
741 42 - Erhaltung (Bundesstraßen)
183 402 a)
b)
c)
9 232
192 000
172 000
8 632
120 000
600
60 000
100 000
12 000
60 000
12 000
-
-
742 11 - Bau und Erhaltung von
Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesautobahnen)
130 000 a)
b)
c)
21 198
62 000
65 000
17 328
46 000
3 870
8 000
45 000
8 000
12 000
8 000
-
-
823 12 - Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie
Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen (Bundesautobahnen, A-Modell)
190 000 a)
b)
c)
4 552 917
3 287 050
3 200 000
185 930
-
153 143
-
124 335
-
128 701
-
3 960 808
-
3 287 050
3 200 000
823 22 - Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie
Erwerb von privat vorfinanzierten
unbeweglichen Sachen (F-Modell)
- a)
b)
c)
99 000
-
-
-
-
-
-
99 000
-
4 385 607 a)
b)
c)
5 371 010
5 813 407
5 199 900
804 912
1 432 250
348 925
380 050
1 125 100
127 664
199 500
400 500
128 701
100 000
189 500
3 960 808
305 557
284 800
3 396 050
3 200 000
3 500 a)
b)
c)
3 000
2 900
1 100
1 000
1 100
900
1 000
800
-
-
534 01 - Verkehrswirtschaftliche
Untersuchungen
3 100 a)
b)
c)
865
3 480
2 300
590
1 680
275
900
1 300
900
600
400
-
-
820 a)
b)
c)
700
500
500
100
300
100
100
100
-
-
9 450 a)
b)
c)
757
5 000
10 000
757
3 000
1 000
5 000
1 000
3 000
2 000
-
-
521 11 - Betriebsdienst (Bundesautobahnen)
499 000 a)
b)
c)
1 029
-
741
-
211
-
22
-
22
-
33
-
-
521 21 - Betriebsdienst
(Bundesstraßen)
425 083 a)
b)
c)
240
-
140
-
100
-
-
-
-
-
Kapitel 1210
543 01 - Veröffentlichung und
Dokumentation
Tgr. 01
- 283 -
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
711 12 - Hochbauten an Bundesautobahnen bis 1 000 000 €
Baukosten
17 300 a)
b)
c)
420
6 000
7 000
420
3 000
2 000
4 000
1 000
2 000
1 000
-
-
711 22 - Hochbauten an
Bundesstraßen bis 1 000 000 €
Baukosten
10 400 a)
b)
c)
250
5 000
5 000
250
3 000
1 000
3 000
1 000
1 000
1 000
-
-
712 12 - Hochbauten an Bundesautobahnen über 1 000 000 €
Baukosten
10 300 a)
b)
c)
1 182
9 140
6 000
1 082
6 140
100
2 000
3 000
1 000
2 000
1 000
-
-
712 22 - Hochbauten an
Bundesstraßen über 1 000 000 €
Baukosten
8 000 a)
b)
c)
5 000
5 000
3 000
1 000
3 000
1 000
1 000
1 000
-
-
(Bundesstraßen)
50 090 a)
b)
c)
69 252
8 000
29 000
41 149
-
28 103
11 000
8 000
9 000
9 000
-
-
741 41 - Um- und Ausbau,
Lärmschutzmaßnahmen
(Bundesstraßen)
177 930 a)
b)
c)
16 310
161 000
165 000
14 475
96 000
1 835
45 000
100 000
20 000
45 000
20 000
-
-
741 42 - Erhaltung (Bundesstraßen)
754 384 a)
b)
c)
75 054
617 615
640 000
64 430
377 615
10 474
150 000
400 000
150
90 000
150 000
90 000
-
-
742 21 - Bau und Erhaltung von
Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesstraßen)
32 000 a)
b)
c)
19 200
19 000
11 200
5 000
11 000
3 000
5 000
3 000
-
-
743 32 - Baukostenzuschüsse
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich
der Bundesautobahnen
- a)
b)
c)
16 000
150 000
100 000
8 000
60 000
8 000
60 000
60 000
30 000
40 000
-
-
-
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich
der Bundesstraßen
- a)
b)
c)
5 000
80 000
70 000
5 000
40 000
30 000
40 000
10 000
30 000
-
-
-
745 21 - Maßnahmen nach dem
Eisenbahnkreuzungsgesetz
(EKrG) (Bundesstraßen)
10 000 a)
b)
c)
4 231
7 000
7 000
3 723
4 000
508
2 000
4 000
1 000
2 000
1 000
-
-
746 22 - Bau von Radwegen
einschließlich Erhaltung
(Bundesstraßen)
60 000 a)
b)
c)
9 674
35 695
40 000
8 155
15 695
1 519
15 000
20 000
5 000
15 000
5 000
-
-
811 12 - Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen)
21 000 a)
b)
c)
10 000
10 000
8 000
2 000
8 000
2 000
-
-
-
811 22 - Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen)
13 000 a)
b)
c)
8 000
8 000
6 000
2 000
6 000
2 000
-
-
-
812 12 - Erwerb von Geräten
(einschl. Stahlflachstraßen) und
Maschinen mit Ausgaben von
mehr als 5 000 € im Einzelfall
(Bundesautobahnen)
13 500 a)
b)
c)
8 000
8 000
6 000
2 000
6 000
2 000
-
-
-
- 284 -
12
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
812 22 - Erwerb von Geräten und
Maschinen mit Ausgaben von
mehr als 5 000 € im Einzelfall
(Bundesstraßen)
9 500 a)
b)
c)
5 000
5 000
4 000
1 000
4 000
1 000
-
-
-
823 12 - Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte
146 112 a)
b)
c)
559 716
-
142 731
-
148 168
-
101 604
-
77 529
-
89 684
-
-
823 22 - Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte
69 491 a)
b)
c)
365 447
-
76 302
-
76 434
-
74 954
-
54 928
-
82 829
-
-
2 444 215 a)
b)
c)
1 125 427
1 146 830
1 139 700
367 945
649 930
275 727
323 000
690 700
176 730
173 900
313 700
132 479
135 300
172 546
-
-
532 08 - Straßenverkehrszählung
an Bundesfernstraßen
220 a)
b)
c)
5
150
150
5
70
50
70
30
50
30
-
-
532 09 - Vertiefte Erhebungen
von Unfällen und deren Ursachen
760 a)
b)
c)
750
-
500
250
-
-
-
686 01 - Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung
der Straßeninfrastruktur
1 000 a)
b)
c)
700
-
400
200
100
-
-
4 166 a)
b)
c)
383
1 900
1 900
358
1 200
25
500
1 200
200
500
200
-
-
38 705 a)
b)
c)
388
2 050
3 500
363
1 270
25
550
2 170
230
1 000
330
-
-
691 a)
b)
c)
111
990
-
111
330
330
-
330
-
-
-
-
1 068 a)
b)
c)
1 568
-
1 568
-
-
-
-
-
-
687 01 - Beiträge an internationale Organisationen
105 032 a)
b)
c)
260 769
-
40 669
-
49 500
-
51 000
-
43 900
-
75 700
-
-
687 03 - EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten
1 530 a)
b)
c)
4 590
-
1 530
1 530
-
1 530
-
-
-
-
712 02 - Neubauten, größere
Um- und Erweiterungsbauten
sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke
7 800 a)
b)
c)
2 006
8 778
1 506
4 020
500
4 758
-
-
-
Kapitel 1211
Kapitel 1214
685 02 - Zuschüsse für Forschungsprogramme
- 285 -
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Tgr. 01
Ausstattungs- und Ausrüstungsgesgenständen
500 a)
b)
c)
500
-
500
-
-
-
-
-
Erweiterungsbauten
3 207 a)
b)
c)
1 123
1 095
1 023
100
1 095
-
-
-
-
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
7 986 a)
b)
c)
1 623
955
5 000
952
45
362
350
2 513
309
560
771
810
906
-
532 55 - Ausgaben für Aufträge
und Dienstleistungen
2 710 a)
b)
c)
69
1 500
69
-
500
500
500
-
-
12 444 a)
b)
c)
25 705
-
5 525
8 430
-
7 650
-
4 100
-
-
-
292 099 a)
b)
c)
264 140
35 869
16 373
43 369
10 459
49 862
10 740
8 128
51 309
10 570
6 029
43 900
4 100
1 310
75 700
906
-
- a)
b)
c)
161
88
46
53
-
44
19
18
36
33
-
69 311 a)
b)
c)
161
88
46
53
-
44
19
18
36
33
-
87 068 a)
b)
c)
278 205
-
77 283
-
52 713
-
52 150
-
46 100
-
49 959
-
-
831 12 - Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung
von Kapitalrücklagen
168 000 a)
b)
c)
311 000
142 000
-
-
-
-
-
311 000
142 000
861 11 - Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der
Bund beteiligt ist
1 000 a)
b)
c)
1 000
1 000
-
-
-
-
-
1 000
1 000
386 418 a)
b)
c)
278 205
312 000
143 000
77 283
-
52 713
-
52 150
-
46 100
-
49 959
-
312 000
143 000
Tgr. 55
Kapitel 1216
681 01 - Studienbeihilfen an
Nachwuchskräfte für das Luftfahrt-Bundesamt
Kapitel 1217
896 01 - Deutscher Beitrag zum
Aufbau des europäischen Erdbeobachtungsprogramms "Global
Monitoring for Environment and
Security" (GMES)
Tgr. 01
- 286 -
12
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Kapitel 1218
4 167 a)
b)
c)
1 073
3 200
3 200
833
2 000
240
850
2 000
350
850
350
-
-
1 672 234 a)
b)
c)
1 073
3 200
3 200
833
2 000
240
850
2 000
350
850
350
-
-
10 000 a)
b)
c)
4 400
27 100
10 330
2 200
8 300
2 200
8 300
-
10 500
-
10 330
-
-
83 046 a)
b)
c)
4 400
27 100
10 330
2 200
8 300
2 200
8 300
-
10 500
-
10 330
-
-
1 100 a)
b)
c)
420
300
220
100
300
100
-
-
-
-
634 04 - Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des
Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG)
99 661 a)
b)
c)
99 661
-
99 661
-
-
-
-
745 01 - Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
(Baulast Bund)
12 780 a)
b)
c)
3 360
10 200
5 200
3 090
7 200
270
2 000
3 700
1 000
1 000
500
-
-
861 01 - Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
25 000 a)
b)
c)
50 000
-
25 000
25 000
-
-
-
-
-
(Baulast: Länder)
17 900 a)
b)
c)
3 800
14 500
14 500
3 600
10 000
200
3 000
10 000
1 500
3 000
1 500
-
-
(Baulast: Kommunen)
50 300 a)
b)
c)
8 348
41 000
41 000
7 068
26 000
1 280
10 000
26 000
5 000
10 000
5 000
-
-
891 01 - Baukostenzuschüsse für 1 428 648 a)
Investitionen in die Schienenweb)
ge der Eisenbahnen des Bundes
c)
5 833 753
2 403 185
1 990 857
1 039 459
176 185
1 041 777
200 000
104 458
900 814
168 000
195 000
736 095
286 000
292 000
2 115 608
1 573 000
1 399 399
-
100 000
350 000
-
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
200 000
-
Kapitel 1221
Kapitel 1222
der Europäischen Union für Investitionen in Transeuropäische
Verkehrsnetze im Bereich der
- a)
b)
c)
- 287 -
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes
- a)
b)
c)
45 608
150 000
170 000
30 694
70 000
12 374
50 000
70 000
2 540
30 000
50 000
30 000
20 000
-
891 05 - Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden
Schienenwegen der Eisenbahnen
des Bundes
100 000 a)
b)
c)
42 824
86 000
110 000
27 712
43 000
11 185
20 000
61 000
964
20 000
27 000
855
1 000
20 000
2 108
2 000
2 000
-
891 09 - Programm Seehafenhinterlandverkehr zur Beseitigung
von Engpässen im Güterverkehr
10 000 a)
b)
c)
6 000
4 000
-
6 000
4 000
-
-
-
-
-
3 724 a)
b)
c)
380
2 240
1 500
190
740
190
750
750
750
750
-
-
-
891 11 - Baukostenzuschüsse für 2 500 000 a)
einen Infrastrukturbeitrag zur Erb)
haltung der Schienenwege der
c)
2 500 000
12 500 000
2 500 000
-
2 500 000
2 500 000
2 500 000
5 000 000
-
- a)
b)
c)
482 000
-
-
-
-
-
-
482 000
-
10 040 453 a)
b)
c)
8 444 073
3 343 545
15 283 018
3 617 813
362 345
1 067 276
360 850
2 925 869
904 318
276 350
2 836 750
736 950
287 000
2 899 000
2 117 716
1 575 000
6 621 399
482 000
-
531 01 - Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe
sowie Projektbegleitung im Rahmen der "Initiative Immobiliendialog"
500 a)
b)
c)
100
-
100
-
-
-
-
661 05 - Zuschüsse im Rahmen
des Programms "Niedrigenergiehaus im Bestand" (einschl. Heizungsmodernisierung und Energiesparhäuser) der KfW-Bankengruppe - Abwicklung
28 750 a)
b)
c)
6 697
-
4 059
-
2 638
-
-
-
-
-
661 07 - Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW- Bankengruppe - Abwicklung
732 380 a)
b)
c)
3 563 861
-
702 069
-
631 090
-
592 864
-
531 689
-
1 106 149
-
-
661 08 - Zinszuschüsse im Rahmen des Programms " Altersgerecht Umbauen " der KfW- Bankengruppe
11 400 a)
b)
c)
107 994
-
17 477
-
15 105
-
15 836
-
15 836
-
43 740
-
-
Tgr. 01
532 11 - Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des
Netzzustandes
891 06 - Infrastrukturausrüstung
internationaler Korridore mit dem
Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS (European
Rail Traffic Management System)
Kapitel 1225
- 288 -
12
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
661 09 - Investitionsoffensive Infrastruktur für strukturschwache
Kommunen - Abwicklung
18 750 a)
b)
c)
86 740
-
36 700
-
25 200
-
24 840
-
-
-
-
686 09 - Nationale Kofinanzierung des ESF-Bundesprogramms
"Soziale Stadt - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"
7 900 a)
b)
c)
11 920
1 100
6 851
-
5 069
1 100
-
-
-
-
882 03 - Förderung von Investitionen in nationale UNESCOWelterbestätten - Abwicklung
40 729 a)
b)
c)
57 175
-
40 536
-
16 639
-
-
-
-
-
891 01 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms
zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW-Bankengruppe - Abwicklung
27 030 a)
b)
c)
163 875
-
23 900
-
73 700
-
62 700
-
3 575
-
-
-
891 02 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms
"Altersgerecht Umbauen" der
KfW-Bankengruppe
3 060 a)
b)
c)
8 450
-
6 450
-
1 000
-
1 000
-
-
-
-
882 11 - Zuweisungen an die
Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Städtebauförderung -neu-)
273 164 a)
b)
c)
318 564
432 250
432 250
136 519
113 750
113 761
136 500
113 750
68 284
113 750
136 500
68 250
113 750
68 250
-
882 12 - Zuweisungen zur Förderung von aktiven Stadt- und
Ortsteilzentren - Abwicklung
28 091 a)
b)
c)
38 098
-
26 244
-
11 854
-
-
-
-
-
882 13 - Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsund Entwicklungsmaßnahmen in
den alten Ländern (einschl. ehemaliger Westteil Berlins) - Abwicklung
13 621 a)
b)
c)
17 787
-
13 634
-
4 153
-
-
-
-
-
882 14 - Zuweisungen zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf (Soziale
Stadt) - Abwicklung
39 738 a)
b)
c)
50 298
-
37 290
-
13 008
-
-
-
-
-
882 15 - Zuweisungen für den
Stadtumbau West - Abwicklung
38 080 a)
b)
c)
186 034
-
175 349
-
10 685
-
-
-
-
-
Stadtumbau Ost - Abwicklung
44 102 a)
b)
c)
59 642
-
44 769
-
14 873
-
-
-
-
-
882 17 - Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen
in den neuen Ländern (einschl.
