Diapositiva 1

Presupuestos 2012
Despliegue de la 2ª fase del plan de ajuste basado en
los principios de austeridad, prioridad del gasto social,
Credibilidad y corresponsabilidad
2
Principios de los presupuestos 2011 y 2012
 Austeridad: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de la
Generalitat, a corto plazo (Presupuestos 2011 y 2012) y a largo plazo
(Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria de Catalunya)
Sumari
Marc macroeconòmic
 Prioridad del gasto social:
garantizardels
los pressupostos
servicios esenciales del estado de
Dades bàsiques
bienestar, el esfuerzo no
se ipuede
concentrar sólo en los gastos
Eixos
polítiques
Anàlisi dels ingressos
Anàlisi de les despeses
 Credibilidad: ajuste planificado en 2 años. El esfuerzo en 2011 se centró en
los gastos y en 2012 se reparte entre ingresos y gastos
 Corresponsabilidad: el esfuerzo de la Generalitat ha de ir acompañado del
esfuerzo del resto de agentes (Gobierno central, trabajadores públicos y
ciudadanos).
Datos básicos de los presupuestos
3
Las grandes cifras de los presupuestos de la Generalitat
Importes en M€
Presupuesto
Generalitat(1)
Gasto no
financiero a cargo
de recursos
generales (en
términos SEC)(2)
Presupuesto
Sector
público(3)
Gasto no financiero con recursos generales
Gasto con recursos finalistas
Gasto no financiero resto sector público
Subtotal gasto no financiero (cap. 1 a 7)
Variación de activos financieros (cap .8)
Subtotal gasto no financiero y variación de activos financieros (cap. 1
a 8)
Variación de pasivos financieros (amortizaciones de la deuda - cap. 9)
23.559
3.660
-27.219
834
23.559
-----
23.559
3.660
4.055
31.274
2.257
28.053
--
33.531
1.675
--
3.494
Total gasto (capítulos 1 a 9)
29.727
--
37.024
Déficit no financiero entidades AP-SEC (4)
Aport. capital a entidades no AP-SEC asimilables a transf. de capital
Gasto no financiero a cargo de recursos generales (en términos SEC)
245
138
23.942
(1) Generalitat: 12 Departamentos, 6 Órganos superiores i 5 Fondos no departamentales
(2) El gasto no financiero en términos SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC 95) incluye los gastos de la Generalitat de los capítulos 1 a 7, las aportaciones de capital (capítulos 8) para financiar
déficits de las entidades AP-SEC y las aportaciones de capital a entidades no AP-SEC asimilables a transferencias de capital. El gasto a cargo de recursos generales indica que se excluyen los gasto financiados con ingresos
finalistas- Sobre este gasto recaen los ajustes para garantizar el complimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
(3) Sector público de la Generalitat: Generalitat más 227 entidades en las que la Generalitat participa directa o indirectamente de forma total o mayoritaria en sus órganos de gobierno.
(4) Corresponde al resultado agregado de 192 entidades clasificadas dentro del sector administración pública de acuerdo con las normas del SEC (AP-SEC) para un grupo de trabajo del INE, IGAE, BdE, excepto el de las
universidades públicas, que han de presentar su presupuesto inicial equilibrado.
Datos básicos de los presupuestos
4
Las grandes cifras de los presupuestos de la Generalitat
Importes en M€
Presupuesto del
Sector Público
Generalitat de
Catalunya
37.024 M€
Presupuesto de la
Generalitat de
Catalunya
Ajustes SEC:
Gasto no fin.
recursos
generales
(términos SEC)*
23.942 M€
Gasto no
financiero
recursos
generales
Déficit no financiero
192 entidades AP-SEC
=
245 M€
+
Aportaciones capital a
entidades no AP-SEC
asimilables a gasto no
fin.
+
29.727 M€
7.297 M€
Amortizac.deuda
1.675 M€
23.559 M€
138 M€
Recursos y
endeudamiento
propios del
Resto SP
(227 entidades)
Recursos
finalistas
3.660 M€
Préstamos y
aportaciones
de capital
834 M€
*Gasto a ajustar para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit en términos SEC
Datos básicos de los presupuestos
5
Evolución del déficit y de la deuda viva
Valores liquidados y previstos en los presupuestos del déficit no financiero (en términos SEC) en % en relación con el PIB
% Deuda
s/PIB
% Déficit
s/PIB
12,0
25,0
+0,8
10,0
8,0
+4,3
6,0
+2,7
+2,2
4,0
2,0
19,0
+2,3
7,4
7,7
8,1
7,6
-0,45
-0,22
19,8
20,0
16,7
15,0
12,4
9,7
10,0
7,5
0,0
-2,0
5,0
-0,73
-0,39
-0,62
-1,30
-2,60
-4,0
-2,41
-2,66
0,0
-4,22
-6,0
-5,0
2003
liquidado
2004
liquidado
2005
liquidado
2006
liquidado
2007
liquidado
2008
liquidado
2009
liquidado
2010
liquidado
2011 presup. 2012 presup.
Fuente: Banco de España, Intervención General de la Administración del Estado, INE y Departamento de Economía y Conocimiento. Los datos de déficit de los años
anteriores a 2006 han sido homogeneizados e incluyen el gasto desplazado de Salud, de acuerdo con el criterio aplicado por la IGAE a partir de 2006.
Datos básicos de los presupuestos
6
Alcanzar el objetivo de déficit a partir de 2012
Valores de déficit no financiero en % sobre el PIB en términos SEC
0,00
-0,50
-0,22
-0,62
-1,00
-1,10
-1,30
-1,50
-1,00
-1,30
-2,00
-2,50
-2,41
-2,60
-2,66
-3,00
-3,50
-4,00
-4,22
-4,50
2006
Liquidado
2007
Liquidado
2008
Liquidado
2009
Liquidado
2010
Liquidado
2011
Presupuesto
2012
Presupuesto
2013
2014
Objetivos CPFF1 2012-2014
1Consejo
de Política Fiscal y Financiera.
Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento y INE.
Datos básicos de los presupuestos
7
Compromiso de reducción del déficit en 2 años
Importes en M€
En un período de 2 años el déficit se habrá reducido en 5.611,8 M€ (-67,2%)
Importes
% PIB
Déficit 2010 (liquidado)
8.352,0
4,22
Déficit 2012 (previsto)
2.740,2
1,30
Var. M€
Var. %
-5.611,8
-67,2
Datos básicos de los presupuestos
8
Continuidad del ajuste presupuestario
 El ajuste en un solo año podría haber alterado el núcleo de los servicios
esenciales del estado de bienestar, el ajuste debía programarse en 2 años
Sumari
 Los ajustes continúan durante el 2012, pero no sólo para los gastos
Marc macroeconòmic
Dades bàsiques dels pressupostos
i polítiques
 Es necesario activar Eixos
nuevos
esfuerzos en el ámbito fiscal, en el ámbito de
Anàlisi dels ingressos
los trabajadores públicos,
de la población para mantener la
Anàlisiydepor
les parte
despeses
calidad de los servicios públicos
 La Generalitat realizará una política activa de venta de patrimonio
Datos básicos de los presupuestos
9
Esfuerzo en el ámbito fiscal
 Incremento del impuesto sobre ventas detallistas de determinados
hidrocarburos (tramo autonómico), con bonificaciones para determinados
colectivos
Sumari
Marc macroeconòmic
 Creación de un nuevo
impuesto
sobre
estadas
en alojamientos turísticos
Dades
bàsiques
dels
pressupostos
Eixos i polítiques
Anàlisi
dels ingressos
 Incremento de los tipos
aplicables
a los actos jurídicos documentados, con
Anàlisi de les despeses
la inclusión de bonificaciones ligadas a la dación de hipotecas en pago
 No rebaja de los tipos impositivos de los tramos superiores del IRPF
 Mantenimiento del impuesto de patrimonio (reinstaurado temporalmente
por el Gobierno central)
Datos básicos de los presupuestos
10
Esfuerzo por parte de los usuarios de los servicios públicos
 Incremento del canon del agua, para garantizar el suministro y
saneamiento del agua, siempre acompañado de medidas de soporte a las
personas más vulnerables
Sumari
Marc macroeconòmic
Dades
bàsiques
dels pressupostos
 Incremento de tasas
y precios
públicos
para garantizar la sostenibilidad
Eixos i polítiques
de determinados servicios
Anàlisi dels ingressos
Anàlisi de les despeses
 Tiquet moderador en el ámbito de las recetas farmacéuticas que imponga
barreras al sobreuso y al abuso, con poco impacto recaudatorio, pero un
posible impacto disuasivo relativamente alto
Datos básicos de los presupuestos
11
Medidas de ingresos para los presupuestos 2012
Importes en M€
Importe
Impuesto s/ el patrimonio (reinstaurado temporalmente por el Gobierno central)
240,4
Impuesto s/ ventas minoristas de hidrocarburos (tramo autonómico) (increm. de tipos)
130,0
Impuesto s/ estancias en alojamientos turísticos (creación)
100,0
Tasa por expedición de receta farmaceútica o producto sanitario (creación)
100,0
IRPF (mantenimiento de los tipos impositivos de los tramos superiores)
73,5
Impuesto s/ actos jurídicos documentados (incremento de tipos)
72,5
Incremento en el importe de tases por encima del incremento general
4,0
Medidas tributarias
720,4
Venta y/o concesión de activos reales (edificios y otras inversiones)
888,2
TOTAL
1.608,6
Datos básicos de los presupuestos
12
Detalle de los ingresos no financieros de la Generalitat
Importes en M€
Conceptos
Impuesto s/sucesiones y donaciones
Impuesto s/patrimonio
Impuesto s/transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Tributos sobre el juego
Impuesto s/energía
Impuesto s/determinados medios de transporte
Impuesto s/ventas minoristas det. hidrocarburos
Tributos cedidos totalmente
IRPF (anticipo del tramo autonómico)
IVA (anticipo de la participación en el impuesto estatal)
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
Var. 2012 / 2011
M€
%
Impuestos esp. s/ tabaco, alcohol, hidrocarburos (anticipo part. impuestos estatales)
Tributos cedidos parcialmente
288,6
-1.286,6
308,3
279,3
110,0
280,4
2.553,2
8.055,9
4.619,0
2.072,5
14.747,4
197,6
240,4
1.221,1
254,0
311,1
114,2
390,0
2.728,4
7.842,8
5.550,2
1.964,0
15.356,9
-91,0
240,4
-65,5
-54,3
31,8
4,2
109,6
175,2
-213,1
931,2
-108,6
609,5
-31,5
--5,1
-17,6
11,4
3,8
39,1
6,9
-2,6
20,2
-5,2
4,1
Subtotal ingresos por tributos cedidos
Fondo de Suficiencia Global (anticipo)
Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (anticipo)
1
Resto de recursos del modelo de financiación
2
Liquidaciones pendientes 2008 y 2009 modelo de financiación
Liquidación pendiente 2010 modelo de financiación
17.300,6
1.840,0
-1.460,0
102,0
-138,1
--
18.085,4
1.765,1
-1.065,5
91,0
-633,8
1.090,3
784,8
-74,9
394,6
-11,0
-495,6
1.090,3
4,5
-4,1
-27,0
-10,8
358,8
--
Subtotal recursos modelo de financiación 3
17.644,4
19.332,5
1.688,1
9,6
1 Incluye
el Fondo de cohesión sanitaria, el convenio por el control IT y la facturación de accidentes y extranjeros.
importe total de la liquidación 2008 de los recursos del modelo de financiación es -690,7 (-138,1 M€/año durante 5 años) y el importe total de la liquidación 2009 es de -2.478,1 M€ (-495,6 M€/año durante 5 años).
