ADEGE-Détails financiers et budget prévisonnel

ADEGE
INSA de LYON - Bâtiment Gustave FERRIÉ
20, avenue Albert Einstein
69621 VILLEURBANNE CEDEX
Association Des Elèves de Génie Electrique
Présentation du
budget prévisionnel
Exercice 2015-2016
Association Des Elèves de Génie Electrique
07/12/2015
Ce document présente le budget prévisionnel de l’Association Des Elèves de Génie Electrique pour
l’exercice 2015-2016. Ce budget a été établi en tenant compte des exercices précédents et des résultats financiers
obtenus lors des précédentes implications de l’ADEGE.
Le budget de cette année a été revu légèrement à la hausse. Cependant les recettes elles aussi ont été
repensées à la hausse pour équilibrer le budget.
Cette année, l’ADEGE a renforcé le salon GE en invitant encore plus d’entreprises de manière à couvrir
tout le domaine de l’ingénieur GE et équilibré le prix des stands selon la taille de l’entreprise. Tout ceci est plus
expliqué dans le document ci-joint « Dossier de demande de subvention et bilan d’activité ».
Pour finir, l’ADEGE espère que l’ensemble des membres du conseil du département Génie Electrique
rendront tous ses projets possibles par l’attribution d’une subvention correspondant au montant proposé.
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Sommaire
Détails financiers ..................................................................................................................... 4
Partenariat ......................................................................................................................... 4

Salon GE ................................................................................................................. 4

Journée d’Entretiens Blancs .......................................................................................... 4

Séminaire Sport et Innovation........................................................................................ 5
Animation ......................................................................................................................... 6

Intégration GE’18 (septembre 2015) ............................................................................... 6

RDD GE’16 ............................................................................................................. 6

Week End Ski ........................................................................................................... 6

Week-End Post Partiel ................................................................................................ 7

Laser Game GE ......................................................................................................... 7

T-Shirts et polos ........................................................................................................ 7

Animations diverses.................................................................................................... 7
Projets transversaux ............................................................................................................. 7

Annales .................................................................................................................. 7

Promotion Book ........................................................................................................ 8