ehemaliger Ostteil Berlins) - Abwicklung
13 621 a)
b)
c)
19 965
-
15 163
-
4 802
-
-
-
-
-
Städtebaulichen Denkmalschutz
Ost - Abwicklung
31 032 a)
b)
c)
43 295
-
32 017
-
11 278
-
-
-
-
-
Tgr. 01
- 289 -
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Städtebaulichen Denkmalschutz
West - Abwicklung
12 490 a)
b)
c)
15 888
-
11 436
-
4 452
-
-
-
-
-
882 91 - Investitionspakt BundLänder-Gemeinden - Abwicklung
45 000 a)
b)
c)
42 755
-
42 755
-
-
-
-
-
-
882 92 - Zuweisungen zur Förderung von kleineren Städten und
Gemeinden - Abwicklung
4 545 a)
b)
c)
5 425
-
3 396
-
2 029
-
-
-
-
-
663 34 - Zuschüsse zur Deckung
laufender Aufwendungen
1 167 a)
b)
c)
3
505
618
1
187
1
78
300
1
78
78
78
78
84
162
-
863 34 - Darlehen
3 112 a)
b)
c)
1 590
1 590
1 365
225
1 365
225
-
-
-
893 34 - Zuschüsse für Investitionen
1 718 a)
b)
c)
1 480
1 480
555
770
555
155
770
155
-
-
531 51 - Studien, Untersuchungen, Gutachten, Wettbewerbe
sowie Projektbegleitung
1 000 a)
b)
c)
207
824
945
187
324
20
300
445
200
300
200
-
-
893 51 - Pilotprojekte
1 000 a)
b)
c)
1 040
776
655
695
276
345
300
155
200
300
200
-
-
532 66 - Studien und Untersuchungen
2 778 a)
b)
c)
1 297
1 883
3 096
806
478
491
756
967
649
1 018
1 111
-
-
882 66 - Modellvorhaben
2 778 a)
b)
c)
3 701
2 111
2 321
2 378
755
1 323
756
143
600
1 067
1 111
-
-
532 85 - Modellvorhaben der
Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm)
3 709 a)
b)
c)
2 132
2 191
3 654
2 132
712
1 479
862
1 368
1 424
-
-
1 101 a)
b)
c)
210
827
827
210
605
222
605
222
-
-
-
544 82 - Forschung und Untersuchungen im Baubereich
4 865 a)
b)
c)
72
2 430
1 780
72
1 355
1 075
1 705
75
-
-
-
Tgr. 03
Tgr. 05
Tgr. 06
Tgr. 08
- 290 -
12
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
686 81 - Zuwendungen für Antragsforschung im Baubereich
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
6 000 a)
b)
c)
3 115
5 769
4 318
3 115
1 200
4 569
3 005
1 313
-
-
-
3 142 027 a)
b)
c)
4 816 240
452 636
454 734
1 386 210
121 562
963 516
147 030
125 057
765 525
115 632
143 236
551 100
68 328
118 029
1 149 889
84
68 412
-
725 05 - Baumaßnahmen für den
Deutschen Bundestag und die
Bundesregierung im Parlamentsviertel in Berlin
41 950 a)
b)
c)
6 500
24 500
5 000
1 500
19 500
4 000
1 000
-
-
731 01 - Baumaßnahmen für den
Bundesrat
1 000 a)
b)
c)
100
24 100
100
10 600
9 400
4 100
-
-
894 02 - Zuschüsse für Investitionen zur Wiedererrichtung des
Berliner Schlosses - Bau des
Humboldt-Forums im Schlossareal Berlin
- a)
b)
c)
74 000
100 000
-
42 000
52 000
32 000
24 000
24 000
-
-
519 11 - Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen
2 800 a)
b)
c)
7 000
-
5 600
1 400
-
-
-
725 11 - Kleine Baumaßnahmen
1 150 a)
b)
c)
3 000
-
2 400
600
-
-
-
526 44 - Planungskosten für
Baumaßnahmen im Parlamentsviertel
11 370 a)
b)
c)
3 300
2 700
2 250
1 050
2 050
550
100
-
-
526 47 - Planungskosten für
Baumaßnahmen des Bundesrates
2 100 a)
b)
c)
3 400
4 600
1 300
1 300
2 100
800
1 700
800
-
-
663 61 - Zuschüsse zur Deckung
laufender Aufwendungen
700 a)
b)
c)
4 107
430
680
1 201
60
862
60
50
605
60
80
347
40
80
1 092
210
440
30
863 61 - Darlehen
900 a)
b)
c)
150
800
800
150
650
150
650
150
-
-
-
893 61 - Zuschüsse für Investitionen
400 a)
b)
c)
2 400
-
400
-
400
-
400
-
400
-
800
-
-
69 837 a)
b)
c)
6 657
88 530
167 380
1 751
9 360
1 262
46 060
94 950
1 005
32 860
41 880
747
40
30 080
1 892
210
440
30
Kapitel 1226
Tgr. 01
Tgr. 04
Tgr. 06
- 291 -
Übersicht 1
sowie
Zweckbestimmung
Ausgabensoll
2013
a) Bis einschl.
31.12.2011
fällig ab 2013
12
davon fällig
2013
2014
2015
2016
Folgejahre
in
künftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2012
c) VE 2013
1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Kapitel 1227
8 010 a)
b)
c)
86 994
-
7 277
-
4 991
-
5 090
-
5 192
-
64 444
-
-
938 a)
b)
c)
100
-
-
100
-
-
-
91 499 a)
b)
c)
86 994
100
7 277
-
4 991
-
5 090
100
5 192
-
64 444
-
-
26 410 981 a)
b)
c)
21 109 732
12 745 432
24 035 854
6 663 686
3 378 010
2 948 614
1 669 410
5 700 727
2 155 989
1 051 158
4 139 657
1 675 169
555 045
3 662 842
7 666 274
1 901 759
7 179 598
4 190 050
3 353 030
Tgr. 55
Summe des Einzelplans 12
- 292 -
- 293 -
Personalhaushalt
Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt..............................................................................................................
294
Gesamtübersicht...................................................................................................................................................
295
1201 Bundesministerium................................................................................................................................................
297
1203 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Bundeswasserstraßen -........................................................
301
1204 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS............................................................
308
1205 Bundesamt für Güterverkehr.................................................................................................................................
310
1208 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie..................................................................................................
312
1209 Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen)..........................................................................
316
1211 Bundesanstalt für Straßenwesen..........................................................................................................................
318
1212 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................
321
1214 Deutscher Wetterdienst.........................................................................................................................................
324
1216 Luftfahrt-Bundesamt..............................................................................................................................................
327
1221 Eisenbahn-Bundesamt..........................................................................................................................................
333
1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung......................................................................................................
337
1228 Gemeinschaftsdienste...........................................................................................................................................
339
Übersichten
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen....................................................................
341
Stellenübersichten der Zuwendungsempfänger:
1202 Allgemeine Bewilligungen.....................................................................................................................................
344
- 294 -
12
Vorbemerkungen
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt
1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamtübersicht
und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen.
Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der
Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen.
Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausgewiesen,
die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks:
-
bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine
freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem
Ausscheiden aus dem Dienst
-
bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine
freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder
mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst
2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom
18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung.
3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2011 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt):
Kapitel
1201
1201
1203
1203
1203
1203
1205
1205
1208
1208
1211
1211
1212
1212
1214
1214
1214
1214
1214
1216
1216
1216
1221
1221
1227
1227
Zusammen
Titel
427 09
427 49
427 09
427 19
427 49
427 59
427 09
427 19
427 09
427 19
427 09
427 29
427 09
427 19
427 09
427 19
427 29
427 39
427 79
427 09
427 19
427 49
427 09
427 19
427 09
427 19
Arbeitskräfte
mit befristeten Verträgen
Auszubildende
43,1
8,3
8,7
22,6
59,3
18,8
20,0
41,0
17,0
17,0
46,0
21,7
39,5
3,0
120,0
3,5
20,5
41,5
10,0
20,0
1,0
49,5
5,0
27,0
233,7
867,6
44,5
23,0
18,0
48,0
14,5
9,5
18,0
35,0
-
637,0
1.338,8
4. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen zurzeit nicht vollständig für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans 12 (einschließlich
der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger) vor, weil durch Organisationsveränderungen und Organisationsuntersuchungen die vorliegenden Personalbedarfsermittlungen überholt und Neubemessungen sowie Aktualisierungen
notwendig geworden sind.
- 295 -
Gesamtübersicht
12
Gesamtübersicht
Planstellen, Stellen, Leerstellen
Kap.
Behörde
1
2
1201
1203
1204
1205
1208
1209
1211
1212
1214
1216
1221
1227
1228
Planstellen und Stellen
Bundesministerium.............................................
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- Bundeswasserstraßen -...................................
Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS................................
Bundesamt für Güterverkehr..............................
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.....................................................................
Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut
(Bundesfernstraßen)...........................................
Bundesanstalt für Straßenwesen.......................
Kraftfahrt-Bundesamt.........................................
Deutscher Wetterdienst......................................
Luftfahrt-Bundesamt...........................................
Eisenbahn-Bundesamt.......................................
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.....
Gemeinschaftsdienste........................................
Zusammen..........................................................
1201
1203
1204
1205
1208
1211
1212
1214
1216
1221
1227
1228
Beamtinnen und
Beamte
Tit. 422 .1
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
Tit. 428 .1
Zusammen
(Spalten 3 bis 6)
2013
2012
2013
2012
2013
2012
3
4
5
6
7
8
858,5
843,0
478,0
505,5
1 336,5
1 348,5
1 822,0
2 027,0
10 738,5
11 113,0
12 560,5
13 140,0
107,0
154,0
145,0
39,5
542,5
569,0
146,5
696,5
714,0
188,0
181,0
573,0
594,0
761,0
775,0
618,0
154,0
157,0
1 678,0
825,5
1 055,0
309,0
13,0
573,0
151,0
159,5
1 744,5
739,5
1 037,5
301,5
14,0
381,2
151,3
556,5
579,0
467,5
147,0
742,5
31,5
442,7
161,3
566,0
596,0
460,5
161,5
769,5
32,5
999,2
305,3
713,5
2 257,0
1 293,0
1 202,0
1 051,5
44,5
1 015,7
312,3
725,5
2 340,5
1 200,0
1 199,0
1 071,0
46,5
7 939,0
7 916,5
15 428,0
15 971,5
23 367,0
23 888,0
51,0
52,6
30,0
33,6
81,0
86,2
7,0
13,0
12,0
12,0
19,0
25,0
1,0
-
-
-
1,0
1,0
-
1,0
12,0
7,0
3,0
17,0
8,0
3,0
3,0
-
12,0
5,0
4,0
20,5
14,0
4,0
4,5
-
6,0
3,5
28,0
6,0
28,0
4,0
0,5
6,0
2,5
29,0
7,0
31,0
6,0
0,5
18,0
10,5
31,0
23,0
36,0
3,0
7,0
0,5
18,0
7,5
33,0
27,5
45,0
4,0
10,5
0,5
112,0
129,6
118,0
128,6
230,0
258,2
Leerstellen
Zusammen..........................................................
ku- und kw-Vermerke
Kap.