3Los importes de los anticipos relativos al modelo de financiación para el 2012 son los comunicados por el Estado el pasado mes de julio.
2El
Datos básicos de los presupuestos
13
Detalle de los ingresos no financieros de la Generalitat (continuación)
Importes en M€
Conceptos
Subtotal recursos modelo de financiación
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
Var. 2012 / 2011
M€
%
17.644,4
19.332,5
1.688,1
9,6
2.670,2
2.670,2
0,0
0,0
Impuesto sobre estadas en establecimientos de alojamiento turístico
--
100,0
100,0
--
Tasa expedición de receta farmacéutica o productos sanitarios
--
100,0
100,0
--
Venta y/o concesión de activos reales (edificios y otros)
200,0
888,2
688,2
344,1
Convenio por actuaciones en infraestructuras. DA3a EAC
671,8
219,0
-452,8
-67,4
Recursos procedentes del Estado para programas específicos
773,7
689,5
-84,2
-10,9
Transferencias procedentes de la Unión Europea
107,0
91,9
-15,1
-14,1
Resto de tasas, precios y otros
157,0
164,9
7,9
5,0
80,5
76,6
-3,9
-4,9
4.660,3
5.000,4
340,1
7,3
Total ingresos no financieros de la Generalitat
22.304,7
24.332,9
2.028,2
9,1
Total ingresos no finalistas
18.684,1
20.672,6
1.988,6
10,6
3.620,7
3.660,3
39,6
1,1
Participación de los entes locales en los ingresos del Estado
Resto de recursos no financieros
Subtotal recursos no procedentes del modelo de financiación
Total ingresos finalistas
Datos básicos de los presupuestos
14
Precisión en las previsiones de ingresos propios
Importes en M€
Agregación de las previsiones y liquidaciones de los principales tributos gestionados por la Generalitat 1
7.000
6.320
5.829
6.000
5.590
4.811
5.000
5.214
4.020
4.000
3.232
5.083
4.173
4.488
3.364
3.802
3.592
3.000
2.394
3.077
2.824
2.000
2.288
2.767
2.359
2.191
2.286*
1.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Previsiones iniciales
2008
2009
2010
2011*
2012
Liquidación
1Impuesto
s/ sucesiones y donaciones, Impuesto s/ grandes establecimientos comerciales, Impuesto s/ transmisiones patrimoniales y AJD, Impuesto s/ det. medios de transporte, Impuesto s/ ventas minoristas de hidrocarburos
y tributos sobre el juego.
*Estimación de liquidación para el 2011 utilizando los datos de ejecución hasta el mes de octubre.
Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento.
Datos básicos de los presupuestos
15
Esfuerzo en el ámbito de los gastos
 El aumento de los intereses de la deuda y de los pagos de las
financiaciones diferidas de las inversiones del pasado incrementan la
necesidad de ajuste del resto de gastos
 La distribución del ajuste no es lineal entre los departamentos y tiene
especial relevancia el esfuerzo conjunto de los dos años 2011 y 2012
 Se continua priorizando el gasto social, que mantiene su peso en el
presupuesto 2012
 Se continúan promoviendo medidas de soporte a la recuperación
económica
 Esfuerzo singularizado en el ámbito de los trabajadores públicos
Datos básicos de los presupuestos
16
Distribución no lineal del gasto no financiero presupuestado a cargo de recursos
generales (en términos SEC) por departamentos(1)
Importes en M€
Sección Presupuestaria
Presidencia
Gobernación y Relaciones Institucionales
Economía y Conocimiento
Enseñanza (3)
Salud(3)(4)
Interior (3)
Territorio y Sostenibilidad(2)(4)
Cultura
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alim. y Medio Natural
Bienestar Social y Familia
Empresa y Ocupación
Justicia (3)
Subtotal departamentos
Deuda (intereses)
Órganos superiores y otros
Fondos no departamentales
Total
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
importe
Importe
M€
%
536,2
325,4
1.213,8
4.834,2
8.978,9
1.144,6
1.362,8
282,3
367,2
1.746,5
586,3
911,7
472,9
307,3
1.101,6
4.595,9
8.546,1
1.088,2
1.564,5
267,9
340,7
1.728,5
542,6
886,8
-63,3
-18,1
-112,2
-238,3
-432,7
-56,4
201,7
-14,4
-26,5
-18,0
-43,7
-24,9
-11,8
-5,6
-9,2
-4,9
-4,8
-4,9
14,8
-5,1
-7,2
-1,0
-7,4
-2,7
22.289,9
21.443,0
-846,8
1.482,6
95,0
245,0
1.999,9
84,6
414,3
517,2
-10,4
169,3
-3,8
34,9
-11,0
69,1
24.112,5
23.941,8
-170,7
-0,7
Var. 2012 / 2011
Var. 2012 / 2010
Todos los
departamentos
contarán con los
recursos aportados
por las medidas de
ahorro en gastos de
personal y en
algunos casos por las
nuevas tasas, así
como el efecto de las
recurrencias de las
medidas ya
adoptadas en el
ejercicio 2011.
Este ahorro será
especialmente
significativo en el
caso de Salud,
Enseñanza, Interior
y Justicia
M€
%
-204,7
-103,0
-389,4
-626,8
-1.053,5
-134,5
-228,8
-66,5
-138,4
-212,5
-218,9
-114,4
-30,2
-25,1
-26,1
-12,0
-11,0
-11,0
-12,8
-19,9
-28,9
-10,9
-28,7
-11,4
-3.491,3
879,7
-20,5
23,2
-14,0
78,5
-19,5
5,9
-2.609,0
-9,8
1Ver
nota 2 página 4
se excluyen los créditos para hacer frente a las financiaciones diferidas, la variación entre el 2012 y el 2011 del presupuesto del Departamento de Territorio y Sostenibilidad es de -15,5%.
3Los departamentos de Enseñanza, Salud, Interior y Justicia contarán para el 2012 con ahorros significativos generados por las medidas tomadas en materia de personal.
4Los departamentos de Salud y Territorio y Sostenibilidad contarán para el 2012 con la financiación procedente de nuevas tases y precios públicos.
2Si
Datos básicos de los presupuestos
17
Se mantiene la prioridad del gasto social
Importes en M€
Gasto no financiero a cargo de
recursos generales en términos SEC1
Salud + Enseñanza + Bienestar
(% sobre total departamentos)
Salud + Enseñanza + Bienestar
(% sobre total departamentos, excepto Territorio y Sostenibilidad)
11Ver
Presupuesto
2010
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
67,2%
69,8%
69,3%
72,4%
74,4%
74,8%
nota 2 página 4
Datos básicos de los presupuestos
18
Soporte a la recuperación económica e impulso a la economía productiva
 Continuidad de los programas del ICF aprobados a mediados del 2011 e iniciados
los últimos meses
 La reducción del déficit de la Generalitat reduce la necesidad de endeudamiento
público, favoreciendo la disponibilidad de crédito para el sector privado
 Política de estímulo a la investigación, desarrollo e innovación, con especial
énfasis en la innovación
 Cambio de modelo de formación profesional para hacerlo más flexible a las
necesidades de los sectores productivos
Datos básicos de los presupuestos
19
Esfuerzos en el ámbito de los trabajadores públicos

Repetición el año 2012 de la reducción salarial de los altos cargos y del personal asimilado
del sector público de la Generalitat, equivalente a la supresión de una paga extraordinaria

Reducción de las retribuciones de los trabajadores públicos

Suspensión del Fondo de Acción Social (se había reducido al 50% durante el año 2011) y
Marc macroeconòmic
de las ayudas-comedor que se acompañarán de medidas de flexibilidad horaria

Sumari
Dades bàsiques dels pressupostos
Eixos
i polítiques
Suspensión del abono del
complemento
de productividad y reducción al 50% de los
Anàlisi
dels
ingressos
importes máximos a percibir
durante
el 2012
en concepto de dirección per objetivos (DPO)
Anàlisi
deCatalán
les despeses
del personal estatutario del
Instituto
de la Salud

Se mantiene la suspensión de la aportación al Plan de pensiones

Otras medidas en materia de gastos de personal (reducción de vacantes i días de libre
disposición, etc)
Impacto estimado : 625 M€
Datos básicos de los presupuestos
20
Evolución de los gastos en intereses previstos en los presupuestos
de la Generalitat y liquidados1
Importes en M€
2.500
1.994,3
2.000
1.477,9
1.500
1.477,1
1.118,7
919,2
1.000
808,5
678,7
500
440,7
480,4
491,2
504,7
561,1
796,6
696,9
570,3
0
2005
2006
2007
2008
Inicial
2009
2010
2011
2012
Liquidado
Incremento de los intereses de la deuda s/ importe inicial 2011 s/ previsión liquidación 20112 s/ importe liquidado 2010
2012:
516,4 M€
517,2 M€
1.075,2 M€
1Datos
Generalitat. En el conjunto del sector público los intereses previstos para el 2012 son 2.443,6M€.
de liquidación 2011 del Departamento de Economía y Conocimiento.
Fuente: Presupuestos de la Generalitat de Catalunya.
2Previsión
Datos básicos de los presupuestos
21
Pagos con métodos de financiación diferido para inversiones ya efectuadas
Importes en M€
20111
2012
2013
2014
2015
0,0
82,4
317,9
114,2
60,3
20,0
184,9
46,6
48,0
0,0
0,0
82,6
10,4
0,0
0,0
64,5
83,7
117,8
134,4
136,3
Derechos de superficie Equipamientos y Edificios de Catalunya SAL
109,6
141,5
131,9
135,6
139,4
Concesiones en materia de infraestructuras y equipamientos
110,8
222,1
270,4
308,0
311,8
Concesión estaciones L9
57,9
134,0
217,0
233,8
240,8
Otras financiaciones L93
87,0
48,9
78,0
88,0
100,8
Otras actuaciones y proyectos
28,6
40,0
93,9
107,9
104,8
478,4
1.020,1
1.284,0
1.170,0
1.094,2
845,5
1.481,5
1.305,0
1.091,6
1.221,6
Métodos alemanes en materia de carreteras
Métodos alemanes en materia de transporte y movilidad2
Métodos alemanes en materia de regadios
Derechos de superficie en materia de equipamientos
Total
Situación al inicio del 20114
1Financiaciones
diferidas incluidas en el Presupuesto 2011 después de la revisión de compromisos.
se incluyen los métodos alemanes de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).