Soirée des Anciens de Génie Electrique. ........................................................................... 8
Frais de fonctionnement......................................................................................................... 9
Annexe : budget prévisionnel 2015-2016 ................................................ Erreur ! Signet non défini.
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Détails financiers
Dans cette partie sera présenté le détail financier de chaque projet, et cela pour toutes les structures de
l’Association ; ce détail exhaustif permettra au lecteur de mieux comprendre la répartition de certains
financements.
Partenariat
 Salon GE
Pour cette nouvelle édition, nous avons renouvelé l’idée d’une participation financière des entreprises
présentes (300, 450 ou 600 € par entreprise, gratuité pour les parrains). Nous avons pu compter sur la présence
de 26 entreprises, hors parrains. L’augmentation du nombre d’entreprises permet de dégager d’avantage de
fonds.
Descriptif
Dépenses
Recettes
Participation entreprises
0€
7250€
Communication
10€
0€
Pot d’accueil
70 €
0€
Total
80 €
7250 €
 Deux journées des Entretiens Blancs
Descriptif
Petit déjeuner
Cocktail
Total
Dépenses
30 € x2
70 € x2
100 € x2
Recettes
0€
0€
0€
 Financement demandé au département sur ce projet : 150 €
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 Séminaire Sport et Innovation
Dans le cadre du parrainage de la promotion GE’17 par VOLVO, deux séminaires liant des ingénieurs et
les étudiants de 4GE vont être organisés.
Ce projet sera financé grâce à la taxe d’apprentissage versée l’an dernier et est financièrement
transparent pour l’ADEGE.
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Animation
 Intégration GE’18 (septembre 2015)
La somme demandée est supérieure à celle des années précédentes, car nous avons pris en compte
l’augmentation générale des prix dû notamment à la rehausse de la TVA pour l’hôtellerie et la restauration.
Descriptif
Hébergement
Transport
Activités
Nourriture et boissons
Participation des élèves
Barbecue d’intégration
Total
Dépenses
8200€
3000€
400 €
1400€
0€
500€
13500 €
Recettes
0€
0€
0€
0€
3000 €
300 €
3300 €
 Financement demandé au département sur ce projet : 7150 €
 RDD GE’16
Descriptif
Décoration
Matériel technique
Logistique
Total
Dépenses
150€
300 €
50 €
500 €
Recettes
0€
0€
0€
0€
 Financement demandé au département sur ce projet : 500 €
 Week End Ski
Descriptif
Logement
Transport
Nourriture
Forfait
Vente de places
Total
Dépenses
1800 €
1500 €
850 €
2500 €
0€
6650 €
Recettes
0€
0€
0€
0€
4200 €
4200 €
 Financement demandé au département sur ce projet : 1250 €
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 Week-End Post Partiel
Descriptif
Logement
Transport
Nourriture
Vente de places
Total
Dépenses
500 €
1300 €
300 €
0€
2100 €
Recettes
0€
0€
0€
500 €
500 €
 Financement demandé au département sur ce projet : 500 €
 Laser Game GE
L’ADEGE ne demande pas de financement pour cet évènement.
 T-Shirts et pulls
Descriptif
Achat de pulls
Revente de pulls
Total
Dépenses
1500€
0€
1500€
Recettes
0€
1750 €
1750€
 Animations diverses
Descriptif
Noël Canadien
Barbecues de l'ADEGE
Soirée Crêpes
Total
Dépenses
50 €
200€
150 €
400 €
Recettes
0€
100 €
40 €
140 €
Projets transversaux
 Annales
Cette année, l’ADEGE ne distribuera pas d’annales papiers, en effet, il n’y a pas eu cet année de
financement de la part de EMERSON, le parrain des 3GE.
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 Promotion Book et pulls de promotion
L’ADEGE réalisera un Promotion Book pour la promotion GE’15. Il est également prévu de réaliser des
pulls de promotions de qualité pour les diplômés sortants.
Descriptif
Réalisation des travaux
Ventes des Promotion Books
Réalisation des pulls
Ventes des pulls
Total
Dépenses
800 €
0€
6750€
0€
7550€
Recettes
0€
800 €
0€
6000€
6800€
 Financement demandé au département sur ce projet : 500 €
 Soirée des Anciens de Génie Electrique.
Contrairement à l'année précédente, l'ADEGE tentera de minimiser l’impact de cet événement sur le
budget. Les chiffres ont dans cet objectif été revus à la baisse.
Descriptif
Repas
Vente de places
Total
Dépenses
1050 €
0€
1050 €
Recettes
0€
800 €
800 €
 Financement demandé au département sur ce projet : 150 €
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Frais de fonctionnement
Il est important pour la productivité de l’ADEGE et la sécurité de nos données de renouveler en partie le
matériel informatique du bureau. Il faut également acheter des cartouches d’encres.
Descriptif
Assurance
Equipement informatique
Total
Dépenses
170 €
230 €
400 €
Recettes
0€
0€
0€
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Annexe : budget prévisionnel 2015-2016
Dépens es
Ba l a nce
prévi s i onnel l e
Recettes
Ba l a nce 14-15
Del ta
Animations
23 950,00 €
8 640,00 € -
15 310,00 €
-
15 800,00 €
490
Intégra ti on GE'18
13 500,00 €
3 300,00 € -
10 200,00 €
-
10 500,00 €
RDD GE'14
Week-end s ki
Ani ma ti ons
di vers es
500,00 €
- € -
500,00 €
-
200,00 €
6 650,00 €
4 200,00 € -
2 450,00 €
-
2 500,00 €
300,00 €
-
300,00 €
50,00 €
400,00 €
140,00 € -
260,00 €
-
300,00 €
40,00 €
2 100,00 €
500,00 € -
1 600,00 €
-
2 000,00 €
400,00 €
La s er Ga me
800,00 €
500,00 € -
300,00 €
-
300,00 €
- €
Partenariat
330,00 €
6 150,00 €
770,00 €
Journée
d'Entreti ens
Bl a ncs
200,00 €
WEPP
Sa l on GE
Sémi na i re VOLVO
Communi ca ti on
Projets
Transversaux
Soi rée
des
Anci ens de Géni e
El ectri que
Anna l es
Photos
cl a s s es
7 250,00 €
6 920,00 €
- € -
200,00 €
80,00 €
7 250,00 €
7 170,00 €
- €
- €
- €
50,00 €
- € -
50,00 €
10 100,00 €
9 350,00 € -
750,00 €
1 050,00 €
800,00 € -
250,00 €
- €
- €
-
100,00 €
-
6 300,00 €
100,00 €
870,00 €
- €
-
-
- €
50,00 €
- €
50,00 €
-
800,00 €
200,00 €
-
50,00 €
- €
- €
de
- €
- €
- €
- €
- €
T-s hi rts et pol os
1 500,00 €
1 750,00 €
250,00 €
250,00 €
- €
Promoti on Book
et pul l s promo
7 550,00 €
6 800,00 € -
750,00 €
- €
Frais
de
fonctionnement
400,00 €
- € -
400,00 €
-
400,00 €
- €
Fra i s
de
foncti onnement
di vers
200,00 €
- € -
200,00 €
-
200,00 €
- €
Inves ti s s ement/f
ourni tures
200,00 €
- € -
200,00 €
-
200,00 €
- €
-
750,00 €
BILAN PREVISIONNEL EXERCICE 2015/2016
34 780,00 €
TOTAL DEPENSES
25 240,00 €
TOTAL RECETTES
-
9 540,00 €
BENEFICE EXERCICE 2014/2015 -
10 000,00 €
BENEFICE 2015/2016
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