Dienststelle
Zusammen
1
2
3
1201
1203
1204
1208
1209
1211
1214
1216
1221
1227
ku-Vermerke
Zusammen..........................................................
kw-Vermerke
davon fällig
2013
2014
2015
2016
2017 ff.
Ersatz(plan)stellen
Sonstige
4
5
6
7
8
9
10
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
8,5
-
-
-
-
-
-
8,5
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
197,0
1,0
1,0
2,5
10,0
4,0
-
-
-
-
-
-
197,0
1,0
1,0
2,5
10,0
4,0
227,0
1,0
-
-
-
-
-
226,0
- 296 -
12
Kap.
1
1201
1203
1204
1205
1208
1209
1211
1212
1214
1216
1221
1227
1228
Gesamtübersicht
Dienststelle
Zusammen
2
3
Zusammen..........................................................
davon fällig
2013
2014
4
2015
2016
6
7
5
2017 ff.
Ersatz(plan)stellen
Sonstige
9
10
8
55,5
1,5
3,0
11,0
-
-
28,0
12,0
192,5
14,0
-
1,0
-
-
159,0
18,5
1,5
2,0
1,0
1,5
-
-
-
-
1,0
-
30,0
0,5
-
17,0
-
-
8,5
4,0
69,5
8,5
11,0
44,0
35,5
80,5
93,0
4,0
1,0
2,5
0,5
1,0
1,0
-
16,0
17,0
-
1,0
4,0
3,5
33,5
-
5,0
-
1,0
1,5
2,0
42,0
-
6,5
6,0
22,5
2,0
26,0
2,0
-
69,5
9,0
17,0
1,0
48,0
4,0
627,5
23,0
37,5
71,0
5,0
46,5
261,5
183,0
Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO
Stellen für Arbeitskräfte
mit befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar
Kap.
Kapitelbezeichnung
1
2
1202
1225
1226
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1
Tit. 425 .1, 426 .1, 428 .1
Tit. 427 .9
sowie entsprechende Kontierung im (Projektförderung / Aufträge Dritter) (Projektförderung / Aufträge Dritter)
Wirtschaftsplan
2013
2012
2013
2012
2013
3
4
5
6
7
2012
8
Allgemeine Bewilligungen...................................
Wohnungswesen und Städtebau........................
Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin
und Bonn............................................................
53,0
78,0
53,0
79,0
-
-
-
-
15,0
14,0
-
-
-
-
Zusammen..........................................................
146,0
146,0
-
-
-
-
- 297 -
Planstellen-/Stellenübersicht
Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
Neue Stellen, Stellenwegfall
und Umsetzungen mit ku/
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 11.....................
2,0
B 9......................
9,0
B 6......................
20,0
B 3......................
63,0
A 16.....................
37,0
A 15.....................
195,0
A 14.....................
108,5
A 13 h..................
52,5
2,0
9,0
20,0
63,0
37,0
192,0
103,5
50,5
2,0
7,0
14,0
54,3
33,8
189,7
96,1
46,4
4,0
8,0
4,0
1,0
2,0
2,0
1,0
-
-
1,0
1,0
-
-
1,0
-
1,0
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
15,0
159,0
64,5
33,0
4,0
4,0
15,0
161,0
63,5
33,5
4,0
4,0
15,0
154,4
44,4
14,0
12,0
5,0
2,0
2,0
-
4,0
-
-
-
-
2,5
-
-
-
1,0
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
11,0
22,0
14,0
7,0
5,0
11,0
24,0
10,0
3,0
2,0
10,7
21,0
8,0
6,0
3,0
2,0
4,0
3,0
-
-
-
2,0
-
2,0
-
-
-
-
-
-
A 6 e....................
A 5.......................
A 4.......................
A 2/3....................
Zusammen..........
9,0
16,0
7,0
1,0
10,0
16,0
8,0
1,0
9,9
16,0
1,0
-
-
1,0
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
858,5
843,0
763,7
29,0
10,0
1,0
-
2,0
7,5
-
-
2,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titel 428 01 - Erläuterungen
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 9)...............
2,0
AT (B 6)...............
5,0
AT (B 3)...............
9,0
AT B....................
3,0
Zusammen..........
19,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15....................
6,0
6,0
6,0
E 14....................
38,0
41,0
43,1
E 13....................
16,0
17,0
16,0
E 12....................
26,5
30,0
34,1
E 11.....................
28,0
30,5
35,4
E 10....................
5,0
5,0
11,3
E 9......................
35,0
34,0
44,1
E 8......................
119,0
119,0
117,8
E 7......................
9,0
9,0
10,0
E 6......................
115,0
120,5
116,7
E 5......................
40,0
47,5
50,2
E 4......................
16,0
20,0
24,0
E 3......................
24,5
26,0
27,7
E 2......................
1,7
Zusammen..........
478,0
505,5
538,1
1,0
-
1,0
3,5
1,5
4,5
6,5
1,5
-
-
-
-
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
-
-
-
-
-
-
1,0
18,5
-
-
-
10,0
-
-
-
-
-
Insgesamt...........
1,0
18,5
-
-
-
10,0
-
-
-
-
-
478,0
505,5
557,1
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
Zu A 15:
2 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden.
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 2,0 A 15, 1,0 A 12.
Zu Titel 428 01
Die folgende Stelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 9.
- 298 -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
2,0 B9; 5,0 B6; 9,0 B3; 3,0 A16; 1,0 A15; 3,2 A14; 4,7 A13g; 9,9 A12; 10,8 A11; 1,0 A10; 2,0 A9g; 0,5 A9m; 1,0 A8; 1,0 A7; 6,0 A4; 1,0 A2/3 (Zusammen: 61,1).
Daneben werden 55,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.
Zu Titel 428 01
Das Stellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzepts zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Stellen:
3,0 E14.
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
2,0 AT(B9); 5,0 AT(B6); 9,0 AT(B3); 3,0 ATB; 4,2 E14; 2,0 E13; 5,1 E12; 6,5 E11; 6,0 E10; 9,3 E9; 2,0 E5; 3,0 E4; 4,0 E3 (Zusammen: 61,1).
Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 15...................
B 3.....................
A 16...................
A 16...................
A 15...................
A 14...................
B 3.....................
B 3.....................
A 16...................
A 15...................
A 15...................
A 14...................
A 13 h................
A 14...................
B 6.....................
A 15...................
A 15...................
A 15...................
B 3.....................
A 14...................
Zusammen.........
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
19,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
18,0
Zusammen.........
26,0
28,6
A 15...................
A 14...................
A 5.....................
Zusammen.........
Insgesamt..........
3,0
2,0
1,0
6,0
51,0
3,0
2,0
1,0
6,0
52,6
E 9.....................
AT (B 3)..............
AT (B 3)..............
E 12...................
E 15...................
E 15...................
E 14...................
AT (B 3)..............
E 15...................
Zusammen.........
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
8,0
Zusammen.........
17,5
19,5
AT (B 3)..............
2,0
2,0
1.
1.1
1.2
Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR)
FDP-Fraktion des Deutschen Bundestages
1.3
SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages
1.4
1.5
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages
1.7
Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)
1.8
1.9
1.12
1.15
1.24
1.27
Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen - HABITAT (UNCHS-HABITAT)
Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum
Weltorganisation für Meteorologie (WMO)
Fraktion der Europäischen Volkspartei im Parlament der Europäischen Union
Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW)
Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)
2.
2.1
3.
3.1
Langfristige Beurlaubung
gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 1 EltZV, § 24 GAD
Sonstige Beurlaubung
Bundeskanzleramt
1.
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum
Autobahn Tank & Rast Holding GmbH
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)
Europarat
1.9
1.10
EU-Kommission
Europäische Konferenz der Verkehrsminister (ECMT)
2.
2.1
3.
3.1
gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Bundeskanzleramt
Zu Titel 428 01
- 299 -
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
AT B...................
E 15...................
E 6.....................
E 5.....................
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
1,0
1,0
1,5
6,5
30,0
1,0
1,0
1,0
1,1
6,1
33,6
3.2
Befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD
Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m................
-
-
2,0
B 6....................
Zusammen.......
1,0
1,0
-
2,0
1.3
1.3.1
2.
2.1
2.1.1
ku mit Ausscheiden der Planstelleninhaber /innen
in Bes.-Gr. A 8
gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999
ku
in Bes.-Gr. A 15
spätestens 31.03.2013
Wirksamwerden des Vermerks
Aufnahme des Vermerks
kw
B 3....................
1,0
-
1,0
1.
1.1
1.1.1
A 15..................
A 16..................
1,0
1,0
-
1,0
1,0
1.1.2
A 15..................
1,0
-
1,0
1.1.4
A 14..................
1,0
-
1,0
A
A
A
A
14..................
13 h...............
11..................
15..................
1,0
3,0
1,0
3,0
1,0
3,0
1,0
3,0
1,0
2,0
1,0
4,0
1.1.5
3.
3.1
A
A
A
A
A
A
14..................
13 h...............
12..................
11..................
10..................
4....................
0,5
3,0
2,0
3,0
1,0
-
0,5
3,0
2,0
3,0
1,0
-
0,5
4,0
2,0
5,5
1,0
1,0
A
A
A
A
16..................
14..................
13 g...............
12..................
1,0
1,0
1,0
2,0
-
1,0
1,0
1,0
2,0
A 15..................
A 14 .................
A 12..................
Zusammen.......
1,0
1,0
1,0
30,5
17,5
1,0
1,0
1,0
35,0
3.2
5.
5.1
6.
6.1
kw mit Wegfall der Aufgabe
Administrative Begleitung der umzugsbedingten Bauaufgaben in Berlin
Gemeinsamer Ausschuss Bund/Berlin,
Kooperationsausschuss Bund/Brandenburg
Umzugsbedingte Hauptstadtangelegenhei- ten
Ausgleich für die Region Bonn
kw
Ersatzplanstelle
Neue Planstelle
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- Wirksamwerden des Vermerks
tigten
kw 31.12.2015
kw 31.12.2014
-
Zu Titel 428 01
kw
E 8....................
1,0
-
1,0
E 6....................
1,0
-
1,0
E 13..................
1,0
1,0
2,0
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
2.
2.1
Gemeinsamer Ausschuss Bund/Berlin,
Kooperationsausschuss Bund/Brandenburg
Vorlesekraft
kw
tigten
- 300 -
E
E
E
E
E
E
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
1
2
Ersatz(plan)st.
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
11..................
10..................
9....................
6....................
5....................
14..................
3,0
1,0
4,5
1,0
-
3,0
1,0
4,5
1,0
-
4,0
1,0
4,5
1,0
2,0
2,0
E 4....................
5,0
-
9,0
E 6....................
E 3....................
1,0
0,5
-
-
E 14..................
E 12..................
E 10..................
Zusammen.......
3,0
1,0
2,0
25,0
10,5
3,0
1,0
2,0
33,5
2.2
3.
3.1
4.
4.1
4.1.1
Ersatzstelle
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
Fahrbereitschaft
kw 31.12.2013
Ausgleich für Energiewende
5.
5.1
kw 31.12.2015
-
7
-
- 301 -
- Bundeswasserstraßen Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 5......................
7,0
B 3......................
2,0
B 2......................
7,0
B 1......................
1,0
A 16.....................
33,0
A 15.....................
133,0
A 14.....................
135,0
A 13 h..................
103,0
7,0
2,0
7,0
1,0
34,0
137,0
141,0
104,0
7,0
2,0
6,0
1,0
33,0
127,0
114,5
67,0
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
1,0
4,0
6,0
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
17,0
78,0
163,0
146,0
121,0
13,0
18,0
84,0
188,0
172,0
137,0
24,0
15,0
67,5
138,5
104,0
82,5
16,0
-
1,0
1,0
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
-
1,0
-
6,0
25,0
25,0
15,0
11,0
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
16,0
31,0
57,0
27,0
1,0
16,0
31,0
58,0
33,0
10,0
16,0
31,0
43,0
6,0
-
-
1,0
6,0
9,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 6 e....................
A 5.......................
Zusammen..........
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 099,0
1 212,0
884,0
-
18,0
-
-
-
3,0
-
-
1,0
93,0
-
E 15....................
3,0
4,0
5,0
E 14....................
2,0
35,0
49,5
E 13....................
26,0
84,0
94,5
E 12....................
162,0
183,0
174,5
E 11.....................
204,0
227,5
284,5
E 10....................
106,0
112,0
164,0
E 9......................
171,0
185,0
190,5
E 8......................
407,0
417,0
399,0
E 7......................
11,0
14,0
15,0
E 6......................
600,0
628,0
535,0
E 5......................
336,5
360,5
385,0
E 4......................
61,0
65,0
69,0
E 3......................
136,0
143,0
138,0
E 2......................
14,0
17,0
36,5
Zusammen..........