3Incluye el canon de uso de túneles y las aportaciones de capital. No incluye el endeudamiento de Ifercat.
4 Sin incluir los derechos de superficie Equipamientos y Edificios de Catalunya SAL
2No
Datos básicos de los presupuestos
22
Explicación de la variación del gasto no financiero a cargo de recursos generales
(en términos SEC)
Importes en M€
Var. 2012 / 2011
Conceptos
Total gastos no financieros presupuestados a cargo de
recursos generales (en términos SEC)
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
M€
%
24.112,5
23.941,8
-170,7
-0,7
1.477,9
1.994,3
516,4
34,9
478,4
1.020,1
541,7
113,2
22.156,2
20.927,4
-1.228,8
-5,5
Parte de gasto destinado a:
Intereses de la deuda
Pago de inversiones con financiaciones diferidas
Resto de gastos no financieros a cargo de recursos
generales (en términos SEC)
Datos básicos de los presupuestos
23
Detalle de la evolución de los principales programas y políticas de gasto de la
Generalitat (incluye gastos financiados con ingresos finalistas)
Presupuesto1
2011
Presupuesto
2012
2012 / 2011
2012 / 2010
importe
importe
Var. %
Var. %
Educación general
4.579,9
4.346,8
-5,1
-9,1
2007
Protección social
1.875,7
1.883,2
0,4
-5,5
2009
Salud
9.063,2
8.628,7
-4,8
-10,2
2007
Seguridad y protección civil
1.117,8
1.085,6
-2,9
-9,5
2008
Justicia
848,0
817,3
-3,6
-12,2
2008
Medios de comunicación social
317,6
277,4
-12,7
-26,3
anterior a 20062
Fomento de la ocupación
665,3
647,5
-2,7
-11,1
2009
Vivienda y otras actuaciones urbanas
256,2
179,0
-30,1
-41,6
2006
1.510,0
1.391,5
-7,8
-28,2
anterior a 20062
866,0
1.116,3
28,9
-11,0
2007
5.554,8
5.679,6
2,2
-12,4
2006
26.654,5
26.052,9
-2,3
-12,0
5.975,5
3.674,4
-38,5
26,1
32.630,0
29.727,3
-8,9
-8,6
Programas y políticas de gasto
Funcionamiento de instituciones y administración
general
Transporte
Resto de programas
Subtotal programas, excepto gasto de la deuda
Amortización y gastos financieros de deuda pública3
Total gasto Generalitat
El gasto 2012 es
superior al del
año
1 Presupuesto aprobado homogeneizado de acuerdo con la nueva estructura de programas y políticas de gasto.
2 La clasificación por programas y políticas de gasto se aplica a partir de 2006. No se dispone de datos comparables anteriores a 2006
3 Incluye refinanciación de la deuda e intereses.
Datos básicos de los presupuestos
24
Evolución de los ingresos y de los gastos no financieros de la
Generalitat
Imports en M€
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
2004
2005
Ingresos no financieros
1Se
2006
2007
Gastos no financieros
2008
2009
2010
2011
2012
Ingresos no financieros 2012 (sin ingresos no recurrentes)1
consideran ingresos no recurrentes del año 2012 la venta y/o concesión de patrimonio (888,2 M€).
Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento.
Datos básicos de los presupuestos
25
Déficit (en términos SEC) previsto en los presupuestos 2012
Importes en M€
2012
Ingresos no financieros Generalitat
24.332,9
Gastos no financieros Generalitat
27.219,0
Resultado no financiero presupuestario Generalitat
-2.886,1
Ajustes SEC1
Resultado no financiero en términos SEC
% de déficit sobre el PIB
146,0
-2.740,2
-1,30%
El déficit se reduce en 2.668,2 M€ respecto al previsto para el año 2011 (-49,3%)
1En
los ajustes SEC se incluye el resultado no financiero del resto de entidades clasificadas como administración pública (AP-SEC) (-245,5 M€), las aportaciones de capital de la Generalitat a entidades públicas de
fuera del sector público AP-SEC para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y otras transferencias (-137,6 M€), el resto de ajustes SEC (censos, devengo, recaudación incierta e inejecución del gasto) (104,8M€) y la imputación de la 5ª parte de las liquidaciones negativas del modelo de financiación de los años 2008 y 2009 (+138,1 M€ y +495,6 M€ respectivamente).
Datos básicos de los presupuestos
26
Evolución de la deuda pública (ámbito SEC)
Importes en M€
Deuda (M€)
45.000
41.676
36,3
38.531
40.000
35,0
32,3
35.000
% variación
anual
de la deuda
40,0
32.974
30,0
30.000
25,0
24.189
25.000
19.659
20.000
15.000
14.043
20,0
16,9
15,0
14.863
8,2
10.000
5.000
23,0
10,0
5,8
5,0
1,8
0
0,0
2006
2007
2008
Deuda
2009
2010
2011 (pr)
2012 (pr)
% variación anual de la deuda
Fuente: Banco de España (2006-2010) y Departamento de Economía y Conocimiento (impacto presupuesto 2011 y 2012).
Datos básicos de los presupuestos
27
Factores condicionantes del déficit
Previsiones prudentes de ingresos

Las previsiones de ingresos son coherentes con la situación de debilidad del actual
contexto macroeconómico

No se incluyen los recursos que dependen de la corresponsabilidad del Estado (Fondos de
competitividad, lealtad institucional y otros recursos adicionales)

Las incertezas sobre la eventual revisión de los anticipos o sobre la posible ralentización
de la economía se han provisionado con un incremento del Fondo de Contingencia
Variabilidad de los ajustes SEC

El cálculo final del déficit está condicionado por la revisión permanente del ámbito de
aplicación y de la interpretación de las normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC)
Datos básicos de los presupuestos
28
Anexo 1
El presupuesto consolidado del sector público
El presupuesto consolidado del sector público
29
Entidades del sector público de la Generalitat en los presupuestos (situación
actual)
Número de
entidades1
2011
Generalitat2
1
1
CatSalut, ICS i ICASS
3
3
25
23
5
3
Entidades de derecho público
46
47
Sociedades mercantiles
52
47
Consorcios
62
61
Fundaciones
46
43
Total entidades sector público de la Generalitat
240
228
Otras entidades AP-SEC participadas de forma no
mayoritaria
28
26
268
254
Entidades autónomas administrativas
Entidades autónomas comerciales y financieras
Total entidades
1.
2.
2012
Entidades existentes al inicio del ejercicio.
Ver definición del recuadro adjunto.
El programa de acción del Gobierno de la
Generalitat prevé elaborar y aplicar un plan de
simplificación, adelgazamiento y redefinición del
complejo institucional del sector público.
El objetivo del Plan de Gobierno es reducir un
mínimo del 20-25% el número de entidades el año
2014 en relación con el 2010.
Actualmente la reducción del número de entidades
en los presupuestos 2012 es del 5% (12 entidades)
y se están tramitando fusiones o supresiones de un
10% adicional (23 entidades).
GC (Generalitat de Catalunya): Incluye 12 departamentos, 5 fondos no
departamentales y 6 órganos superiores
SP (Sector público de la Generalitat): Incluye además de la Generalitat, todas
las entidades donde la participación de ésta es total o mayoritaria en los
órganos de Gobierno.
AP-SEC (Sector Administraciones públicas en términos SEC): Incluye
además de la Generalitat, las entidades que han sido clasificadas dentro del
Sector Administraciones públicas de acuerdo con las normas del SEC (incluidas
aquellas en las que la Generalitat no tiene mayoría de control)
El presupuesto consolidado del sector público
30
Presupuestos del sector público de la Generalitat1
Importes en M€
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
2012 / 2011
2012 / 2010
importe
importe
% var.
% var.
Generalitat
32.630,0
29.727,3
-8,9
-8,6
CatSalut, ICS i ICASS
13.436,7
12.981,0
-3,4
-7,9
Entidades autónomas administrativas
785,3
714,5
-8,9
-22,7
Entidades autónomas comerciales y financieras
131,2
24,1
-81,6
-82,5
Entidades de derecho público
5.466,8
6.182,4
13,1
-7,3
Sociedades mercantiles
2.345,0
2.952,7
25,9
-2,4
Consorcios
3.506,6
3.199,9
-8,7
3,3
705,3
707,5
0,3
9,2
-19.653,0
-19.465,0
-1,0
-9,1
39.354,0
37.024,5
-5,9
-6,7
Subsectores
Fundaciones
Transferencias internas entre subsectores
Total consolidado
1Incluye
operaciones financieras
El presupuesto consolidado del sector público
31
Ingresos del sector público de la Generalitat por capítulos
Importes en M€
Capítulos
Presupuesto 2011
Presupuesto 2012
2012 / 2011
Importe
%
Importe
%
% var.
1. Impuestos directos
8.358,5
21,2
8.116,3
21,9
-2,9
2. Impuestos indirectos
8.567,4
21,8
9.307,1
25,1
8,6
3. Tasas y otros ingresos
3.099,0
7,9
3.056,0
8,3
-1,4
4. Transferencias corrientes1
4.431,6
11,3
5.717,0
15,4
29,0
301,6
0,8
357,6
1,0
18,5
24.758,1
62,9
26.554,1
71,7
7,3
6. Alienación de inversiones reales
436,5
1,1
1.040,9
2,8
138,5
7. Transferencias de capital
988,5
2,5
341,7
0,9
-65,4
1.425,0
3,6
1.382,6
3,7
-3,0
26.183,1
66,5
27.936,6
75,5
6,7
1.019,3
2,6
1.331,7
3,6
30,7
Total ingresos 1 a 8
27.202,4
69,1
29.268,4
79,1
7,6
9. Variación de pasivos financieros (deuda)3
12.151,6
30,9
7.756,1
20,9
-36,2
Total ingresos
39.354,0
100,0
37.024,5
100,0
-5,9
5. Ingresos patrimoniales
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Total ingresos no financieros
8. Variación de activos financieros2
1La
variación se ve afectada por los ingresos procedentes de la liquidación 2010 del modelo de financiación (1.090,3 M€).
de activos financieros, reintegro de préstamos concedidos y aportaciones de capital recibidas desde fuera del sector público de la Generalitat.