2 239,5
2 475,0
2 540,0
-
1,0
30,0
52,0
31,0
20,0
16,0
18,0
4,0
1,0
10,0
12,0
3,0
7,0
2,0
-
0,5
1,0
-
-
2,0
3,0
4,0
8,0
1,0
1,0
-
-
10,0
12,0
7,0
-
3,0
6,0
3,0
5,0
2,0
14,0
4,0
-
-
-
207,0
-
1,5
-
19,0
-
-
29,0
37,0
-
E 15....................
1,0
E 14....................
34,0
E 13....................
48,0
E 12....................
31,0
E 11.....................
20,0
E 10....................
16,0
E 9......................
17,0
E 8......................
1,0
E 6......................
1,0
Zusammen..........
169,0
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 422 01 und 422 11 ausgebrachten Planstellen
innerhalb der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen
Gründen erforderlich ist.
Die folgende Planstelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 11.
- 302 -
- Bundeswasserstraßen Zu Titel 428 01
Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 428 01 und 428 11 ausgebrachten Stellen innerhalb
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ausgetauscht werden, soweit dies aus personalwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 14,0 Beamte (2012: 13,0).
Zu Spalte 4:
3,0 A15; 19,0 A14; 22,5 A13h; 7,0 A13g; 39,5 A12; 63,5 A11; 31,5 A10; 18,0 A9g; 1,0 A9m; 6,5 A8; 24,5 A7; 3,0 A6m; 1,0 A5 (Zusammen: 240,0).
Davon im Polizeivollzugsdienst:
1,0 A16.
Zu Spalte 2 (Aufteilung der Planstellen):
Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Bundesanstalt
für Wasserbau
Bundesanstalt
für Gewässerkunde
Insgesamt
1
2
3
4
5
B 5..............................................................................................................................
B 3..............................................................................................................................
B 2..............................................................................................................................
B 1..............................................................................................................................
A 16.............................................................................................................................
A 15.............................................................................................................................
A 14.............................................................................................................................
A 13 h..........................................................................................................................
7,0
7,0
25,0
97,0
85,0
92,0
1,0
1,0
5,0
17,0
23,0
3,0
1,0
3,0
19,0
27,0
8,0
7,0
2,0
7,0
1,0
33,0
133,0
135,0
103,0
A 13 g+Z.....................................................................................................................
A 13 g..........................................................................................................................
A 12.............................................................................................................................
A 11.............................................................................................................................
A 10.............................................................................................................................
A 9 g............................................................................................................................
17,0
74,0
158,0
140,0
118,0
12,0
2,0
2,0
-
2,0
5,0
6,0
1,0
1,0
17,0
78,0
163,0
146,0
121,0
13,0
A 9 m+Z......................................................................................................................
A 9 m...........................................................................................................................
A 8...............................................................................................................................
A 7...............................................................................................................................
A 6 m...........................................................................................................................
15,0
30,0
55,0
27,0
1,0
-
1,0
1,0
2,0
-
16,0
31,0
57,0
27,0
1,0
A 6 e............................................................................................................................
A 5...............................................................................................................................
5,0
3,0
-
-
5,0
3,0
Zusammen..................................................................................................................
968,0
54,0
77,0
1 099,0
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 9,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2012: 12,0).
Zu Spalte 4:
3,0 E15; 19,0 E14; 23,5 E13; 32,5 E12; 58,5 E11; 46,5 E10; 20,5 E9; 11,5 E8; 1,0 E7; 16,5 E6; 4,5 E5; 2,0 E4; 1,0 E2 (Zusammen: 240,0).
- 303 -
- Bundeswasserstraßen Zu Spalte 2 (Aufteilung der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):
Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Bundesanstalt
für Wasserbau
Bundesanstalt
für Gewässerkunde
Insgesamt
1
2
3
4
5
E 15............................................................................................................................
E 14............................................................................................................................
E 13............................................................................................................................
E 12............................................................................................................................
E 11.............................................................................................................................
E 10............................................................................................................................
E 9..............................................................................................................................
E 8..............................................................................................................................
E 7..............................................................................................................................
E 6..............................................................................................................................
E 5..............................................................................................................................
E 4..............................................................................................................................
E 3..............................................................................................................................
E 2..............................................................................................................................
1,0
2,0
18,0
146,0
178,0
100,0
152,0
344,0
5,0
522,0
319,5
57,0
135,0
14,0
1,0
14,0
24,0
6,0
12,0
42,0
6,0
48,0
6,0
-
1,0
8,0
2,0
2,0
7,0
21,0
30,0
11,0
4,0
1,0
-
3,0
2,0
26,0
162,0
204,0
106,0
171,0
407,0
11,0
600,0
336,5
61,0
136,0
14,0
Zusammen..................................................................................................................
1 993,5
159,0
87,0
2 239,5
Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine verbindlichen Stellen mehr ausgebracht.
Zu Titel 428 02
Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten.
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
6,0
10,0
2.
2.1
E 14...................
E 14...................
E 15...................
E 11....................
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Weltorganisation für Meteorologie, Genf
European Maritime Safety Agency (EMSA), Brüssel
UNESCO
Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX),
Warschau
Insgesamt..........
4,0
4,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
5,0
9,0
6,0
10,0
2.
2.1
Zusammen.........
Zu Titel 428 01
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 6 e.................
A 9 m+Z............
Zusammen.......
3,5
0,5
4,0
-
3,5
0,5
4,0
1.1
1.2
in Bes.-Gr. A 5
in Bes.-Gr. A 7
-
kw
A 11..................
1,0
-
-
1.
1.1
1.1.1
kw 31.12.2015
DLZ PersOrg
- 304 -
- Bundeswasserstraßen Übersicht der ku- und kw- Vermerke
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
4
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
6
7
5
3.
A 12..................
1,0
-
1,0
A 13 h...............
3,0
3,0
4,0
A 11..................
A 10..................
A 9 g.................
A 7....................
Zusammen.......
1,0
4,0
2,0
3,0
15,0
1,0
4,0
2,0
3,0
13,0
2,0
5,0
2,0
3,0
17,0
kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen
ehem. BKK
kw
tigten
-
3.1
3.1.1
5.
5.1
Zu Titel 428 01
kw
1.
E 13..................
E 9....................
1,0
1,0
-
1,0
1,0
E 10..................
6,0
6,0
8,0
5,0
8,0
10,0
1,0
1,0
2,0
5,0
8,0
10,0
1,0
1,0
2,0
8,0
12,0
18,0
2,0
1,0
3,0
E
E
E
E
E
E
9....................
6....................
5....................
4....................
3....................
2....................
E 6....................
1,0
-
1,0
E 11..................
E 8....................
-
-
0,5
1,0
E 4....................
E 3....................
E 2....................
Zusammen.......
1,0
2,0
2,0
41,0
33,0
56,5
Sekretariat der IKSR
1.1
1.1.1
2.
2.1
-
kw
tigten
Vorlesekraft
kw 31.12.2014
Umsetzung der Stelle
kw 31.12.2013
3.
3.1
3.1.1
4.
4.1
5.
5.1
5.1.1
Tgr. 01 - Bau und Betrieb der Bundeswasserstraßen
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 11
A 16.....................
4,0
A 15.....................
20,0
A 14.....................
53,0
A 13 h..................
22,0
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
2,0
8,0
78,0
147,0
36,0
1,0
4,0
20,0
53,0
22,0
3,0
17,0
48,0
8,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
9,0
83,0
163,0
46,0
1,0
2,0
6,0
75,0
105,5
21,0
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
1,0
5,0
15,0
10,0
-
-
- 305 -
- Bundeswasserstraßen Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
17,0
41,0
174,0
96,0
2,0
17,0
44,0
199,0
127,0
2,0
10,0
43,0
147,0
71,5
-
-
3,0
25,0
31,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 6 e....................
A 5.......................
A 4 ......................
Zusammen..........
9,0
11,0
1,0
10,0
11,0
1,0
10,0
11,0
-
-
1,0
-
-
-
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
722,0
814,0
578,5
-
60,0
-
-
1,0
2,0
-
-
-
31,0
-
AT B....................
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 15....................
13,0
13,0
5,5
E 14....................
72,0
74,0
72,5
E 13....................
137,0
137,0
112,0
E 12....................
252,0
248,0
226,5
E 11.....................
155,0
141,0
199,0
E 10....................
126,0
120,0
142,0
E 9......................
417,5
418,5
412,5
E 8......................
1 927,0
1 944,0
1 582,5
E 7......................
1 341,0
1 357,0
1 311,5
E 6......................
2 806,0
2 862,0
2 213,0
E 5......................
1 109,5
1 172,5
1 747,5
E 4......................
48,0
53,0
138,5
E 3......................
63,0
66,0
205,0
E 2......................
6,0
6,0
16,0
Zusammen..........
8 473,0
8 612,0
8 384,0
-
2,0
1,0
1,0
1,0
11,0
14,0
49,0
43,0
5,0
3,0
-
-
-
-
1,0
3,0
1,0
6,0
2,0
7,0
20,0
-
-
-
6,0
15,0
10,0
-
-
-
-
130,0
-
-
-
40,0
-
-
31,0
-
-
-
130,0
-
-
-
40,0
-
-
31,0
-
-
8 473,0
8 612,0
8 385,0
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 11
Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 422 01 und 422 11 ausgebrachten Planstellen innerhalb
Zu Titel 428 11
Mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen dürfen die bei Tit. 428 01 und 428 11 ausgebrachten Stellen innerhalb
Erläuterungen:
Zu Titel 422 11
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 65,0 Beamte (2012: 68,0).
Zu Spalte 4:
1,0 A16; 1,0 A15; 2,0 A14; 8,0 A13h; 1,0 A13g; 6,5 A12; 46,0 A11; 25,0 A10; 1,0 A9g; 4,5 A9m; 35,0 A8; 50,0 A7; 2,0 A6m; 1,0 A4 (Zusammen: 184,0).
Zu Titel 428 11
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 120,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2012: 122,0).
- 306 -
- Bundeswasserstraßen Zu Spalte 4:
1,0 ATB; 0,5 E15; 1,0 E14; 9,5 E13; 6,0 E12; 39,5 E11; 32,0 E10; 23,0 E9; 25,0 E8; 1,5 E7; 25,0 E6; 17,0 E5; 3,0 E3 (Zusammen: 184,0).
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 11
Zusammen.........
1,0
3,0
1.
1.1
3,0
2,0
1.
1.1
Zu Titel 428 11
Zusammen.........
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 11
ku
1.
A 6 e.................
4,5
-
5,5
1.1
in Bes.-Gr. A 5
kw
A 11..................
-
-
1,0
A 9 g.................
A 7....................
A 6 m................
1,0
4,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
4,0
1,0
A 7....................
A 5....................
Zusammen.......
2,0
1,0
9,0
6,0
7,0
1.
1.1
2.
2.1
2.1.1
kw
tigten
kw 31.12.2013
Zu Titel 428 11
kw
E
E
E
E
15..................
7....................
5....................
4....................
1,0
1,0
3,0
1,0
-
-
E 13..................
3,0
3,0
3,0
8,0
2,5
11,0
4,0
26,0
47,5
3,0
1,0
8,0
2,5
11,0
4,0
26,0
47,5
3,0
1,0
1,0
11,0
3,5
17,0
6,0
33,0
67,5
3,0
1,0
E
E
E
E
E
E
E
E
E
12..................
10..................
9....................
8....................
7....................
6....................
5....................
4....................
2....................
1.
1.1
1.1.1
kw 31.12.2013
2.
2.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäf- tigten
Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ)
3.
E 5....................
Zusammen.......
4,5
116,5
106,0
146,0
3.1
3.1.1
- 307 -
- Bundeswasserstraßen Tgr. 04 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 41
A 8.......................
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
1,0
4,0
2,5
5,0
3,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 14....................
7,0
7,0
E 13....................
1,0
1,0
E 12....................
4,0
4,0
E 11.....................
3,0
3,0
E 9......................
5,0
5,0
E 8......................
5,0
5,0
E 6......................
1,0
1,0
Zusammen..........
26,0
26,0
Erläuterungen:
Zu Titel 422 41
Zu Spalte 4:
1,0 A8.
Zu Titel 428 41
Zu Spalte 4:
1,0 E8.
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 428 41
kw
E 13..................
1,0
1,0
1,0
1.
1.1
2.
2.1
2.1.1
E 14..................
1,0
-
1,0
E 12..................
E 11..................
E 8....................
E 6....................
Zusammen.......
4,0
2,0
2,0
1,0
11,0
1,0
4,0
2,0
2,0
1,0
11,0
kw
Erneuerung der deutschen Forschungs- Schiffs-Flotte
-
- 308 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
-
5
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
-
8
9
10
Titel 422 01
B 3......................
1,0
A 16.....................
2,0
A 15.....................
7,0
A 14.....................
11,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
7,0
11,0
-
-
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
27,0
44,0
8,0
6,0
-
-
1,0
8,0
5,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
26,0
36,0
3,0
4,0
-
-
A 9 m...................
Zusammen..........
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
107,0
-
-
17,0
-
-
-
-
-
-
-
90,0
-
-
-
-
-
0,5
1,0
-
-
-
-
-
-
3,0
6,0
4,0
5,0
2,0
14,0
4,0
-
-
-
-
-
1,5
-
-
-
-
-
38,0
-
-
E 14....................
3,0
E 13....................
6,0
E 11.....................
4,5
E 8......................
6,0
E 7......................
2,0
E 6......................
14,0
E 5......................
4,0
Zusammen..........
39,5
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Die Planstelle B 3 darf bis zur entsprechenden Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes nur bis zur Besoldungsgruppe A 16 ausgeschöpft werden.
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
1,0
-
1.
1.1
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m................
1,0
-
-
1.1
1.1.1
-
1.
1.1
1.1.1
in Entgeltgruppe E 8
-
Zu Titel 428 01
kw
E 11..................
0,5
-
kw 31.12.2014
-
- 309 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
1
2
E 8....................
Zusammen.......
Ersatz(plan)st.
3
1,0
1,5
2012
Soll
4
-
-
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
5
6
7
- 310 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 01
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
A 16.....................
3,0
A 15.....................
15,0
A 14.....................
17,0
A 13 h..................
7,0
1,0
1,0
4,0
14,0
17,0
6,0
1,0
1,0
3,0
14,0
15,0
7,0
-
-
-
-
-
-
1,0
-
2,0
-
1,0
1,0
-
-
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
5,0
15,0
18,0
6,0
5,0
6,0
15,0
15,0
7,0
5,0
4,0
10,0
14,0
7,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
3,0
-
1,0
-
-
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
Zusammen..........
4,0
50,0
7,0
4,0
49,0
1,0
4,0
9,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
6,0
-
-
154,0
145,0
92,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
12,0
3,0
-
AT B....................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 15....................
1,0
2,0
3,0
E 14....................
2,0
2,0
1,0
E 13....................
2,0
E 12....................
15,0
15,0
11,0
E 11.....................
50,0
53,0
44,0
E 10....................
29,0
30,0
34,0
E 9......................
98,5
102,5
94,0
E 8......................
222,5
227,5
243,0
E 7......................
1,0
E 6......................
27,5
34,5
25,0
E 5......................
79,0
81,0
116,5
E 4......................
4,0
4,0
2,0
E 3......................
12,0
13,5
23,0
E 2......................
1,0
2,0
2,0
Zusammen..........
541,5
568,0
600,5
3,0
-
3,0
5,0
2,0
3,0
-
-
-
-
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,5
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
1,0
3,0
1,0
6,0
-
-
3,0
13,0
-
-
-
8,5
2,0
2,0
3,0
11,0
-
3,0
13,0
-
-
-
8,5
2,0
2,0
3,0
11,0
-
542,5
569,0
601,5
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 428 01
Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 3,0 E 8.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 A15; 1,0 A13h; 3,0 A12; 1,0 A11; 1,0 A10; 40,0 A8 (Zusammen: 47,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 1,0 Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (2012: 1,0).
Zu Spalte 4:
1,0 E15; 1,0 E13; 1,0 E12; 2,0 E11; 2,0 E10; 40,0 E8 (Zusammen: 47,0).
- 311 -
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
-
1,0
1.
1.1
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 428 01
kw
1.
E 8....................
-
-
1,0
E 10..................
-
-
2,0
1,0
-
1,0
-
1,0
2,0
1,0
1,0
1,5
E
E
E
E
E
9....................
8....................
7....................
5....................
3....................
E 3....................
Zusammen.......
1,0
2,0
1,0
9,5
1.1
3.
3.1
4.
4.1
4.1.1
kw
tigten
kw 31.12.2013
- 312 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 5......................
1,0
B 2......................
1,0
B 1......................
5,0
A 16.....................
3,0
A 15.....................
18,0
A 14.....................
28,0
A 13 h..................
18,0
1,0
1,0
5,0
3,0
18,0
27,0
17,0
1,0
1,0
5,0
3,0
11,0
27,0
7,5
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
3,0
16,0
34,0
36,0
11,0
-
3,0
17,0
32,0
32,0
11,0
-
3,0
17,0
20,0
30,5
6,5
1,0
-
1,0
-
4,0
5,0
1,0
-
-
-
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
Zusammen..........
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
179,0
172,0
135,5
-
1,0
13,0
-
-
3,0
-
-
-
2,0
-
E 15....................
1,0
E 14....................
2,0
4,0
E 13....................
4,5
16,5
24,0
E 12....................
53,0
55,0
46,5
E 11.....................
80,0
81,0
85,0
E 10....................
19,5
19,5
17,5
E 9......................
53,5
54,5
45,5
E 8......................
168,0
171,0
151,5
E 7......................
24,0
24,0
27,0
E 6......................
66,0
65,0
58,0
E 5......................
68,0
67,0
57,5
E 4......................
10,0
10,0
11,0
E 3......................
21,5
23,5
19,5
E 2......................
1,0
1,0
12,0
Zusammen..........
569,0
590,0
560,0
-
2,0
12,0
3,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
-
1,0
1,0
2,0
-
-
-
1,0
-
-
-
1,0
-
-
-
-
25,0
4,0
-
-
1,0
-
-
1,0
-
-
E 14....................
2,0
E 13....................
12,0
Zusammen..........
14,0
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Die folgende Planstelle darf nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 8.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 A15; 3,0 A14; 6,0 A13h; 4,0 A12; 1,0 A11; 1,0 A10; 2,0 A9m; 1,0 A8 (Zusammen: 19,0).
- 313 -
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
1,0 E15; 3,0 E14; 6,0 E13; 4,0 E12; 1,0 E11; 1,0 E10; 2,0 E8; 1,0 E5 (Zusammen: 19,0).
Ab dem Haushalt 2013 werden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige wissenschaftsrelevante Beschäftigte keine verbindlichen Stellen mehr ausgebracht.
Zu Titel 428 02
Die dargestellten Beschäftigungsverhältnisse sind - einmalig für das Haushaltsjahr 2012 - auch in der Ist-Besetzung zu Tit. 428 01 enthalten.
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
B 1.....................
1,0
1,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
11,0
12,0
11,0
12,0
E 11....................
1,0
1,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
5,0
6,0
5,0
6,0
1.
1.1
2.
2.1
Atomenergieorganisation (IAEO), Monaco
1.
1.1
2.
2.1
International Maritime Organization (IMO)
Zu Titel 428 01
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m+Z............
1,0
-
1,0
1.1
in Bes.-Gr. A 9 m
-
kw
1.
A 15..................
A 11..................
A 9 m................
1,0
2,0
1,0
-
1,0
2,0
1,0
A 12..................
-
-
1,0
A 11..................
A 10..................
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
A 14..................
A 13 h...............
A 12..................
A 11..................
A 10..................
A 9 m................
Zusammen.......
1,0
1,0
4,0
5,0
1,0
1,0
19,0
2,0
9,0
1.1
1.1.1
2.
2.1
3.
3.1
3.1.1
kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen
ehem. BKK
kw
tigten
kw 31.12.2015
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Zu Titel 428 01
kw
E 13..................
0,5
0,5
0,5
E 10..................
0,5
0,5
0,5
1.
1.1
kw
-
- 314 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
1
2
Ersatz(plan)st.
3
E 9....................
E 5....................
E 3....................
2,5
2,0
1,0
E 8....................
E 6....................
E 5....................
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
2,5
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
E 12..................
Zusammen.......
2012
Soll
7
2,5
2,0
2,0
-
0,5
11,0
-
6,5
7,5
2.
2.1
2.1.1
kw 31.12.2015
-
3.
3.1
3.1.1
kw 31.12.2013
Neue Stelle
Neue Stelle
Neue Stelle
Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
E 14....................
1,0
E 13....................
1,0
1,0
E 11.....................
1,0
1,0
Zusammen..........
2,0
2,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tgr. 02 - Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 21
A 16.....................
1,0
A 15.....................
1,0
A 14.....................
2,0
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
Zusammen..........
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,0
9,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 15....................
E 12....................
E 10....................
E 8......................
1,0
1,0
E 6......................
1,0
1,0
Zusammen..........
2,0
2,0
- 315 -
Erläuterungen:
Zu Titel 422 21
Zu Spalte 4:
1,0 A15; 1,0 A12; 1,0 A11 (Zusammen: 3,0).
Zu Titel 428 21
Zu Spalte 4:
1,0 E15; 1,0 E12; 1,0 E10 (Zusammen: 3,0).
- 316 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
7
+
8
9
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
10
Titel 422 01
A 16.....................
A 15.....................
A 14.....................
A 13 h..................
3,0
6,0
8,0
7,0
2,0
7,0
8,0
7,0
2,0
6,0
7,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
-
-
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
2,0
14,0
52,0
16,0
4,0
13,0
48,0
19,0
4,0
11,0
26,0
12,0
5,0
2,0
4,0
-
-
-
-
-
-
2,0
-
2,0
-
1,0
-
3,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
Zusammen..........
8,0
49,0
227,0
220,0
2,0
8,0
49,0
236,0
170,0
2,0
5,0
34,0
203,0
53,0
2,0
-
-
-
-
-
12,0
-
3,0
-
3,0
-
2,0
54,0
-
2,0
1,0
-
-
618,0
573,0
371,0
6,0
-
-
-
-
12,0
5,0
5,0
58,0
7,0
-
E 15....................
1,0
1,0
2,0
E 14....................
1,0
E 13....................
1,0
E 12....................
11,7
12,7
12,7
E 11.....................
18,0
18,0
16,0
E 10....................
27,0
24,0
29,0
E 9......................
50,0
57,5
54,0
E 8......................
55,0
44,0
57,0
E 6......................
185,0
246,0
316,0
E 5......................
32,5
34,5
40,5
E 4......................
1,0
1,0
E 3......................
3,0
5,5
E 2......................
1,0
Zusammen..........
381,2
442,7
534,7
-
4,0
3,0
7,0
2,0
3,0
1,0
-
-
13,0
-
3,5
-
-
-
3,0
2,0
-
1,0
1,0
54,0
-
-
-
20,0
-
-
13,0
3,5
-
-
5,0
56,0
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 12, 7,0 A 11, 1,0 A 10, 3,0 A 9 m+Z, 16,0 A 9 m,
20,5 A 8, 35,0 A 7, 1,0 A 6 m (Zusammen: 84,5).
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 A15; 1,0 A14; 1,0 A13h; 6,0 A11; 3,0 A10; 2,0 A9g; 7,0 A8; 80,0 A7; 1,0 A6m (Zusammen: 102,0).
Zu Titel 422 01/Titel 428 01
Die im Planstellen-/Stellenplan ausgewiesenen Beamtinnen und Beamte sowie Tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit Aufgaben
zur Durchführung des Bundesfernstraßenmautgesetzes betraut und werden deshalb aus dem Mautaufkommen finanziert. Die organisatorische
Zugehörigkeit der Bediensteten zu ihren Dienststellen bleibt hiervon unberührt. Die Bewirtschaftung des Planstellen-/Stellenplanes erfolgt
dementsprechend durch das Bundesamt für Güterverkehr, das Kraftfahrt-Bundesamt, die Bundesanstalt für Straßenwesen, die Bundesanstalt für
IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie das BMVBS.
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
- 317 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m+Z............
-
-
2,0
1.1
2.
A 12..................
A 12..................
A 11..................
A 12..................
A 11..................
A 10..................
A 9 m+Z............
A 9 m................
A 8....................
A 9 m................
A 8....................
A 7....................
Zusammen.......
3,0
1,0
7,0
11,0
81,0
9,0
83,0
195,0
-
2,0
3,0
13,0
1,0
7,0
6,0
1,0
11,0
93,0
9,0
83,0
51,0
282,0
2.1
2.2
in Bes.-Gr. A 9 m
2.3
2.4
2.5
2.6
Wegfall des Vermerks
kw
A 15..................
A 14..................
A 10..................
A 9 m................
A 8....................
A 6 m................
Zusammen.......
1,0
1,0
7,0
12,0
32,5
1,0
54,5
-
1,0
1,0
10,0
12,0
34,5
1,0
59,5
1.
1.1
1.1.1
Fachbereich Maut-Harmonisierung
-
Zu Titel 428 01
ku
1.
E 9....................
E 8....................
Zusammen.......
2,0
2,0
-
1,0
2,0
3,0
1.1
1.2
ku mit Ausscheiden der Stelleninhaber
/innen
-
kw
E 9....................
E 8....................
E 5....................
1,0
1,0
8,0
-
1,0
1,0
8,0
E 10..................
E 8....................
3,0
2,0
-
-
E 9....................
-
-
2,5
Zusammen.......
15,0
-
12,5
1.
1.1
-
1.2
1.2.1
Fachbereich Maut-Harmonisierung
2.
2.1
kw
tigten
- 318 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
-
-
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
+
8
9
10
Titel 422 01
B 5......................
1,0
B 3......................
1,0
B 2......................
5,0
A 16.....................
7,0
A 15.....................
24,0
A 14.....................
41,0
A 13 h..................
22,0
1,0
1,0
5,0
7,0
24,0
41,0
22,0
1,0
1,0
5,0
7,0
21,0
33,0
23,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
9,0
7,0
12,0
3,0
3,0
9,0
8,0
11,0
3,0
3,0
8,5
6,5
9,0
1,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
Zusammen..........
4,0
8,0
3,0
4,0
4,0
7,0
3,0
2,0
3,0
2,0
4,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
2,0
-
-
154,0
151,0
126,5
-
1,0
-
-
-
-
-
-
4,0
-
-
E 15....................
1,0
1,0
E 14....................