3Incluye la refinanciación de la deuda.
2Venta
El presupuesto consolidado del sector público
32
Gastos del sector público de la Generalitat por capítulos
Importes en M€
Capítulos
Presupuesto 2011
Presupuesto 2012
2012 / 2011
2012 / 2010
Importe
%
Importe
%
% var.
% var.
1. Remuneraciones del personal1
9.649,7
24,5
9.548,7
25,8
-1,0
-5,9
2. Gastos corrientes de bienes y servicios
8.316,4
21,1
7.936,1
21,4
-4,6
-6,8
3. Gastos financieros
1.869,6
4,8
2.443,6
6,6
30,7
69,8
4. Transferencias corrientes
9.221,6
23,4
8.612,9
23,3
-6,6
-12,1
39,0
0,1
250,0
0,7
541,0
66,7
29.096,3
73,9
28.791,3
77,8
-1,0
-4,2
2.231,0
5,7
1.900,8
5,1
-14,8
-54,3
740,6
1,9
581,5
1,6
-21,5
-39,7
2.971,6
7,6
2.482,3
6,7
-16,5
-51,6
32.067,9
81,5
31.273,6
84,5
-2,5
-11,1
1.861,6
4,7
2.256,9
6,1
21,2
29,7
9. Variación de pasivos financieros3
33.929,4
5.424,6
86,2
13,8
33.530,5
3.493,9
90,6
9,4
-1,2
-35,6
-9,2
25,7
Total gastos
39.354,0
100,0
37.024,5
100,0
-5,9
-6,7
5. Fondos de contingencia
Gastos corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
Gastos de capital
Total gastos no financieros
8. Variación de activos financieros2
Total gastos 1 a 8
1Pendiente
de incluir el impacto de las medidas de personal.
de capital a entidades, concesión de préstamos y adquisición de otros activos financieros
3Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian
2Aportaciones
El presupuesto consolidado del sector público
33
Evolución de la inversión total a ejecutar anualmente (incluye inversión presupuestada
e inversión a ejecutar por terceros con una financiación presupuestaria diferida)
Importes en M€
8.000
7.000
6.322,1
6.000
5.096,3
5.068,7
5.000
5.205,7
4.691,9
4.000
6.020,8
5.865,5
5.682,6
4.294,9
5.235,3
4.970,6
3.881,6
4.454,5
3.138,2
2.779,6
3.000
2.450,4
2.000
2.450,4
2.951,6
2.715,7
1.000
2.222,4
1.297,8
1.367,6
1998
1999
1.567,4
2.132,4
1.795,6
0
2000
2001
2002
2003
Inversión sector público en presupuesto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Inversión sector público en presupuesto + inversión con financiaciones diferidas
(1) Se excluye el pago de las inversiones ya efectuadas financiadas con métodos alemanes.
El presupuesto consolidado del sector público
34
Dotaciones1 de personal previstas en los presupuestos del sector público
Número de dotaciones
2010
2011
2012
2012/2011
nombre
homogeni2
%
2012/2010
nombre
%
Altos cargos
247
211
207
-4
-1,9
-40
-16,2
Eventuales
303
203
201
-2
-1,0
-102
-33,7
Otro personal directivo (entidades sector público)
171
135
115
-20
-14,8
-56
-32,7
Subtotal altos cargos, eventuales y otro pers.
directivo
721
549
523
-26
-4,7
-198
-27,5
168.332
168.113
167.965
-148
-0,1
-367
-0,2
62.831
62.351
61.694
-657
-1,1
-1.137
-1,8
231.884
231.013
230.182
-831
-0,4
-1.702
-0,7
Subtotal funcionarios
Subtotal personal laboral y otros
Total sector público
1Se
entiende por dotaciones de personal las plazas presupuestadas.
el personal transferido durante el año 2010 de la Inspección del trabajo (249), la ampliación de docentes de septiembre de 2010 (578) y la incorporación de diversas entidades al sector público de la Generalitat,
entre las cuales destacan Consorcio Mar Parc de Salud de Barcelona (3.374), Fundación Hospital Universitario Valle de Hebron-Instituto de Investigación (533), Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas-IMIM
(214), Consorcio Gestión Corporación Sanitaria (135) y la incorporación del personal del Hospital del Pallars a Gestión de Servicios Sanitarios (180). En conjunto representa una incorporación de 5.562 dotaciones antes
de enero 2011.
2Incluye
El presupuesto consolidado del sector público
35
Anexo 2
Análisis de las políticas
Análisis de las políticas
36
Gastos del sector público de la Generalitat por áreas de gasto
Importes en M€
Presupuesto 2012
2012/2010
Áreas de gasto (cap. 1 a 8)
importe
%
% var.
Funcionamiento de las instituciones y administración general
1.544,5
4,6
-29,1
Servicios públicos generales (justicia, seguridad, relaciones exteriores)
2.001,9
6,0
-12,8
Protección y promoción social (atención social y ocupación)
2.718,4
8,1
-7,7
15.012,1
44,8
-13,2
Servicios y bienes públicos de car. econ.(infraestr.y transp., R+D+I, medio ambiente, territorio, med. comunic., etc.)
4.531,5
13,5
-28,4
Fomento y regulación sect.productiv.(agricultura, industria, comerc., turismo, des. empresarial, crédito oficial, etc) (1)
2.574,5
7,7
34,8
Soporte financiero a los entes locales
2.897,7
8,6
7,7
250,0
0,7
66,7
Deuda público (intereses)
1.999,9
6,0
78,5
Total gastos cap. 1 a 8
33.530,5
100,0
-9,2
3.493,9
10,4
25,7
37.024,5
--
-6,7
Servicios y bienes públicos de carácter social (salud, educación, vivienda, cultura, etc.)
Fondos de contingencia
Variación de pasivos financieros (cap. 9)
Total gastos cap. 1 a 9
1 El incremento de este área de gasto se debe fundamentalmente al incremento del programa de crédito oficial del Instituto Catalán de Finanzas en el conjunto de los 2 años 2011 y 2012.
Análisis de las políticas
37
Salud
Importe consolidado del sector público (capítulos 1 a 8)
Prioridades
-
8.821 M€
-
-
Definición e implantación del nuevo Plan de Salud de Catalunya
2011-2015, como eje vertebrador de la reforma del sistema
sanitario Catalán basado en 3 ejes: abordaje de enfermedades
más comunes, atención integral a los pacientes crónicos y la
modernización organizativa.
Mejorar el nivel de resolución primaria de salud, la integración
efectiva de la salud pública en el sistema y la ordenación de la
elevada complejidad para garantizar el continuo asistencial y la
eficiencia clínica del conjunto del sistema.
Modelo de salud pública que refuerce la protección y la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la
seguridad alimentaria
Indicadores de referencia
426
Centros de atención primaria
832
Consultorios locales
69
Hospitales de la XHUP
41
Centros con hospitalización
psiquiátrica
96
Centros sociosanitarios con
internamiento
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Elaborar e implantar el nuevo Plan de salud 2011-2015 que establece los objetivos y las líneas estratégicas para conseguir mejores resultados en salud y calidad de
vida de la población con la participación de todos los agentes del sistema.
2.119
Plazas en centros de día
1.988
Plazas de hospital de día
sociosanitarios
1.061
Plazas de hospital de día de
salud mental
Mejorar la capacidad resolutiva de Atención Primaria para resolver los problemas de salud, potenciando la proximidad a los pacientes y a sus familias
Ordenación de los procedimientos de alta especialización: garantizar la innovación y la calidad en la atención más especializada mediante la ordenación en base al
número de casos atendidos por un mismo equipo (masa crítica).
Nuevo enfoque de las enfermedades más prevalentes : planes específicos para el cáncer, la diabetes, las enfermedades circulatorias y las respiratorias; un enfoque
integral para las enfermedades crónicas y promover los hábitos de vida saludables.
Nuevos canales de atención al usuario (tele asistencia, Sanidad Responde, tarjetas Braille “Cuídame”...), implantación efectiva del modelo único de historia clínica
compartida, de la receta electrónica y de la carpeta de salud del ciudadano.
Modernización organizativa del sistema de salud potenciando la participación de los profesionales sanitarios en la gestión para orientarla bajo criterios clínicos.
Focalizar la prestación de los servicios sanitarios en los resultados en salud mediante sistemas de contratación que incentiven la integración de niveles asistenciales
para alcanzar mejores resultados y compartir el riesgo en la introducción de innovaciones farmacéuticas.
336
Unidades de soporte vital
básico
Consolidación y seguimiento del Escenario para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario 2011-2014
Desplegar la Agencia de Salud Pública de Catalunya e integrar los servicios de Salud Pública en el modelo asistencial y de prestación de servicios
Elaborar el plan interdepartamental de salud pública que permita garantizar la coordinación de las acciones que inciden en la salud de la población y que son
competencia de diversos departamentos de la Generalitat, implicando a la vez al ciudadano en les actuaciones de prevención y promoción de la salud i en el buen uso
de los recursos del sistema.
70
Unidades de soporte
avanzado terrestre
Análisis de las políticas
38
Educación
Importe consolidado del sector público (capítulos 1 a 8)
Prioridades
5.470 M€
-
Mejorar el éxito escolar y promover una enseñanza de calidad
Indicadores de referencia
71.650
4.421,7 M€ para educación
general
-
116,9 M€ para servicios
Incrementar la oferta postobligatoria y potenciar la formación
profesional
complementarios
915,9 M€ para educación
universitaria
-
Adecuar la estructura académica de las universidades e impulsar
los servicios comunes para afrontar mejor los retos de la
docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Ampliar la oferta de plazas a FP garantizando la universalidad de los ciclos de formación de grado medio y de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, promover los ciclos formativos de grado superior, así como desarrollar un
modelo integrado que facilite la cualificación y la ocupación
Mantener el Plan de Lenguas extranjeras incorporando el inglés en la Formación Profesional
6.869
Plantilla de personal de
administración y servicios a los
centros docentes
1.280.232
Alumnos de educación general
no universitària
3.229
Centros públicos de educación
general
710
16.170
151.447
Consolidar la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales
Consolidar el sistema de becas para mejorar las desigualdades económicas en el acceso a la enseñanza
Establecer el Plan de Impulso a la Lectura para luchar contra el fracaso escolar
Estimular la excelencia y eficiencia del sistema universitario mediante la financiación condicionado al cumplimiento de
objetivos
Proponer un nuevo modelo de gobierno y revisar la financiación de las universidades
Desarrollar y redefinir el Plan Serra Húnter con el objetivo de conseguir personal docente e investigador internacional de
excelencia
Plantilla de personal docente
Centros concertados
Profesores en universidades
públicas
Alumnos de educación
universitaria (curso 2009-2010)
314
Programas de grado oficiales
516
Programas de máster oficial
37.000
Estudiantes matriculados para
la realización de las pruebas
de acceso a la universidad
Análisis de las políticas
39
Organización territorial y gobierno local
Importe consolidado del sector público (capítulos 1 a 8)
Prioridades
4.082,4 M€
Para los entes locales
2.897,7 M€
-
Políticas que favorecen la suficiencia financiera de los entes locales, con atención a su diversidad
-
Mejorar las infraestructuras en obras y servicios locales que promuevan la dinamización del territorio,
la economía productiva y que busquen la eficiencia en su prestación
-
Mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos a los entes locales y fomentar la
participación del mundo local en las políticas de la Generalitat
Para el soporte financiero a los
entes locales
1.184,7 M€
Para otras transferencias
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Indicadors de referència
Gestionar la transferencia de los recursos relativos a la participación de los entes localse en los ingresos del Estado
Elaborar el anteproyecto de Ley de Gobiernos Locales y el anteproyecto de Ley de Haciendas Locales
1.400
Actuacions incloses en els
programes del PUOSC
Elaborar una propuesta de carta de servicios de la Dirección General de Administración Local a los entes locales y al
resto de departamentos
Reducir en 100 plazas la interinidad y la temporalidad de los funcionarios de habilitación estatal de los ayuntamientos
(secretarios e interventores)
50%
Grau de finançament de les
obres incloses en el PUOSC
Elaborar un estudio de la situación económica y financiera de los entes locales mediante una propuesta de indicadores
básicos
Gestionar la línea de subvenciones PUOSC 2008-2012, correspondiente al ejercicio 2012
Llevar a cabo las actuaciones para la presentación de la nueva convocatoria del Programa “Viure al Poble Més” para
mejorar la calidad de vida de los municipios de hasta 3.000 habitantes
100
Sol·licituds del programa Viure
al Poble
Análisis de las políticas
40
Infraestructuras y movilidad
Prioridades
2.365,3 M€
1.915,9 M€ para transporte público
765,1 M€ para infraestructuras ferroviarias
1.112,2 M€ para el soporte al transporte
público de viajeros
38,6 M€ para infraestructuras de
transporte de viajeros por carretera
449,4 M€ para comunicaciones y
logística
392,6 M€ para carreteras
Importe consolidado del sector público (capítulos 1 a 8)
-
Indicadores de referencia
Promover una red de infraestructuras integrada que mejore la
competitividad y el desarrollo económico
Dotar al país de una red viaria adecuada, segura y que garantice
la accesibilidad a todo el territorio
685,24
millones
Mejorar la gestión y les infraestructuras de los servicios
- ferroviarios de viajeros de forma integrada con la ciudad de hoy
y el diseño de la del mañana
Fomentar un transporte público de viajeros integrado y
- sostenible económicamente y ambientalmente que garantice una
movilidad eficiente
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
693
26
(puertos y
dársenas)
Actuaciones de las Autoridades del Transporte Metropolitano de Barcelona, Lleida, Campo de Tarragona i Girona
destinadas fundamentalmente a la integración tarifaria
Remodelación y mejora de la accesibilidad de la estación de Gràcia
13
Viajes con títulos del sistema
tarifario integrado a las áreas
de Barcelona, Camp de
Tarragona, Girona y Lleida
Líneas regulares de autobuses
concesionadas por la
Dirección General de
Transportes y Movilidad
Instalaciones portuarias
gestionadas directamente por
la Generalitat de Catalunya
Líneas ferroviarias
gestionadas directamente por
FGC
Continuación de los trabajos de construcción de la Línea 9 del metro de Barcelona
5.961
Km de red viaria competencia
de la Generalitat en que es
realizan tareas de
mantenimiento
10
Centrales logísticas en
funcionamiento o en ejecución
Desdoblamiento del Eje transversal. Tramo: Cervera-Caldes de Malavella
Actuaciones de conservación de carreteras
Obras del carril Bus-VAO a la C-58
Ayudas a entes locales y empresas privadas por líneas de transporte y renovación material móvil
Inversión en centros logísticos
Análisis de las políticas
41
Soporte financiero a la actividad económica y a los
equipamientos
Prioridades
2.199,8 M€
Importe consolidado del sector público
(capítulos 1 a 8)
Indicadores de referencia
-
Incrementar la oferta financiera para facilitar la financiación del
sector empresarial y reactivar la economía catalana
-
Construir, financiar y mantener equipamientos públicos
milions d’€
Obtener financiación proveniente de activos inmobiliarios
milions d’€
6.667
Proyectos de inversiones
financiados con crédito oficial
2.089,2 M€
para crédito oficial y sector
financiero
110,6 M€
para gestión de equipamientos e
inversiones públicas
2.432
600
-
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Líneas ICF crédito, internalización e innovación, y proyectos de capitalización, de financiación para autónomos y PiMEs
31
milions d’€
Financiación de proyectos de inversión para PiMEs vía convenios con el Gobierno para promover actividades
determinadas
Volumen de inversión
financiera formalizada prevista
Volumen de avales
concedidos
Volumen total gestionado por
ICF Capital, de sociedades de
capital riesgo
349
Actuaciones gestionadas per
Equipaments i Edificis de
Catalunya SA dins l'àmbit de
l'Administració
189
Número de obras en ejecución
de los departamentos de la
Generalitat
(GISA, REGSA i REGSEGA)
Avales y garantías para la financiación de autónomos y PiMEs
Crédito agroalimentario para el desarrollo económico de actividades del medio rural
Fondos de capital riesgo especializados en la emprendeduría
Continuar en la política activa de venta de patrimonio, incluyendo edificios destinados a equipamientos
Desarrollar y obtener financiación privada para los edificios y equipamientos de la Generalitat
Estudio de nuevas formas de financiación/promoción de equipamientos públicos
Análisis de las políticas
42
Protección social
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
1.995,9 M€
1.530,5 M€ para promoción de la
autonomía personal
-
Promover la autonomía personal y dar soporte a las personas en
situación de dependencia y a las personas con discapacidad
Plazas en residencias para la
32.928 atención a mayores con
dependencia
-
Potenciar las políticas de soporte y protección a la infancia y a la
adolescencia y fortalecer las políticas de soporte a la familia
Plazas en centros de día para
8.102 la atención a mayores con
dependencia
191,5 M€ para atención a la infancia y
la adolescencia
190,4 M€ para inclusión social y lucha
contra la pobreza
54,6 M€ para soporte a la familia
16,8 M€ para atención a la inmigración
12,1 M€ para atención a las personas
Indicadores de referencia
-
Fomentar la inclusión social, luchar contra la pobreza y promover
la integración de las personas recién llegadas
con discapacidad
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Iniciar los trabajos para la elaboración del modelo catalán de promoción de la autonomía y de atención a las personas en
situación de dependencia
Elaborar la Ley de accesibilidad
Mantener los servicios y prestaciones destinadas a la atención de las necesidades sociales prioritarias de acuerdo con lo
establecido en la Ley de servicios sociales y en la Cartera de servicios sociales
Elaborar el Pacto para la Infancia en Catalunya y continuar desplegando la Ley de los derechos y oportunidades de la
infancia y la adolescencia
Desarrollar las medidas del Pacto Nacional para la Inmigración y continuar implementando la Ley de acogida de las
personas inmigradas en Catalunya
Elaborar un plan de medidas contra la pobreza y la exclusión social
Garantizar la coordinación y cooperación interadministrativa con los entes locales mediante la suscripción de contratosprograma
Plazas en residencias y
hogares-residencias para la
6.970
atención a personas con
discapacidades
Plazas en centros
ocupacionales y centros de día
9.394
para la atención a personas con
discapacidades
Beneficiaros del complemento
de prestaciones no
71.955 contributivas (necesidades
básicas y mantenimiento del
hogar)
Beneficiarios de prestaciones
por acogimiento de menores
4.350
tutelados y para jóvenes
extutelados
Beneficiaros de prestaciones
98.251 económicas de atención a la
dependencia
Análisis de las políticas
43
Seguridad y protección civil
Importe consolidado del sector público (cap.1 a 8)
Prioridades
-
1.129,7 M€
Mejorar la seguridad de las personas, sus bienes y la cohesión
social
Indicadors de referència
17.443 Mozos de escuadra
985 Personal de comisarías
-
-
Impulsar las políticas de protección civil y gestión de las
emergencias
Reducir los muertos y heridos graves en accidentes de tráfico
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
2.595 Bomberos
91 Comisarías
150 Parques de bomberos
Desarrollar medidas de protección contra el tráfico de drogas en entornos educativos y zonas de afluencia de gente
joven
Elaborar el Plan de seguridad para el ámbito rural
Desarrollar el Plan de seguridad y atención a las víctimas de violencia machista y doméstica
3.089
Vehículos de mozos de
escuadra
Elaborar el Plan director de bomberos
Implementar un Sistema de Gestión Integral de la Emergencia, para garantizar la acción efectiva y coordinada de todos
los operativos
785 Vehículos de bomberos
Integrar funcionalmente el CAT 112 y el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) para mejorar la
coordinación de emergencias
Implantar la velocidad variable a la B20, de Montgat a Barcelona
5 Llamadas atendidas al
teléfono de emergencias 112
millones
Poner en funcionamiento el Servicio de Información y Atención a la Víctima de accidentes de tráfico (SIAV)
Análisis de las políticas
44
Justicia
Importe consolidado del sector público (cap.1 a 8)
Prioridades
-
Mejorar la administración de justicia para conseguir un servicio
más ágil, eficiente y próximo a la ciudadanía
845,3 M€
-
Gestionar la ejecución penal de forma responsable y ajustada a
su propósito rehabilitador
Indicadores de referencia
7.406
612
Órganos judiciales
2,52
Notificaciones telemáticas a
los juzgados de Catalunya
milions
494.700
-
Impulsar la mediación y el derecho civil catalán como
instrumentos de mejora de la realidad social del país
Desarrollar el sistema de gestión procesal en el entorno e-justicia.cat y mejorar los equipos informáticos de la
Administración de justicia
Entidades jurídicas
15.000
Medidas penales alternativas
(MPA) en seguimiento anual
15.000
Población atendida por los
servicios penitenciarios que
participa en programas de
rehabilitación
3.900
Personas ocupadas en los
talleres del CIRE
13.000
Intervenciones anuales con
menores y jóvenes para
aplicación de órdenes y
medidas judiciales
11.700
Formación impartida por el
Centro de Estudios Jurídicos y
Formación Especializada
Incrementar el número de trámites telemáticos efectuados por las entidades jurídicas