9,5
9,5
10,0
E 13....................
6,5
6,5
9,0
E 12....................
16,3
18,3
14,3
E 11.....................
9,0
10,0
11,0
E 10....................
16,5
16,5
9,5
E 9......................
5,0
5,0
32,5
E 8......................
24,5
25,5
22,0
E 7......................
2,0
2,0
2,0
E 6......................
32,5
35,0
22,5
E 5......................
13,5
17,0
19,5
E 4......................
1,0
2,0
E 3......................
1,0
Zusammen..........
136,3
148,3
154,3
-
1,0
2,0
0,5
0,5
-
-
-
-
3,0
1,0
-
-
-
-
1,0
1,0
2,0
-
-
-
4,0
-
-
-
4,0
-
-
-
4,0
-
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 A15; 1,5 A14; 2,0 A13h; 1,0 A12; 1,5 A11; 1,0 A10; 2,0 A9g; 1,0 A9m; 3,0 A8; 2,0 A6m (Zusammen: 16,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
7,0
5,0
1.
1.1
3,0
2,0
1.
1.1
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
- 319 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 13 g...............
1,0
-
1,0
1.1
1.1.1
1,0
1.
1.1
1.
1.1
in Bes.-Gr. A 9 g
gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999
-
kw
A 13 h...............
1,0
1,0
kw
Zu Titel 428 01
kw
E 10..................
1,0
1,0
1,0
E 9....................
E 5....................
E 4....................
Zusammen.......
2,0
2,5
5,5
2,0
2,5
5,5
2,0
5,5
1,0
9,5
kw
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
E 14....................
4,0
4,0
E 13....................
5,0
4,0
E 11.....................
1,0
1,0
E 10....................
1,0
1,0
E 9......................
1,0
1,0
E 8......................
3,0
2,0
E 6......................
Zusammen..........
15,0
13,0
3,5
4,5
1,0
1,0
2,0
1,0
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,0
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 21
Zusammen.........
0,5
0,5
1.
1.1
- 320 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 428 21
kw
E 13 .................
1,0
-
-
1.
1.1
1.1.1
2.
2.1
2.1.1
E 8....................
1,0
-
-
Zusammen.......
2,0
-
-
kw 31.12.2018
Koordinierung Fachinformationssysteme Neue Stelle
- IT-ko kw 31.12.2015
Fahrbahnzustandserfassung und -bewer- Neue Stelle
tung
- 321 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
A 16.....................
3,0
A 15.....................
10,0
A 14.....................
11,0
A 13 h..................
1,0
1,0
1,0
3,0
10,0
11,0
1,0
1,0
1,0
3,0
9,0
5,5
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
1,0
11,0
28,0
28,0
10,0
-
1,0
11,0
28,0
28,5
10,0
2,0
10,0
20,0
28,5
6,0
-
-
2,0
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
Zusammen..........
6,0
17,0
26,0
3,0
-
6,0
17,0
26,0
3,0
-
6,0
13,0
21,0
6,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
157,0
159,5
134,0
-
2,0
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
E 15....................
1,0
1,0
1,0
E 14....................
3,0
3,0
6,0
E 13....................
5,5
5,5
E 12....................
14,0
14,0
17,0
E 11.....................
75,0
72,0
75,5
E 10....................
4,0
5,0
4,5
E 9......................
46,0
47,0
51,5
E 8......................
113,0
116,5
119,0
E 7......................
3,0
3,0
2,0
E 6......................
39,5
43,5
31,5
E 5......................
191,0
197,0
213,0
E 4......................
1,0
1,0
1,0
E 3......................
10,0
11,0
14,0
E 2......................
9,5
9,5
10,0
Zusammen..........
515,5
529,0
546,0
3,0
-
1,0
1,0
3,5
3,0
4,0
1,0
-
-
-
-
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
3,0
13,5
-
-
-
3,0
-
-
-
-
-
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
3,0 A14; 1,5 A12; 4,0 A10; 2,0 A9g; 1,5 A9m; 5,0 A8 (Zusammen: 17,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
3,0 E14; 1,0 E12; 4,0 E9; 2,5 E8; 6,5 E5 (Zusammen: 17,0).
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
2,0
3,0
A 8.....................
Insgesamt..........
1,0
3,0
1,0
4,0
1.
1.1
2.
2.1
EUROPOL
- 322 -
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
21,0
29,0
E 13...................
E 9.....................
E 8.....................
E 6.....................
E 5.....................
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
7,0
28,0
29,0
1.
1.1
2.
2.1
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
kw
A 11..................
-
-
0,5
A 10..................
Zusammen.......
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1.
1.1
kw
tigten
-
Zu Titel 428 01
kw
E 13..................
1,5
1,5
1,5
E 9....................
E 6....................
E 5....................
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
1,0
4,0
E 3....................
Zusammen.......
1,0
6,0
5,0
8,0
1.
1.1
kw
kw 31.12.2013
2.
2.1
2.1.1
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
E 14....................
1,0
1,0
E 13....................
1,0
1,0
E 12....................
1,0
1,0
E 11.....................
9,0
7,0
E 10....................
3,0
3,0
E 9......................
12,0
11,0
E 8......................
7,0
6,0
E 6......................
5,0
5,0
E 5......................
2,0
2,0
Zusammen..........
41,0
37,0
2,0
1,0
6,5
2,5
11,0
7,0
3,0
4,0
-
-
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37,0
-
-
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
- 323 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 428 11
kw
E 11..................
E 9....................
E 8....................
Zusammen.......
2,0
1,0
1,0
4,0
-
-
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
kw 31.12.2015
Sachgebiete 312 und 142
Sachgebiet 312
Sachgebiet 311
Neue Stelle
Neue Stelle
Neue Stelle
- 324 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 6......................
1,0
B 3......................
2,0
B 2......................
5,0
B 1......................
1,0
A 16.....................
18,0
A 15.....................
71,0
A 14.....................
172,5
A 13 h..................
76,5
1,0
2,0
5,0
1,0
19,0
75,0
178,5
78,5
1,0
1,0
3,0
18,0
66,0
153,5
96,0
-
1,0
-
1,0
-
-
2,0
3,0
-
-
-
1,0
3,0
4,0
-
-
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
23,0
50,0
112,5
60,0
44,0
25,0
54,0
126,0
60,0
47,0
15,0
53,5
98,0
56,0
48,0
-
1,0
0,5
-
1,0
-
-
1,0
1,0
4,0
-
-
-
4,0
12,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
Zusammen..........
29,0
67,0
393,5
480,0
71,0
30,0
67,0
397,5
488,0
89,0
29,0
60,0
365,0
461,5
120,5
-
1,0
5,0
8,0
16,0
1,0
-
-
-
2,0
-
-
-
-
-
1 677,0
1 743,5
1 645,0
-
32,5
3,0
-
-
13,0
-
-
-
24,0
-
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
W 2.....................
1,0
1,0
1,0
1 678,0
1 744,5
1 646,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,5
3,0
-
-
13,0
-
-
-
24,0
-
AT B....................
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 15....................
15,0
15,0
14,0
E 14....................
30,0
32,0
29,0
E 13....................
15,0
18,0
10,5
E 12....................
18,0
18,0
17,5
E 11.....................
65,0
65,0
58,5
E 10....................
30,0
30,0
33,5
E 9......................
50,0
48,0
47,0
E 8......................
104,5
104,5
113,5
E 7......................
9,0
9,0
7,0
E 6......................
83,0
88,0
75,5
E 5......................
114,5
123,0
107,0
E 4......................
19,0
19,0
20,0
E 3......................
22,0
22,0
30,0
E 2......................
3,0
3,5
4,5
Zusammen..........
578,0
595,0
567,5
-
2,0
2,5
5,0
8,5
0,5
1,0
3,0
-
-
-
0,5
1,0
1,0
-
-
-
1,0
-
1,0
-
-
-
18,5
4,0
-
-
2,5
-
-
1,0
1,0
-
-
18,5
4,0
-
-
2,5
-
-
1,0
1,0
-
579,0
596,0
567,5
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 11, 1,0 A 10 (Zusammen: 2,0).
Zu W 2:
Es wird zugelassen, dass die Planstellen der Bes.-Gr. W 2 mit Lehrkräften der Bes.-Gr. C 3 und C 2 besetzt werden dürfen.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 A12; 9,0 A11; 1,0 A9g; 3,0 A8 (Zusammen: 14,0).
Daneben werden 28,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.
- 325 -
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
5,0 E11; 4,0 E10; 2,0 E9; 3,0 E8 (Zusammen: 14,0).
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 15...................
A 10...................
Zusammen.........
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
16,0
17,0
18,5
20,5
Zusammen.........
4,0
4,0
E 8.....................
E 6.....................
E 5.....................
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
1,0
2,0
6,0
1,0
1,0
1,0
3,0
7,0
1.
1.2
EUMETSAT
2.
2.1
1.
1.1
2.
2.1
Zu Titel 428 01
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 9 m................
1,0
-
1,0
1.1
in Bes.-Gr. A 8
-
kw
A 11..................
A 7....................
A 6 m................
1,0
0,5
1,0
-
-
A 14..................
1,0
1,0
2,0
A
A
A
A
A
A
4,5
1,0
1,0
1,0
0,5
4,5
1,0
1,0
1,0
0,5
6,5
1,0
2,0
5,0
1,0
0,5
13 h...............
13 g...............
11..................
9 g.................
9 m................
7....................
1.
1.1
1.1.1
kw 31.12.2013
2.
2.1
kw
tigten
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
kw 31.12.2012
kw 31.12.2013
2.2
A 13 h...............
A 9 g.................
A 8....................
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
A 14..................
A 13 h...............
A 6 m................
-
-
1,0
1,0
2,0
A
A
A
A
A
A
-
-
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
2,5
15..................
14..................
13 h...............
8....................
7....................
6 m................
2.2.1
3.
3.1
4.
4.1
- 326 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
A 14..................
A 14..................
A 15..................
A 7....................
A 6 m................
A 14..................
A 13 h...............
A 8....................
A 6 m................
Zusammen.......
4,0
1,5
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
28,5
2012
Soll
lfd. Nr.
4
-
-
12,0
5
4,0
5.
5.1
5.1.1
1,5
6.
6.1
6.1.1
36,0
7.
7.1
7.1.1
8.
8.1
8.1.1
Inhalt des Vermerks
6
7
Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM- SAF)
kw 31.12.2019
Prüfung der Refinanzierung Bereich Wet- tervorhersage/Software-Entwicklung
kw 31.12.2015
kw 31.12.2016
Zu Titel 428 01
kw
1.
E 9....................
E 8....................
1,0
3,0
-
1,0
3,0
E 13..................
3,5
3,5
4,0
E 11..................
E 10..................
E 9....................
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
3,0
E 14..................
1,0
-
1,0
1.1
2.
2.1
3.
3.1
3.1.1
4.
4.1
E 10..................
E 9....................
Zusammen.......
1,0
3,0
15,5
1,0
3,0
10,5
14,0
4.1.1
-
-
kw
tigten
Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM- SAF)
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten
Neue Stelle
Neue Stelle
- 327 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 6......................
1,0
B 4......................
B 3......................
1,0
B 2......................
3,0
A 16.....................
6,0
A 15.....................
24,0
A 14.....................
83,0
A 13 h..................
8,0
1,0
4,0
6,0
23,0
35,0
8,0
3,0
5,0
12,0
18,0
5,0
1,0
48,0
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
3,0
51,0
136,0
34,5
1,0
1,0
3,0
26,0
137,0
9,5
2,0
1,0
1,0
20,5
23,5
20,0
8,5
5,0
25,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
25,0
-
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
Zusammen..........
33,0
77,0
27,0
18,0
33,0
77,0
12,0
18,0
3,0
15,0
10,5
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
15,0
-
-
-
507,5
395,5
160,0
74,0
1,0
-
-
-
-
2,0
2,0
40,0
1,0
-
AT B....................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 15....................
7,0
7,0
8,0
E 14....................
57,5
35,5
47,0
E 13....................
42,0
42,0
35,0
E 12....................
75,0
42,0
54,0
E 11.....................
45,0
71,0
44,0
E 10....................
12,0
12,0
3,0
E 9......................
1,0
1,0
7,5
E 8......................
68,0
84,0
48,0
E 6......................
36,0
37,0
17,0
E 5......................
23,5
25,0
38,0
E 4......................
2,0
Zusammen..........
367,0
356,5
303,5
22,0
37,0
-
4,0
1,0
1,0
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
25,0
15,0
1,0
1,0
-
-
59,0
6,5
-
-
-
-
-
-
-
42,0
-
59,0
6,5
-
-
-
-
-
-
-
42,0
-
368,0
357,5
304,5
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
3.
4.
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 75,0 A 12, 25,0 A 11, 30,0 A 9 m+Z, 64,0 A 9 m,
18,0 A 8, 15,0 A 7 (Zusammen: 227,0).
Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Planstellen sind gesperrt: 50,0 A 12, 5,0 A 9 m+Z,
5,0 A 9 m, 5,0 A 7 (Zusammen: 65,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages.
Die folgenden für den Bereich "technische und betriebliche Flugsicherheit" ausgebrachten Planstellen sind gesperrt:
1,0 A 15, 48,0 A 14, 25,0 A 13 g (Zusammen: 74,0). Die Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen zur Besetzung der Planstellen erfolgt nur, soweit für sie im Epl. 12 bis zum Ende des Haushaltsjahres Planstellen und
Stellen in gleichwertigem Umfang eingespart werden.