Iniciar el proceso de implantación de la nueva oficina judicial
Garantizar el nivel de prestación del derecho de asistencia jurídica gratuita
Maximizar el número de medidas penales alternativas (MPA) en ejecución
Desarrollar el plan de equipamientos penitenciarios para garantizar las condiciones del modelo de ejecución penal
Optimizar la organización, recursos y equipamientos para garantizar las funciones reeducativas y de custodia de
menores y jóvenes
Mejorar el programa de atención y los planes de trabajo a las víctimas
Incrementar la mediación en el ámbito del derecho privado y reforzar la colaboración con las corporaciones de derecho
público
Actuaciones de asistencia
jurídica gratuita
65.000
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Finalizar la construcción del edificio de la Audiencia Provincial y juzgados de Girona
Plantilla de personal al servicio
de la Administración de justicia
(hores/any)
Análisis de las políticas
45
Ocupación
Importe consolidado del sector público (cap.1 a 8)
Prioridades
644,4 M€
-
445,6 M€ para ocupabilidad
196,9 M€ para igualdad, calidad
e integración laboral
1,9 M€ para formación
profesional agraria y pesquera
-
Impulsar la ocupabilidad de las personas a lo largo de la vida
como garantía de ocupación y de la competitividad de las
empresas
Impulsar un nuevo marco de relaciones laborales orientadas a las
personas y a la productividad
Impulsar la igualdad de oportunidades, la calidad en el trabajo y
- la integración laboral de aquellas personas con especiales
dificultades
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Atender de manera individualizada a les personas demandantes d’ocupació mitjançant els recursos propis i la
col·laboració públic/privada
Elaborar programas para la inserción, ayudas para la contratación de las personas destinatarias de la RMI y proyectos
de autoempleo
Impulsar la formación orientada a los trabajadores/as ocupados/as
Asesorar, formar y sensibilizar a las empresas en materia de igualdad, mediación y conciliación
Convocatoria de ayudas para la elaboración de planes de igualdad, para la investigación en seguridad y salud laboral,
para las empresas que inviertan en la reducción de riesgos laborales
Definir un nuevo modelo de financiación y desarrollo de normativa reguladora de políticas para personas con
discapacidad
Concluir la transferencia de la inspección de trabajo y elaborar un plan de sistemas de información
Indicadores de referencia
210.000
Personas que realizan un
proceso de orientación laboral
40.000
Personas que realizan un
itinerario laboral específico
5.000
Acciones de información y
asesoramiento a empresas
Perceptores de la RMI (media
18.000 anual) con la correspondiente
actuación de inserción laboral
Personas trabajadoras en
proceso de inserción a las
894
empresas de inserción a
Catalunya
100
Contratos subvencionados por
empresas de inserción
Empresas que implementan
237 planes de igualdad y medidas
de conciliación
Personas trabajadoras con
12.800 discapacidad contratadas a los
Centros Especiales de Trabajo
Análisis de las políticas
46
Medio ambiente y ciclo del agua
Importe consolidado del sector público (cap.1 a 8)
Prioridades
606,3 M€
-
Garantizar el abastecimiento y la calidad del agua a todo el país
185,7 M€
-
Impulsar una gestión de residuos sostenible en la triple vertiente
ambiental, económica y social
-
Impulsar políticas ambientales y de lucha contra el cambio
climático como un eje transversal y vertebrador del país
para actuaciones ambientales
420,6 M€
Indicadores de referencia
455
Estaciones depuradoras de
aguas residuales (ACA)
Caudal de agua tratado
715 (estaciones depuradoras de
hm3/any
aguas residuales de la ACA)
669 Caudal de agua suministrado
(ACA)
hm3/any
2 Plantas potabilizadoras ATLL
para ciclo del agua
-
Incrementar las actuaciones de conservación de la biodiversidad
e impulsar la gestión forestal sostenible
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
2 Plantas desalinizadoras
Estaciones de gestión y
tratamiento de residuos
14
gestionados por la Agencia de
Residuos de Catalunya
Ayudas para el tratamiento de residuos
Inversión de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en infraestructuras de saneamiento de agua
Inversiones del ATLL en construcción, mejora y renovación de instalaciones destinadas a abastecimiento de agua
potable
Elaboración de la Estrategia catalana de adaptación al cambio climático así como del Plan de mitigación contra el cambio
climático 2013-2020
Fomento de la gestión forestal sostenible y de las actuaciones de prevención de incendios forestales y apoyo a las
Asociaciones de Defensa Forestal
Apoyo a la conservación y gestión de los parques naturales y desarrollo de planes de recuperación y conservación de
especies amenazadas
Mantenimiento de redes meteorológicas y comunicación de datos
Implementación del Plan de actuación de mejora de la calidad del aire 2011-2015
230
Red de estaciones
meteorológicas automáticas
171
Re de observadores
meteorológicos
7.500
Hectáreas de forest públicas
ordenadas
130.000 Actuaciones de agentes rurales
6
Plans de recuperació de la
fauna salvatge
Hectáreas incluidas en
3.250 actuaciones de prevención de
incendios
Análisis de las políticas
47
Investigación, desarrollo e innovación (I + D + i)
-
503,1 M€
Prioridades
Indicadores de referencia
Consolidar el conjunto de centros de investigación vinculados a
CERCA y las grandes instalaciones científicas y tecnológicas
1,63% Gasto en I + D respecto al PIB
- Impulsar las políticas de formación y captación de investigadores
-
-
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Incrementar en número de empresas innovadoras, la inversión
empresarial en I + D + i de las empresas catalanas y su
participación en proyectos y consorcios estatales y europeos
Incrementar la creación y el crecimiento de empresas de base
tecnológica
37
Centros de investigación
financiados
4
Grandes instalaciones
científicas y tecnológicas
229 Investigadores ICREA
Investigadores en proceso de
70 formación y postdocs
incorporados a las empresas
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Apoyar, coordinar y evaluar el funcionamiento de los centros de investigación CERCA
Apoyar a las grandes instalaciones científicas y tecnológicas
Financiar estructuras y actividades destinadas a fortalecer el sistema de I + D catalán
Programa ICREA para la contratación de investigadores en base al mérito científico y de excelencia
Programa de desarrollo de Núcleos de Alta Tecnología
Impulso y reordenación de los centros tecnológicos
9.500 Empresas innovadoras
100 Inversión generada en los
Núcleos de Alta Tecnología
millones
de €
Centros e institutos de
investigación biomédica y en
21
salud con financiación
estructural
Comercialización de tecnología generada en entornos científicos
Impulso al desarrollo tecnológico del sector agroalimentario
195
Potenciar la Bioregión fomentando el talento y la capacidad para la investigación así como para el uso de sus resultados
Fortalecer el liderazgo de los institutos y centros de investigación biomédica para mantener y facilitar un entorno
competitivo de investigación a nivel internacional
64
Proyectos de I + D en el ámbito
agroalimentario vigentes
Proyectos de investigación en
el campo vitivinícola
Análisis de las políticas
48
Acció rural
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
396,2 M€
-
240,3 M€
Mejorar la competitividad, la modernización y la rentabilidad de
las empresas agrarias y del sector pesquero, y promover la
diversificación de la economía rural
para infraestructuras agrarias y
rurales
155,9 M€
para la agricultura, ganadería y
pesca
-
Fomentar la producción agrícola y ganadera y mejorar los
programas de control de la sanidad animal y vegetal
-
Impulsar la industria agroalimentaria y el cooperativismo agrario
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Fomento de la modernización empresarial agraria y de la incorporación de los jóvenes al sector mediante el Contrato
Global de Explotación
Apoyo a la modernización de las estructuras pesqueras mediante el Fondo Estructural Pesquero
Mejora de las infraestructuras en caminos y regadíos
Impulsar la ejecución de las infraestructuras del Segarra-Garrigues
Plan de diversificación económica de las zonas rurales mediante la creación de empresas y empleo. Iniciativa LEADER
Fomento de las medidas de prevención y control de sanidad animal y vegetal
Plan de modernización del cooperativismo agrario y mejora de la transformación y comercialización de la industria
agroalimentaria
Apoyo al acceso a la financiación del sector mediante la obtención de préstamos
Apoyo a la exportación de productos agroalimentarios
Fomento de los seguros en explotaciones agrarias
Indicadores de referencia
62.000
Solicitudes de la Declaración
Única Agraria (DUN)
500
Explotaciones agrarias
modernizadas
250
Incorporaciones de jóvenes
agricultores
Superficies de riego existente
5.000 mejoradas por comunidades de
regantes
130
Nuevos puestos de trabajo en
zonas rurales
675
Previsión de puestos de trabajo
a consolidar en zonas rurales
Empresas beneficiarias de la
80 ayuda al fomento de
microempresas
Embarcaciones beneficiarias
39 del programa de
modernización-inversiones
Participaciones en ferias,
misiones comerciales y otras
30
actividades de promoción
internacional
34.000
Explotaciones agrarias benefici
arias de ayudas para seguros
Análisis de las políticas
49
Medios de comunicación social
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
-
385,5 M€
-
Impulsar el sector de los medios de comunicación, fomentar la
función social, territorial y el uso del catalán en los medios de
comunicación así como la viabilidad y consolidación de
las empresas del sector
Racionalizar y mejorar el uso de los espacios radioeléctrico y de
televisión para garantizar la libertad de expresión y el pluralismo
Indicadores de referencia
375
Subvenciones concedidas a
empresas privadas
180
Subvenciones concedidas a
entidades sin ánimo de lucro
17,4%
Audiencia de TV3 según el
barómetro de comunicación y
cultura (2010)
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Optimizar las ayudas a instituciones, entidades y empresas privadas en el ámbito de la comunicación
Control del espectro radioeléctrico
320.000
Audiencia de los webs
del Grupo de Emisoras de
Catalunya Ràdio en diciembre
(usuarios
únicos, OJD, Interactiva)
70%
Porcentaje de ejecución del
proyecto de racionalización de
espacios de la Corporación
Catalana de
Medios Audiovisuales (CCMA)
Aportaciones a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y la firma del contrato-programa
Impulso de la Agencia Catalana de Noticias - Intracatalònia
Actualización de la Sala Virtual de Prensa del Gobierno
Impulso de nuevos canales de comunicación con la ciudadanía
Análisis de las políticas
50
Fomento de la actividad económica
Prioridades
337,7 M€
113,4 M€ para industria
80,6 M€ para desarrollo
empresarial
58,4 M€ para comercio
53,6 M€ para turismo
21,9 M€ per a energía y minas
9,8 M€ para consumo
-
-
-
Promover el desarrollo empresarial facilitando la
actividad emprendedora
Potenciar y fortalecer la estructura y la competitividad
del tejido productivo y comercial catalán
Garantizar la calidad y suficiencia de
los suministros energéticos, apostando por las
energías renovables y el ahorro y la eficiencia en el uso de la
energía
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Avanzar en el desarrollo de la ventanilla única empresarial
Dar ayudas a proyectos de reorientación estratégica y nuevas oportunidades de negocio ya inversiones empresariales de
alto impacto
Acompañar a las empresas en la mejora de su competitividad (ámbitos: financiación y regulación)
Convocar líneas de incentivos para apoyar las actividades comerciales y feriales
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Indicadores de referencia
34.659
Personas asesoradas per Inicia
(creación de empresas)
Acciones de difusión relativas
4.686 al fomento del
espíritu emprendedor
Acciones de ayuda
al crecimiento y consolidación d
148
el tejido
empresarial cooperativo
87
Trámites incorporados a la
Ventanilla Única Empresarial
Proyectos realizados por los
1.500 Servicios de los Centros de
Promoción de Negocios
50
Proyectos materializados del
programa Invest in Catalonia
600 Potencia eléctrica instalada en
energías renovables
Elaborar la nueva Ley General del Comercio y de los Servicios de Cataluña
milions W
Promover planes de dinamización y fomento del turismo de ámbito local y supramunicipal
Turistas atendidos
270.000 en las Oficinas de Turismo de
la Generalitat
Continuar la tramitación y ejecución de la línea eléctrica de 400 kV Bescanó-Francia
Desarrollar el Código de Consumo, mediante Decretos, para avanzar en la promoción de los derechos de
las personas consumidoras y la disciplina de mercado
6.900
Empresas adheridas a la Junta
Arbitral de Consumo de Cat.
Análisis de las políticas
51
Vivienda y ordenación del territorio
Prioridades
310,1 M€
-
302,7 M€
Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía y reactivar
el sector de la construcción para recuperar el empleo
Promover actuaciones de mejora urbana y de revitalización de
- los cascos antiguos para conseguir mejorar la calidad de vida
en las ciudades y villas de Cataluña
para vivienda
7,4 M€
para barrios y núcleos antiguos
-
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Indicadores de referencia
3.000
Viviendas
iniciadas con protección oficial
10.000
Viviendas que
reciben subvenciones para
rehabilitación
60.000
Unidades de convivencia que
reciben ayuda para el pago del
alquiler
Promover un desarrollo urbanístico que garantice la
sostenibilidad y la prosperidad en todo el país, garantizando una
gestión adecuada de los recursos naturales y territoriales
3.000
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Ayudas personalizadas para
el pago del alquiler o la
hipoteca para evitar ser
desahuciados
Promoción de suelo residencial
Inversión en promoción pública de viviendas
Ayudas a la rehabilitación de edificios de uso residencial y viviendas
100.000
Cédulas de habitabilidad
concedidas
71
Actuaciones en núcleos
antiguos
55
Actuaciones
de dinamización y mejora de
caminos en comarcas y zonas
de montaña
4
Sectores de suelo impulsados
​por actividades económicas
Ayudas para pagar el alquiler a arrendatarios con riesgo de exclusión social por motivos residenciales
Inversión en núcleos antiguos
Ayudas a comarcas y zonas de montaña
Ayudas al planeamiento urbanístico
Ayudas para actuaciones paisajísticas
Análisis de las políticas
52
Sociedad de la información y telecomunicaciones
Prioridades
303,7 M€
-
Consolidar las bases para el desarrollo la sociedad digital en
Cataluña
273,8 M€
para e-infraestructuras
29,9 M€
para sociedad digital
-
Convertir Cataluña en un polo de innovación de la sociedad
digital, generador de crecimiento económico, competitividad
empresarial, ocupación de calidad y transformador de la
Administración
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Indicadores de referencia
Acuerdos
entre operadores móviles y
20 ayuntamientos (despliegue de
redes y servicios avanzados de
telefonía móvil)
180
Torres de radiocomunicaciones
construidas
80
Inmuebles Gencat con infraestructuras de telefonía móvil
2.175
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Impulso de la gestión transversal y coordinada de las TIC de toda la Generalitat de Catalunya, así como la
planificación, definición y gestión de soluciones tecnológicas
Diseño de las estrategias de contratación TIC de la Generalitat
Actuación y establecimiento de mecanismos en materia de ciberseguridad y prevención de ciberataques
Coordinación con el proyecto Red Abierta de las iniciativas en redes de fibra óptica en los municipios
Despliegue de redes de fibra óptica para la autoprestación de servicios de la Generalitat
Participación en la candidatura de Barcelona como capitalidad mundial del móvil
Km de red troncal de fibra
óptica
Torres de
radiocomunicaciones equipa786
das para cada uno de
los operadores móviles
732
Espacios dentro de la red Punt
TIC
Acreditaciones
10.000 de conocimientos
TIC expedidas
200 Profesionales en TIC formados
Realización de exámenes y expedición de diplomas de la acreditación TIC
Realización de proyectos de innovación tecnológica con diferentes empresas para la generación de
nuevos productos y servicios para su comercialización
480
Empresas participantes en
los Clusters de Empresas TIC
Realización de jornadas de asesoramiento a PYMES sobre el uso de lastecnologías de la información y la comunicación
500
Empresas asesoradas sobre el
uso de las TIC
Análisis de las políticas
53
Cultura
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
235,9 M€
135,5 M€ para creadores y
-
empresas culturales
59,5 M€ para patrimonio cultural
-
Impulsar la producción cultural catalana y contribuir al desarrollo
de las empresas culturales, con especial énfasis en la proyección
exterior
Beneficiarios de las líneas de
ayudas del Depto. de Cultura
3,5
Usuarios de
infraestructuras culturales de
titularidad o gestionadas por
el Depto. de Cultura
Mejorar la difusión y ampliar y diversificar los públicos en el
acceso a la oferta cultural en todo el territorio
Concertar la acción en materia de patrimonio cultural con el
territorio y los diversos agentes implicados, garantizando su
accesibilidad a la ciudadanía
millones
21
difusión cultural
tradición
5.800
millones
33,4 M€ para cooperación y
7,4 M€ para asociacionismo y
Indicadores de referencia
-
1,7
millones
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
147
250
Festivales con aportación
económica del Depto. Cultura
Simplificar y mejorar la administración cultural catalana (Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural)
Poner en valor del patrimonio cultural y acercarlo al ciudadano mediante la Agencia de Patrimonio
250.000
Potenciar los vínculos de la cultura con los municipios, el territorio, la universidad, y la escuela
Ensanchar mercado y público para dar salida a la alta capacidad de generar talento del país en un escenario
internacional
Incrementar el reconocimiento de la cultura catalana como una de las grandes culturas europeas
Alumnos visitantes de los
museos y colecciones de
Cataluña
Municipios con los que se
colabora para la
organización de programación
estable
Dotar a las empresas culturales de las herramientas para cubrir sus necesidades financieras y mejorar su competitividad
Apoyar e innovar la gestión de los equipamientos culturales con convenio o contrato programa con el Departamento de
Cultura
Visitantes a los museos y
colecciones de Cataluña
250
Personas participantes en
las asociaciones y entidades
de cultura popular y tradicional
Participación catalana en
iniciativas internacionales con
el apoyo de la Generalitat
Análisis de las políticas
54
Deportes
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
-
Posicionar la realidad cultural deportiva catalana como referente
global
124,9 M€
Indicadores de referencia
55%
1.322
para actividad física y
deporte
-
-
Incrementar la sensibilización y la práctica física para la mejora
de la salud y de la calidad de vida
Aumentar la contribución de los ámbitos de la actividad física y
el deporte en la economía
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Desarrollar un nuevo proyecto de ley de las profesiones del deporte
Licencias federativas
190.000
Participantes en los
Juegos Deportivos Escolares de
Cataluña
16.600
Entidades registradas en el
registro de entidades
13.183
Personas inscritas en el
Registro de Profesionales
16
175
Realizar convocatorias de subvenciones para la programación del deporte federado y escolar
Convocar ayudas y becas para la formación de investigadores noveles en materia de deportes
1.420
Participar en intercambios internacionales de alumnos y de profesores en el ámbito de la actividad física y el deporte
330
Impulsar la creación de una red para la Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Definir y elaborar un Plan Estratégico para el Circuito de Cataluña
Centros docentes del
Plan Catalán de Deporte en la
Escuela
600.000
Impulsar conjuntamente con el CAR (Centro de Alto Rendimiento) los centros de tecnificación deportiva
Actualizar el marco normativo de clubes y federaciones deportivas
Porcentaje de población que
regularmente hace deporte
700.000
Becas concedidas para
la investigación
Alumnos matriculados en
másteres oficiales
Alumnos matriculados
en grado o
licenciatura de INEFC
Deportistas permanentes en el
Centro de Alto Rendimiento
(CAR)
Asistentes al Circuito de
Catalunya
Análisis de las políticas
55
Promoción social
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
78,1 M€
-
Fomentar el civismo, el voluntariado y el apoyo al tercer sector
y la participación activa de las personas mayores
-
Impulsar las políticas de juventud, para favorecer la
emancipación de los jóvenes y promover su participación en una
sociedad más justa y democrática
34,6 M€ para políticas de juventud
31,2 M€ para acción cívica
y voluntariado
9,6 M€ para políticas de mujeres
Indicadores de referencia
379.879
485.000
679
2,1 M€ para
relaciones con las confesiones religiosas
0,6 M€ para personas mayores activas
-
Impulsar las políticas de mujeres para contribuir a la consecución
de los cambios necesarios que permitan una relación de plena
igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos
1.100
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Avanzar en el desarrollo del Plan Nacional de Juventud de Cataluña 2010-2020
171
Implementar el Plan de Políticas de Mujeres del Gobierno de la Generalitat 2012-2015
Desplegar y hacer difusión de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista desarrollando la red de
atención y recuperación integral de las situaciones de violencia machista
Elaborar el 2 º Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado
91
Usuarios Xanascat
(albergues juveniles)
Titulares del carné joven
Planes locales de juventud
Jóvenes alojados por la Red
de bolsas jóvenes de vivienda
Equipamientos cívicos adscrito
s al Departamento de
Bienestar Social y Familia
Planes de desarrollo
comunitario
100
Servicios de información a las
mujeres
744
Subvenciones para
proyectos que promuevan la
igualdad entre hombres
y mujeres
Elaborar un Pla nacional para la promoción de los valores en Catalunya para una nueva cultura cívica
Promover el apoyo al tercer sector social (organizaciones civiles de carácter social sin ánimo de lucro)
Promover programas dirigidos a las personas mayores que fomenten su participación activa en la sociedad
Análisis de las políticas
56
Lengua catalana
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
-
Mejorar la competencia lingüística oral y escrita y la calidad de la
lengua utilizada por los ciudadanos y las ciudadanas
-
Extender el uso de la lengua catalana en todo el país, y del
occitano aranés en Arán, en los ámbitos de la sociedad en la que
tengan una presencia escasa o poco relevante
-
Impulsar y mantener recursos, servicios y herramientas que
faciliten la comunicación en catalán, especialmente en los
ámbitos de las nuevas tecnologías, de la justicia, de la empresa