Die Planstellen B 6 und B 3 dürfen bis zur entsprechenden Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes nur bis zur
Besoldungsgruppe B 4 bzw. B 2 ausgeschöpft werden.
- 328 -
Zu Titel 428 01
1.
2.
3.
Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 12, 25,0 E 11, 45,0 E 8, 17,5 E 6, 1,0 E 5
(Zusammen: 89,5).
Die folgenden für den Bereich "Luftfrachtsicherheit" ausgebrachten Stellen sind gesperrt: 5,0 E 8, 5,0 E 6 (Zusammen:
10,0). Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Die folgenden für den Bereich "technische und betriebliche Flugsicherheit" ausgebrachten Stellen sind gesperrt:
22,0 E 14, 37,0 E 12 (Zusammen: 59,0). Die Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen zur Besetzung der
Stellen erfolgt nur, soweit für sie im Epl. 12 bis zum Ende des Haushaltsjahres Planstellen und Stellen in gleichwertigem Umfang eingespart werden.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 A16; 5,0 A15; 11,0 A14; 3,0 A13h; 1,0 A13g; 31,0 A12; 5,0 A11; 3,0 A9m+Z; 8,0 A9m; 6,0 A8; 3,0 A7 (Zusammen: 77,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
5,0 E15; 11,0 E14; 2,0 E13; 11,0 E12; 23,0 E11; 1,0 E9; 17,0 E8; 4,0 E6; 3,0 E5 (Zusammen: 77,0).
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 16...................
A 15...................
A 13 g+Z............
A 12...................
Zusammen.........
2,0
1,0
1,0
4,0
1,0
3,0
2,0
1,0
7,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
5,0
3,0
10,0
Zusammen.........
6,0
7,0
E 15...................
E 14...................
E 13...................
E 12...................
Zusammen.........
Insgesamt..........
1,0
16,0
4,0
21,0
27,0
1,0
17,0
3,0
2,0
23,0
30,0
1.
1.1
2.
2.1
1.
1.1
2.
2.1
Zu Titel 428 01
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 428 01
kw
E 5....................
0,5
-
-
E 9 ...................
1,0
1,0
1,0
1.
1.1
1.1.1
2.
2.1
kw 31.12.2013
kw
- 329 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
1
2
Ersatz(plan)st.
3
E 5....................
Zusammen.......
1,0
2,5
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
1,0
2,0
7
1,0
2,0
-
Tgr. 01 - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Haushaltsvermerk:
Zu Tgr. 01
1.
2.
3.
4.
Die im Bundeshaushaltsplan 2008 neu ausgebrachten 56 Planstellen/Stellen dürfen nur mit Bediensteten der früheren
Bundesanstalt für Flugsicherung besetzt werden, vorrangig mit solchen, die in ihrem früheren Status verblieben sind. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des BMF. Die Einwilligung zur Besetzung der Planstelle zur Leitung und Koordination
des Behördenaufbaus (Aufbaustab, Bes.-Gr. B 3) mit einer externen Bewerberin/einem externen Bewerber gilt als erteilt.
Soweit Fluglotsinnen/Fluglotsen, Flugdatenbearbeiter/innen oder Flugsicherungstechniker/innen zu regulären Bedingungen
nachweislich nicht gewonnen werden können, wird das BMF ermächtigt, in bis zu acht Fällen statt der Planstellen (1 A 15,
5 A 14, 1 A 13 h, 1 A 13 g) Stellen auszubringen, deren Inhabern/Inhaberinnen mit Zustimmung des BMI jeweils ein außertarifliches Entgelt gezahlt werden darf (1 AT (B 7), 2 AT (B 6), 2 AT (B 5), 3 AT (B 3)).
Folgende Planstellen sind gesperrt:
1 A 14, 1 A 13 g, 1 A 11.
Zu A 13 g:
Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.
Zu A 14:
Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 11
B 3......................
1,0
A 16.....................
1,0
A 15.....................
3,0
A 14.....................
21,0
A 13 h..................
4,0
1,0
1,0
3,0
21,0
4,0
1,0
1,0
2,0
5,0
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
1,0
34,0
10,0
2,0
1,0
34,0
10,0
3,0
18,0
6,0
4,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
Zusammen..........
3,0
1,0
3,0
3,0
1,0
3,0
3,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84,0
85,0
50,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
1,0
2,0
1,0
1,0
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,0
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 14....................
E 13....................
E 12....................
2,0
2,0
E 11.....................
E 8......................
1,0
1,0
E 6......................
1,0
1,0
E 5......................
0,5
Zusammen..........
4,0
4,5
- 330 -
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 11
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 4,0 A 12.
Zu Titel 428 11
Die folgenden Stellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 E 12.
Erläuterungen:
Zu Titel 422 11
Zu Spalte 4:
3,0 A14; 1,0 A13h; 1,0 A12; 1,0 A11 (Zusammen: 6,0).
Zu Titel 428 11
Zu Spalte 4:
3,0 E14; 1,0 E13; 1,0 E12; 1,0 E11 (Zusammen: 6,0).
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 11
ku
1.
B 3....................
A 9 m+Z............
Zusammen.......
1,0
1,5
2,5
-
1,0
1,5
2,5
1.1
1.2
in Bes.-Gr. A 16
in Bes.-Gr. A 9 m
-
kw
A 16..................
A 14..................
A 13 g...............
A 12..................
A 9 m+Z............
A 9 m................
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
-
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
A 14..................
A 13 g...............
Zusammen.......
6,0
10,0
26,0
-
6,0
10,0
26,0
1.
1.1
1.1.1
kw
mit Wegfall der Tgr. 02
2.
2.1
kw 31.12.2014
-
-
Zu Titel 428 11
kw
E 6....................
1,0
-
1,0
1.
1.1
1.1.1
kw
mit Wegfall der Tgr. 02
-
- 331 -
Tgr. 02 - Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 21
B 2......................
1,0
A 16.....................
1,0
A 15.....................
10,0
A 14.....................
4,0
A 13 h..................
-
1,0
1,0
10,0
4,0
-
1,0
1,0
5,0
3,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
20,0
113,0
10,0
-
20,0
121,0
10,0
-
18,0
76,0
27,0
3,0
4,0
10,0
-
8,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
Zusammen..........
26,0
43,0
-
32,0
54,0
-
25,0
34,0
8,0
1,0
-
6,0
11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
228,0
253,0
217,0
-
25,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
5,0
3,0
3,0
16,0
16,0
1,0
8,0
6,0
3,0
4,0
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66,0
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E 15....................
1,0
1,0
E 14....................
E 12....................
5,0
5,0
E 11.....................
7,0
7,0
E 10....................
5,0
5,0
E 9......................
14,0
14,0
E 8......................
19,0
19,0
E 7......................
1,0
1,0
E 6......................
18,0
21,0
E 5......................
E 4......................
E 3......................
Zusammen..........
70,0
73,0
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 21
A 13 g................
A 8.....................
A 14...................
Zusammen.........
2,0
1,0
3,0
2,0
1,0
1,0
4,0
1.
1.1
EUROCONTROL
1.2
Europäische Weltraumorganisation (ESA)
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 21
kw
A 15..................
4,0
-
4,0
1.
1.1
kw
-
-
- 332 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 428 21
kw
E 12..................
2,0
-
2,0
1.
1.1
kw
-
-
Tgr. 04 - Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 41
A 15.....................
1,0
A 14.....................
4,0
A 13 h..................
A 13 g..................
A 12.....................
Zusammen..........
1,0
4,0
-
1,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
6,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AT B....................
1,0
1,0
1,0
E 15....................
2,0
2,0
E 14....................
8,0
8,0
E 13....................
1,0
1,0
E 12....................
5,0
5,0
E 11.....................
3,0
3,0
E 10....................
1,0
1,0
E 9......................
E 8......................
1,0
1,0
E 7......................
1,0
1,0
E 6......................
1,0
1,0
E 5......................
1,5
1,5
E 3......................
Zusammen..........
24,5
24,5
1,0
7,0
2,0
4,5
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,5
25,5
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 41
AT B...................
1,0
1,0
2.
2.1
- 333 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
B 2......................
3,0
A 16.....................
10,0
A 15.....................
63,0
A 14.....................
88,5
A 13 h..................
36,5
1,0
1,0
3,0
10,0
65,0
84,5
41,5
1,0
1,0
3,0
10,0
64,0
76,0
32,5
1,0
1,0
4,0
4,0
2,0
-
-
4,0
-
-
-
1,0
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
18,0
117,0
280,0
169,5
63,5
-
21,0
109,0
281,0
161,5
69,0
1,0
20,0
104,0
262,0
131,0
61,0
-
1,0
3,0
14,0
1,0
-
3,0
1,0
-
12,0
10,0
1,0
-
-
-
6,0
4,0
4,5
1,0
-
-
-
5,0
7,0
3,0
2,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
9,0
45,0
68,5
35,5
9,0
9,0
45,5
68,5
36,5
10,5
7,0
45,5
66,5
32,5
2,0
-
0,5
-
-
-
-
1,0
1,5
-
-
-
-
-
A 6 e....................
Zusammen..........
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 019,0
1 019,5
920,0
20,0
9,5
29,0
-
-
22,0
-
-
-
18,0
-
E 15....................
4,0
4,0
5,0
E 14....................
11,0
11,0
15,5
E 13....................
7,0
7,0
14,0
E 12....................
28,0
31,0
43,0
E 11.....................
40,0
43,0
70,0
E 10....................
2,0
6,0
9,0
E 9......................
3,0
4,0
4,0
E 8......................
14,5
14,5
16,5
E 6......................
7,5
10,0
12,5
E 5......................
26,0
29,0
36,0
E 4......................
1,0
1,0
1,0
E 3......................
1,0
1,0
1,0
Zusammen..........
145,0
161,5
227,5
-
3,0
1,0
4,0
2,5
3,0
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
2,0
-
-
-
13,5
-
-
-
1,0
-
-
-
2,0
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
Die folgenden Planstellen dürfen nur mit Überhangpersonal besetzt werden: 1,0 A 13 h, 1,0 A 13 g, 6,0 A 12, 17,0 A 11, 2,0 A 10
(Zusammen: 27,0).
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 A15; 4,5 A14; 7,0 A13h; 12,0 A12; 27,0 A11; 3,0 A10; 2,0 A8; 3,0 A7; 7,0 A6m (Zusammen: 66,5).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
1,0 E15; 4,5 E14; 7,0 E13; 12,0 E12; 27,0 E11; 3,0 E10; 2,0 E8; 3,0 E6; 7,0 E5 (Zusammen: 66,5).
- 334 -
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
A 13 g+Z............
A 15...................
A 14...................
Zusammen.........
2,0
1,0
3,0
1,0
2,0
1,0
4,0
1.
1.1
1.2
Hessische Landesbahn
European Railway Agency (ERA)
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 13 g...............
4,0
-
4,0
1.1
1.1.1
A 12..................
5,0
-
5,0
1.2
1.2.1
A 6 e.................
Zusammen.......
1,0
10,0
-
1,0
10,0
1.3
in Bes.-Gr. A 12
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung
in Bes.-Gr. A 11
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung
in Bes.-Gr. A 5
-
kw
A 11..................
7,5
-
7,5
A 11..................
A 10..................
-
-
2,0
1,0
A
A
A
A
A
A
A
14..................
13 g...............
12..................
13 g...............
12..................
14..................
13 g...............
3,0
1,0
3,0
3,0
5,0
1,0
1,0
-
3,0
1,0
3,0
3,0
5,0
1,0
1,0
A 14..................
1,5
1,5
1,5
A
A
A
A
A
A
A
A
6,0
2,0
4,0
7,5
1,0
1,0
0,5
6,0
2,0
4,0
7,5
1,0
1,0
0,5
10,0
8,0
6,0
11,0
1,0
1,0
2,0
2,0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
13 h...............
12..................
11..................
10..................
9 g.................
8....................
7....................
6 m................
14..................
13 g...............
12..................
13 g...............
12..................
13 g...............
12..................
14..................
13 h...............
13 g...............
14..................
13 h...............
1,0
3,0
1,0
3,0
6,0
2,0
1,0
1,0
1,0
4,0
2,0
1,0
-
-
1.
1.1
2.
2.1
2.1.2
kw 31.12.2015
kw 31.12.2012
Zertifizierung von Triebfahrzeugführern
3.
3.1
3.1.1
kw 31.12.2014
European Train Control System (ETCS)
3.1.2
Fahrzeug-Zulassungen
3.1.3
TSI-Prüfungen
4.
4.1
kw
kw 31.12.2015
ECM-Zertifizierung
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Landeseisenbahnaufsicht
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Magnetschwebebahn-Nahverkehr
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Zulassung von ETCS
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Neue Planstelle
Planfeststellung
Neue Planstelle
Neue Planstelle
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
-
- 335 -
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
A 12..................
lfd. Nr.
4
1,0
A 12..................
2012
Soll
6
7
5
-
1,0
Inhalt des Vermerks
-
-
6.
6.1
6.1.1
-
7.
7.1
7.1.1
8.
8.1
8.1.1
A 11..................
1,0
-
-
Zusammen.......