o de la atención al público
40,5 M€
para la promoción de la
lengua catalana
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Indicadores de referencia
4.500
Cursos de
catalán ofrecidos por el
Consorcio de Normalización
Lingüística
113.000
Alumnos inscritos en
los cursos del Consorcio de
Normalización Lingüística
55.000
35
Potenciar las herramientas de aprendizaje de la lengua catalana: oferta de cursos, Voluntarios por la Lengua, Parla.cat
Espectadores de las películas
exhibidas en catalán
10.555
Parejas participantes en el
programa Voluntariado por la
lengua
Desplegar la ley del occitano, aranés en Arán
Desplegar la lengua de signos catalana
Películas subtituladas o dobladas al catalán
752.300
Incrementar la presencia del catalán en el cine
Dar apoyo a las industrias para que incorporen el catalán como lengua habitual e impulsar la inclusión de la lengua
catalana en los protocolos relativos a la responsabilidad social de las empresas
Alumnos inscritos en
los cursos de catalán en
línea (parla.cat)
17%
Sentencias que se dictan en
Cataluña escritas en catalán
Promocionar acciones para la oficialidad del catalán en las instituciones europeas en el marco de las relaciones EstadoGeneralitat y para incrementar la presencia del catalán en el mundo
7.303
Consultas a Optimot
Hacer una especial incidencia en la formación de catalán para personal de establecimientos comerciales, empresas de
atención al público y colectivos de recién llegados
7.049
Estudiantes de catalán en
universidades extranjeras
Análisis de las políticas
57
Acción exterior, relaciones institucionales y participación
Prioridades
39 M€
-
26,9 M€
-
para acción exterior
12,1 M€
para relaciones institucionales y
participación ciudadana
-
-
Alcanzar una acción exterior eficaz y coordinada para defender
los intereses catalanes ante la UE y el resto de
actores internacionales
Consolidar Cataluña como un actor internacional comprometido,
responsable y solidario, mediante una política de cooperación
al desarrollo de calidad y transformadora
Profundizar y fomentar las relaciones de colaboración con el
Estado, las demás comunidades autónomas, el Parlamento y el
resto de instituciones estatutarias
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Indicadores de referencia
de referència
Planes
de trabajo que
5
7
Visitas de miembros del Gobierno
a las instituciones europeas
5
Observatorios en el exterior
20
Recuperación de la memoria democrática y promover la difusión
de los valores de la paz y los derechos humanos
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Reforzar la participación del Gobierno en los asuntos europeos y en las redes regionales y, especialmente, en la Eurorregión y
la Comunidad de trabajo de los Pirineos
Apoyar la consolidación de la Unión para el Mediterráneo (UpM)
Apoyar a las Comunidades Catalanas en el Exterior
130
75
7
Proyectos de refuerzo de la cooperación al desarrollo: ayudas para el fomento de la educación para el desarrollo, ayudas para
fomentar acciones de codesarrollo y ayudas a la cooperación directa para el desarrollo
Organizar visitas institucionales informativas y dinamizar el programa formativo "Nuestro Gobierno y tú"
Propuestas de normativas para la innovación del marco institucional de la participación que mejore la calidad democrática
Desarrollar procesos de debate público sobre actuaciones públicas, y elaborar un programa de investigación para la mejora de
la calidad democrática
Analizar las peticiones de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra e investigar en los archivos y registros
Impulsar las relaciones de colaboración para la difusión, formación e investigación de la cultura de la paz y los derechos
humanos
estructuran las relaciones bilateral
es con otros gobiernos
22
2
20
Proyectos de colaboración con
otros departamentos, entes
locales u organizaciones sociales
Convenios informados
preceptivamente
Solicitudes de informes sobre la
actividad parlamentaria
Sesiones formativas en el
ámbito de la actividad
parlamentaria
Proyectos y acuerdos de
colaboración en materia de paz,
derechos humanos y memoria
democrática
Proyectos de investigación
vinculados a la participación
Acciones formativas sobre calidad
democrática
Análisis de las políticas
58
Administración pública
Importe consolidado del sector público (cap. 1 a 8)
Prioridades
-
-
-
Recuperación de la memoria democrática y promover la difusión de los valores de la paz y los
derechos humanos
Indicadores de referencia
35%
Impulsar la ejecución de los planes departamentales de simplificación de procesos
administrativos y avanzar en el desarrollo de la Administración electrónica
Empresas, organismos y cons
orcios
con participación mayoritaria
de la Generalidad extinguidos
4
Departamentos que
aplican planes de
simplificación administrativa
6
Departamentos incorporados
al proyecto de
Catálogo Corporativo de
Procesos de la Generalitat
50%
Porcentaje de
procesos homogeneizados y
simplificados respecto del
total de procesos
Mejorar el intercambio de información por medios telemáticos entre las administraciones públicas y las
condiciones y medios en que la ciudadanía y las empresas se relacionan con la Administración
Actuaciones principales incluidas en los presupuestos
Tramitación y gestión de procesos de disolución, supresión y desvinculación de entidades instrumentales
Diseñar un modelo básico de auditoría administrativa y construir la primera fase del DWH con datos agregados del sector
público
Normalizar la periodicidad en la elaboración de productos informativos sobre función pública de la Administración
Iniciar los trabajos de consultoría para el dimensionamiento de los departamentos de la Generalidad de Cataluña
Elaborar los trabajos previos y dictámenes de la Ley de Función Pública y de la Ley de Organización del sector público de
la Generalitat
Actualizar el sistema de información de recursos humanos y mantener el portal del empleado público
12
Departamentos analizados en
cuanto a dimensionamiento de
plantillas
20%
Porcentaje de procesos objeto
de planes de simplificación
Construir el catàleg corporatiu de processos de la Generalitat
Mantener los servicios continuados de apoyo mediante el Centro de Competencia de Administración Electrónica del CTTI
Mantener, mejorar y evolucionar el nivel de calidad de la plataforma corporativa PICA
Realizar la evolución tecnológica de la PICA mediante la incorporación de nuevos servicios y evolutivos derivados, y
construir nuevas herramientas comunes para facilitar la tramitación y la gestión electrónica
Análisis de las políticas
59
Anexo 3
Marco macroeconómico
Marco macroeconómico
60
Previsiones
macroeconómicas de Cataluña
% variación interanual salvo en los casos indicados
2010
PIB precios de mercado (% variación real)
PIB pm (M€ corrientes)
PIB pm (% variación nominal)
Demanda interna1
Gasto en consumo de los hogares
Gasto en consumo de las administraciones públicas2
Formación bruta de capital3
Bienes de equipo y otros
Construcción
Saldo exterior1
3
Saldo con el extranjero
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo con el resto de España3
2011
2012
0,1
0,7
0,8
209.727
1,2
214.403
2,2
219.321
2,3
-0,3
-1,3
0,1
1,7
0,2
-5,6
-1,5
-10,7
0,5
-2,9
-5,1
-3,1
-7,3
0,9
-2,6
0,1
2,1
-2,3
0,3
2,0
0,7
1,0
12,6
8,4
-0,7
1,9
9,1
2,8
0,1
0,7
4,8
2,9
0,0
1,1
1,6
1,5
-64,1
-2,0
17,8
-22,0
-0,7
18,6
6,2
0,2
18,5
Precios
Deflactor del PIB
Mercado de trabajo
Puestos de trabajo creados (miles)4
Puestos de trabajo creados (% variación)4
Tasa de paro estimado (EPA) (% de parados s/población activa)
1. Aportación al crecimiento.
2. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin finalidad lucrativa al serviciod e los hogares.
3. Incluye la variación de existencias.
4. En términos equivalentes a tiempo completo.
Font: Idescat y Departamento de Economía y Conocimiento.
Marco macroeconómico
61
Evolución del PIB real
% variación anual
5,0
4,0
3,0
3,4
2,0
3,3
3,8
3,7
3,3
3,2
2,6
1,0
0,0
0,7
0,8
2011 (pr)
2012 (pr)
0,1
0,1
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-4,2
-5,0
2001
2002
2003
2004
2005
Cataluña
2006
2007
España*
2008
2009
2010
Zona euro
(pr) previsión
Las previsiones de España se corresponden con las formuladas por parte de la Comisión Europea.
Fuente: IDESCAT, INE, Comisión Europea y Departamento de Economía y Conocimiento.
Marco macroeconómico
62
Demanda interna y externa
% contribución al crecimiento
6
5,4
4,7
4
4,4
4,3
3,7
3,5
3,1
2,0
2
1,1
0,7
1,0
0,3
0,1
0
-0,1
-0,5
-0,3
-0,3
-1,0
-1,1
-1,5
-2
-1,2
-1,0
-1,3
-4
-5,2
-6
2001
2002
2003
2004
2005
Demanda interna
2006
2007
2008
Demanda externa
2009
2010
2011 (pr)
2012 (pr)
PIB
(pr) previsió
Fuente: Idescat. La demanda externa incluye el comercio con el extranjero y con el resto de España.
Marco macroeconómico
63
Importaciones y exportaciones (en el extranjero)
% variación interanual, mediana móvil 12 meses
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Idescat a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Marco macroeconómico
64
Evolución de los precios en Cataluña, España y la zona euro
% variación interanual
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Cataluña
España
Zona euro (IPCH)
Fuente: INE y Eurostat.
Marco macroeconómico
65
Tasa de paro estimado EPA
% población activa
25,0
22,5
20,0
18,8
18,6
17,8
18,5
17,1
17,5
16,2
14,4
15,0
12,5
10,7
10,0
10,1
8,9
10,0
9,7
9,0
8,6
7,0
7,5
6,6
6,5
5,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Cataluña
2003
2004
España
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (pr) 2012 (pr)
Zona euro
(pr) previsión
Fuente: Idescat, INE, Eurostat, Departamento de Economía y Conocimiento y Comisión Europea.
Cambios metodológicos en las series de Cataluña y España en el 2001 y en el 2005.
Marco macroeconómico
66
Evolución del Índice de producción industrial en Cataluña
% variación interanual y mediana móvil 12 meses
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
% variación interanual mediana móvil 12 meses
% var interanual
Fuente: Idescat.
Marco macroeconómico
67
Turismo extranjero y pernoctaciones hoteleras en Cataluña
% variación interanual
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
Turismo extranjero (viajeros)
Pernoctaciones hoteleras
Fuente: IDESCAT
Marco macroeconómico
68
www.gencat.cat/economia/pressupostos
69