77,0
23,5
70,0
Förderrichtlinie Specific Transmission Mo- Neue Planstelle
duls (STM)
kw 31.12.2021
Förderrichtlinie lärmabhängige Trassenprei- Neue Planstelle
se
kw 31.12.2022
Förderrichtlinie lärmabhängige Trassenprei- Neue Planstelle
se
Zu Titel 428 01
kw
E 10..................
1,0
1,0
1,0
E 9....................
E 6....................
E 3....................
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
E 10..................
Zusammen.......
1,0
3,5
2,5
1.
1.1
kw
kw 31.12.2013
2.
2.1
2.1.1
3,5
Tgr. 01 - Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
-
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
6
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 11
A 16.....................
1,0
A 15.....................
1,0
A 14.....................
3,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 8.......................
Zusammen..........
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,0
18,0
18,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tgr. 02 - Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 21
A 15.....................
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
- 336 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
+
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
Zusammen..........
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
5,0
7,0
3,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0
7,0
3,0
2,0
-
-
18,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
-
-
E 11.....................
2,0
-
- 337 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 6......................
1,0
B 3......................
1,0
B 2......................
1,0
A 16.....................
8,0
A 15.....................
39,0
A 14.....................
44,0
A 13 h..................
59,0
1,0
1,0
1,0
8,0
39,0
44,0
59,0
1,0
8,0
37,5
37,0
37,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
5,0
30,0
34,0
22,0
36,0
12,0
5,0
29,5
35,0
22,0
36,0
10,0
5,0
29,5
29,0
17,5
17,0
8,0
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 6 m...................
1,0
3,0
7,0
4,0
1,0
3,0
3,0
2,0
1,0
3,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,0
2,0
-
-
A 6 e....................
A 5.......................
Zusammen..........
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
309,0
301,5
235,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
8,0
1,0
-
AT (B 3)...............
1,0
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
E 15....................
10,0
9,0
6,0
E 14....................
40,0
40,0
27,5
E 13....................
89,0
86,0
100,0
E 12....................
131,0
128,0
132,5
E 11.....................
101,0
104,0
115,5
E 10....................
21,0
26,0
53,0
E 9......................
80,0
86,0
59,0
E 8......................
35,0
41,0
50,5
E 7......................
3,0
3,0
3,0
E 6......................
59,0
61,0
45,5
E 5......................
134,5
143,5
149,0
E 4......................
17,0
18,0
18,0
E 3......................
19,0
20,0
16,0
E 2......................
3,0
3,0
3,0
Zusammen..........
742,5
768,5
778,5
1,0
3,0
4,0
-
1,0
2,0
3,0
2,0
1,0
3,0
1,0
-
-
-
1,0
-
3,0
3,0
2,0
2,0
4,0
1,0
-
-
-
1,0
-
2,0
4,0
2,0
-
-
8,0
13,0
-
-
1,0
15,0
-
-
1,0
8,0
-
8,0
13,0
-
-
1,0
16,0
-
-
1,0
8,0
-
742,5
769,5
778,5
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
4,5 A12; 11,5 A11; 27,0 A10 (Zusammen: 43,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 2:
Davon mit Dienstwohnung 1,0 Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer (2012: 1,0).
Zu Spalte 4:
4,5 E12; 11,5 E11; 27,0 E10 (Zusammen: 43,0).
- 338 -
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 422 01
Zusammen.........
2,0
3,5
A 14...................
Insgesamt..........
1,0
3,0
1,0
4,5
Zusammen.........
3,0
5,0
E 8.....................
Insgesamt..........
1,0
4,0
1,0
6,0
1.
1.1
2.
2.2
Stadt Chemnitz
1.
1.1
2.
2.2
Zu Titel 428 01
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 422 01
ku
1.
A 13 g...............
2,0
-
2,0
A 13 g...............
1,0
-
1,0
A 9 m+Z............
Zusammen.......
1,0
4,0
-
1,0
4,0
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.5
1.5.1
in Bes.-Gr. A 12
gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999
in Bes.-Gr. A 11
gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999
bei Kap. 1227 Tit. 428 01
-
Zu Titel 428 01
ku
1.
AT (B 3)............
-
-
1,0
1.2
1.2.2
1.
1.1
ku mit Ausscheiden der Stelleninhaber
/innen
kw
E 10..................
E
E
E
E
9....................
6....................
5....................
3....................
-
-
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
15..................
14..................
12..................
11..................
10..................
9....................
8....................
6....................
4....................
9....................
8....................
6....................
5....................
3....................
E 9....................
Zusammen.......
2,0
18,0
7,0
2,0
1,0
6,0
3,0
7,0
2,0
7,0
5,0
3,0
27,0
1,0
93,0
2,0
2,0
18,0
7,0
2,0
1,0
6,0
3,0
7,0
2,0
8,0
7,0
3,0
30,0
1,0
107,0
2.1
2.2
3.
3.1
3.1.1
kw
tigten
kw 31.12.2013
- 339 -
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2013
2012
IstBesetzung
am
1. Juni
2012
1
2
3
4
kw-Vermerken
ohne ku/
kw-Vermerke
+
-
+
5
6
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01
B 3......................
1,0
A 15.....................
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
1,0
4,0
2,0
1,0
4,0
1,0
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
Zusammen..........
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,0
14,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AT (B 3)...............
1,0
E 13....................
2,0
2,0
E 12....................
E 11.....................
2,0
2,0
E 10....................
1,0
1,0
E 9......................
5,0
6,0
E 8......................
16,5
16,5
E 7......................
4,0
4,0
E 6......................
1,0
1,0
E 5......................
Zusammen..........
31,5
32,5
2,0
2,0
2,0
2,0
7,0
16,0
5,0
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
39,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
40,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
31,5
32,5
Erläuterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
1,0 B3; 3,0 A13g; 2,0 A11; 0,5 A9m; 1,0 A8 (Zusammen: 7,5).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
1,0 AT(B3); 2,0 E12; 1,0 E11; 2,0 E9; 0,5 E8; 1,0 E5 (Zusammen: 7,5).
Bes.-/
E.-Gr.
2013
2012
lfd. Nr.
Erläuterung
1
2
3
4
5
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
0,5
0,5
1.
1.1
- 340 -
1228 Gemeinschaftsdienste
2013
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 428 01
kw
2.
E 8....................
E 6....................
Zusammen.......
3,0
1,0
4,0
-
3,0
1,0
4,0
2.1
-
-
- 341 -
Übersicht
Amtsbezeichnungen
12
Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 12
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen
Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
1
2
3
B 11
1201
Staatssekretärin oder Staatssekretär
B9
1201
Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor
B6
1201
Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent
1227
Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
1205
Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr
1214
Präsidentin oder Präsident des Deutschen Wetterdienstes
1221
Präsidentin oder Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes
1212
Präsidentin oder Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes
1216
Präsidentin oder Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes
1203
Präsidentin oder Präsident einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion
1211
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor der Bundesanstalt für Straßenwesen
1208
Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
1216
Leitende Direktorin oder Leitender Direktor
1216
Direktorin oder Direktor des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
1203
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Gewässerkunde
1203
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau
1211, 1214, 1227
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor
1201, 1228
Ministerialrätin oder Ministerialrat
1205
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Güterverkehr
1214
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes
1221
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Eisenbahn-Bundesamtes
1212
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Kraftfahrt-Bundesamtes
1211, 1214, 1216,
1221
Abteilungspräsidentin oder Abteilungspräsident
1211, 1214
1208
Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
1203
Vizepräsidentin oder Vizepräsident einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion
B1
1208, 1214
A 16
1203, 1204, 1205,
1208, 1209, 1211,
1212, 1214, 1216,
1221, 1227
Leitende Direktorin oder Leitender Direktor
1208
Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
B5
B3
B2
1201
Ministerialrätin oder Ministerialrat
A 15
1201, 1203, 1204,
1205, 1208, 1209,
1211, 1212, 1214,
1216, 1221, 1227,
1228
Direktorin oder Direktor
A 14
1201, 1203, 1204,
1205, 1208, 1209,
1211, 1212, 1214,
1216, 1221, 1227
Oberrätin oder Oberrat
- 342 -
12
Übersicht
Amtsbezeichnungen
Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen
1
2
3
A 13 h
1201, 1203, 1205,
1208, 1209, 1211,
1212, 1214, 1216,
1221, 1227
Rätin oder Rat
A 13 g+Z
1201, 1203, 1208,
1212, 1216, 1221,
1227, 1228
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
A 13 g
1201, 1203, 1205,
1208, 1211, 1212,
1214, 1216, 1221,
1227, 1228
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
1203, 1208
Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän
1201, 1203, 1204,
1205, 1208, 1209,
1211, 1212, 1214,
1216, 1221, 1227
Amtsrätin oder Amtsrat
1203, 1208
Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän
1201, 1203, 1204,
1205, 1208, 1209,
1211, 1212, 1214,
1216, 1221, 1227,
1228
Amtfrau oder Amtmann
1203, 1208
Seeoberkapitänin oder Seeoberkapitän
1201, 1203, 1204,
1205, 1208, 1209,
1211, 1212, 1214,
1216, 1221, 1227
Oberinspektorin oder Oberinspektor
1203, 1208
Seekapitänin oder Seekapitän
1201, 1203, 1204,
1205, 1208, 1209,
1211, 1214, 1216,
1227
Inspektorin oder Inspektor
1203, 1208
Kapitänin oder Kapitän
1201, 1203, 1208,
1209, 1212, 1214,
1216, 1221, 1227,
1228
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
1203, 1208
Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor
1201, 1203, 1204,
1205, 1208, 1209,
1212, 1214, 1216,
1221, 1227, 1228
Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
1203, 1208
Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor
1201, 1203, 1205,
1208, 1209, 1211,
1212, 1214, 1216,
1221, 1227, 1228
Hauptsekretärin oder Hauptsekretär
1203, 1221
Hauptwerkmeisterin oder Hauptwerkmeister
1201, 1203, 1205,
1209, 1211, 1212,
1214, 1216, 1221
Obersekretärin oder Obersekretär
1203, 1221
Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister
A6m
1201, 1203, 1209,
1211, 1212, 1214,
1221, 1227
Sekretärin oder Sekretär
A6e
1203, 1221
Betriebsassistentin oder Betriebsassistent
1203
Hauptwartin oder Hauptwart
A 12
A 11
A 10
A9g
A 9 m+Z
A9m
A8
A7
- 343 -
Übersicht
Amtsbezeichnungen
A5
A4
A 2/3
W2
Bes.-Gr.
Kap.
Amtsbezeichnungen
1
2
3
1201, 1203, 1221,
1227
Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
1203
Betriebsassistentin oder Betriebsassistent
1203
Hauptwartin oder Hauptwart
1201, 1203, 1227
Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
1201, 1203
Amtsmeisterin oder Amtsmeister
1203
Oberwartin oder Oberwart
1203
Hauptsaufseherin oder Hauptaufseher
1201
Hauptamtsgehilfin oder Hauptamtsgehilfe
1201
Oberamtsgehilfin oder Oberamtsgehilfe
1214
Professorin oder Professor
12
- 344 -
1202 Anlage zu Kapitel
Zuwendungsempfänger
Stellenübersichten
der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 1202
Titel
aus Nr. ...
Erläuterung
Bezeichnung
1
2
3
Tgr. 06
Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
682 61
NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
- 345 -
Anlage zu Kapitel 1202
Zuwendungsempfänger
Tgr. 06 - Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Stellenübersicht
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar
Besoldungs-/
Vergütungs-/
Entgeltgruppen
Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1
sowie entsprechende Kontierung
Tit. 425 .1, 426 .1 und
428 .1
Tit. 427 .9
(Projektförderung/
(Projektförderung/
im Wirtschaftsplan
Aufträge Dritter)
Aufträge Dritter)
Soll
2013
Soll
2012
besetzt am
1. Juni
2012
Soll
2013
Soll
2012
Soll
2013
Soll
2012
2
3
4
5
6
7
8
1
Zu Titel 682 61
AT (B 6).................................................................
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
E 15......................................................................
E 14......................................................................
E 13......................................................................
E 9........................................................................
3,0
2,0
2,0
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
-
-
-
-
Zusammen............................................................
8,0
8,0
8,0
-
-
-
-
Insgesamt.............................................................
9,0
9,0
9,0
-
-
-
-
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 682 61
1.
2.
3.
Zu AT (B 6):
Der erste Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen
136.000 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Beamten der Bes.-Gr. B 6. Das Jahresgehalt kann ab 2012 entsprechend
dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden.
Zu E 15:
Einer der 2008 eingestellten Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen 94.000 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Arbeitnehmers der Entgeltgruppe E 15. Das Jahresgehalt kann ab 2012 entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden.
Zu E 15:
Einer der 2008 eingestellten Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen 78.450 Euro jährlich und dem Jahresgehalt eines Arbeitnehmers der Entgeltgruppe E 15. Das Jahresgehalt kann ab 2012 entsprechend dem jeweils geltenden Tarifabschluss für den Bund angepasst werden.
2013
Bes.-/
Verg.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
1
2
3
2012
Soll
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
4
5
6
7
Zu Titel 682 61
kw
AT (B 6)............
E 15..................
E 14..................
E 13..................
E 9....................
Zusammen.......
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
9,0
-
1,0
3,0
2,0
2,0
1,0
9,0
1.
1.1
kw 31.12.2016
-
-

Haushaltsplan 2013 - Einzelplan - Bundeshaushalt

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